Karolinska Institutets verksamhetsplanering för Konsistoriet
|
|
- Rune Jakobsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Karolinska Institutets verksamhetsplanering för 2015 Konsistoriet
2 KI:s verksamhetsplanering för (11) KI:s verksamhetsplanering för 2015 Dnr 1-363/2014 INNEHÅLL 1 Inledning Statens styrning av Karolinska Institutets verksamhet Utgångspunkter för Karolinska Institutets verksamhet Konsistoriets beslut Rektors uppdrag Förväntad statlig anslagstilldelning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Ersättning för klinisk utbildning och forskning Sammanställning över de direkta statliga anslagen 2015, tkr KI:s budgetramar för 2015 med fördelning på verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner Internhyror Bilaga 1: Budgetramar till styrelser och universitetsgemensamma funktioner år 2015 Bilaga 2: Internhyror för 2015
3 KI:s verksamhetsplanering för (11) 1 Inledning Karolinska Institutets (KI:s) verksamhetsplanering tar sin utgångspunkt i de övergripande uppdragen från staten och de egna styrdokumenten, framförallt Strategi 2018, som fastställdes av konsistoriet den 28 april Verksamhetsplaneringen är ett sätt för KI:s ledning att ange vilka resultat som ska uppnås under nästkommande år. Den ska samordna och förtydliga planeringsprocessen samt uppföljningen. Arbetet handlar också om att inventera och avgöra vilka resurser som krävs. Målet är att få god kontroll avseende prioriteringar, resurser och resultat i verksamheten. 2 Statens styrning av Karolinska Institutets verksamhet 2.1 Högskolelag och högskoleförordning De svenska universitetens verksamhet regleras huvudsakligen i högskolelagen och högskoleförordningen. Där anges bland annat att universiteten ska bedriva utbildning och forskning, samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat uppkomna vid universitetet kommer till nytta. Vidare ska verksamheten bedrivas så att det finns ett nära samband mellan utbildning och forskning. I verksamheten ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas, verksamheten avpassas så att en hög kvalitet nås och de tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. I högskoleförordningen finns mer detaljerade bestämmelser som rör universitetens verksamhet. 2.2 Myndighetsförordning KI ska utifrån sitt uppdrag enligt myndighetsförordningen (2007:515) bedriva verksamheten: Effektivt Enligt gällande rätt Med en god tillförlitlig och rättvisande redovisning Med god hushållning av statens medel Detta innebär att KI har ett ansvar att omsätta uppdraget på ett sådant sätt att man har kontroll över verksamhetens aktiviteter genom en säkerställd riskhantering och att det går att förklara omständigheter som gör att KI inte når samtliga målsättningar. Regler för intern styrning och kontroll ställer krav på att riskhanteringen infogas som en integrerad del i verksamhetsplaneringen. 2.3 Budgetproposition Budgetpropositionen är regeringens förslag till riksdagen över det kommande årets inkomster och utgifter för staten. Regeringen lämnar den vanligtvis den 20 september. I år kommer den att lämnas senare på grund av riksdagsvalet.
4 KI:s verksamhetsplanering för (11) Regelverket anger att budgetpropositionen lämnas inom tre veckor efter det att en ny regering har tillträtt, dock senast den 15 november. Sker större förändringar i budgetpropositionen i relation till vad som hittills är känt, får rektor fatta beslut om justeringar i föreliggande beslut. 2.4 Regleringsbrev I regleringsbrevet som kommer i slutet av december redovisas den av riksdagen beslutade statsbudgeten mer i detalj för varje myndighet tillsammans med måloch resultatkrav på dessa. 3 Utgångspunkter för Karolinska Institutets verksamhet Strategi 2018 Karolinska Institutet har i dag en ledande position bland svenska universitet och är ett framgångsrikt medicinskt universitet internationellt med en framskjuten position i Europa. I konkurrensen om medel och framgång, både i Sverige och internationellt, behöver dock KI fortsatt stärkas för att nå sin fulla kapacitet. Mot denna bakgrund har Strategi 2018 utarbetats i syfte att höja kvaliteten i både forskning och utbildning. Strategin är avsedd att utgöra en färdplan för de närmaste fem åren. Vision KI bidrar på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa. Mål för forskningen KI:s forskning når vetenskapliga genombrott och resulterar i upptäckter som förändrar synen på såväl normala livsprocesser som hälsa och sjukdom. Forskningsresultaten leder till innovationer och praktisk tillämpning inom hälsooch sjukvård. Mål för utbildningen KI:s utbildningar är forskningsanknutna, ger ett vetenskapligt förhållningssätt och är forskningsförberedande. De ger bästa möjliga förutsättningar för att både arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner. I Strategi 2018 har fyra strategiområden särskilt lyfts fram, där insatser ska genomföras i syfte att KI:s mål ska nås. De fyra områdena är: Medarbetare Innefattar rekrytering, karriär, ledarskap och incitament Infrastruktur Innefattar stöd för forskning och utbildning och intern organisation Samverkan Innefattar universitetssjukvård, regional och nationell samverkan, näringslivssamverkan och innovationer och internationella samarbeten
