Budget 2018 och ekonomiplan

Budget 2018 och ekonomiplan 2019-2020 Godkänd av fullmäktige 16.11.2017 103

Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 VISION 2020... 5 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 6 Kommunalekonomins lägesbild hösten 2017... 6 Inverkan av statens åtgärder till kommunalekonomin 2018... 6 Vörå kommuns ekonomi under åren 2018-2020... 6 Årsbidraget... 7 Avskrivningar och interna poster... 7 Räkenskapsperiodens resultat... 8 Finansieringskalkylen... 8 Investeringar... 8 ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN... 9 Stadganden om budget och ekonomiplan... 9 Budgeten och ekonomiplanens delar... 9 Organ och resultatområden i budgeten... 9 Bindningsnivåerna... 12 Uppföljning av budgeten... 13 RESULTATRÄKNING... 14 FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL... 15 DRIFTSHUSHÅLLNING... 17 Kostnader och intäkter per organ och resultatområde... 18 CENTRALVALNÄMNDEN... 21 REVISIONSNÄMNDEN... 22 FULLMÄKTIGE... 23 KOMMUNSTYRELSEN... 24 Centralförvaltning... 26 Ekonomiförvaltning... 28 Ikt... 29 Hälso- och sjukvård... 30 Räddningsväsendet... 32 Försäljningsvinst/ -förlust... 33 UTVECKLINGS- OCH PLANLÄGGNINGSSEKTIONEN... 34 PERSONALSEKTIONEN... 36 HR-verksamhet... 37 1

Sysselsättningsverksamhet... 38 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN... 39 FLYKTINGNÄMNDEN... 41 Flyktingbyrån... 43 Oravais flyktingförläggning... 45 LANDSBYGDSNÄMNDEN... 47 OMSORGSNÄMNDEN... 49 Socialens förvaltning... 51 Socialservice och utkomstskydd... 53 Missbrukarvård och mentalvård... 54 Öppenvård för barnfamiljer och barnskydd... 55 Handikappservice... 57 Äldreomsorgens förvaltning... 58 Hemservice... 61 Service för äldre... 64 Effektiverat serviceboende... 65 Anstaltsvård... 68 Rehabilitering... 70 Tvätteri... 72 NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK... 73 Småbarnspedagogik... 76 Svenska sektionen... 78 Svensk grundundervisning... 79 Gymnasieutbildning... 83 Suomenkielinen jaosto... 85 Suomenkielinen perusopetus... 86 FRITIDSNÄMNDEN... 88 Kultur- och idrottsverksamhet... 90 Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut... 91 Biblioteket... 92 TEKNISKA NÄMNDEN... 94 Tekniskas förvaltning... 96 Städ och kosthåll... 97 Trafikleder... 99 Byggnader... 100 2

Idrottsanläggningar och övriga områden... 101 Affärsverk... 102 Övrig verksamhet... 104 INVESTERINGAR... 105 BILAGA 1: AVSKRIVNINGSPLAN... 107 BILAGA 2: PERSONALPLAN 2017-2018... 108 3

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Budgeten för år 2018 är det nya fullmäktiges första budget. Verksamhetsåret 2018 kan ses som personalens år. Kommunen kommer att göra medvetna satsningar för att personalen skall trivas ännu bättre med och i sina arbeten. Målet, förutom att öka trivseln, är att på sikt minska på antalet sjukfrånvarodagar. En välmående personal är goda ambassadörer för kommunen samtidigt som en god arbetsmiljö är en stark konkurrensfördel vid rekryteringar. Det här är synnerligen viktigt i en tid då det finns många frågetecken kring offentliga sektorn i landet. Ett viktigt dokument och centralt redskap i det långsiktiga beslutsfattandet är kommunstrategin. Arbetet med kommunens strategi har inletts under 2017 och den kommer att godkännas under den första halvan av år 2018. Strategin skall vara ledstjärnan i all kommunal verksamhet i framtiden. Frågor som bör få ett svar är vad är mervärdet i Vörå kommun? Ska vi satsa på större eller mindre enheter, borde vi ha mera digitala tjänster osv. Förutom personalfrågor är livskraftsfrågor viktiga. Under året planeras satsningar inom till exempel markanskaffning, planläggning och marknadsföring. Det som gör kommunstrategiarbetet utmanande är ovissheten kring landskapsreformens slutliga genomförande. Detta torde klarna våren 2018. Efter det vet vi bättre vad kommunernas roll är i framtiden, hur rollfördelningen ser ut mellan landskapen och kommunerna ut osv. Projekt 2019, som är våra förberedelser gällande stödfunktioner (ICT, löneräkning och ekonomi, städ och kosthåll samt fastighetsskötsel) fortsätter. En del av projektet går ut på att ändra arbetssätt i budgeteringen. Då kommunstrategin fastställts börjar arbetet med att bättre utarbeta innehållsmässiga mål för verksamheten. Målen styr sedan sifferdelen för budgeten 2019. I ekonomiplanen 2020 vi räknat med att landskapsreformen genomförs. Det här åskådliggör vilka ekonomiska effekter som förväntas uppstå då social- och hälsovården, miljöhälsovården, räddnings- och landsbygdsverksamheten flyttas till landskapen. I budgetarbetet har nämnderna i det stora hela följt de ramar som kommunstyrelsen gav under sommaren. Det finns två större förändringar jämfört med budgetramen. Skatteprognosen är 400 000 euro positivare än den var då ramen fastställdes. Trots detta förväntas skatteintäkterna totalt sett minska med drygt 600 000 euro nästa år jämfört med 2017. Samtidigt förväntar vi oss en minskning på specialsjukvårdskostnaderna jämfört med 2017 års budget. Budgeteringen av specialsjukvården går nu i linje med användningen under det pågående året. Resultatet visar ett överskott på drygt 60 000 euro. Nettoinvesteringskostnaden är knappt 2,5 miljoner euro, vilket är ca 1 miljon euro över årsbidraget. På investeringssidan ingår många mindre satsningar. De stora investeringarna finns nu på åren 2019 och 2020. Under 2018 beräknas två separata val att hållas - presidentvalet i januari (möjlig andra omgång i februari) samt landskapsvalet i oktober. Finlands första underofficersskola grundades i Vörå 1918 och i början av året kommer Vörå krigsskolas 100-årsjubileum att firas i Vörå UF:s lokal där krigsskolan hade verksamhet. I Vörå i oktober 2017 Mikko Ollikainen Kommundirektör 4

VISION 2020 Fullmäktige fastställde 26.9.2013 96 visionen för Vörå 2020 och den är: - En självständig, trygg och hemtrevlig kommun att bo, växa och jobba i. - En kostnadseffektiv kommun med god service, växande näringsliv och klimatsmart tänkande. - En kommun med öppen och fungerande kommunikation. - En kommun som prioriterar välmående, motion och fritid. - Ett finlandssvenskt kompetenscentrum inom idrott. Övergripande mål (2014-2020) En självständig kommun Boende Ekonomin i balans = + resultat, årsbidraget täcker 75-100 % av investeringarna. Skuldsättningen = 25 % av landets medeltal. Skatteprocent på österbottnisk medelnivå. Driftskostnadsökningen ska anpassas till skattefinansieringsutvecklingen (skatteprocent och statsandelar). Ett växande näringsliv = antalet arbetsplatser ökar med 10 % fram till 2020. Fungerande basservice = minst lika bra som idag. Egen producerad + i samarbete med Korsholm. Kompetent och motiverad personal. Effektiv fastighetsförvaltning. Kommunen ska äga så lite fastigheter som möjligt = aktivera privatägandet. Kommunen behåller det som behövs för egen verksamhet, sträva till avkastning i stället för kostnad. Bistå vid nybyggnad men inte primär uppgift att vara hyresvärd. Meningsfull fritid. Bred och mångsidig fritidsverksamhet till rimlig och rättvis kostnad. Behålla mångfalden, kulturellt och tolerant. Centrum för finlandssvensk hälsa och idrott. Delmål och tyngdpunkter fastställt år2013 Befolkningsökning, självförsörjning gällande arbetsplatser, ekonomin i balans. Utvidga nuvarande bostadsområden där det är möjligt för effektivare utnyttjande av den kommunalteknik som redan finns. Bättre budgetdisciplin, anslag ska inte överskridas. Klara riktlinjer, realistisk budget. Månadsvis uppföljning. Klara mål och tyngdpunkter från fullmäktige (prioriteringar). Utarbeta principer kring företagsetableringar. Säkerställa tillräckligt med planerad mark och övriga förutsättningar för nuvarande och blivande företag. Marknadsföring för att nå presumtiva företag. Fastighets AB för nybyggnad. Klargöra kriterier och kostnadsnivå för basservicen. Prioritera områden och nivå årsvis. Utvecklingsmöjligheter för personalen. Utveckla ledarskapet på alla nivåer Tydliga befattningsbeskrivningar för samtliga anställda. Analysera sjukfrånvaro och vidta åtgärder, med sikte på långtidsfrisk. Prioritera fastighetsinnehav + renoveringsbehov. Avyttra och göra upp plan för renovering av fastigheter. Lista alla bostäder och sälja ut riskobjekt. Planera för handikappboende. Uppmuntra föreningar och eldsjälar för att utveckla fritidsoch föreningslivet. Evenemangsskatt = en klar kostnadsbild/budget för större evenemang där kommunen bidrar. Utveckla campusområdet, hitta synergier. Marknadsföring, för att nå flera kunder = inkomster. Visionen och de övergripande målen, delmålen och tyngdpunktsområdena har varit oförändrade sedan 2014. Visionen och målen är en naturlig och integrerad del av verksamheten. En del punkter har fullföljts. Arbetet med kommunens strategi har inletts under 2017 och strategin kommer att godkännas under den första halvan av år 2018. 5

DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN Kommunalekonomins lägesbild hösten 2017 Enligt preliminära bokslutsuppgifter från år 2016 har kommunernas ekonomi förstärkts i och med att kommunernas och samkommunernas sammantagna årsbidrag var 3,4 miljarder euro på plus och 700 miljoner euro bättre än året innan. Den främsta orsaken var låg utveckling av verksamhetskostnader som låg på 0,5 %. Inverkan av konkurrenskraftavtalet syntes redan i boksluten genom minskade semesterlöneperiodiseringar p.g.a. 30 %:s nedskärning av semesterpenningen. Trots förstärkningen av hela kommunsektorns ekonomi finns det fortsättningsvis stora skillnader mellan kommunerna. Räkenskapsperiodens resultat var negativt i ungefär var tredje kommun. Inverkan av statens åtgärder till kommunalekonomin 2018 Enligt regeringsprogrammet underlättas beskattning av arbete med 300 miljoner euro, varav kommunernas andel uppskattas till 105 miljoner euro. Kommunernas skatteinkomstbortfall kompenseras till fullo med statsandelar. Regeringen hade planerat att höja fastighetsskattesatsen gällande allmän fastighetsskatt till 1,03 % (nya intervallet 1,03 (0,93) till 2,00 % (1,80)) för att kompensera kommunernas inkomstbortfall gällande sänkning av småbarnspedagogikens avgifter, men detta har nu dragits tillbaka. Kommunernas andel av samfundsskattens avkastning ökas genom att höja andelen med 1,03 % (från 30,34 % till 31,37 %) vilket också kompenserar inkomstbortfallet i småbarnspedagogik. Totalt sett minskar statens åtgärder kommunernas kostnader med 94 miljoner respektive intäkter med 223 miljoner, varav minskning av statsandelar med hänvisning till konkurrenskraftsavtalet utgör 129 miljoner euro. Vörå kommuns ekonomi under åren 2018-2020 Kommunens ekonomiska resultat från 2016 var exceptionellt bra vilket möjliggjorde en investeringsreservering om 1,4 miljoner euro till projektet Koskeby skola. Senaste delårsrapporten per 31.8.2017 visar en mycket moderat kostnadsutveckling. Speciellt sjuk- och hälsovården har samma sjunkande trend som har pågått sedan 2016 och enligt prognosen skulle räkenskapsperiodens resultat bli ca 1 miljon bättre än budgeterat främst på grund av det. Skatteintäkterna är tydligen överbudgeterade med ca 0,5 miljoner euro men övrig kostnadsutveckling, bl.a. lägre personalkostnaderna täcker upp inkomstbortfallet. Bruttoändringar i statsandelarna är relativt stora. De kalkylerade kostnaderna enligt befolkningsstrukturen och sjukfrekvensen sjunker med ca 1,1 miljoner euro. Kompensationen av ändringar i skattegrunden och minskning av statsandelar enligt konkurrenskraftavtalet tar ut varandra. Samtidigt minskar kommunernas egen finansieringsandel för basservicen med ca 100 euro per invånare vilket gör att nettominskningen av statsandelar för basservice blir ca 670 000 euro jämfört med år 2016. Eftersom utjämning av statsandelar p.g.a. skatteintäkter ökar med ca 470 000 euro hålls statsandelarna för basservice på nuvarande nivå. Statsandelarna för övrig utbildning och kulturverksamhet uppskattas minska till 330 000 euro. Budgeten i föreliggande form visar ett överskott på 60 000 euro för året 2018. Pågående årets kommunalskatteintäkter beräknas sjunka med 1,4 % och den sjunkande trenden uppskattas fortsätta även 6

2018, dock med endast 0,3 %. Kommunalskattens skattegrund (beskattningsbara inkomster minus skatteavdrag) har minskat sedan 2014 och ligger även under den nivån som den var år 2013. Skattesatsen förhöjdes år 2015 från 20 till 21 %. Enligt skatteprognosen från oktober 2017 minskar redovisade kommunalskatteintäkter åren 2017 och 2018 börjar öka fr.o.m. 2019. Året 2020 är förstås ett stort frågetecken i och med att uppgifterna för landskaps- och hälsovårdsreformens inverkan på kommunens skatteintäkter och statsandelar för tillfället är mycket preliminära. Man har gjort en schematisk uppskattning att om skattesatsen minskar med 12,5 %-enheter sjunker kommunalskatten med ca 54 % respektive samfundsskatten med 24 % och samma gäller även statsandelar till social- och hälsovården men minskningen går inte att uppskatta för tillfället. Samfundsskatten har först sjunkit rejält i början av året. I samband med 2016 års beskattning gjordes i maj en märkbar enskild förskottskomplettering varav kommunernas andel var dryga 200 miljoner euro. Ifall den nämnda förskottskompletteringen riktas till endast en kommun, betyder det att den har en sänkande effekt på de kommunvisa samfundsskatteandelarna för de övriga kommunerna skatteåren 2018 och 2019. Vörå kommuns andel av redovisad samfundsskatt för år 2017 visade först en minskning om 670 000 euro jämfört med 2016, men nu visar prognosen endast 240 000 euro lägre än jämfört med 2016. Samfundsskatten för 2018 uppskattas vara på nästan samma nivå som för i år. Kommunala kollektivavtal går ut 31.1.2018 och för tillfället är det omöjligt att uppskatta kommande lönejusteringar. Utgångspunkten med budgeten har varit det att budgetens löneanslag har beräknats enligt gällande avtal och eventuella löneförhöjningar och deras inverkan i budgeten behandlas då när uppgifter om nya kollektivavtalen finns till handa. Kommunförbundet har nyligen aviserat att arbetslöshetsförsäkringsavgiften och sjukförsäkringsavgiften sjunker ytterligare vilket betyder att lönebikostnadsprocentarna som använts i budgeteringen innehåller en buffert om ca 180 000 euro som då kan täcka åtminstone en del av löneförhöjningar. Ekonomiplanen går ut på en schematisk kostnads- och inkomstutveckling av 1 % per år. Kommunens ackumulerade överskott på 5,7 miljoner euro samt investeringsreserv på 1,4 miljoner skulle tillåta ekonomin att gå några år på minus men kostnadsutvecklingen måste ändå hållas under kontroll. I ekonomiplanens sista år 2020 har man uppskattat att skatteintäkterna minskar med knappa 11 miljoner euro och statsandelarna med knappa 12 miljoner euro eller sammanlagt 22,6 miljoner euro. Minskningen av driftskostnaderna och verksamhetsintäkterna (verksamhetsbidraget) är 20,5 miljoner euro, vilket ger en extra belastning om ca 1,1 miljon euro på kommunens ekonomi och som därmed syns också som sänkning i årsbidraget för 2020. Årsbidraget Årsbidraget uppgår till 1,5 miljoner euro och täcker avskrivningar till 100 %. Egenfinansieringen av nettoinvesteringar uppgår till 61 %. Investeringar år 2018 behöver nödvändigtvis inte finansieras med långfristig lånupptagning. Skuldbördan ökar kraftigt fr.o.m. 2019 när den stora investeringen på Koskeby skola aktualiseras. Avskrivningar och interna poster Avskrivningarna enligt plan är budgeterade som kostnadsberäknade poster per uppgiftsområde. Avskrivningarna uppgår till 1,5 miljoner euro i budgeten för 2018. 7

Räkenskapsperiodens resultat I budgeten 2018 blir räkenskapens resultat 6 440 euro på plus och efter minskning av avskrivningsdifferensen samt inkomstföring från låneutvecklingsfonden på totalt 53 790 euro blir räkenskapens överskott 60 230 euro på plus. Finansieringskalkylen Finansieringskalkylen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och amorteringar ska finansieras under året. Nettoinvesteringarna 2018 uppgår till 2,488 miljoner euro och täcks upp till 61 % med årsbidraget. Amorteringarna av gamla lån beräknas till 630 000 euro. Nyupplåningen sker först 2019 och finansieringsunderskottet år 2018 finansieras med kortfristigt lån (kommuncertifikat). Skötsel av främmande kapital visar att kommunens årsbidrag inte räcker till att täcka både investeringar och låneamorteringar vilket gör att skuldsättning per invånare stiger från dryga 1 000 euro år 2017 till knapp 2 700 euro vid slutet av planperioden. Skuldbördan per invånare börjar närma sig landets medeltal som på slutet av 2015 var 2 835 euro. Investeringar Bruttoinvesteringarna i budgeten för 2018 uppgår till ca 3,4 miljoner euro. En rask investeringstakt börjar 2019 och fortgår till 2020 (8,2 miljoner euro år 2019 och 4 miljoner euro år 2020). De största investeringarna är anslag för: 2018 2019 2020 Koskeby skola 250 000 3 000 000 3 000 000 Sanering av simhallen 100 000 1 500 000 Sanering av Tålamods vattenverk, sandfiltrering 1 000 000 Industrihallens utbyggnad i Oravais 500 000 (påbörjas 2017 med 200 000 ) Inkomstföring 500 000 genom inlösningsavtal 8

ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN Stadganden om budget och ekonomiplan Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med beaktande av stadgandena i 110 i den nya kommunallagen och med beaktande av tillämpningen av bokföringslagen. Beträffande utformningen och uppställningen av budgeten och ekonomiplanen har iakttagits Finlands kommunförbunds rekommendationer om kommunernas budget och ekonomiplan samt de direktiv som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion. Nya kommunallagens bestämmelser om skyldigheten att täcka ett underskott i kommunens balansräkning har tillämpats första gången på underskott i balansräkningen i bokslutet för räkenskapsperioden 2015. Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden. Budgeten och ekonomiplanens delar Budgeten 2018 och ekonomiplanen 2019-2020 innehåller följande delar: allmänna motiveringar resultaträkning finansieringskalkyl driftsekonomidel omfattande budgeter per organ och resultatområde investeringsdel Organ och resultatområden i budgeten Driftsekonomidelen har uppgjorts utgående från följande organ och resultatområden: Fullmäktige Fullmäktige Revisionsvalnämnden Revision Centralvalnämnden Val Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Centralförvaltning Ekonomiförvaltning Ikt Hälso- och sjukvård Specialsjukvård Primärhälsovård Miljöhälsovård Räddningsväsendet Försäljningsvinst/-förlust 9

