Kallelse sammanträde 4 100303 Sid 1 Bilaga 1. Date: Wed, 24 Feb 2010 19:41:57 +0100 To: anders.grundstrom@uadm.uu.se, annette.ander@it.uu.se, bengt.holback@angstrom.uu.se, maria.lind@uadm.uu.se, Eva.Nordgren@ub.uu.se, ewert.bengtsson@cb.uu.se, goran.possnert@angstrom.uu.se, Hakan.Lanshammar@it.uu.se, Jonas.Bergquist@kemi.uu.se, Leif.Hammarstrom@fotomol.uu.se, Maciej.Klimek@math.uu.se, Mats.Andre@rymdfysik.uu.se, mats.lundkvist@angstrom.uu.se, mikael.jonsson@angstrom.uu.se, Peter.Sundin@isp.uu.se, prefekt@fysik.uu.se, SOC@UTN.uu.se, sven.arvidson@its.uu.se, yvonne.andersson@mkem.uu.se From: Göran Possnert <Goran.Possnert@angstrom.uu.se> Subject: Intendenturstyrelse 3 mars kl. 14:00 X-Keywords: Kallelse Intendenturstyrelsen för intendenturområdet Polacksbacken Tid. onsdagen 3/3, kl 14:00, 2010 Plats. Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet Väl mött Göran Possnert föreståndare Professor Göran Possnert tel. +46-(0)18-471 3059 fax. +46-(0)18-55 57 36 Tandem Laboratory Uppsala University Box 529 e-mail: Goran.Possnert@Angstrom.uu.se S-751 20 Uppsala SWEDEN
Kallelse sammanträde 4 100303 Sid 2 Intendenturstyrelse för intendenturområdet Polacksbacken. Intendenturstyrelsen för intendenturområdet Polacksbacken 2010-03-03 kl. 14:00, Beurlingrummet vid Ångströmlaboratoriet. Kaffe serveras i anslutning till sammanträdet. Föredragande i prefektrådet Föredragningslista 1. Sekreterare Protokoll 2. Justeringsperson Justering 3. Föredragningslistan Föredragningslistan Föreståndaren/ Intendenten Föreståndaren/ Intendenten 4. Bokslut 2009 (bilaga) Ekonomi 5. Budget 2010 (bilaga) Ekonomi Mikael Jonsson 6. Lokalplanering (bilaga) Lokaler Håkan Lanshammar 7. Biträdande föreståndare Ledning Föreståndaren/ Intendenten 8. Övriga ärenden : Passagesystem, Omorganisation 9. Nästa sammanträde
Kallelse sammanträde 4 100303 Sid 3 Ledamöter Ewert Bengtsson, Centrum för bildbehandling Yvonne Brandt Andersson, Inst. för materialkemi Anders.Hagfeldt, Inst. för fysikalisk kemi Leif Hammarström, Inst. för fotokemi och molekylärvetenskap Mikael Jonsson, Inst. för teknikvetenskaper Maciej Klimek, Matematik inst. Håkan Lanshammar, Inst. för informationsteknologi Eva.Nordgren, Ångströmbiblioteket Göran Possnert, Tandemlaboratoriet, Inst. för Fysik och Astronomi, föreståndare Mats André, Institutet för Rymdfysik Peter Sundin, International Science Program Sven Arvidson, IT stöd, MOR-enheten och UTH-kansliet Jonna Holmgren, studentrepresentant Vakant Studentrepresentant suppleant Närvaro- och yttranderätt Mats.Lundkvist, personalorganisationerna Maria Lind, företrädare för ansvarig nämnd Närvaro- och yttranderätt och förslagsrätt Bengt Holback, intendent Annette Ander, intendent ITC
