Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera. Prognos och analys av driftutfall De vård-och omsorgsboenden som nu erbjudit samtliga anställda möjlighet till heltidstjänster börjar få svårigheter att hålla ekonomin i balans. Pilotprojekt har genomförts på Solhällan där ett ökat antal heltidstjänster inte möjliggör en optimal schemaläggning. Äldreomsorgen beräknar att underskottet genom ökade kostnader i heltidsprojektet kan komma att uppgå till 2 500 tkr. Kärråkra demenscenter öppnade den tredje avdelningen i februari 2014 och har haft uppstartskostnader gällande extra personal och investeringar. Personalen är rekryterad enligt heltidsmåttet, vilket inte möjliggör kostnadseffektiv schemaläggning. Vidare är lokalerna avgränsade i små enheter med sju platser, enligt Socialstyrelsens direktiv, ett lokalupplägg som kräver högre bemanning. Svåra ärenden från andra boenden har erbjudits plats på Kärråkra, vilket innebär att brukarna både har stort vårdbehov och kan vara utåtagerande. Prognosen i dagsläget pekar på att budgeten kommer att överskridas med mellan 2 500 och 3 000 tkr. Korttidsvården är utlokaliserad med åtta platser på Remmarlövsvägen, två avlastningsplatser på Kärråkra demenscenter samt sex avlastningsplatser på Ölycke. För att möta vårdbehovet har verksamheten också köpt ett antal externa vårddygn. Verksamheten får även kostnader från Region Skåne för de extradygn brukare stannar på sjukhuset efter utskrivning. Korttidsverksamheten beräknas hålla sin budget som helhet. Rehab visar ett litet överskott på grund av vakanta tjänster. Två extrainsatta tjänster blev beviljade i början av år 2014, gällande arbetsterapeut och sjukgymnast till Kärråkra. Däremot ser vi en ökning av kostnaden för hjälpmedel. Neddragning av platser i korttiden och ökade i volymer i hemvården innebär mer hjälpmedel i hemmen, bland annat vårdsängar. Inom hemvården ser vi fortsatt ökade volymer. Brukare skrivs ut tidigare från lasarettet då regionen har kortare vårdtider. Ett minskat antal korttidsplatser ger en ökad belastning för hemvården, då trygg hemgångsteam går in och jobbar som korttidsvård. Verksamheten utför mer avancerad sjukvård i hemmet med dygnet-runtinsatser. Den största ökningen i hemvårdstimmar ligger inte i ett ökat antal brukare utan i större insatser. Brukare vill bo kvar hemma längre och får därigenom mer omfattande beslut. Hemvården arbetar med utmaningen att matcha stora skiftningar i behov med optimal bemanning. Heltidspooler har införts för att täcka frånvaro mer effektivt och med högre kvalitet. En ny organisation med sjuksköterskor och rehabpersonal införlivades i hemvårdsorganisationen under september 2013 och kommer att utvärderas under våren 2015.
Om antal hemvårdstimmar ligger kvar på nuvarande nivåer behöver verksamheten en volymkompensation på ca 5 600 tkr. Initialt räknar förvaltningen med en kompensation på 3 000 tkr och följer utvecklingen fram till delårsavstämningen. Sjuksköterskeenheten, som inte innefattar distriktssköterskor, måste rekrytera två extra sjuksköterskor med halvårseffekt, en för Kärråkra och en för LSS-verksamheten. Utredningar har visat på ett orimligt antal brukare per sjuksköterska. Vidare ser verksamheten svårigheter med rekrytering av sommarvikarier till rimliga kostnader. Uppskattat underskott ligger runt 700 tkr. En överenskommelse om kostnadsfördelning/ansvar avseende specialistläkarledd hemsjukvård trädde i kraft den 1 februari 2013. Detta skulle innebära att kommunen fakturerade regionen enligt en fastställd timtaxa. Emellertid kvarstår kundfordringar på 1 300 tkr gällande specialistläkarledd hemsjukvård från 2013, total fakturering 2 500 tkr. Dessa fordringar kommer troligtvis få avskrivas under 2014. Vi ser även svårigheter att få pengar avseende fakturering 2014, då regionen inte skriver på avtalen. I vårprognosen beräknas initialt ett underskott på 3 000 tkr från volymökningen inom hemvård, förutsatt att hemvården ser en minskning av timmar under resten av året. Totalt aviserar äldreomsorgen ett underskott på ca 6 800 tkr. Funktionsnedsättning LSS-boende och daglig verksamhet visar inte på några stora avvikelser. Heltidsprojekt, på ett antal adresser, samt helårseffekt på Västerlånggatan är för tidigt att se fullständig ekonomisk effekt för. Överlag är det svårt att inte få extra kostnader i samband med heltidsprojektet. En första beräkning visar