Utvecklings- och planläggningssektionen Utvecklings- och planläggningssektionen Näringslivets befrämjande Planläggning Personalsektionen Personalsektionen HR-verksamhet Sysselsättningsverksamhet Byggnads- och miljönämnden Byggnadsinspektion- och miljövård Flyktingnämnden Flyktingnämnden Flyktingbyrån Oravais flyktingförläggning Landsbygdsnämnden Landsbygdsnämndens förvaltning Omsorgsnämnden Förvaltning Socialservice och utkomstskydd Missbrukarvård och mentalvård Öppenvård för barnfamiljer och barnskydd Handikappservice Äldreomsorgens förvaltning Hemservice Service för äldre Effektiverade serviceboenden Anstaltsvård Rehabilitering Tvätteri Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik Förvaltning Småbarnspedagogik Svenska sektionen Svensk grundundervisning Gymnasieutbildning Finska sektionen Finsk grundundervisning Fritidsnämnden Förvaltning Fritidsverksamhet Medborgarinstitutet Bibliotek Tekniska nämnden Förvaltning Trafikleder Städ- och kosthållsverksamhet Byggnader 10

Idrottsanläggningar och övriga områden Affärsverk Övrig verksamhet Årsbidraget I resultaträkningen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå. Finansieringskalkylen I finansieringskalkylen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att förändringen av lånebeståndet (netto) inte överskrids. 11

Bindningsnivåerna Driftshushållningsdelen Verksamheten i driftshushållningen är uppbyggd på följande nivåer och enligt en ny kontoplan som har ändras för att motsvara nya förvaltningsstadgan: Sektor ex. Tekniska sektorn o Organ Tekniska nämnden o Resultatenhet nivå 1 Byggnader Resultatenhet nivå 2 Skolbyggnader Kostnadsställe KARVSOR SKOLA, FASTIGHET Budgetens bindningsnivåer är: Driftsbudgeten eller verksamhetens kostnader och intäkter tot. - bindande till fullmäktige Sektor - bindande till kommunstyrelsen Resultatenhet nivå 1 - bindande till respektive nämnd eller sektion Resultatenhet nivå 2 - bindande till sektordirektör Kostnadsställe - bindande till resultatområdesansvarig Resultatenheternas utgifter är bindande på alla nivåer, vilket innebär att de budgeterade utgifterna inte får överskridas fritt på någon nivå. Ifall den budgetansvariga upptäcker att det budgeterade utgiftsanslaget är för litet på ett kostnadsställe, kan resultatområdesansvarig omdisponera anslag mellan kostnadsställena inom resultatenhetsnivå 2 på resultatenhet nivå 2 kan sektordirektören omdisponera anslag från andra resultatenheter på nivå 2 tas beslutet för omdisponering av anslag mellan resultatenheter på nivå 1 av nämnden tas beslutet för omdisponering av anslag mellan sektorer av kommunstyrelsen om det inte finns anslag att omdisponera från någon annan sektor, ska det anhållas om tilläggsanslag från fullmäktige Detta innebär att kommunens totala utgifter inte får överskridas utan fullmäktiges godkännande. Inkomsterna får däremot överstiga de budgeterade. Investeringsdelen Investeringsdelen är uppbyggd enligt objekt som sorteras i skilda grupper för anläggningstillgångar (ex. byggnader eller publik egendom osv.). Bindningsnivåer Investeringsbudgeten bindande till fullmäktige Grupper av anläggningstillgångar bindande till kommunstyrelsen Objekt bindande till tekniska nämnden Ifall den budgetansvariga upptäcker att det budgeterade utgiftsanslaget är för litet tas beslutet för omdisponering av anslag mellan objekt av tekniska nämnden tas beslutet för omdisponering av anslag mellan grupper för anläggningstillgångar av kommunstyrelsen om det inte finns anslag att omdisponera från någon annan grupp för anläggningstillgångar, ska det anhållas om tilläggsanslag från fullmäktige 12

Uppföljning av budgeten 1. Fullmäktige fastställer bindande verksamhetsmål när budgeten godkänns. Nämnderna gör upp dispositionsplaner enligt de fastställda verksamhetsmålen som binder nämnden och resultatenheterna. 2. Uppföljning av verksamhetsmålen, anslagen och inkomsterna är avsedda att ge beslutfattarna tillräcklig information om hur målen uppnåtts samt om anslagens tillräcklighet och hur inkomsterna har influtit. Nya dataprogram (Targetor Pro och Kuntamaisema) tas i bruk för att producera aktuella uppföljningsuppgifter. Även förnyande av kommunens ekonomi- och rapporteringssystem inleds under året vilket i längden kommer att underlätta rapporteringen. 3. Bestämmelserna i kommunallagen förutsätter att avvikelserna ska framläggas för fullmäktige. 4. Uppföljningen sker på tjänstemanna-, nämnd-, styrelse- och fullmäktigenivå. 5. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar månatligen till kommundirektören och förvaltningsdirektören om anslagsanvändningen. 6. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar om anslagsanvändningen och hur målen uppnåtts till nämnderna och parallellt till kommunstyrelsen per 30.4. och 31.8. före utgång av därpå följande månad. 7. Mellanrapporterna per 30.4 och 31.8. rapporteras utan dröjsmål till fullmäktige. 8. Utöver mellanrapporterna ska fullmäktige upplysas på varje sammanträde med en aktuell ekonomisk översikt. 13

RESULTATRÄKNING VÖRÅ KOMMUNS EXTERNA RESULTATRÄKNING Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro 2017-2018 Plan 2019 Plan 2020 VERKSAMHETENS INTÄKTER 17 220 854 16 294 290 15 271 270-6,3 % -1 023 020 15 554 000 12 637 800 Försäljningsintäkter 12 935 145 12 289 780 11 449 480-6,8 % -840 300 11 615 000 10 597 800 Avgiftsintäkter 2 000 841 1 961 680 2 069 100 5,5 % 107 420 2 121 000 714 000 Understöd och bidrag 714 025 555 170 396 050-28,7 % -159 120 404 000 408 000 Övriga verksamhetsintäkter 1 570 842 1 487 660 1 356 640-8,8 % -131 020 1 414 000 918 000 VERKSAMHETENS KOSTNADER -55 926 036-55 613 920-54 234 620-2,5 % 1 379 300-54 805 000-30 324 600 Personalkostnader -25 519 316-25 368 730-25 001 190-1,4 % 367 540-25 010 000-17 411 400 Löner och arvoden -19 886 722-20 037 090-19 927 890-0,5 % 109 200-19 930 000-13 892 400 Lönebikostnader -5 632 594-5 331 640-5 073 300-4,8 % 258 340-5 080 000-3 519 000 Köp av tjänster -21 928 687-21 937 120-21 112 480-3,8 % 824 640-21 412 000-5 763 000 Köp av kundtjänster -16 092 360-16 223 120-15 549 520-4,2 % 673 600-15 756 000-1 081 200 Köp av övriga tjänster -5 836 327-5 714 000-5 562 960-2,6 % 151 040-5 656 000-4 681 800 Material, förnödenheter och varor -3 502 947-3 363 470-3 292 580-2,1 % 70 890-3 333 000-2 733 600 Understöd -3 200 528-3 044 680-2 927 460-3,8 % 117 220-3 030 000-2 509 200 Övriga verksamhetskostnader -1 774 557-1 899 920-1 900 910 0,1 % -990-2 020 000-1 907 400 Verksamhetsbidrag Summa -38 705 182-39 319 630-38 963 350-0,9 % 356 280-39 251 000-17 686 800 SKATTEINKOMSTER 23 205 051 23 340 000 22 729 000-2,6 % -611 000 23 209 000 12 331 000 Kommunal inkomstskatt 19 123 061 19 071 000 18 797 000-1,4 % -274 000 19 222 000 8 850 000 Fastighetsskatt 1 690 656 1 882 000 1 793 000-4,7 % -89 000 1 818 000 1 836 000 Andel av samfundsskatt 2 391 334 2 387 000 2 139 000-10,4 % -248 000 2 169 000 1 645 000 STATSANDELAR 18 521 772 17 583 000 17 746 000 0,9 % 163 000 18 250 000 6 500 000 Statsandel för kommunal basservice utan utjämningar 14 697 057 14 311 000 14 026 000-2,0 % -285 000 14 000 000 4 800 000 Statsandel, utjämning p.b.a. skatteinkomster 2 914 426 2 913 000 3 390 000 16,4 % 477 000 4 100 000 1 400 000 Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverksamhet 910 289 359 000 330 000-8,1 % -29 000 150 000 300 000 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 13 965-1 650 2 970-280,0 % 4 620-40 000-40 000 Ränteintäkter 373 500-100,0 % -500 Övriga finansiella intäkter 67 508 52 500 54 000 2,9 % 1 500 Räntekostnader -27 976-36 000-31 000-13,9 % 5 000 Övriga finansiella kostnader -25 940-18 650-20 030 7,4 % -1 380 ÅRSBIDRAG 3 035 605 1 601 720 1 514 620-5,4 % -87 100 2 168 000 1 104 200 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 597 898-1 535 540-1 508 180-1,8 % 27 360-1 600 000-1 650 000 RÄKENSKAPSPERIODEN RESULTAT 1 437 707 66 180 6 440-90,3 % -59 740 568 000-545 800 FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER -1 346 157 53 790 53 790 0,0 % 0 1 453 000 53 000 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 91 550 119 970 60 230-49,8 % -59 740 2 021 000-492 800 14

FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL Bokslut Budget Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag 3 035 605 1 601 720 1 514 620 2 168 000 1 104 200 Korrektivposter till internt tillförda medel -122 467-150 000-150 000-100 000-100 000 Internt tillförda medel, totalt 2 913 139 1 451 720 1 364 620 2 068 000 1 004 200 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar -3 194 346-3 865 000-3 375 000-8 295 000-4 040 000 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 830 014 1 450 000 737 000 300 000 0 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 136 000 150 000 150 000 100 000 100 000 Nettoinvesteringar, totalt -2 228 332-2 265 000-2 488 000-7 895 000-3 940 000 Nettokassaflöde för den 684 807-813 280-1 123 380-5 827 000-2 935 800 egentliga verksamheten och investeringarna Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 2 000 000 6 000 000 3 600 000 Minskning av långfristiga lån -675 832-654 000-630 000-830 000-1 100 000 Förändring av kortfristiga lån -200 000 2 000 000 1 600 000 500 000 300 000 Förändringar i lånebeståndet, totalt 1 124 168 1 346 000 970 000 5 670 000 2 800 000 Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändr. av förvaltade medel och förvaltat kapital -516 640 Förändr. av omsättningstillgångar 0 Förändr. av fordringar 116 416 Förändr. av räntefria kort- och långfristiga skulder -890 567-200 000-500 000 60 000 60 000 Finansieringens nettokassaflöde -166 623 1 146 000 470 000 5 730 000 2 860 000 15

Förändring av kassamedel 518 183 332 720-653 380-97 000-75 800 Förändring av kassamedel Kassamedel 31.12. 1 304 724 1 637 444 984 064 887 064 811 264 Kassamedel 1.1. 786 540 1 304 724 1 637 444 984 064 887 064 Förändring av kassamedel 518 183 332 720-653 380-97 000-75 800 Lånestock 7 398 251 8 744 251 9 714 251 15 384 251 18 184 251 Lånestock per invånare 1 107 1 315 1 454 2 300 2 714 3 000 Skuldbörda per invånare 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 Lånestock per invånare 1 107 1 315 1 454 2 300 2 714 16

DRIFTSHUSHÅLLNING Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro 2017-2018 Plan 2019 Plan 2020 Extern -38 691 217-39 321 280-38 960 380-0,9 % 360 900-39 291 000-17 726 800 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 17 220 854 16 294 290 15 271 270-6,3 % -1 023 020 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -55 926 036-55 613 920-54 234 620-2,5 % 1 379 300 15 554 000 12 637 800 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH 13 965-1 650 2 970-280,0 % 4 620-54 805 000-30 324 600 KOSTNADER Totalsumma -38 691 217-39 321 280-38 960 380-0,9 % 360 900-40 000-40 000 Fördelning av inkomsterna 17 746 000 15 271 270 22 729 000 Verksamhetens intäkter Skatteinkomster Statsandelar 6,1 % 5,4 % 3,5 % Fördelning av utgifterna Personalkostnader Köp av kundtjänster 10,3 % 28,7 % 46,1 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 17

Kostnader och intäkter per organ och resultatområde Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro 2017-2018 VÖRÅ KOMMUN -38 693 681-39 318 780-38 961 380-0,9 % 357 400 CENTRALVALNÄMNDEN -15 490-6 560-57,7 % 8 930 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 28 000 28 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -15 490-34 560 123,1 % -19 070 REVISIONSNÄMNDEN -10 610-15 000-15 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 610-15 000-15 000 0,0 % 0 KOMMUNSTYRELSEN -15 183 642-15 818 750-15 397 390-2,7 % 421 360 C301 ALLMÄN FÖRVALTNING, Kommunstyrelsen -1 157 220-1 421 510-1 785 040 25,6 % -363 530 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 859 128 869 430 783 030-9,9 % -86 400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 016 269-2 290 940-2 568 070 12,1 % -277 130 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -79 0 C302 PLANLÄGGNING, kommunstyrelsen -4 646-20 000-53 000 165,0 % -33 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 646-20 000-53 000 165,0 % -33 000 C306 HÄLSO- O SJUKVÅRDSANSTALTER -13 639 080-14 031 740-13 163 750-6,2 % 867 990 VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT -8 228 009-8 693 600-7 841 400-9,8 % 852 200 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 188 930 50 000 50 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 416 938-8 743 600-7 891 400-9,7 % 852 200 VÅRDNÄMNDEN KVMO -5 286 254-5 193 130-5 185 860-0,1 % 7 270 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 23 705 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -5 309 959-5 193 130-5 185 860-0,1 % 7 270 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 0 TILLSYNSNÄMNDEN -124 818-145 010-136 490-5,9 % 8 520 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -124 818-145 010-136 490-5,9 % 8 520 C307 RÄDDNINGSVÄSENDET -498 931-495 500-495 600 0,0 % -100 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -498 931-495 500-495 600 0,0 % -100 C308 FÖRSÄLJNINGSVINST/-FÖRLUST 116 235 150 000 100 000-33,3 % -50 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 116 235 150 000 100 000-33,3 % -50 000 LANDSBYGDSNÄMNDEN -104 550-117 290-121 850 3,9 % -4 560 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 244 985 273 970 295 190 7,7 % 21 220 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -349 534-391 240-417 020 6,6 % -25 780 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -1-20 -20 0,0 % 0 18

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN -101 849-142 420-123 970-13,0 % 18 450 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 80 524 60 000 60 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -182 362-202 420-183 970-9,1 % 18 450 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -11 0 OMSORGSNÄMNDEN -8 639 888-8 570 540-8 557 600-0,2 % -12 940 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 199 629 2 034 120 2 128 790 4,7 % 94 670 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 839 876-10 604 660-10 686 390 0,8 % -81 730 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 358 0 FLYKTINGNÄMNDEN -72 705-53 970-97 890 81,4 % -43 920 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 146 455 9 503 680 8 623 080-9,3 % -880 600 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 218 523-9 557 650-8 720 970-8,8 % 836 680 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -636 0 NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK -13 007 740-12 924 380-12 962 770 0,3 % -38 390 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 437 953 1 163 930 1 044 790-10,2 % -119 140 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -14 446 403-14 088 180-14 008 550-0,6 % 79 630 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 710-130 990-861,5 % 1 120 FRITIDSNÄMNDEN -1 420 517-1 343 950-1 347 960 0,3 % -4 010 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 143 662 136 580 128 450-6,0 % -8 130 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 564 095-1 480 530-1 476 410-0,3 % 4 120 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -84 0 TEKNISKA NÄMNDEN -152 180-316 990-330 390 4,2 % -13 400 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 453 824 7 353 720 7 372 750 0,3 % 19 030 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 617 248-7 671 710-7 704 140 0,4 % -32 430 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 11 244 1 000 1 000 0,0 % 0 Totalsumma -38 693 681-39 318 780-38 961 380-0,9 % 357 400 19

Verksamhetens externa och interna kostnader Tekniska nämnden 13,54% Centralvalnämnden 0,06% Revisionsnämnden 0,03% Allmän förvaltning 4,61% Primärvård och miljöhälsovård 9,35% Specialsjukvård 13,87% Fritidsnämnden 2,59% Räddningsväsendet 0,83% Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik 19,92% Landsbygdsnämnden 0,73% Byggnads- och miljönämnden 0,32% Flyktingnämnden 15,33% Omsorgsnämnden 18,78 20

CENTRALVALNÄMNDEN Ansvarsperson: HR-direktören Verksamhet Centralvalnämnden ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val samt vid kommunala rådgivande folkomröstningar. Mål Genomföra presidentvalet och landskapsvalet i enlighet med vallagens och valmyndigheternas direktiv Mätare Godkänt valresultat för Vörå kommuns del Verksamhetsmål 2019-2020 Genomföra riksdagsval och europaparlamentsval 2019 i enlighet med vallagens och valmyndigheternas direktiv. Inga val 2020. CENTRALVALNÄMNDEN Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -15 490-6 560-58 % 8 930 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 28 000 28 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -15 490-34 560 123 % -19 070 Totalsumma -15 490-6 560-58 % 8 930 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Röstningsprocent inga val kommunalval presidentval riksdagsval inga val 70 % 67 % 77 % 2012 67,7 % 2012 67,0 % 2015 77,0 % landskapsval europaparlamentsval 56 % 2014 55,3 % nytt val Antal röstningsställen med elektronisk röstregistrering 7 av 9 9 av 9 9 av 9 21

REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Ekonomisekreteraren Verksamhet Revisionsnämnden bereder ärenden gällande granskningen av förvaltningen och ekonomin till fullmäktige. Revisionsnämnden bedömer huruvida målen för verksamheten och ekonomin har uppnåtts. Revisionsnämnden bedömer hur ekonomin balanseras ifall det finns underskott som saknar täckning. Revisionsnämnden ser till att granskningen av kommunen och dottersamfunden samordnas. Revisionsnämnden handhar registret över bindningar. Mål Bindningsregistret hålls ajour. Utvärderingsberättelse uppgörs till fullmäktige. Mätare Uppdatering sker varje år inom september. Utvärderingsberättelse görs senast inom juni månad. Verksamhetsmål 2019-2020 Bindningsregistret hålls ajour. Utvärderingsberättelse uppgörs till fullmäktige. Granskningar görs i enlighet med nämndens utvärderingsplan. REVISIONSNÄMNDEN Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -10 610-15 000-15 000 0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 610-15 000-15 000 0 % 0 Totalsumma -10 610-15 000-15 000 0 % 0 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Lagstadgade revisionsdagar, antal 10 10 10 10 10 22

FULLMÄKTIGE Ansvarsperson: förvaltningsdirektören Verksamhet Fullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi, utövar kommunens beslutanderätt och delegerar beslutanderätt genom bestämmelser i förvaltningsstadgan. Mål Genom kommunstrategin ges tydliga riktlinjer till kommunens framtida utveckling och position i förhållande till övriga kommuner och landskapet Österbotten inför och efter sote- och landskapsreformen. Genom uppgörande av koncerndirektiv ges tydliga riktlinjer hur bolagen som hör till kommunkoncernen skall styras. Mätare Kommunstrategin utarbetas i bred växelverkan med berörda referensgrupper (ja/nej). Kommunstrategin har gett klara och tydliga riktlinjer för beslutsfattandet (ja/nej). Koncerndirektivet godkänns under året. I direktivet framgår tydligt hur kommunens ägarstyrning fungerar. Verksamhetsmål 2019-2020 Fortsatt arbete med uppsättande av strategiska mål. FULLMÄKTIGE Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -30 606-36 510-42 220 16 % -5 710 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -30 606-36 510-42 220 16 % -5 710 Intern -8 977-8 270-10 250 24 % -1 980 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 977-8 270-10 250 24 % -1 980 Totalsumma -39 583-44 780-52 470 17 % -7 690 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Behandlade ärenden, st. 72 90 90 90 90 23