5 KI:s verksamhetsplanering för (11) Finansiering Innefattar optimerad användning av tillgängliga resurser, ALF-medlen och fundraising Dokumentet anger strategier och åtgärder inom de fyra områdena ovan. Arbetet fortsätter nu för att konkretisera strategin. Detta arbete kommer att ske i hela organisationen och utföras av såväl verksamhetsstyrelser, institutioner och gemensamma funktioner som av ledare på alla nivåer. 3.2 Riskanalys för 2015 Konsistoriet beslutar 13 oktober 2014 om KI:s verksamhetsövergripande risker för budgetåret I syfte att begränsa respektive riskområde kommer ansvariga riskägare utses på förslag av rektor med uppdrag att ta fram handlingsplaner med nödvändiga kontrollåtgärder. Inom ramen för planerade aktiviteter i handlingsplanerna kan institutioner och verksamhetsstyrelser komma att bli berörda av insatserna. KI:s prioriterade risker verksamhetsåret 2015 Risk 1 Risk för begränsade möjligheter till klinisk forskning (KI/SLL) Hantering 2015 Begränsa 2 Risk för bristfällig medicinsk informatik (KI/SLL) Begränsa 3 Risk för begränsade möjligheter till klinisk utbildning (KI/SLL) Begränsa 4 Risk för läckage/förlust av verksamhetskritisk information Begränsa 5 Risk för begränsande regelverk kring registerdata Begränsa 6 Risk för otillräcklig lärartillgång inom utbildningen Begränsa 7 Ny Risk för att KI får fallande resultat i rankningsmätningar Begränsa 8 Risk för underfinansierad utbildning Begränsa Under 2012 genomfördes en fördjupad riskanalys vid samtliga verksamheter inom KI. Denna fördjupade analys görs vart tredje år, åren däremellan ska en uppföljning och revidering göras utifrån framtagen riskdokumentation. Utifrån uppföljningen av årets riskanalys ska de fem högst värderade riskerna med tillhörande kontrollåtgärder och ansvariga dokumenteras i verksamhetsplanerna för år 2015.
6 KI:s verksamhetsplanering för (11) 3.3 Myndighetskapitalet Det myndighetskapital som byggts upp på institutionerna behöver utnyttjas och kraftigt reduceras bland annat genom användning i strategiarbetet. Konsistoriet har tidigare konstaterat att ökning av myndighetskapitalet på nivåer under den institutionsgemensamma ej ska förekomma, vilket ställer krav på att institutionerna planerar sin interna fördelning av statsanslagen med detta i åtanke. Rektor har därefter fattat beslut om åtgärder och riktlinjer för användning av myndighetskapital. En institutions samlade myndighetskapital ska utgöra 5-10 procent av årets omsättning, vilket bedöms utgöra en rimlig buffert för verksamheten. Dessutom ska institutionsledningarna tillse att de kan disponera minst 50 procent av dessa medel på institutionsnivå för strategiska satsningar. Målet är att myndighetskapitalet ska ligga på denna nivå (Dnr 3200/ ) 4 Konsistoriets beslut I verksamhetsplaneringen för 2015 anger konsistoriet de övergripande ekonomiska förutsättningarna för verksamheten för det kommande året genom att fatta beslut om fördelningen av statsanslagen till de tre verksamhetsstyrelserna, avsättningar för KI-övergripande verksamhet samt ramarna för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet fattar därutöver beslut om KI:s riskanalys för För att bättre och tidigare ge förutsättningar för planering och budgetering av kommande års huvudverksamheter beslutade konsistoriet i likhet med tidigare år om preliminära planeringsförutsättningar och övergripande budgetramar för 2015 vid junisammanträdet. Rektor ges uppdraget att göra de justeringar som kan bli nödvändiga med anledning av riskanalysen 2015, budgetpropositionen, regleringsbrevet och andra eventuella beslut av statsmakterna. I bilaga 1 redovisas beräkningarna till konsistoriets beslut. 5 Rektors uppdrag Rektor beslutar om uppdrag och, efter konsistoriets övergripande rambeslut, om budget till verksamhetsstyrelserna och de universitetsgemensamma funktionerna.
7 KI:s verksamhetsplanering för (11) 5.1 Rektors uppdrag till verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner Utgångspunkter Strategi 2018 Den kommande planeringsprocessen baseras på Strategi 2018 som fastställdes av konsistoriet den 28 april Detta gäller även rektors uppdrag enligt nedan. Riskanalys I samband med konsistoriets slutliga fastställande av KI:s verksamhetsplanering för 2015 vid sammanträdet den 13 oktober 2014 fastställs även de myndighetsövergripande riskområdena för samma period. Verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner ska beakta den uppdaterade riskanalysen inför 2015 i planeringsarbetet Uppdrag Rektor uppdrar till verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner att lämna verksamhetsplaner, av vilka det framgår hur Strategi 2018 kommer att implementeras i verksamheten. Prioriterade mål, delmål och aktiviteter anges. Av verksamhetsplanen ska framgå hur måluppfyllelsen ska följas upp (via indikatorer, nyckeltal m.m.). År 2018 ska samtliga mål i Strategi 2018 vara uppnådda. Verksamhetsstyrelser Verksamhetsstyrelserna ska lämna sina verksamhetsplaner för 2015 senast den 10 november I verksamhetsplaneringen ska behov av samordning mellan styrelserna beaktas. En uppföljning ska ske genom att verksamhetsberättelser för år 2015 lämnas senast den15 februari Utöver vad som framgår av Strategi 2018 ansvarar verksamhetsstyrelserna, enligt rektors delegation, inom respektive ansvarsområde för: 1. kvalitet, 2. verksamhetsutveckling, 3. uppföljning, 4. utvärdering, 5. information, 6. omvärldsbevakning, 7. förslag till resursfördelning och ekonomiska ramar, 8. riktlinjer och regler inom respektive verksamhetsområde. Universitetsgemensamma funktioner Universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen ska lämna sina verksamhetsplaner för år 2015 senast den 27 januari 2015.
