STENUNGSUNDS Dnr 0276/15 KOMMUN Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2014-2020 Av Helena Franzén och Eva Hammar
Inledning Sverige hade en befolkningsökning på 1,1 procent eller ca 102 000 personer under 2014 vilket ger en befolkning på ca 9 747 000 invånare. Folkökningen är den största som någonsin uppmätts mellan två enskilda år. Främsta skälet är en rekordhög invandring. Under motsvarande period ökade Stenungsunds kommun med 343 personer till 25 275 invånare vilket ger en ökning på 1,4 procent. Nedanstående graf visar befolkningsförändringen i procent i kommunen sedan 2006. Figur 1 Befolkningsförändring Stenungsunds kommun 2006-2014 Under 2014 ökade befolkningen i 248 av Sveriges 290 kommuner. Det är 42 kommuner fler än året innan då 206 kommuner hade en folkökning. De kommuner i landet som hade den, relativt sett, högsta befolkningstillväxten 2014 var Sundbyberg och Knivsta som ökade sin folkmängd med 3,4 procent. Den största procentuella folkminskningen hade Arjeplog med 2,4 procent. I nedanstående rapport redovisas hur Stenungsunds befolkning såg ut den 31 december 2014, en uppföljning av förra årets prognos, en redogörelse av de antaganden som legat till grund för prognosen och en ny befolkningsprognos för 2015-2020. Befolkningsutvecklingen under de senaste åren Tabell 1 beskriver befolkningsförändringar från 2010-2014. Folkökningen under 2014 har varit i linje med den tidigare utvecklingen under 2000-talet. Tabellen visar att antalet födda 2014 har ökat något jämfört med 2013 och dödligheten har minskat jämfört med föregående år vilket ger ett födelseöverskott på 106 personer. Flyttningsnettot, antal inflyttade minus antal utflyttade, låg på 238 personer. 2
Tabell 1 Befolkningsutveckling 2010-2014 År Folkmängd Folkökning Ökning % Födda Döda Födelseöverskott Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto 2014 25 275 343 1,4 287 181 106 1433 1195 238 2013 24 932 64 0,3 265 221 44 1 284 1 264 20 2012 24 868 267 1,1 279 195 84 1 326 1 144 182 2011 24 601 309 1,3 275 221 54 1 476 1 223 253 2010 24 292 309 1,3 287 179 108 1 341 1 139 202 Källa: SCB Om man studerar förändringen i olika åldersgrupper under de senaste tre åren kan man se att grupperna 65 år och äldre ökar mest. Åldersgrupperna 16-18 och 19-24 minskar mest under perioden. Tabell 2 Förändring 2012-2014 per ålderskategori Förändring i absoluta tal Förändring i procent Ålder 2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2014 0-5 1 953 1 900 1 922-53 22-2,8 1,1-1,6 6-15 3 179 3 244 3 311 65 67 2,0 2,0 4,1 16-18 971 926 934-45 8-4,9 0,9-4,0 19-24 1 798 1 783 1 758-15 -25-0,8-1,4-2,2 25-44 6 050 5 983 6 030-67 47-1,1 0,8-0,3 45-64 6 438 6 455 6 519 17 64 0,3 1,0 1,3 65-74 2 634 2 718 2 778 84 60 3,1 2,2 5,3 75-84 1 354 1 414 1 478 60 64 4,2 4,3 8,8 85-w 491 509 545 18 36 3,5 6,6 10,6 Total 24 868 24 932 25 275 64 343 0,3 1,4 1,6 Källa: SCB Kommunen har en fortsatt stark tillväxttakt. Den kommundel som ökar mest är Norum. Tabell 3 Befolkningsförändringar 2012-2014 per delområde Område 2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 Norum 13 320 13 337 13 568 17 231 Stora Höga 3 182 3 195 3 226 13 31 Jörlanda 2 413 2 413 2 420 0 7 Spekeröd 1 159 1 167 1 183 8 16 Ucklum 1 174 1 177 1 190 3 13 Svenshögen 820 828 844 8 16 Ödsmål 2 782 2 802 2 829 20 27 Rest 18 13 15-5 2 Total 24 868 24 932 25 275 64 Källa: SCB 343 3
Avstämning mot föregående års prognos Befolkningsökningen 2014 blev 135 personer fler än prognostiserat. En del av differensen mellan prognos och utfall står att finna i att Norum inte ökat så mycket som förväntat. Övriga kommundelar har ökat mer än prognostiserat. Tabell 4 Skillnad mellan prognos och utfall på delområde Norum Stora Höga Jörlanda Spekeröd Ucklum Svenshögen Ödsmål Rest Total Utfall 13 568 3 226 2 420 1 183 1 190 844 2 829 15 25 275 Prognos* 13 615 3 175 2 385 1 160 1 170 835 2 785 15 25 140 Diff -47 51 35 23 20 9 44 0 *Avrundat till närmaste 5-tal 135 Prognosantaganden För att kunna beräkna befolkningsförändringen behöver antaganden göras om: fruktsamhet dödsrisk ut- och inflyttning Fruktsamhet Definition: Fruktsamhetstalet anger antalet levande födda barn per 1000 kvinnor