på siffror runt 1 000 tkr. Även inom funktionsnedsättning ser förvaltningen en ökning av kostnaden för hjälpmedel. Ett visst ekonomiskt underskott kommer att synas. LSS-boende för barn, får en ökad verksamhet (extern placering) och beräknas få ett underskott på ca 1 700 tkr. Ytterligare ett barn förväntas tillkomma under 2014. Inom Socialpsykiatrin ser förvaltningen ökningar i antalet placeringar på externa vårdhem. En utveckling som förutspås fortsätta under 2015. Landstinget behåller inte patienter längre än möjligt utan när de är färdigbehandlade skrivs de ut. En del av brukarna kan inte erbjudas adekvat vård i kommunen. Kostnaden har även ökat drastiskt för vissa placeringar. Väntat underskott är ca 2 000 tkr. Eftersom de volymökningar förvaltningen ser inom LSS är så kostnadskrävande bedöms de ökade behoven i verksamheten inte kunna hanteras inom befintlig budget. En ny bedömning får göras i samband med delårsrapportens volymavstämning. Totalt prognostiserar verksamheten ett underskott på 3 700 tkr. Socialtjänst över 18 år Inom Socialtjänst över 18 år ser verksamheten volymökningar både gällande antalet vårddygn enligt LVM och enligt SoL. Det är främst unga vuxna med missbruk och psykisk funktionsnedsättning som är i behov av extern placering. Underskottet uppskattas till 1 200 tkr. Även skolplaceringar har en volymökning, fyra placeringar under vårterminen ger ett förväntat underskott på ca 400 tkr. Behovet av skyddat boende har ökat. Den samlade socialtjänsten har idag kontrakt på en plats på kvinnojour och ser behov av en ökning med ytterligare en plats. Totalt beräknas ett underskott på 1 500 tkr.
Gemensam verksamhet Som en del av introduktionen för semester- och timvikarier genomgår samtliga förflyttnings- och dokumentationsutbildning för att kvalitetssäkra och vidmakthålla en kvalitativ vård. Verksamheterna har även arbetat med att höja kompetensen bland personalen genom projektet omvårdnadslyftet. En effekt av detta blir en viss ökning av löner, ca 600 tkr på helårsbas. Socialstyrelsens riktlinjer följs för kompetenskrav inom äldreomsorgen samt är en kvalitetssäkring av vården gentemot brukaren. Övrigt Totalt pekar vårprognosen på ett underskott på ca 12 000 tkr. Ett underskott som kan förklaras genom ett ökat antal externa placeringar, en fortsatt ökning av hemvårdstimmarna, bemanningen på Kärråkra och heltidsprojektet. Kostnadsmässigt motsvaras underskottet av ca 62 heltidstjänster med halvårseffekt. Förvaltningen ser en tendens till volymökningar inom många verksamheter. Prognosen är i dagsläget osäker, vilket medför att underskottet kan komma att öka under året. Prognos och analys av verksamhetsmått Inom hemvården fortsätter ökningen av beviljad tid. Det är främst omvårdnadsbehovet som har ökat bland brukarna. Antalet brukare ökar inte med samma hastighet. Förvaltningen har 2014 budgeterat för en nivå på 13 900 h/månad och haft en faktisk nivå under januari-mars på i snitt 15 050 h/månad. Detta ger en volymökning på 1 150 h/månad. Om denna nivå kvarstår innebär det en ökning med 13 800 h för 2014. Kärråkra har öppnat den tredje avdelningen i februari 2014, som har 14 platser med inriktning på demensvård. Den fjärde avdelningen kommer att öppnas senare under året med ytterligare 14 platser. Under maj 2014 kommer dagverksamheten på Alegården att flytta till lokaler på Kärråkra. Ölycke har en del vakanser bland sina lägenheter på grund av att många brukare inte önskar bo utanför tätorten. Avlastningsplatserna är däremot väl använda. Inom funktionsnedsättning ökar antalet placeringar. Ett inflyttande barn tillhörande LSS har en extern placering. Ännu ett ärende är under handläggning. Socialpsykiatrin har två externa placeringar över budgeterad nivå. Daglig verksamhet har fler brukare som en direkt effekt av ökningen i boendebeslut. Institutionsplaceringar inom Socialtjänst över 18 år ligger för närvarande högt. Budgeterat för 2014 finns 180 LVM-dygn, vilket motsvarar en placering. Idag finns två LVM-placeringar, vilket ger 360 dygn. Budgeterat för institutionsvård enligt SoL finns 2 250 dygn, 188 dygn/månad. Utfallet mellan januari och mars var totalt 736 dygn, vilket är 30 % över budgeterad nivå. Socialtjänsten har vidare under vårterminen fyra internatplaceringar, vilket innebär en volymökning med två placeringar. Prognos och analys av investeringar Investeringarna löper på enligt plan.
Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos 2013 2014 2014 Äldreomsorg Antal platser i vård-och 302 314 320 omsorgsboende Antal vårddygn i korttidsboende 6 584 5 110 5 840 Totalt antal beslutade 13 829 13 900 14 500 hemvårdstimmar/månad Trygghetslarm, antal abonnemang 742 775 709 Trygghetslarm, antal larm/dygn 115 115 LSS Totalt antal verkställda boendebeslut, vuxna Antal personer inom daglig verksamhet Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (FK) Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn 168 172 172 172 168 170 56 55 60 18 20 16 65 55 55 29 30 30 Socialpsykiatri Antal personer med boendestöd 47 40 42 Antal personer med beslut om 30 35 30 sysselsättning Antal personer i externa vårdhem 7 6 8 Antal vårddygn i externa vårdhem 2 649 2 200 2 600 Antal platser i vård-och omsorgsboende Antal platser i vård-och omsorgsboende, > 65 år 19 18 19 16 8 Socialtjänsten över 18 år Antal personer i externa vårdhem 23 25 30 under året Antal vårddygn enligt LVU 0 0 Antal vårddygn enligt LVM 19 180 360 Antal vårddygn enligt SoL 2 404 2 250 2 430 Antal personer, öppenbehandlingen i 31 25 40 Eslöv Antal personer, 219 200 230 fältservice/rådgivning Antal personer med insats inom råd 107 100 125 & stöd Antal personer, sysselsättning 7 10 12
Resultaträkning, (miljoner kronor) Bokslut Budget Prognos Varav TA Avvikelse 2013 2014 2014 2014 inkl. ev. TA* 2014 Intäkter 114,1 114,0 114,0 0,0 0,0 Försäljningar 13,5 13,8 13,8 0,0 Taxor och avgifter 11,2 11,0 11,0 0,0 Hyror och arrenden 26,3 27,2 27,2 0,0 Bidrag 55,1 56,4 56,4 0,0 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 8,0 5,5 5,5 0,0 Övriga ersättningar och intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -574,4-583,0-594,9-7,2-12,0 Personalkostnader -417,7-426,4-433,2-3,0-6,8 Lokalkostnader -54,1-55,6-55,6 0,0 Övriga kostnader -102,1-100,4-105,6-4,2-5,2 Kapitalkostnader -0,5-0,5-0,5 0,0 Nettokostnader -460,3-469,0-480,9-7,2-12,0 Kommunbidrag 0,0 Årets resultat -460,3-469,0-480,9-7,2-12,0 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen.
Driftsredovisning, (miljoner kronor) Bokslut Budget Prognos Varav TA Avvikelse 2013 2014 2014 2014 2014 Verksamhet inkl. ev. TA* Vård-och omsorgsnämnd -1,0-1,4-1,4 0,0 Alkoholtillsyn -0,4-0,3-0,3 0,0 Äldre -262,4-262,6-269,4-3,0-6,8 Funktionshindrade LSS -148,5-149,9-152,5-1,7-2,6 Socialpsykiatri -17,7-16,3-17,4-1,0-1,1 Socialtjänsten över 18 år -15,2-17,7-19,2-1,5-1,5 Familjerådgivning -0,5-0,6-0,6 0,0 Anhörigstöd, gem. -0,4-0,6-0,6 0,0 Förvaltningsgemensamt -14,2-19,6-19,6 0,0 Summa -460,3-469,0-481,0-7,2-12,0 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen. Träffpunkten Karidal har organisatoriskt flyttats från Äldreomsorgen till Socialtjänst över 18 år, budget är ca 3 mkr. Förvaltningen har ändrat verksamhetskoder under 2014, vilket leder till en annan uppdelning i driftsredovisningen. Förvaltningsgemensamt innefattar ett större innehåll än tidigare, exempelvis friskvårdpengar och kompetensutveckling till hela förvaltningen.
Investeringsredovisning, (miljoner kronor) Projekt Projekt- Investerings- Redovisat Budget Prognos Avvikelse nummer ram enligt KF t.o.m. 2013 2014 2014 2014 Inventarier boendeenheter 93200-1,5-2,0-2,0 0,0 Inventarier Kvarngatan 7 93305-0,4 0,0 0,0 0,0 Inventarier Kärråkra demens 93304-1,0-1,0-1,0 0,0 Inventarier Västerlånggatan 53 93400-0,1 0,0 0,0 0,0 Inventarier äldreomsorg 93302-0,4-1,0-1,0 0,0 IT-utbyggnad 93101 0-2,0-2,0 0,0 Summa 0,0-3,4-6,0-6,0 0,0