8 KI:s verksamhetsplanering för (11) En uppföljning kommer att ske genom att verksamhetsberättelse för 2015 lämnas den 15 februari Universitetsförvaltningen (UF) Utöver vad som framgår av Strategi 2018 är UF:s uppdrag att med hög kvalitet: vara ett strategiskt stöd till konsistoriet, den verkställande ledningen och de akademiska ledningsorganen, vara ett professionellt stöd till kärnverksamheten, tillse att all verksamhet bedrivs i enlighet med gällande regler. Universitetsbibliotek (KIB) Utöver vad som framgår av Strategi 2018 är KIB:s uppdrag att med hög kvalitet: ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen, bidra med stöd till lärande och vetenskaplig kommunikation, vara en studie- och mötesplats för att främja lärandet. 6 Förväntad statlig anslagstilldelning 2015 Den förväntade statliga tilldelningen till KI bygger på tidigare års budgetpropositioner, forsknings- och innovationsproposition för , vårproposition 2014 (vårändringsbudget för 2014) och vad som framkommit vid kontakter med utbildningsdepartementet. Regeringens årliga budgetproposition lämnas vanligtvis den 20 september. I år kommer den att lämnas senare på grund av riksdagsvalet och ny regeringsbildning. Regelverket anger att budgetpropositionen lämnas inom tre veckor efter det att en ny regering har tillträtt, dock senast den 15 november. 6.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas uppgå till 747,4 mnkr, exklusive eventuell kvalitetstilldelning av anslagsmedel. För 2014 uppgick kvalitetsmedlen till 7,7 mnkr. I regeringens budgetproposition för 2014 satsas det på hälso-och sjukvårdsutbildningar i Stockholmsområdet vilket beräknas ge KI 24,8 mnkr i ökning 2015, 8,6 mnkr för 2016 och 11,4 mnkr för Under våren 2014 aviserades utökade utbildningsplatser för barnmorskor med 60 platser samt 75 platser för specialistsjuksköterskor. I samband med att Uppsala universitet, sedan 2014, tagit över ansvaret att anordna sjuksköterskeutbildning på Gotland överförs anslaget till dem successivt enligt tidigare fastställd plan. Detta innebär en anslagsminskning för KI beräknad till ca 3 mnkr för Följande års minskningar beräknas till 3 mnkr för 2016 samt 2,4 mnkr för För att öka incitamenten för högre kvalitet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska en del av resurserna fördelas utifrån resultaten av Högskoleverkets (från 1 januari 2013; Universitetskanslerämbetet) kvalitetsutvärderingar för respektive lärosäte. Dock går det inte att beräkna/prognostisera storleken på dessa medel, varför de ej ingår i detta beslut.
9 KI:s verksamhetsplanering för (11) KI hade vid utgången av 2013 ett anslagssparande (outnyttjat anslag) på 19,4 mnkr. Anslagssparandet beror främst på de tre terminer som KI inte hade antagning till sjuksköterskeprogrammet och att de tidigare tillfälliga platserna inte kunnat utnyttjas fullt ut. I prognos lämnad till departementet i april 2014 beräknar KI att utnyttja hela anslagssparandet under Pris- och löneomräkningen är beräknad till 0,79 procent. Anslaget för 2015 med förväntade förändringar kan därmed beräknas enligt nedan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag 2:15 2:71 2:71 2:71 1 Tak- Tandv.- Kvalitets- ATbelopp central tilldelning prov Summa Summa anslag 2014 (tkr) Avgår tillfällig satsning och kvalitetstilldelning Anslag 2014 exkl tillfällig satsning och kvalitetstilldeln Pris- och löneomräkn till ,79% Barnmorskeutb + 60 pl vårprop Specialistsjuksköterskeutb +75 pl vårprop Nybörjare hälso- och sjukvård (2015) Läkarutb + 6 nybörjarpl konsekv BP Tandläkarutb + 5 nybörjarpl konsekv BP Psykologutb + 30 pl konsekv enl 2009 års tillägsprop Sjuksköterskeutb - 30 pl överföring Uppsala (Gotland) Kvalitetsbaserad tilldelning +0 Summa anslag Forskning och utbildning på forskarnivå Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas uppgå till 1 471,7 mnkr. Det innebär en ökning med 11,6 mnkr jämfört med I forsknings- och innovationspropositionen avseende föreslog regeringen en satsning om totalt fyra miljarder kronor. De direkta anslagen till lärosätena föreslogs öka med 600 mnkr 2014 samt med ytterligare 300 mnkr För KI:s del beräknades ett tillskott på 65 mnkr 2014 samt ytterligare 35 mnkr 2016, men inget extra för Anslaget nedan är baserat på regeringens beräkningar i ovanstående proposition. Slutgiltiga belopp kommer först i budgetpropositionen för Pris- och löneomräkningen är beräknad till 0,79 procent.