i respektive åldersklass. Måttet sätter antalet födda barn i relation till antalet kvinnor i fruktsam ålder och beskriver antalet barn en kvinna i genomsnitt skulle få om dagens fruktsamhetsnivå gäller under hela hennes fruktsamma liv. Under 2014 var det summerade fruktsamhetstalet för riket 1,9 barn per kvinna. För Stenungsunds kommun var det summerade fruktsamhetstalet 2,2 barn per kvinna. Stenungsund har historiskt sett haft en högre fruktsamhet än riket. I antagandena för årets prognos är fruktsamhetsindex därför något uppjusterat i förhållande till rikets index. Dödsrisk Definition: Dödsrisken anger antalet avlidna under en viss tidsperiod i en viss ålder i relation till folkmängdens storlek vid periodens början. Indextal för dödsrisker anger hur risktalen i den egna kommunen förhåller sig till rikets risktal (hela riket=100). SCB:s indextal för dödsrisker har använts i prognosen. Utflyttningsrisker och inflyttning Definition: Utflyttningsrisken anger antalet utflyttade under en viss tidsperiod och i en viss ålder i relation till folkmängdens storlek vid periodens början. Utflyttningsrisker för Stenungsunds kommun har hämtats från SCB:s riksprognos. Befolkningsprognosen bygger på ett snitt av inflyttningen under en viss tidsperiod samt en ökning till följd av tillkommande invånare från den planerade nybyggnationen. 4
En del av inflyttningen till kommunen genereras från kommunens planerade byggnation under perioden. Att göra antaganden rörande nybyggnation är förenat med stor osäkerhet. Överklaganden, förseningar och sviktande konjunktur gör att detaljplaner och byggnationer inte alltid kan ske som planerat. Prognos 2015-2020 Under prognosperioden beräknas kommunens befolkning öka från 25 275 till 27 240 invånare, en ökning med 1 965 personer. Jämfört med föregående års prognos ökar tillväxttakten. Befolkningen beräknas öka med nästan åtta procent fram till 2020. Ökningen motsvarar ett snitt på 1,3 procent per år vilket ligger i linje med mål om önskad tillväxttakt i Översiktsplan 2006. Figur 2 Prognostiserad folkmängdsutveckling fram till 2020 Tabell 5 visar att Stenungsunds befolkning ökar till följd av att det föds fler personer än det dör men framför allt av att inflyttningen är större än utflyttningen. Inflyttningen bygger på antaganden om nybyggnation. Dessa antaganden innehåller dock en viss osäkerhet som kan påverka flyttningsnettot. Tabell 5 Prognostiserade befolkningsförändringar 2015-2020 (avrundat till närmaste 5-tal) År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning 2015 25 595 285 210 75 1 460 1 220 240 320 2016 25 845 290 215 75 1 400 1 225 175 250 2017 26 100 295 220 75 1 410 1 230 180 255 2018 26 460 295 220 75 1 515 1 230 285 360 2019 26 825 300 225 75 1 535 1 245 290 365 2020 27 240 305 230 75 1 600 1 260 340 415 5
Åldersgruppen 19-24 år minskar till följd av små barnkullar under senare halvan av 90-talet. Ökningen är störst i befolkningsgruppen 75 år och äldre. Ökningen är också stor bland barn i grundskoleålder. Tabell 6 Befolkningsförändringar 2014 2020 fördelat på åldersklasser (2015-2020 är avrundade till närmaste 5-tal) Förändring 2014-2020 Ålder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Absoluta tal Procent 0-5 1 922 1 940 1 940 1 970 2 005 2 045 2 070 148 8 6-15 3 311 3 405 3 470 3 530 3 575 3 595 3 635 324 10 16-18 934 900 910 905 955 985 1 055 121 13 19-24 1 758 1 720 1 680 1 645 1 645 1 665 1 685-73 -4 25-44 6 030 6 100 6 110 6 100 6 120 6 175 6 235 205 3 45-64 6 519 6 605 6 720 6 845 6 965 7 065 7 175 656 10 65-74 2 778 2 810 2 830 2 815 2 805 2 795 2 770-8 0 75-84 1 478 1 555 1 610 1 690 1 770 1 870 1 965 487 33 85-w 545 550 565 600 620 630 655 110 20 Total 25 275 25 595 25 840 26 100 26 455 26 825 27 240 1 970 7 Ödsmål är den enda kommundelen som förväntas minska. Ucklums folkmängd ligger på en konstant nivå. Resterande kommundelar förväntas öka under prognosperioden. Tabell 7 Befolkningsförändringar 2014 2020 per delområde (2015-2020 är avrundade till närmaste 5-tal) Förändring 2014-2020 Område 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Absoluta tal Procent Norum 13 568 13 955 14 205 14 440 14 625 14 925 15 270 1 702 13 Stora Höga 3 226 3 205 3 205 3 200 3 415 3 390 3 380 154 5 Jörlanda 2 420 2 395 2 390 2 385 2 365 2 455 2 550 130 5 Spekeröd 1 183 1 170 1 170 1 170 1 155 1 225 1 275 92 8 Ucklum 1 190 1 185 1 185 1 210 1 225 1 210 1 190 0 0 Svenshögen 844 850 860 865 865 860 855 11 1 Ödsmål 2 829 2 810 2 810 2 805 2 780 2 735 2 695-134 -5 Rest 15 20 20 20 20 20 20 5 33 Total 25 275 25 595 25 840 26 100 26 455 26 825 27 240 1 970 7 6