Date: Wed, 03 Mar 2010 10:55:19 +0100 Bilaga 3. From: Håkan Lanshammar <hakan.lanshammar@it.uu.se> To: Göran Possnert <Goran.Possnert@angstrom.uu.se> CC: anders.grundstrom@uadm.uu.se, annette.ander@it.uu.se, bengt.holback@angstrom.uu.se, maria.lind@uadm.uu.se, Eva.Nordgren@ub.uu.se, ewert.bengtsson@cb.uu.se, Jonas.Bergquist@kemi.uu.se, Leif.Hammarstrom@fotomol.uu.se, Maciej.Klimek@math.uu.se, Mats.Andre@rymdfysik.uu.se, mats.lundkvist@angstrom.uu.se, mikael.jonsson@angstrom.uu.se, Peter.Sundin@isp.uu.se, prefekt@fysik.uu.se, SOC@UTN.uu.se, sven.arvidson@its.uu.se, yvonne.andersson@mkem.uu.se Subject: Re: Intendenturstyrelse 3 mars kl. 14:00 X-Keywords: Hej och tack för materialet till dagens intendenturstyrelsemöte. Det är mycket bråda dagar just nu, vilket jag förstår att alla upplever. Jag har därför inte förrän nu hunnit titta närmare på budgetförslaget för intendenturen. Med nedanstående bakgrundbeskrivning yrkar jag på att 50-100% heltid vid institutionen för informationsteknologi konteras på intendenturen under första halvåret 2010. Detta innebär en neddragning av institutionsteknikerpersonal vid ITC-området, inst f informationsteknologi från 2 heltider under 2009 till 0,25 under 2010. Att dra ner till noll från 1 januari 2010 har inte fungerat villket inneburit att institutionen får dubbelbetala intendenturarbetsuppgifter! Kostnaden för detta är cirka 107-214 tkr inkl LBK, exklusive OH-påslag. BAKGRUND OCH MOTIV Jag ser i budgetförslaget för 2010 att det saknas en post i personalkostnader i förhållande till vad jag föreslagit. Det är ju så att vi från institutionen för informationsteknologis sida beslutat att helt överta de institutionstekniker (2 heltider) som tidigare varit konterade på intendenturen. Det var en konsekvens av beslutet vid förra intendenturstyrelsemötet att intendenturens sysslor ska utföras av personal som organisatoriskt tillhör intendenturen (det finns dock vissa undantag såsom skötsel av datasalar mm, som framgår av budgetförslaget). För närvarande pågår praktiska diskussioner om hur arbetet konkret ska skötas inom ITC-området. Det är en lång rad gränsdragningsfrågor som måste benas ut för att se vad som ska göras av intendenturen och vad som ska göras av institutionen. Det måste göras på ett sätt så att det blir likformig hantering över hela intendenturen, och samtidigt så att verksamheten förtlöpande fungerar också på ITC-området. Det är idag många olika individer som sysslar med uppgifter som ligger i gränslandet mellan vad som är intendentur- respektive institutionsuppgifter. Studenterna finns här och forskningen pågår för högtryck! Det innebär att vi i en övergångsperiod måste acceptera att institutionspersonal gör sådant som framöver definieras som intendenturuppgifter. För att omläggningen ska fungera måste också ett felhanteringssystem komma igång och trimmas in. Idag är det mycket svårt att göra akuta felanmälningar till intendenturen, och det är naturligt att vår personal då vänder sig till de personer som finns på plats på ITC-området för att få hjälp med olika frågor även om det råkar vara av intendenturkaraktär. Bästa hälsningar Håkan Lanshammar, prefekt, inst f informationsteknologi - *********************************************************************** * Håkan Lanshammar, Professor, Head of Department * * Systems and Control, Dept. of Information Technology, Uppsala Univ. * * P.O. Box 337, S-751 05 Uppsala, SWEDEN * * E-mail: hakan.lanshammar@it.uu.se, Tel: +46-18-471 1087 * * Fax: +46-18-51 19 25, http://www.it.uu.se *