10 KI:s verksamhetsplanering för (11) Anslaget för 2015 kan därmed beräknas enligt nedan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2015 Anslag 2014 (tkr) Pris- och löneomräkn till ,79% Summa anslag Ersättning för klinisk utbildning och forskning Ersättningen till Stockholms läns landsting (SLL) för klinisk utbildning och forskning, enligt det så kallade ALF-avtalet, har beräknats enligt nedan. Utöver ALF tillkommer medel för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Det nationella ALF-avtalet är klart och gäller från och med Ersättningen till SLL har sänkts för 2015, beroende på att den baseras på färre antal läkarstudenter jämfört med tidigare år. Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (ALF-anslag) Anslag 2014 (tkr) Pris- och löneomräkning till ,79% Läkarutbildning + 6 nybörjarplatser, konsekvens av BP Avgår justering nytt ALF-avtal Summa anslag Härtill kommer uppdrag att utveckla klinisk forskning o utbildning varav fördelas till övriga medicinska fakulteter varav till KI Fördelning på utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå Därav Totalt Grundutb Forskn/forskarutb Anslag 2014 (tkr) Pris- och löneomräkning till ,79% Läkarutbildning + 6 nybörjarplatser, konsekvens av BP Avgår justering nytt ALF-avtal Summa anslag
11 KI:s verksamhetsplanering för (11) 6.4 Sammanställning över de direkta statliga anslagen 2015, tkr Anslag År 2015 År 2014 Förändring Utbildning på grundnivå o avanc nivå ,74 % Forskning o utbildning på forskarnivå ,79 % Ersättning för klinisk utb o forskning ,77 % Totalt ,47 % För en rättvisande jämförelse har 2014 års siffror för utbildning på grundnivå och avancerad nivå reducerats med avslutad tillfällig satsning (7,3 mnkr) samt kvalitetsbaserad tilldelning (7,7 mnkr). 6.5 KI:s budgetramar för 2015 med fördelning på verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner Av bilaga 1 framgår KI:s totala beräknade budget för 2015 med fördelning på de två kärnverksamheterna. Den totala omsättningen inklusive ALF-anslaget beräknas till mnkr, uppdelat på utbildning på grundnivå och avancerad nivå med 991 mnkr respektive forskning och utbildning på forskarnivå mnkr. Innan fördelning av statsanslagen till verksamhetsstyrelserna görs avsättningar på KI-övergripande nivå för: Rektors satsningar 60 mnkr (+-0). Avsättningen avser strategiska satsningar i kärnverksamheten på KI-övergripande nivå. Investeringar i byggnader och utrustning 109 mnkr (+11 mnkr). Höjningen motiveras av de satsningar som görs i KI:s infrastruktur. Det gäller framför allt upprustning av djurhus och andra core-faciliteter, lärosalar, mm. Dessutom kommer stora investeringar att behöva göras de närmaste åren för att möta framtidens behov, vilket leder till att ökade avsättningar kommer att bli nödvändiga även framdeles. Pensioner för läkare med förenad anställning 21 mnkr (+1,9 mnkr), då endast pris och löneomräkning inte täcker de höjda pensionskostnaderna. Omfördelning av hyresmedel 57,3 mnkr görs från styrelsen för forskning till styrelsen för utbildning. Denna omfördelning har endast pris och löneomräknats (0,79 %) jämfört med föregående år. Styrelsen för utbildning disponerar även intäkter från betalande studenter (s.k. tredjelandsstudenter) vilka beräknas uppgå till 19,6 mnkr för 2015 (13,1 mnkr). Budgetramarna för verksamhetsstyrelserna för 2015 är: Styrelsen för utbildning Styrelsen för forskning Styrelsen för forskarutbildning 803,7 mnkr 1 056,1mnkr 190,5 mnkr
12 KI:s verksamhetsplanering för (11) Budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna är 486,1 mnkr. Det är en ökning med 16,3 mnkr (varav pris- och löneomräkningen står för 3,7 mnkr) eller 3,5 procent jämfört med I linje med Strategi 2018 är strategiska satsningar inom stödverksamheten nödvändiga för att förbättra servicen till kärnverksamheten. Det gäller bland annat satsning på utveckling av ledarskap, utveckling inom forskningsstödet (Grants Office) samt särskilda satsningar inom det ekonomiadministrativa området. Till detta kommer även ökade lokalkostnader. 6.6 Internhyror KI:s internhyra för 2015 för kontor, laboratorier och undervisningslokaler höjs med 150 kr/kvm till kr/kvm (+4,5 %). Detta dels för att tidigare års höjningar ej har motsvarat kostnadsökningarna, dels för att KI har tagit i anspråk nya och upprustade hus vilket har gjort att KI:s genomsnittshyra har ökat. Internhyra för djurhus höjs till kr/kvm en höjning med 202 kr/kvm jämfört med Övriga internhyror höjs med motsvarande procentpåslag, se bilaga 2. Fortsatta höjningar av internhyran på 4-5 procent per kvm/år är att vänta på grund av de nya satsningar på lokaler som görs. Bilaga 1: Budgetramar till styrelser och universitetsgemensamma funktioner år 2015 Bilaga 2: Internhyror för 2015