KOMMUNSTYRELSEN Ansvarsperson: kommundirektören Verksamhet Kommunstyrelsen svarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Kommunstyrelsen och dess sektioner svarar för samordningen av kommunens verksamhet, för ägarstyrningen och för kommunens personalpolitik och sörjer dessutom för kommunens interna kontroll och riskhantering. Mål Noggrann ekonomiuppföljning Kommunstrategins förverkligande och uppföljning Mätare Kontinuerlig månatlig ekonomirapportering. Kontinuerlig uppföljning i hur kommunstrategis målsättningar förverkligas inom olika sektorer. Verksamhetsmål 2019-2020 Utvecklande av stödfunktioner. Utvecklande av digitala tjänster. Utvidgat samarbete med företag och tredje sektorn. Förändring Förändring i euro ALLMÄNNA FÖRVALTNINGSKOSTNADER Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 2017-2018 Extern -15 218 689-15 821 830-15 357 520-3 % 464 310 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 624 080 533 600 419 600-21 % -114 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -15 842 689-16 355 430-15 777 120-4 % 578 310 A4110 Personalkostnader -896 936-999 540-1 143 940 14 % -144 400 A4170 Köp av tjänster -14 712 746-14 999 090-14 231 530-5 % 767 560 A4180 Köp av kundtjänster -13 409 727-13 641 850-12 768 900-6 % 872 950 A4190 Köp av övriga tjänster -1 303 019-1 357 240-1 462 630 8 % -105 390 A4200 Material, förnödenheter och varor -37 599-30 200-41 900 39 % -11 700 A4230 Understöd -77 980-224 000-248 000 11 % -24 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -117 428-102 600-111 750 9 % -9 150 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -79 Intern 74 630 47 860 12 600-74 % -35 260 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 563 918 535 830 513 430-4 % -22 400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -489 288-487 970-500 830 3 % -12 860 A4170 Köp av tjänster -5 448-4 360-5 250 20 % -890 A4190 Köp av övriga tjänster -5 448-4 360-5 250 20 % -890 A4200 Material, förnödenheter och varor -176 A4270 Övriga verksamhetskostnader -483 664-483 610-495 580 2 % -11 970 Totalsumma -15 144 059-15 773 970-15 344 920-3 % 429 050 24

KOMMUNSTYRELSEN Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -281 841-205 660-217 620 6 % -11 960 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 176 492 201 800 150 000-26 % -51 800 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -458 297-407 460-367 620 39 840 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -36 Intern -6 360 3 260-9 960-406 % -13 220 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 392 10 370-100 % -10 370 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 752-7 110-9 960 40 % -2 850 Totalsumma -288 201-202 400-227 580 12 % -25 180 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Antal sammanträden 21 17 18 18 18 Behandlade ärenden 306 380 250 250 250 Kostnad för skötsel av beskattningen, /inv 24 23 23 23 23 Konsument- och skuldrådgivning, /inv 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 Sålda regionbiljetter, st 221 200 200 200 200 Åkta resor, st 7 416 7 200 7 200 7 200 7 200 Subventionsgrad % 42,40 43,00 45,00 45,00 45,00 Kollektivtrafik, /inv 1,58 1,60 1,65 1,65 1,65 25

Centralförvaltning Ansvarsperson: kanslichefen Verksamhet Centralförvaltningen sköter kommunens centrala information och kommunikation såsom växel/info och ansvarar för kommunens webbsidor (internet och intranet). Under 2017 tas Tweb, ett nytt ärendehanteringsprogram, i bruk för att motsvara dagens krav på elektronisk arkivering och publicering m.m.. Kommunens elektroniska tjänster och uppgifter enligt KAPA-lagen (bl.a. suomi.fi) sköts av centralkansliet. Övrig verksamhet är bl.a. kommunens arkiv (Vörå, Maxmo, Oravais) och samordnade inköp av kontorsmaterial (förutom daghem och skolor). Mål Ta i bruk det nya ärendehanteringsprogrammet Tweb i sin helhet och se till att alla användare har kunskap att använda programmet. Utvecklande av elektroniska tjänster. Mätare Ibruktagning. Alla användare deltar i skolningar. Enkäter till användare (kommuninvånare, företag m.fl.) Alla lagstadgade uppgifter lanseras/verkställs i suomi.fi. Enhetligt sätt att sprida information inom organisationen. Bättre helhetsmarknadsföring av Vörå kommun och bättre information om kommunala tjänster utåt. Enkät till personalen och för förtroendevalda Marknadsföringsvideo görs. Kommunbladet kommer ut med 10 nummer (nu 8 nummer). Antal besökare och visningar på våra informationskanaler. Anställa egen översättare för att kunna leva upp till att vara tvåspråkig kommun Översättningar mellan språken på samma gång. Verksamhetsmål 2019-2020 Fortsatt satsning på utvecklande av tillgänglighet för kommunala tjänster. CENTRALFÖRVALTNING Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -236 494-223 210-285 160 28 % -61 950 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 231 3 600 3 600 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -240 712-223 210-288 760 29 % -65 550 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -13 Intern 208 279 189 810 185 600-2 % -4 210 26

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 223 272 202 710 194 830-4 % -7 880 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -14 994-12 900-9 230-28 % 3 670 Totalsumma -28 215-33 400-99 560 198 % -66 160 27

Ekonomiförvaltning Ansvarsperson: förvaltningsdirektören Verksamhet Ekonomiförvaltningen svarar för kommunens och kommunkoncernens ekonomifunktioner som omfattar bl.a. löneräkning, betalningsrörelse, fakturering, huvudbokföring samt ekonomirelaterad intressebevakning. Nya ekonomiprogrammet tas i bruk fr.o.m. 1.1.2018 och förberedelser för att ta i bruk nytt HR- och löneprogram inleds under året 2018. Mål Betalningsrörelse fungerar friktionsfritt och majoriteten av inköps- och försäljningsfakturor hanteras i elektronisk form (som finvoice- och nätfakturor). Mätare Faktureringen sker inom uppställda tidsramar (ja/nej). Leverantörsfakturor behandlas och utbetalas inom betalningstider (ja/nej). Andel e-fakturor. Löneräkningspersonal har testat och tagit i bruk nya HR- och lönesystemet i god tid före utgången av årsskiftet 2017-18 för att garantera en smidig övergång till nya systemet. Genom nya HR-systemet hanteras rese- och löneuppgifter enbart elektroniskt. HR-lönesystemets ibrukttagningstid. Andelen korrekta lönebetalningshändelser. Beredskap att hantera information elektroniskt (ja/nej). Verksamhetsmål 2019-2020 Ekonomi- och lönepersonal ska fungera som en enhetlig avdelning. Ekonomiförvaltning Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -560 469-621 380-714 530 15 % -93 150 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -560 460-621 380-714 530 15 % -93 150 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -9 Intern 281 069 267 370 255 140-5 % -12 230 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 300 541 285 970 279 400-2 % -6 570 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -19 472-18 600-24 260 30 % -5 660 Totalsumma -279 399-354 010-459 390 30 % -105 380 28

Ikt Ansvarsperson: HR-direktören Verksamhet IKT-kansliet administrerar kommunens adb-nätverk och -verktyg. Mål Upprätthålla och utveckla kommunens datanätverk och stabilitet Administrera och stödja användarna vid byte av leasad utrustning Mätare Felanmälningar från användarna Uppnå att all leasad utrustning returneras inom utsatt tid och att ny utrustning beställs i enlighet med förmäns beslut. Verksamhetsmål 2019-2020 Upprätthålla och utveckla kommunens datanätverk och stabilitet. Administrera och stödja användarna vid byte av leasad utrustning. Ikt Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -192 067-227 860-207 640-9 % 20 220 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -192 043-227 860-207 640-9 % 20 220 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -24 Intern 30 187 28 910 29 810 3 % 900 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 38 713 36 780 38 700 5 % 1 920 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 526-7 870-8 890 13 % -1 020 Totalsumma -161 879-198 950-177 830-11 % 21 120 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Lönespecifikation per e-post 0,78 0,9 0,95 0,98 0,98 Arbetsstationer, st 478 710 920 1000 800 Användare, st 1520 1775 1825 1900 1700 Egen datafiber, km 66 66 66 66 66 29

Hälso- och sjukvård Ansvarsperson: kommundirektören i allmänhet och förvaltningsdirektören gällande ekonomisk uppföljning Verksamhet Korsholms kommuns upprätthåller primärhälsovårdstjänster för samarbetsområdet Korsholm - Vörå. beslutsfattandet sker via gemensam vårdnämnd enligt samarbetsavtalet. Samkommunen för Vasa Sjukvårdsdistrikt ansvarar för specialsjukvården. Förändring Förändring i euro Hälso- och sjukvårdsanstalter Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 2017-2018 Extern -13 201 493-13 590 250-12 717 080-6 % 873 170 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 212 635 50 000 50 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 414 127-13 640 250-12 767 080-6 % 873 170 Intern -437 588-441 490-446 670 1 % -5 180 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -437 588-441 490-446 670 1 % -5 180 Totalsumma -13 639 080-14 031 740-13 163 750-6 % 867 990 SPECIALSJUKVÅRD / VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -8 228 009-8 693 600-7 841 400-10 % 852 200 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 188 930 50 000 50 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 416 938-8 743 600-7 891 400-10 % 852 200 Totalsumma -8 228 009-8 693 600-7 841 400-10 % 852 200 PRIMÄRHÄLSOVÅRD Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -4 849 194-4 752 130-4 740 180 0 % 11 950 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 23 705 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 872 899-4 752 130-4 740 180 0 % 11 950 Intern -437 060-441 000-445 680 1 % -4 680 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -437 060-441 000-445 680 1 % -4 680 Totalsumma -5 286 254-5 193 130-5 185 860 0 % 7 270 MILJÖHÄLSOVÅRD Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -124 290-144 520-135 500-6 % 9 020 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -124 290-144 520-135 500-6 % 9 020 Intern -527-490 -990 102 % -500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -527-490 -990 102 % -500 Totalsumma -124 818-145 010-136 490-6 % 8 520 30