2010-03-02 /BH Bilaga 4. INTENDENTURBUDGET 2010. Fördelningsnyckel för personalkostnader, drift samt investeringar är baserad på januari månads löner enligt GLIS Lönekostnder, drift och investeringar Husgas och kemikaliehantering GU-relaterade kostnader 210 220 110 Personal NOT 2 5 316 000kr Personal 150 500kr Personal. 2 028 000kr Driftkostnader NOT 3 2 030 000kr Gaser 1 855 000kr Drift mm. 250 000kr Avskrivningar NOT 4 460 000kr Kemikalier 85 000kr Avskrivn. 380 000kr Avskrivn. 10 000 kr SUMMA: 7 806 000kr SUMMA 2 100 500kr SUMMA 2 658 000kr KRYO 20 000kr Bas = löner Andel Preliminär Andel i % Preliminär HÅS Preliminär SUMMA Institution Källa GLIS debitering för debitering för 2010 debitering för Drift+GU+ Budgeterat Debiterat Jan. 2010 2010 2010 2010 gas/kem. 2009 2009 Matematik 2 080 650kr 0,064 500 729kr 0,00 0 kr 590 590 444kr 1 091 173 kr 1 472 778kr 1 223 595kr Informationsteknologi 5 481 935kr 0,169 1 319 282kr 0,00 0 kr 879 879 662kr 2 198 944 kr 2 273 072kr 1 879 025kr Fysik & Astronomi 7 844 076kr 0,242 1 887 755kr 3,60 75 618 kr 625 625 471kr 2 588 843 kr 2 976 337kr 2 403 986kr IRF 950 987kr 0,029 228 864kr 0,01 210 kr 0 0kr 229 074 kr 274 610kr 214 891kr Teknikvetenskaper 7 215 957kr 0,222 1 736 592kr 10,80 226 854 kr 466 466 351kr 2 429 796 kr 2 643 609kr 2 128 551kr MSL 0kr 0,000 0kr 65,37 1 373 097 kr 0 0kr 1 373 097 kr 1 317 859kr 1 119 134kr Fotokemi o Molekylärvet. 1 275 427kr 0,039 306 944kr 4,95 103 975 kr 0 0kr 410 919 kr 440 552kr 351 383kr Fysikalisk/analytisk kemi 551 014kr 0,017 132 607kr 1,80 37 809 kr 0 0kr 170 416 kr 174 128kr 138 674kr Kvantkemi 302 326kr 0,009 72 758kr 0,00 0 kr 0 0kr 72 758 kr 84 976kr 66 492kr Materialkemi 2 135 514kr 0,066 513 933kr 13,44 282 307 kr 96 96 072kr 892 312 kr 949 438kr 770 736kr Centrum f. Bildanalys 570 302kr 0,018 137 249kr 0,00 0 kr 0 0kr 137 249 kr 112 031kr 0kr ISP 255 304kr 0,008 61 441kr 0,00 0 kr 0 0kr 61 441 kr 74 706kr 58 456kr Tandemacceleratorlab. 253 300kr 0,008 60 959kr 0,03 630 kr 0 0kr 61 589 kr 77 093kr 60 365kr Ångströmbiblioteket 205 500kr 0,006 49 456kr 0,00 0 kr 0 0kr 49 456 kr 65 342kr 51 129kr TekNat samverkan (MOR) 143 400kr 0,004 34 511kr 0,00 0 kr 0 0kr 34 511 kr 50 821kr 39 767kr UTH-enheten 300 074kr 0,009 72 216kr 0,00 0 kr 0 0kr 72 216 kr 116 163kr 90 895kr IT och inköp NOT 1 2 870 048kr 0,088 690 705kr 0,00 0 kr 0 0kr 690 705 kr 726 666kr 0kr KRYO 0kr 0,000 0kr - 20 000 kr 0 0kr 20 000 kr 20 000kr 20 000kr TOTALT= 32 435 814kr 1,00 7 806 000kr 100,00 2 120 500 kr 2656 2 658 000kr 12 584 500 kr 13 850 182kr 10 617 079kr NOT 1 Lönesumman IT&Inköp = medel för hela (jan-jun året = 2 741 308, jul-dec = 2 998 789 kr) NOT 2 Personal; Se specifikation under fliken "Personal". NOT 3 Driftkostnader baserade på kostnaderna för 2009. NOT 4 Avskrivningar.