13 Dnr 1-363/2014 Karolinska Institutet Bilaga 1 Budgetramar till styrelser och universitetsgemensamma funktioner år 2015 (tkr) Utb på grundnivå o avancerad nivå Forskning o utb på forskarnivå Direkta Extern Total Direkta Extern Total statsanslag finansiering omsättning statsanslag finansiering omsättning Totalt Bruttointäkt varav statsanslag GU varav ersättn för utveckling klinisk utbidlning o forskning Avgår ALF-anslag till Sthlms läns landsting Delsumma Delsumma 2014 ( )* ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Avgår/fördelas från statsanslagen *Rektors satsningar *Gemensamma investeringar *Pensioner för läkare med kombtjänst *Omfördelning hyresmedel, internt KI Summa avsättning Studieavgifter från tredjelands studenter Att fördela tillverksamhetsstyrelserna Budgetramar till styrelserna för Utbildning Forskning Forskarutb Totalt Ram Ram 2014 ( ) ( ) ( ) ( ) Förändring, tkr Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner GU FFU Totalt -Universitetsledning Universitetsförvaltning Universitetsbibliotek Övriga gemensamma åtaganden Totalt * exkl tillfällig satsning och kvalitetstilldelning Förändringar mellan prel beslut och slutgiltigt, kommentarer: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Extern finansiering har lagts till, för att få en helhetsbild av KI:s totala finansiering, siffror kommer från Budgetunderlg Nytt nationellt ALF-avtal klart. Lägre utfall för KI, beror på att beräkningen grundar sig på färre antal läkarstudenter jämfört med tidigare år. KI:s tilldelning baseras på helårstudenter à kr. Forskning och utbildning på forskarnivå Extern finansiering har lagts till, för att få en helhets bild av KI:s totala finansiering, siffror kommer från Budgetunderlag Nytt nationellt ALF-avtal klart. Lägre utfall för KI än i prel beslut. Universitetsgemensamma funktioner Uppdelning har gjorts på utbildning respektive forskning
14 Bilaga 2 Lokalhyror för 2015 Kontor, laborationslokaler, djurhus m m Kontor/laborationslokaler/gemensamma lokaler 3 500kr/kvm(3 350) Undervisningslokaler (hörsalar, seminarierum, kurslab) kr/kvm(3 350) Djurhus kr/kvm(4 519) Anm. Gemensamma lokaler avser gemensamma uppehållsytor, förråd, arkiv, friskvård m m Inom parentes anges 2014 års priser. Gemensamma undervisningslokaler, priserna avser vardagar. Interna nyttjare Normalpris Högpris Lärosalar Prisklass 1: 1-20 pl 173 kr/tim (166) 226 kr/tim (216) Prisklass 2: pl 287 kr/tim (275) 372 kr/tim (356) Prisklass 3: pl 434 kr/tim (415) 559 kr/tim (535) Prisklass 4: pl 717 kr/tim (686) 932 kr/tim (892) Prisklass 5: >150 pl 836kr/tim (800) 1 087kr/tim (1 040) Grupprum nya lärande miljön Prisklass 1: 1-20 pl 215kr/tim (206) 280kr/tim (268) Prisklass 2: pl 323kr/tim (309) 420kr/tim (402) Konferenslokaler Aula Medica Prisklass 1: 1-20 pl 268kr/tim (256) 348kr/tim (333) Prisklass pl 375kr/tim (359) 488kr/tim (467) Externa nyttjare Normalpris Högpris Lärosalar Prisklass 1: 1-16 pl 213 kr/tim (204) 282 kr/tim (270) Prisklass 2: pl 357 kr/tim (342) 469 kr/tim (449) Prisklass 3: pl 537 kr/tim (514) 703 kr/tim (673) Prisklass: pl 897 kr/tim (858) 1 171kr/tim (1 121) Prisklass 5: >150 pl 1 436kr/tim (1374) 1 862kr/tim (1 782) Grupprum nya lärande miljön Prisklass 1: 1-20 pl 320 kr/tim (306) 416 kr/tim (398) Prisklass 2: pl 427 kr/tim (409) 556 kr/tim (532) Anm. Högpris (+ca 30 %) avser bokningar kl I de fall speciell teknisk assistans krävs sker debitering i särskild ordning. För datorlärosalar gäller ett pris som är 50 % högre än ovanstående priser. För helger är priset 70 % högre än ovanstående priser. Inom parentes anges 2014 års priser.
Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet
Beslut Dnr: 1-330/2015 2015-06-08 Sid: 1 / 6 Konsistoriet Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet 2016-2018 1. Inledning För att skapa förutsättningar
Läs merKarolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar inför Konsistoriet, beslutad
Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar inför 2016-2018 Konsistoriet, beslutad 2015-10-12 Beslut Dnr: 1-330/2015 2015-10-12 Sid: 1 / 7 Konsistoriet Planeringsförutsättningar och
Läs mer1. Inledning. budget för. Konsistoriet. definitiva. krävs. n fastställer konsi- Beslut. Dnr: 1-283/ Sid: 1 / 10. Telefon
Beslut 2013-06-10 Dnr: 1-283/2013 Sid: 1 / 10 Konsistoriet Preliminärt beslutt avseendee verksamhetsplanering och Karolinska Institutet 2014 budget för 1. Inledning För att skapa goda förutsättningar för
Läs merKarolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen Konsistoriet, beslutad
Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2017-2019 Konsistoriet, beslutad 2016-10-10 Beslut Dnr: 1-297/2016 2016-10-10 Universitetsdirektören Konsistoriet Karolinska
Läs merKarolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen
Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2018-2020 Konsistoriet, beslut 2017-10-16 Dnr: 1-515/2017 Beslut Dnr: 1-515/2017 2017-10-16 Universitetsdirektören Konsistoriet
Läs merUppdrag och budgetramar för verksamhetsstyrelserna, preliminär fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt IT-avgift för 2016
Beslut Dnr: 1-636/2015 2015-10-27 Sid: 1 / 1 Rektor Uppdrag och budgetramar för verksamhetsstyrelserna, preliminär fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt IT-avgift för 2016
Läs merKKonsistoriet. Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för
Förslag till beslut Dnr: 1-676/2018 2018-10-15 Universitetsdirektören KKonsistoriet Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för 2019-2021 Karolinska Institutets (KI:s) verksamhetsplanering
Läs mer- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr
Beslut Dnr: 1-676/2018 2018-10-19 Sid: 1 / 1 Rektor Beslut om budgetramar för 2019 Efter tidigare beredning (18-10-16) beslutar rektor om fördelning av statsanslagen i enlighet med bifogat underlag och
Läs merRektor beslutar att fastställa bifogat underlag.
Beslut Dnr: 1-297/2016 2016-10-18 Sid: 1 / 1 Rektor Uppdrag och budgetramar för verksamhetsstyrelserna, fördelning av universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader samt IT-avgift för 2017 Rektor beslutar
Läs merAnvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013
Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställda av rektor Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför
Läs merÖvergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH
2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015
Läs merAnvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.
för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget
Läs mer:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning
PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565
Läs merUGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet
UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR 2019 Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet 2018-03-13 ANDELEN GEMENSAMMA KOSTNADER I EN NATIONELL JÄMFÖRELSE Universitetsgemensamma
Läs merÖvergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH
2015-06-02 Dnr V-2015-0394 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2016
Läs merKarolinska Institutet
Karolinska Institutet Rektor Beslut 2015-10-27 Onr: 1-654/2015 Sid: 1/1 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2016-2018 Implementering av Kl:s strategi fårutsätter en nedbrytning
Läs merRegler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI
Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet
Läs merKonsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010
Beslut Dnr: 4654/2009-100 2009-10-08 Sid: 1 / 17 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010 1. Inledning
Läs merJusteringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16
Läs merJusteringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016
Budget 2016 Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,
Läs merHögskolan som både myndighet och akademi. Daniel Gillberg Planeringsdirektör, Uppsala universitet
Högskolan som både myndighet och akademi Daniel Gillberg Planeringsdirektör, Uppsala universitet SUHF:s utbildningsdag, 20 september 2017 Uppsala universitet Omfattande verksamhet: 6,6 miljarder (72/28),
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet
Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret
Läs merSammanfattning av regeringens budgetproposition 2010
Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis
Läs merHandledning för Karolinska Institutets aktivitetsplanering
ÅR 1 ÅR 2 År 3 VP 3-år Aktivitetsplan Riskanalys Återrapportering 1 Aktivitetsplan Riskanalys Återrapportering 2 Aktivitetsplan Riskanalys Återrapportering 3 VB 3-årig Återkoppling från KI ledning Återkoppling
Läs merAnvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet
Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Fastställda av rektor 2012-05-29 Dnr: 2740/2012-010 INNEHÅLL 1 Institutionernas och styrelsernas arbete
Läs merÅrsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20
Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter
Läs merÖvergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH
2013-06-10 Dnr V-2013-0372 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2014
Läs merKonsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag 2012
Beslut Dnr: 5783/2011-100 2011-10-10 Sid: 1 / 15 Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen/Nils-Fredrik Ankarcrona, bitr ekonomidirektör Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag 2012 1.
Läs merOrganisationsplan för Karolinska Institutet
Organisationsplan för Karolinska Institutet Fastställd av konsistoriet 2018-12-03 Dnr: 1-93/2019 Ersätter 1-106/2018 Gäller från och med 2019-01-01 Organisationsplan för Karolinska Institutet Dnr: 1-106/2018
Läs merBudgetpropositionen för 2008
Fyra prioriterade områden Självständigare lärosäten Förbättrad kvalitet i högre utbildning Utökade forskningsresurser Universitet och högskolor som attraktiva arbetsplatser Nils-Fredrik Ankarcrona 26 september
Läs merANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020
ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020 FS 1.3.2-425-19 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar gäller verksamhetsuppföljning 2019 och inleder
Läs merVerksamhetsplan. Styrelsen för utbildning. Verksamhetsår Dnr: 1-371/2014 Fastställd:
Verksamhetsplan Styrelsen för utbildning Verksamhetsår 2015 Dnr: 1-371/2014 Fastställd: 2014-11-17 Styrelsen för utbildning Dekanus: Annika Östman Wernersson Prodekanus: Gunnar Nilsson INNEHÅLL 1. Inledning...