Verksamheternas perspektiv utifrån befolkningsprognosen Förskola Brukarvolym Enligt befolkningsprognosen blir antalet barn 1-5 år i kommunen ca 140 fler under prognosperioden. I Norum ökar åldersgruppen med ca 185 barn under perioden. Nyanlända barn och elever finns inte med i befolkningsprognosen, vilket innebär att fler barn kommer vistas i verksamheten än vad prognosen anger. Personalvolym Om den kommunala förskolan ska kunna bedriva förskoleverksamhet för 140 nya barn under prognosperioden så krävs det en utökning av personalstyrkan med 12 förskollärare och sex barnskötare. I takt med att förskolan byggs ut krävs det en utökning i förskolechefstjänster och administration. Behov av lokaler I samband med utbyggnad av Hallerna bör förskola/skola i storleksordningen 200-300 platser planeras. Behov av förskoleplatser finns framförallt i Norum/Centrum och där saknas det förskolelokaler under prognosperioden. Andra förändringar i verksamheten I dag finns en godkänd ansökan om att starta en enskild förskola. Om man hittar en godkänd förskolelokal under 2015 kan verksamheten starta. Det skulle kunna innebära att Stenungsunds kommun kan minska sina förskoleplatser med ca 35-40 platser. Några av de enskilda förskolorna i kommunen har ett minskat underlag. Om de enskilda förskolorna får problem med sin ekonomi kan det innebära att kommunen får utöka sin verksamhet för att kunna ta emot barnen. Grundskola Brukarvolym Enligt befolkningsprognosen (2014-2020) blir antalet barn 6-15 år ca 315 fler fram till läsår 2020. Av dessa ser man i Norum en ökning av elever i åldrarna 6-12 år motsvarande ca 260 st. och i åldrarna 13-15 120 st. Nyanlända barn och elever finns inte med i befolkningsprognosen, vilket innebär att fler elever kommer vistas i verksamheten än prognosen anger. Personalvolym Volymökning av barn kräver nyrekrytering av ca 10-20 lärare. Det kommer att finnas ett stort behov av både grundlärare och ämneslärare. I takt med att grundskolan byggs ut krävs det en utökning av rektors- och administrativa tjänster. Behov av lokaler I samband med utbyggnad av Hallerna bör förskola/skola i storleksordningen 200-300 platser planeras. Behov av skolplatser finns framförallt i Norum/Centrum och där saknas det skollokaler under prognosperioden. 7
Andra förändringar i verksamheten Montessoriskolan har under läsåret 2014-2015 utökat sina platser något och verksamheten ser stabil ut med ett stadigt elevunderlag. I dag har sektor utbildning ingen kännedom om andra friskolor som vill etablera sig i Stenungsunds kommun. Gymnasieskola Brukarvolym Under prognosperioden beräknas antalet ungdomar i gymnasieåldern bli ca 120 fler. Elevtalet beräknas dock vara konstant eller öka något över tid. Personalvolym Personalsituationen kommer att vara konstant eller öka något över tid. Det pågår en del omställningar beroende på att äldre kollegor går i pension. Behov av lokaler Eftersom åldersgruppen ligger på en konstant nivå innebär det att ungdomsgymnasiet klarar sig med befintliga lokaler. Det är viktigt att man bevakar Orust och Tjörns befolkningsprognoser, eftersom 40 procent av eleverna på Nösnäs kommer därifrån. Den stora frågan när det gäller gymnasiets lokaler är Kompetens och utvecklings verksamhet. I vilka lokaler skall framtida vuxenutbildning bedrivas och hur ser söktrycket ut? Idag bedrivs all vuxen- och yrkeshögskoleutbildning i gymnasiets lokaler. Ska skolan fortsättningsvis dimensioneras för både gymnasiet och vuxenutbildningen, så innebär det att ungdomsgymnasiet behöver dimensioneras efter det. Andra förändringar i verksamheten Det råder stor brist i riket på matte och NO-lärare. Ett ökat antal nyanlända innebär att fler lärare inom Svenska som andraspråk samt ytterligare resurspersoner i