PERSONAL 2010 Intendenturens personal POLACKSBACKEN Del av heltid Bengt Holback Intendent 1,00 Annette Ander 0,60 Paula Almqvist Ekonomiadm. 0,60 Kerstin Eriksson Receptionist 1,00 Per-Åke Nyberg Arbetsledare 1,00 Desirée Johansson Inst. tekniker 1,00 Mats Lundkvist Inst. tekniker 1,00 Thomas Hillgren Inst. tekniker 1,00 Antti Maatiala Inst. tekniker 1,00 Karin Eriksson Inst. tekniker 0,80 Sören Andersson Inst. tekniker 1,00 Teddy Thörnlund Fotograf 0,25 Ny inst.tekniker NOT 2 Inst. tekniker 0,50 "Sommarjobbare" NOT 3 SUMMA 10,75 NOT 1 NOT 2 NOT 3 Tjänster inköpta från Teknikvet. och IT-inst. 1 + 1,4 tjänster. Nyrekrytering 2010 i praktiken från 1 juli. 3 st 1 månad vardera. Inköpta tjänster (konterade på intendenturen) Mikael Österberg Foing IT 0,10 Ted Karlsson Foing IT 0,80 Bengt Noläng Foing IT 0,75 Jan Åke Kärrman Foing IT 1,00 Henrik Hedlund Foing IT 0,40 Roland Grönroos Dr (admin) 0,25 SUMMA 3,30 Personalkostnad drift av datasalar Ångströmlaboratoriet 655 000kr ITC 917 000kr
LOKALBUDGET 2010 Lokalbidrag från fakulteten. (Utdrag ur VP 2010 tabell "Bilaga 1:13") HÅS Studentbaserad Student- Förstärkning Institution 2010 tilldelning gemensamma ytor Matematik 590 2 989 351kr 3 554 217kr 0kr Informationsteknologi 879 4 453 626kr 5 295 181kr 1 000 000kr Fysik & Astronomi 625 3 166 685kr 3 765 060kr 0kr IRF 0 0kr 0kr 0kr Teknikvetenskaper 466 2 361 081kr 2 807 229kr 0kr MSL 0 0kr 0kr 0kr Fotokemi o Molekylärvet. 0 0kr 0kr 0kr Fysikalisk o analytisk kemi (Ång) 0 0kr 0kr 0kr Kvantkemi 0 0kr 0kr 0kr Materialkemi 96 486 403kr 578 313kr 0kr Centrum f. Bildanalys 0 0kr 0kr 0kr ISP 0 0kr 0kr 0kr Tandemacceleratorlab. 0 0kr 0kr 0kr Ångströmbiblioteket 0 0kr 0kr 0kr TekNat samverkan (MOR) 0 0kr 0kr 0kr UTH-enheten 0 0kr 0kr 0kr IT och inköp NOT 1 0 0kr 0kr 0kr KRYO 0 0kr 0kr 0kr SUMMA 2 656 13 457 146kr 16 000 000kr 1 000 000kr Intendenturens upplåtelser och kostnader 2010 fördelade på kategori. Källa GLIS Rumskategori Kod LOA-T LTK 2010 Gruppr./uppehållsr. stud. 1 2041 3 737 608kr Uppehållsr. Personal 2 75 89 330kr Bokningsbara lokaler 3 6556 14 042 997kr LOA-E intendenturen 4 288 642 302kr Sammanträde/seminarier. 5 710 1 596 350kr Förråd, sophantering 6 1041 1 216 818kr kopieringsutrymmen 7 0 0kr (Ej använd kod) 8 0 0kr Restaurangytor UU. 9 1015 2 097 527kr Restaurang restauratören 10 651 1 097 720kr Studentfackliga rum 11 483 644 473kr Uthgård 11 191 131 197kr Datasalar 12 1581 3 212 859kr Kontor personal NOT 1 21 0 0kr Projektrum. Bokas för perioder NOT 1 31 305 132 240kr Kontor x-jobb NOT 1 32 238 155 978kr Datasal 33 0 0kr Ångström verkstad 100 1478 2 995 503kr SUMMA 16653 31 792 902kr NOT 1. LTK tom 30 april 2010. Preliminär budget lokaler 2010 Preliminär LTK (Källa GLIS) -31 792 902kr Tilldelning Polacksb. enl. VP-10 Bokningsb. 