Läs merÖvergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH
2016-06-01 Dnr V-2016-0470 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2017
Läs merBESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet
BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning
Läs merAnvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.
för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet
Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04976,05013/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05956/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende
Läs merFörändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015
PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget
Läs merÖvergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH
2017-06-09 Dnr V-2017-0513 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen för 2018 kommer
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet
Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04490/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05636/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende
Läs mer2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN
2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma
Läs merRiksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.
Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan
Läs merKarolinska Institutet
Karolinska Institutet Rektor Beslut 2015-10-27 Onr: 1-654/2015 Sid: 1/1 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2016-2018 Implementering av Kl:s strategi fårutsätter en nedbrytning
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet
Regeringsbeslut III:6 2016-06-16 U2016/02876/UH Utbildningsdepartementet Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds
Läs merKallelse till ledningsråd
Kallelse till ledningsråd 2012-03-07, R2-014, kl 10.00 12.00 Ärenden 1. Information från ledningsgruppen 2. Synpunkter på planeringsdirektiv (bilaga 1) 3. Riktlinjer för nya arbetstidsavtalet 4. Riktlinjer
Läs merTotalbudget för Lunds universitet 2011
BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet
Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM(delvis) U2015/03649/UH Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Riksdagen
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet
Regeringsbeslut III:12 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/01523/UH U2015/03650/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Läs merÖvergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH
2018-06-11 Dnr V-2018-0467 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen lämnas normalt
Läs merInför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012
Bilaga 4 Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställd av rektor Dnr 1977/2012-010 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Metodbeskrivning... 1 2.1
Läs merBilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten
BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1-2016- 1585 Bilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 2017:28 Varför sparar lärosätena? En granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor
Läs merUtdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12
Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, :12 Datum: -06-22 Tid: 15.00-16.00 Plats: Viktor Rydbergsrummet, Vasaparken Närvarande Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga: Rektor Pam Fredman
Läs merSTOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97
STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet
Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2015/05867/UH(delvis) U2016/04189/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet
Läs merÄndring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Lunds universitet
Regeringsbeslut II:8 Utbildningsdepartementet 2019-06-27 U2019/02262/BS (delvis) U2019/02339/UH Lunds universitet Box 117 221 00 Lund Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Lunds universitet
Läs merArbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning
Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar
Läs merVerksamhetsberättelse 2011 Medicinska fakulteten
Verksamhetsberättelse Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten 2012-03-29 Dnr 212-788-12 Medicinska fakultetens verksamhetsberättelse 1 Inledning Syftet med medicinska
Läs merFöreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande från och med 2004-01-01 (med revidering 2013-01-07, bil 1).
Beslut Dnr: 5825/2006-020 2003-10-28 Sid: 1 / 8 Rev 2013-01-07 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Föreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande
Läs merFördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner
Umeå universitet Rektor Dokumenttyp: BESLUT Datum: 2015-12-01 Dnr.: FS 1.3.2-1848-15 Sid 1 (5) Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner
Läs merLinnéuniversitetets kvalitetspolicy
Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision
Läs merDelårsrapport för januari - juni 2011
2011-08-15 Dnr V-2011-0002 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2011 Sammanfattning KTH har ett gott ekonomiskt resultat. Den förväntade resultatnedgången jämfört med föregående år är en effekt av
Läs mer1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning
Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings universitet
Regeringsbeslut III: 9 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/04223/UH U2017/05023/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings
Läs merKompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)
Sveriges lantbruksuniversitet Styrelsen BESLUT 2009-12-17 Enligt sändlista Dnr SLU 14-1645/09 Exp: 2009-12-18 Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Styrelsen beslutar
Läs merBudgetpropositionen 2017/18:1
PM 1(6) 2017-09-20 Box 256 751 05 Uppsala Handläggare Joakim Löfkvist Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 2501 Webbplats www.uadm.uu.se E-post Joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen
Läs merAnvisningar för budget inför år 2014
Anvisningar för budget inför år 2014 Fastställd av universitetsstyrelsen den 5 juni 2013 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-06-05 2013-12-31 Dnr: UmU 200-874-13
Läs merDelårsrapport för januari juni 2014
Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen
Läs merEkonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/
1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget
Läs merPROTOKOLL Sammanträdesdag 28 september Tid: Onsdagen den 28 september 2011, kl Plats: Blåsenhus, rum 14:340
1(5) Tid: Onsdagen den, kl. 9.00 Plats: Blåsenhus, rum 14:340 Närvarande ledamöter: Hans Dalborg, ordf Peter Ehrenheim Anna Ekström Anders Hallberg Jenny Liljeholm Ehnberg Peter Luthersson Matilda Nilsson
Läs merKommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. Dir.
Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm Dir. 2010:8 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2010 Sammanfattning
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet
Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2015/05895/BS (delvis) U2016/00971/UH m.fl. Se bilaga 1 Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret
Läs merAVTAL. Avtalsparter. Vad avtalet reglerar. Bakgrund
AVTAL mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården Avtalsparter Detta avtal ingås mellan svenska staten
Läs mer2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland
REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett
Läs merVerksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Karolinska institutet
Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2014/07521/BS U2015/05895/BS m.fl. Se bilaga 1 Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Karolinska
Läs merSid Finansiell redovisning 1. Resultaträkning 4. Balansräkning 5. Balansräkning 6. Anslagsredovisning 7. Beslut och undertecknande 8
Delårsrapport 2013 Delårsrapport 2013 Beslutad 2013-08-13 Dnr 1-447/2013 INNEHÅLL Sid Finansiell redovisning 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 7 Beslut och undertecknande
Läs merÖvergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH
2012-06-07 Dnr UF-2012/0424 Doss 36 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2013
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Karolinska institutet
Regeringsbeslut III:15 Utbildningsdepartementet 2018-12-20 U2014/07521/UH (delvis) U2015/05895/UH U2016/02926/UH (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Örebro universitet
Regeringsbeslut III:21 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03659/UH Örebro universitet 701 82 Örebro Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Örebro universitet Riksdagen
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet
Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/04408/UH m.fl. Se bilaga 1 Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret
Läs merProcess för intern styrning och kontroll
UFV 2015/612 Process för intern styrning och kontroll Fastställd av universitetsdirektören 2015-11-09 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Genomförande 3 Resultat från intervjuer 3 Process för ISK 4 Riskanalyser
Läs merAnvisningar för budget inför år 2015
Anvisningar för budget inför år 2015 Fastställd av universitetsstyrelsen den 4 juni 2014 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2014-06-04 2014-12-31 Dnr: FS 1.3.4-698-14
Läs merDelegationsordning för Karolinska Institutet
Delegationsordning för Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-03-01 Dnr 901/11-010 ersätter Besluts- och delegationsordning, dnr 456/09-010 Delegationsordning för Karolinska Institutet Dnr 901/11-010
Läs mer1. Rektors detaljbeslut i budget 2018
Sid 1 (7) 1. s detaljbeslut i budget 2018 1.1. Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade 2017-06-12 att fastställa Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019 2020. Utifrån universitetsstyrelsens
Läs merDelårsrapport 2015. Linköpings universitet
Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)
Läs merIntern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll Fastställd av rektor 2014-02-04 Innehållsförteckning Inledning 3 1 Processen för intern styrning och kontroll 3 1.1 Riskanalyser 4 1.1.1 Riskidentifikation 4 1.1.2 Riskvärdering
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Örebro universitet
Regeringsbeslut III:16 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05046/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05965/UH Örebro universitet 701 82 Örebro Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Örebro universitet
Läs merAnvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2016
Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2016 Fastställd av rektor den 11 oktober 2016 Typ av dokument: Plan Beslutad av: Rektor Giltighetstid: 2016-09-01 2017-08-31 Dnr: FS 1.3.2-1773-16 Område:
Läs merLTHs organisation och styrelsens beslutanderätt LTHs styrelse (SLTH) SLTH är en fakultetsstyrelse och fakultetens högsta beslutande organ. SLTH har ett samlat ansvar för verksamheten vid fakulteten. Beslutanderätten
Läs merPlaneringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018
Beslutsdatum: 2017-03-20 2017/0711 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Karin Fürstenbach Dokumentansvarig: Ekonomichef Dokumenttyp: Årligt planerings- och uppföljningsdokument Datum för ikraftträdande:
Läs merAnslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar
BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet
Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2015/05867/UH(delvis) U2016/01169/UH(delvis) U2016/04187/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet
Läs merProcessen för verksamhetsplanering och uppföljning
UFV 2017/2162 Processen för verksamhetsplanering och uppföljning Internrevisionsrapport Fastställd av Konsistoriet 2018-04-26 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Bakgrund 4 1.1 Riskbedömning 4 1.2
Läs merProgram för samverkan
UFV 2015/735 Program för samverkan Fastställt av konsistoriet 2016-04-21 Inledning Uppsala universitet ska, i enlighet med 1 kap. 2 Högskolelagen (1992:1434), samverka med det omgivande samhället och informera
Läs merDelårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017
2017-08-09 DNR LIU-2017-01829 BESLUT 1(8) Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag senast
Läs merTVV Ekonomidag. Om anslag 1:1 och andra styrdokument Näringsdepartementet
TVV Ekonomidag Om anslag 1:1 och andra styrdokument 2016-06-15 Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Anslagsnivå på ca 1,5 miljarder kr (2016) Bemyndigande på 2 993 mnkr (2016 för åren 2017-2023) Anslagskredit:
Läs merStrategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap
Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet
Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04471/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05638/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Riksdagen
Läs merKompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011
Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua Fe.2010.1.4-1748 1(2) Styrelsen BESLUT 2010-12-15 Exp. 2010-12-15 MF Enligt sändlista Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011 Beslut Styrelsen
Läs merAnvisningar för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.
för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering 2017. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2017. Samtliga dokument för uppföljning, budget
Läs merAnvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017
Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017 Fastställd av universitetsstyrelsen den 18 februari 2016 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2016-02-18
Läs mer