form av studiehandledare i förekommande modersmål kommer att behövas. Kultur och Fritid Stenungsund är en expansiv kommun vilket påverkar behovet av lokaler inom kulturskola, fritidsgårdar och idrott. Måltid Brukarvolym Behovet av antal portioner följer volymutvecklingen inom kärnverksamheten. Måltid påverkas inte om elev/kundantalet ökar eller minskar något på respektive enhet vars kök klarar ev. volymökningen. Däremot påverkas Måltid av t.ex. tillfälliga förskolor, om enheter krymper och kostnaden blir hög/ portion samt tillkommande enheter. Personalvolym Antal personal kommer att öka något om/när Barn- och utbildning samt Vård- och äldreomsorg startar upp nya verksamheter. 8
Behov av lokaler Volymökningen inom förskola kommer påverka Måltid. Tillkommande förskola/förskolor i Norum kommer behöva utrustas med kök med mottagnings- eller tillagningskök. Köket på Tallåsen klarar den volymökning som Hallerna innebär. För att klara volymökningen i slutet av prognosperioden och leverans till Hasselhöjdens avdelningskök kommer viss ombyggnation av Tallåsens kök att behövas. Gymnasiet kommer åter att ta emot elever på programmet Restaurang och livsmedel vilket innebär att Måltid inte kommer att kunna ha kvar centralköket på Nösnäs E-plan i slutet av prognosperioden. Utredning för alternativa sätt att ersätta E-plan pågår inom ramen för kommunens lokalresursplanering. Socialtjänsten Brukarvolym En ökad befolkningsmängd innebär en ökning av personer som behöver stöd av socialtjänsten men det är ingen linjär koppling mellan befolkningsprognos och de insatser som utförs inom sektor socialtjänst. Kopplingen till befolkningsprognosen är starkare för de verksamheter som samlas under Vård- och omsorg. Personalvolym En ökande brukarvolym ger ett ökat behov av personal. Behov av lokaler Andelen äldre påverkar behovet av särskilda boenden till viss del men många andra faktorer spelar också in som människors hälsa, hur de enskilda planerar för sitt åldrande etc. Då antalet äldre invånare ökar kraftigt kommer befintliga lägenheter inom särskilt boende för äldre samt de som planeras på Hallerna under 2015 inte att räcka prognosperioden ut. Ett nytt särskilt boende kommer att behövas på Hasselhöjden 2018. Verksamheten funktionshinder behöver boende för personer inom LSS samt lokaler till daglig verksamhet. Det kommer att behövas fler administrativa arbetsplatser inom kommunal hälso- och sjukvård samt hemtjänst då dessa verksamheter kan komma att öka utifrån andelen äldre i befolkningen. Sektor socialtjänst behöver administrativa lokaler till handläggare och chefer. Andra förändringar i verksamheten När verksamhet förs över till eller från privata aktörer påverkas den kommunala verksamheten utifrån den volym som överförs. Sektor socialtjänst har på uppdrag från politiken lämnat ett förslag för ev. införande av LOV av både omsorg och service inom verksamhet hemtjänst. Om politiken beslutar att detta ska ske påverkar det behovet av lokaler för hemtjänst eftersom det blir fler aktörer som bedriver hemtjänst. 9
Antalet omsorgstagare kommer att öka utifrån befolkningsförändringen men hur stor del av detta som den kommunala hemtjänsten kommer att utföra går inte att svara på. Ny föreskrift gällande hygien i vården innebär ökat behov av omklädningsrum för personalen och kan innebära att hela sektorn har behov av ökade lokaler. Antal korttidsplatser inom Vård och omsorg kan komma att öka. Det pågår en utredning av karenstid för tidigare hemtagning från sjukhus (nu 5 dagar), i förslaget 3 dagar, detta kan innebära att omsorgstagare behöver en korttidsvistelse innan hemgång. På socialstyrelsen pågår samtidigt en utredning gällande behov av någon form av mellanvårdsenhet/korttidsenhet innan hemgång efter sjukhusvistelse. Funktionshinder och Individ och familjeomsorgen planerar att ta hem personer placerade i andra kommuner för att finna lösningar för verksamheten inom kommunen vilket ökar behovet av lägenheter. Det har kommit nya nationella riktlinjer inom området missbruk som påtalar ansvar gällande Bostad först, samt psykosocialt stödarbete vilket innebär ansvar för kommunen att tillhandahålla bostäder för målgruppen. 10