13 457 146kr Gemensam. 16 000 000kr Bidrag för restauratörernas lokaler Café Å 379 651kr Rullan 703 522kr Beräknade intäkter uthyrning c:a 1 300 000kr SUMMA 47 417kr
Beräknade kostnader för gas- och kemikalihantering 2010 Nyckel för fördelning av kostnaderna för husgasen är baserad på inventering genomförd hösten 2007. En ny nyckel tas fram, vilken kommer att användas för kostnadsfördelningen för 2010 men även retroaktivt för 2009. Kostnaderna för gaser inkluderar hyror och förbrukning, och personalkostnader (12,5% av tjänst). Kostnader för kemikaliehanteringen omfattar avyttring av avfall och personalkostnader motsvarnade (10% av tjänst) och kommer om möjligt att fördelas efter särskild nyckel. Tillsvidare används gasnyckeln även för kemikaliehanteringen. GASER Personalkostnader 12,5% (Torvald Andersson) 70 000kr Hyreskostnader kvävehantering, flaskor 492 000kr Förbrukningskostnader gaser 1 363 000kr SUMMA 1 855 000kr 70 000kr KEMIKALIEHANTERING Personalkostnader 10% (Roland Grönroos) 80 500kr Avyttring kemavfall 75 000kr Investeringar 10 000kr SUMMA 85 000kr 80 500kr
Föreslagna investeringar. PA-system 100 000kr Av-system Fakultetsrummet 100 000kr Beurlingrummet 80 000kr Hörsalarna 300 000kr Centralur ITC 40 000kr Eluttag f. stud. 40 000kr Inredning Beurlingrumemt 150 000kr SUMMA 810 000kr 5 års avskrivning tillägg -10 på 210 154 000kr tillägg -10 på 110 8 000kr
UPPSALA UNIVERSITET ÅNGSTRÖMLABORATORIET Hyresobjekt: POL90 Byggnadsavdelningen Lotta Selander 2010-01-15 senaste rev Sammanställning av ytor som är uppsagda t o m 2009-12-31. På sidorna 2-18 framgår vilka rum och yta per hus och plan som är/kommer att bli tomma. Detta dokument kommer att uppdateras kontinuerligt. Sammanställning per hus Datumangivelserna är fr o m när ytorna har övergått/övergår till tom lokal 2007-10 2008-05 2009-01 2010-01 2010-03 2010-07 2010-09 2010-10 2010-11 2010-12 2011-01 Summa per hus HUS 1 9,7 469,2 478,9 2-5 HUS 2 69,7 19,2 88,9 6-7 HUS 3 11,4 25,3 36,7 8-9 Se spec sid HUS 4 47,7 237,7 187,7 436,4 39,1 948,6 10-13 HUS 6 39,6 163,8 203,4 14-15 HUS 7 19,3 19,3 16 HUS 8 39,0 21,7 60,7 17-18 TOTALT 1 836,5 kvm Tips! När du läser denna PDF på datorn gör så här för att lätt söka fram den ritning du vill se. 1, Tryck här 2. En list med samtliga sidor visas. Tryck på den sida du vill se.