Nyckeltal specialsjukvård 2016 2017 2018 Vårdbesök, VCS 9 003 9 744 9 596 Vårddagar, VCS 1 926 2 060 1 812 Vård i andra inrättningar, vårdbesök 726 ej planerat Vård i andra inrättningar, vårddagar 150 ej planerat Klinikfärdiga (förflyttningsfördröjning) 16 3 16 Kreditering för dyr vård, 118 749 207 148 180 691 Utjämningsavgift för dyr vård, -313 372-315 559-275 047 Utjämning, netto -194 623-108 411-94 356 31

Räddningsväsendet Ansvarsperson: förvaltningsdirektören ansvarar för ekonomisk uppföljning Verksamhet Räddningsväsendet upprätthålls av affärsverket Österbottens räddningsverk som sorterar under Vasa stad. RÄDDNINGSVÄSENDET Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -498 931-495 500-495 600 0 % -100 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -498 931-495 500-495 600 0 % -100 Totalsumma -498 931-495 500-495 600 0 % -100 32

Försäljningsvinst/ -förlust Ansvarsperson: förvaltningsdirektören Verksamhet Säljning av anläggningstillgångar (tomter, lägenheter, fastigheter) budgeteras och bokförs som inkomst i investeringsbudgeten. Differensen mellan försäljningsobjektets försäljningspris och bokföringsvärde (vinst eller förlust) bokförs här. Mål Försäljningsförfarandet effektiverar utförsäljning av anläggningstillgångar som inte hör till kommunens kärnfunktioner Mätare Försäljningsprincipernas aktualitet uppdateras före utgång av februari. Verksamhetsmål 2019-2020 Kontinuerligt arbete för att effektivera försäljning av tomter och delar av fastighetsmassan som inte hör till kommunens kärnfunktioner. FÖRSÄJLNINGSVINST/-FÖRLUST Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern 116 235 150 000 100 000-33 % -50 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 116 235 150 000 100 000-33 % -50 000 Totalsumma 116 235 150 000 100 000-33 % -50 000 33

UTVECKLINGS- OCH PLANLÄGGNINGSSEKTIONEN Ansvarsperson: kommundirektören i utvecklingsärenden och förvaltningsdirektören i planläggningsärenden Verksamhet Sektionen ansvarar för kommunens utveckling och planläggning och ansvarar för kommunens strategiska utvecklings- och markanvändningspolitiken samt kommunens strategiska markpolitik och näringslivspolitik i samråd med näringslivsrådet och Vasek Mål Uppgörande av planläggningsprogram. Inledande av planläggningsprojekt enligt planläggningsprogrammet. Mätare Programmets behandling i fullmäktige under våren 2018. Upphandling och igångsättandet av planläggningsprojekt utan dröjsmål. Befrämjande av och deltagande i utvecklingsprojekt. Antalet aktiva utvecklingsprojekt. Verksamhetsmål 2019-2020 Utvidgad planeringsverksamhet. UTVECKLINGS- OCH PLANLÄGGNINGSSEKTIONEN Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -216 177-244 460-295 620 21 % -51 160 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 688 6 300 6 000-5 % -300 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -221 865-250 760-301 620 20 % -50 860 A4110 Personalkostnader -1 042-1 260-7 620 505 % -6 360 A4170 Köp av tjänster -137 010-165 000-205 500 25 % -40 500 A4200 Material, förnödenheter och varor -2 714 A4230 Understöd -77 980-84 000-88 000 5 % -4 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -3 120-500 -500 Totalsumma -216 177-244 460-295 620 21 % -51 160 NÄRINGSLIVETS BEFRÄMJANDE Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -200 966-212 760-222 500 5 % -9 740 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -200 966-212 760-222 500 5 % -9 740 Totalsumma -200 966-212 760-222 500 5 % -9 740 PLANLÄGGNING Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -4 646-20 000-53 000 165 % -33 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 646-20 000-53 000 165 % -33 000 Totalsumma -4 646-20 000-53 000 165 % -33 000 34

Utvecklings- och planläggningssektionens kostnader 0 % 3 % 0 % 29 % 68 % Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 35

PERSONALSEKTIONEN PERSONALSEKTIONEN Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -146 383-363 510-524 270 44 % -160 760 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 108 798 125 500 110 000-12 % -15 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -255 184-489 010-634 270 30 % -145 260 A4110 Personalkostnader -62 645-158 510-234 690 48 % -76 180 A4170 Köp av tjänster -182 814-185 800-227 280 22 % -41 480 A4180 Köp av kundtjänster -13 300-13 000-2 % 300 A4190 Köp av övriga tjänster -182 814-172 500-214 280 24 % -41 780 A4200 Material, förnödenheter och varor -4 174-100 -5 500 5400 % -5 400 A4230 Understöd -140 000-160 000 14 % -20 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -5 550-4 600-6 800 48 % -2 200 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2 Intern -958-1 320-1 320 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 500 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -958-1 820-1 820 A4170 Köp av tjänster -958-750 -750 A4190 Köp av övriga tjänster -958-750 -750 A4270 Övriga verksamhetskostnader -1 070-1 070 Totalsumma -147 341-363 510-525 590 45 % -162 080 Personalsektionens kostnader 1 % 0 % 25 % 37 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster 1 % Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Interna kostnader 34 % 2 % 36

HR-verksamhet Ansvarsperson: HR-direktören Verksamhet Verksamheten omfattar personalsektionen, personalförvaltningen, arbetarskyddet, företagshälsovården, fackliga verksamheten, upprätthållandet och utvecklingen av arbetsförmågan (UUA) samt sysselsättningen av arbetslösa. Mål Personalen upplever att Vörå kommun är en positiv arbetsgivare Personalen upplever att arbetsmiljön är trygg Sjukfrånvaron hålls på låg nivå Mätare Årlig personalenkät Fungerande arbetarskydd, personalenkät sjukskrivningarnas omfattning, personalenkät Verksamhetsmål 2019-2020 Godkända personaldirektiv som stöder personalstrategin. Godkänd lönestrategi och -plan för kommunen. Förändring Förändring i euro HR-VERKSAMHET Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 2017-2018 Extern -136 728-113 310-250 500 121 % -137 190 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 92 519 90 500 90 000-1 % -500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -229 249-203 810-340 500 67 % -136 690 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2 Intern -958 0 0 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 500 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -958-500 -500 Totalsumma -137 686-113 310-250 500 121 % -137 190 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Under året anställda personer 1042 800-1000 800-1000 800-1000 600-800 Årsverken 619 samma samma högre högre Sjukfrånvarodagar (x )/anställd 16,11 lägre lägre lägre lägre Sjukfrånvarodagar p.g.a. arbetsolycksfall, totalt 47 0 0 0 0 Arbetarskyddets inspektioner eller riskkartläggningar 0 0 5 5 5 37

Sysselsättningsverksamhet Ansvarsperson: kommunsekreteraren Verksamhet Stödsysselsättning av långtidsarbetslösa. Mål Aktivering av långtidsarbetslösa (primärt) och övriga arbetslösa (sekundärt) Mätare Avgifterna till FPA, sysselsättningsstatistik för kommunen Verksamhetsmål 2019-2020 Verksamheten och anställningen av sysselsättningskoordinatorn är till 31.12.2018. Verksamheten och målen 2019 är beroende på landskapsreformens inverkan och regeringen direktiv gällande kommunernas uppgifter vid sysselsättning av arbetslösa. SYSSELSÄTTNINGSVERKSAMHET Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -9 655-250 200-273 770 9 % -23 570 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 279 35 000 20 000-43 % -15 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -25 935-285 200-293 770 3 % -8 570 Intern -1 320-1 320 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 320-1 320 Totalsumma -9 655-250 200-275 090 10 % -24 890 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 årskostnad i utgifterna för arbetsmarknadsstöd 227186 ca 210 000 160000 160000 160000 ej sysselsatta långtidsarbetslösa i medeltal/månad 46 36 20 20 20 38

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: byggnadsinspektören (byggnadsinspektionen), miljöinspektören (miljövården), inspektörsassistenten (vägsektionen) Verksamhet Byggnadsinspektionen och miljövården är båda lagstadgade myndighetsverksamheter. De främjar, styr och övervakar olika sorters verksamheter i kommunen samt att ett bra byggnadsbestånd och en trivsam miljö skapas och bevaras. Till uppgifterna hör allmän styrning och rådgivning gällande byggande, miljö- och marktäktsärenden samt vägnämndsärenden i kommunen. Mål Välorganiserad tillsynsverksamhet En trygg boendemiljö med hjälp av ett uppdaterat vägnamnsregister Uppföljning av byggnader och konstruktioner på över 5 m 2, vilka inverkar på fastighetsskatten till kommunen Mätare Färdigställd tillsynsplan Antal nya vägnamn Fastighetsskatt Antal fastigheter i kommunens register Verksamhetsmål 2019-2020 Verksamheten följer samma principer som tidigare. Ett mål för åren 2019-2020 är att namnge skogsvägar. Slutföra arbetet gällande fastighetsskatteinkomster. Under kommande år ska även projektet med att starta upp uppdateringen av byggnadsregistret för de tillstånd som ej finns elektroniskt. Förändring Förändring i euro BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 2017-2018 Extern -88 454-130 000-112 700-13 % 17 300 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 80 464 60 000 60 000 A3170 Avgiftsintäkter 80 464 60 000 60 000 A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -168 907-190 000-172 700-9 % 17 300 A4110 Personalkostnader -144 086-136 770-140 370 3 % -3 600 A4170 Köp av tjänster -21 618-45 090-26 390-41 % 18 700 A4200 Material, förnödenheter och varor -2 092-5 960-4 660-22 % 1 300 A4270 Övriga verksamhetskostnader -1 111-2 180-1 280-41 % 900 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -11 Intern -13 396-12 420-11 270-9 % 1 150 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 60 A3170 Avgiftsintäkter 60 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 456-12 420-11 270-9 % 1 150 A4170 Köp av tjänster -21 618-45 090-26 390-41 % 18 700 A4270 Övriga verksamhetskostnader -1 111-2 180-1 280-41 % 900 Totalsumma -101 849-142 420-123 970-13 % 18 450 39

Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Tillstånd, st, därav 200 220 220 210 220 - nya egnahemshus 14 6 5 6 7 - nya fritidsbostäder 10 7 7 7 7 - nya övriga bostadshus 0 0 0 0 1 Anmälningar 43 30 30 30 35 Förlängningar 11 5 5 5 5 Miljötillstånd, st 4 5 4 4 3 Marktäktstillstånd, st 4 4 3 3 4 Anmälningar inom miljö 16 12 11 11 7 Information om ARA-bidrag, st 12 10 10 10 5 Sammanträden BMN, st 8 8 8 8 6 Kostnader för byggnads- och miljöinspektionen 1 % 3 % 6 % Personalkostnader 14 % Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 76 % Interna kostnader 40

FLYKTINGNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förläggningschefen Verksamhet Att ordna den flyktingverksamhet som grundar sig på avtal uppgjorda mellan Migri, NTM centralen och Vörå kommun angående förläggningsverksamhet och flyktingmottagande. För flyktingverksamheten tillämpas också det integrationsprogram som kommunen godkänt. FLYKTINGNÄMNDEN Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern 376 262 374 940 298 190-20 % -76 750 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 146 455 9 503 680 8 623 080-9 % -880 600 A3120 Försäljningsintäkter 9 996 903 9 445 680 8 590 080-9 % -855 600 A3240 Understöd och bidrag 36 229 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 113 323 58 000 33 000-43 % -25 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 769 557-9 128 740-8 324 890-9 % 803 850 A4110 Personalkostnader -4 852 672-4 713 010-4 195 840-11 % 517 170 A4170 Köp av tjänster -1 776 043-1 299 180-1 234 400-5 % 64 780 A4180 Köp av kundtjänster -676 407-523 100-510 000-3 % 13 100 A4190 Köp av övriga tjänster -1 099 636-776 080-724 400-7 % 51 680 A4200 Material, förnödenheter och varor -516 644-546 550-482 950-12 % 63 600 A4230 Understöd -1 635 038-1 571 400-1 452 000-8 % 119 400 A4270 Övriga verksamhetskostnader -989 160-998 600-959 700-4 % 38 900 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -636 Intern -448 967-428 910-396 080-8 % 32 830 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -448 967-428 910-396 080-8 % 32 830 A4170 Köp av tjänster -342 873-307 790-294 520-4 % 13 270 A4190 Köp av övriga tjänster -342 873-307 790-294 520-4 % 13 270 A4200 Material, förnödenheter och varor -31 863-32 700-30 700-6 % 2 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -74 230-88 420-70 860-20 % 17 560 Kostnadsberäknad -5 587-4 080-3 580-12 % 500 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -5 587-4 080-3 580-12 % 500 Totalsumma -78 291-58 050-101 470 75 % -43 420 41

Kostnader för flyktingverksamhet 5 % Personalkostnader 11 % Köp av kundtjänster 17 % 5 % 48 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd 8 % 6 % Övriga verksamhetskostnader 42

Flyktingbyrån Ledande tjänsteinnehavare: flyktingbyråchefen Verksamhet Flyktingbyråns enheter är ett hem för de minderåriga barn, som kommit till Finland utan vårdnadshavare och har erhållit uppehållstillstånd och kommunplats i Vörå och Jakobstad. Byrån har 4 olika enheter, Stella - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Taberna - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Villa Miranda i Jakobstad - 14 platser för åldersgruppen 12-18 år och Stödis- 12 platser för 16-18 åriga barn. Till Flyktingbyrån hör också Lumina i Jakobstad, en enhet för ordnandet av eftervård för 18-21 åringar samt Alma som ansvarar för motsvarande verksamhet i Vörå. Flyktingbyrån ger även social service till de familjer som erhållit uppehållstillstånd via familjeåterförening och kvotflyktingar under de 4 första åren kommunen erhåller kalkylerad ersättning för mottagandet. Mål Sänka snittkostnaden per inkvarteringsdygn på Flyktingbyråns boenden jämfört med år 2017. Ha en välmående personalstyrka. Utöka eftervården av klienter i Vörå. Mätare Euro per inkvarteringsdygn Antalet fortbildningstillfällen samt antalet sjukdygn. Månatlig uppföljning av antalet inskrivna vid Alma i Vörå. Verksamhetsmål 2019-2020 Bibehållen verksamhet med fem enheter och utvecklad eftervård. FLYKTINGBYRÅN, FAMILJEGRUPPHEM + PROJEKT Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern 28 714 68 940-440 -101 % -69 380 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 976 820 3 691 930 3 098 640-16 % -593 290 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 947 598-3 622 990-3 099 080-14 % 523 910 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -508 Intern -105 697-122 910-100 080-19 % 22 830 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -105 697-122 910-100 080-19 % 22 830 Kostnadsberäknad -1 309-1 110-950 -14 % 160 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 309-1 110-950 -14 % 160 Totalsumma -78 291-55 080-101 470 84 % -46 390 FAMILJEGRUPPHEM Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 43 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern 97 674 142 510 89 120-37 % -53 390 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 582 909 3 317 400 2 827 640-15 % -489 760 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 484 811-3 174 890-2 738 520-14 % 436 370 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -424 Intern -96 365-115 410-88 170-24 % 27 240 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -96 365-115 410-88 170-24 % 27 240 Kostnadsberäknad -1 309-1 110-950 -14 % 160

A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 309-1 110-950 -14 % 160 Totalsumma 0 25 990 0-100 % -25 990 Nyckeltal 2016 2017 2018 Personal, antal 50 59 54 53 Kapacitetuttnyttjande 90-100% 117 80 85 Stödis, dygnskostnad 157 153 145 Stödis, inkvart.dygn 4706 4420 4380 Taberna, dygnskostnad 233 215 210 Taberna, inkvart.dygn 2965 2555 2555 Stella, dygnskostnad 256 255 248 Stella, inkvart.dygn 2 544 2555 2555 Villa Miranda, dygnskostnad 226 210 220 Villa Miranda, inkvart.dygn 5 475 5110 5110 Lumina, dygnskostnad 25 31 26 Lumina, inkvart.dygn 5136 4745 5840 44

Oravais flyktingförläggning Ansvarsperson: förläggningschefen Verksamhet Förläggningens grunduppgift är att ordna tillfällig inkvartering, mottagningspenning, tolkservice, sjuksocial-och hälsovård. Därtill ordnas möjlighet till dagsprogram i form av arbete och språkstudier. För barnen ordnas skolgång i samarbete med kommunens grundskola samt inom förläggningen begränsad dagklubbsverksamhet. Verksamheten strävar till att stöda den enskilda asylsökandes förmåga till eget aktivt liv. Förläggningen har verksamhet i Oravais, Jakobstad och ett grupphem, Ruthsgården, med plats för 24 barn och ungdomar. Mål Ha en konkurrenskraftig budget och kostnadseffektiv verksamhet Kvalité i verksamheten Mätare Har dygnskostnader som är understiger medeltalet bland övriga förläggningar. Migris personal och kundenkät Migris stickprov av verksamheten Verksamhetsmål 2019-2020 Bibehållen verksamhet FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern 347 548 306 000 298 630-2 % -7 370 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 169 634 5 811 750 5 524 440-5 % -287 310 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -5 821 959-5 505 750-5 225 810-5 % 279 940 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -128 Intern -343 270-306 000-296 000-3 % 10 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -343 270-306 000-296 000-3 % 10 000 Kostnadsberäknad -4 278-2 970-2 630-11 % 340 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -4 278-2 970-2 630-11 % 340 Totalsumma 0-2 970 0-100 % 2 970 Nyckeltal 2016 2017 2018 OFF Jakobstad Ruths OFF Jakobstad Ruths OFF Jakobstad Ruths Kapacitetsutnyttjande 133 % 114 % 189 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Totalkostnad per plats 37 27,00 175,00 36 32,89 162,72 Utkomststöd per inkvarteringsdygn 7,80 8,58 4,90 10,14 9,87 9,34 10,04 9,86 7,99 Hälsokostnader per inkvarteringsdygn 3,31 5,67 3,34 3,91 4,31 4,47 3,85 4,27 4,68 Fastighetskostnader per inkvarteringsdygn 5,46 6,10 4,76 6,73 6,77 9,34 6,84 6,77 10,61 Tid för utflyttning efter positivt beslut 97 54 7 60 dagar 60 dagar 5 dagar 60 dagar 60 dagar 7 dagar 45

Inkvarteringsdygn 72312 72690 18578 54750 63875 9855 54750 63875 8760 106 961 87 341 100 000 Ersättning till kommunen 5 % 113 911 96 98 82 96 000 70 000 46

LANDSBYGDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: landsbygdschefen Verksamhet Bidrar till bevarandet och utvecklandet av jordbruket och dess binäringar. Sköter lagstadgade uppgifter som åläggs av Landsbygdsverket och Jord- och skogsbruksministeriet samt uppgifterna som nämns i avtalet med Landsbygdsverket gällande utbetalningsstället. Huvuduppgiften är handläggning och utbetalning av stödansökningar gällande EU- och nationella inkomststöd till jordbruket samt allmän rådgivning om stödvillkoren till jordbrukare och markägare. Värderar skador av sällsynta fridlysta djur och hjortdjursskador samt övervakar bekämpningen av flyghavre. Upprätthållande och rådgivning om Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) djurhållarregister. Mål Effektiv handläggning av stödansökningarna med välinformerad personal. Välinformerade jordbrukare och korrekt i fyllda stödansökningar gör att jordbrukarna får de stöd de har rätt till. Mätare Uppföljning av hur stor andel stödansökningarna som har handlagts inom tidtabellen som Landsbygdsverket har uppställt. Antal kurstillfällen och kursdeltagare. Kundenkät. Verksamhetsmål 2019-2020 Uppfylla kraven som ingår i avtalet om utbetalningsställe gällande jordbrukets stödansökningar som Vörå kommun har ingått med Landsbygdsverket. LANDSBYGDSNÄMNDEN Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -92 267-104 160-108 730 4 % -4 570 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 244 985 273 970 295 190 8 % 21 220 A3120 Försäljningsintäkter 244 985 273 970 295 190 8 % 21 220 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -337 251-378 110-403 900 7 % -25 790 A4110 Personalkostnader -314 368-340 760-377 300 11 % -36 540 A4170 Köp av tjänster -14 238-23 050-14 800-36 % 8 250 A4200 Material, förnödenheter och varor -5 935-8 100-7 600-6 % 500 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 710-6 200-4 200-32 % 2 000 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -1-20 -20 Intern -12 283-13 130-13 120 0 % 10 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 283-13 130-13 120 0 % 10 A4170 Köp av tjänster -4 049-4 000-4 300 8 % -300 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 500-100 % 1 500 A4270 Övriga verksamhetskostnader -8 235-7 630-8 820 16 % -1 190 Totalsumma -104 550-117 290-121 850 4 % -4 560 47

Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Aktiva gårdar, st. 1143 1112 1080 1050 1000 Stödansökningar, st. 6195 5627 5500 5350 5150 Mottagna blanketter, st. 1858 1662 1450 1200 1100 elektroniskt % 89,2 89,6 93 95 96 Stöd per gård, 28775 28179 28518 28095 28700 Beviljat stöd, milj. 32,89 31,34 30,8 29,5 28,7 Kostnader för landsbygdsförvaltningen 4 % 2 % 1 % 3 % Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 90 % Interna kostnader 48

OMSORGSNÄMNDEN OMSORGSNÄMNDEN Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -7 609 491-7 700 160-7 574 910-2 % 125 250 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 136 948 2 001 170 2 126 680 6 % 125 510 A3120 Försäljningsintäkter 348 484 253 840 287 100 13 % 33 260 A3170 Avgiftsintäkter 1 308 579 1 332 430 1 377 980 3 % 45 550 A3240 Understöd och bidrag 97 377 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 382 507 414 900 461 600 11 % 46 700 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 746 798-9 701 330-9 701 590 0 % -260 A4110 Personalkostnader -6 721 865-6 889 330-6 804 940-1 % 84 390 A4170 Köp av tjänster -2 046 363-2 100 400-2 200 030 5 % -99 630 A4180 Köp av kundtjänster -1 572 986-1 657 080-1 743 410 5 % -86 330 A4190 Köp av övriga tjänster -473 378-443 320-456 620 3 % -13 300 A4200 Material, förnödenheter och varor -189 018-202 290-205 680 2 % -3 390 A4230 Understöd -769 113-489 210-469 210-4 % 20 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -20 438-20 100-21 730 8 % -1 630 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 358 Intern -1 030 397-870 380-982 690 13 % -112 310 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 62 682 32 950 2 110-94 % -30 840 A3170 Avgiftsintäkter 55 831 32 450 2 110-93 % -30 340 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 6 850 500-100 % -500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 093 079-903 330-984 800 9 % -81 470 A4170 Köp av tjänster -778 100-601 410-672 170 12 % -70 760 A4190 Köp av övriga tjänster -778 100-601 410-672 170 12 % -70 760 A4270 Övriga verksamhetskostnader -314 978-301 920-312 630 4 % -10 710 Kostnadsberäknad -178 376-181 360-176 100-3 % 5 260 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -178 376-181 360-176 100-3 % 5 260 Totalsumma -8 818 264-8 751 900-8 733 700 0 % 18 200 49

Kostnader för omsorgssektorn 0,2 % 4,4 % 1,9 % 4,3 % 9,2 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster 16,3 % 63,7 % Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader 50

Socialens förvaltning Ledande tjänsteinnehavare: omsorgsdirektören Verksamhet Omsorgsnämndens uppgift är att ordna den socialservice och de sociala bidrag som enligt lag hör till på kommunen. Omsorgsnämndens kansli finns i förvaltningshuset i Oravais. För verkställande av socialvården har omsorgsnämnden följande personal: en omsorgsdirektör en socialarbetare med ansvarsområde service till familjer och barnskydd en socialarbetare med ansvarsområde handikappservice, specialomsorg och faderskapserkännanden en tf socialarbetare med ansvarsområde vuxensocialt arbete och barnatillsyning (t.o.m. 2.4.2018) en ledande socialarbetare (fr o m 3.4.2018) en socialhandledare en familjearbetare en närvårdare vid hemservice, för hemservice i barnfamiljer och handikappades boendeservice i eget hem en sekreterare, deltid (40%) Personalen svarar för omsorgsnämndens förvaltning vuxensocialarbete (kompletterande och förebyggande utkomststöd, missbrukarvård, livshantering, mentalvård) barnskydd (familjearbete, öppna stödåtgärder, brådskande placeringar och omhändertagningar) barnatillsyning (faderskapserkännande, underhåll och umgänge) handikappservice och specialomsorg (boende, arbetsverksamhet och övriga sociala tjänster) Mål Tillräcklig personaldimensionering för en jämn fördelning av arbetsbördan. Mätare Alla tjänster och befattningar ska vara besatta Arbetsbelastningen följs upp via öppen dialog Kommunens personalenkät Möjligheter till fortbildning Antalet fortbildningsdagar Verksamhetsmål 2019-2020 Verksamheten förverkligas i enlighet med gällande lagstiftning. Personalresurserna bör anpassas enligt rådande arbetsbörda. Nödvändigt förarbete görs för en smidig övergång vid en eventuell landskapsreform. 51

SOCIALENS FÖRVALTNING Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -167 337-155 540-130 170-16 % 25 370 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 442 1 000-100 % -1 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -167 679-156 540-130 170-17 % 26 370 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -100 Intern -5 578-10 470-7 390-29 % 3 080 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 850 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 428-10 470-7 390-29 % 3 080 Totalsumma -172 915-166 010-137 560-17 % 28 450 52

Socialservice och utkomstskydd Ledande tjänsteinnehavare: omsorgsdirektören Verksamhet Beslut om kompletterande och förebyggande utkomststöd görs kommunalt, medan FPA handlägger grundläggande utkomststöd. Socialombudsmannatjänster och socialjour ordnas som köptjänst från Vasa. Mål Kompletterande och förebyggande utkomststöd handläggs inom lagstadgad tid Erbjuda TYP-service till svårsysselsatta Mätare Antalet beslut inom lagstadgad tid Antalet klienter med TYP-plan Antalet klientmöten Verksamhetsmål 2019-2020 Verksamheten fortsätter i enlighet med gällande lagstiftning. Förändring Förändring i euro SOCIALSERVICE OCH UTKOMSTSKYDD Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 2017-2018 Extern -588 392-263 300-80 470-69 % 182 830 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 106 374 2 000 1 000-50 % -1 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -694 766-265 300-81 470-69 % 183 830 Intern -9 702-7 870-10 110 28 % -2 240 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 702-7 870-10 110 28 % -2 240 Totalsumma -598 094-271 170-90 580-67 % 180 590 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Barnskyddsanmälningar, st 84 60 70 70 70 Placering som stödåtgärd inom öppenvård, antal personer 0 3 3 3 3 Omhändertagna och brådskande placerade barn, antal personer 8 4 8 7 6 Utkomststöd (bas, kompletterande, förebyggande), antal hushåll 112 20 35 35 35 Utkomststöd, totala bruttoutgifter 259142 34000 34000 32000 32000 53

Missbrukarvård och mentalvård Ledande tjänsteinnehavare: omsorgsdirektören Verksamhet Socialarbetarna sköter missbrukar- och mentalvårdens förebyggande och rådgivande verksamhet i samarbete med hälsovårdscentralen. Kommunen har avtal med Vasa stad om användning av stadens missbrukarvårdstjänster. Vörå är avtalskommun i Pixnekliniken, som sedan 1.8.2017 bedrivs i Malax kommuns regi. Svenskspråkiga i behov av missbrukarvård remitteras till Pixnekliniken. Vid behov ordnas annan anstaltsvård som köpservice. Boendeservice och daglig verksamhet för mentalvårdsklienter ordnas som köptjänst. Mål Multiprofessionellt samarbete tillsammans med hälsovården, mentalvården och missbrukarvården Mätare Antalet samarbetsmöten Antalet nätverksmöten med gemensamma klienter Antalet gemensamt uppgjorda klientplaner Använda missbrukarvården vid Pixnekliniken, då behov av anstaltsvård konstateras I första hand remittera missbrukare i behov av anstaltsvård till Pixnekliniken Deltagande i direktionsmöten Deltagande i övriga evenemang arrangerade av Pixnekliniken Verksamhetsmål 2019-2020 Det multiprofessionella samarbetet stärks och vidareutvecklas. MISSBRUKAR- OCH MENTALVÅRD Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -25 659-115 800-168 980 46 % -53 180 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 35 000 12 000-23 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -25 659-150 800-180 980 20 % -30 180 Totalsumma -25 659-115 800-168 980 46 % -53 180 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 A-klinik, klienter 7 6 10 10 10 Akutvårdsstationer, klienter 2 2 2 2 2 Anstaltsvård, klienter 3 3 3 54

Öppenvård för barnfamiljer och barnskydd Ledande tjänsteinnehavare: omsorgsdirektören Verksamhet Familjearbete består av förebyggande familjearbete och barnskyddets familjearbete. Dels ordnas verksamheten i egen regi via familjearbetaren och hemservice i barnfamiljer, dels som köptjänst. Varje barnskyddsanmälan leder till en utredning av barnets och familjens situation och behov av stödåtgärder. I utredningsprocessen deltar samarbetspartners så som skola, daghem och hälsovård. Om bedömningen visar att barnet och familjen är i behov av stödåtgärder inom barnskyddet blir barnet klient inom barnskyddet och då utarbetas en klientplan. Stödtjänster som barnskyddet kan erbjuda åt familjer är t.ex. stödpersoner, stödfamiljer, hemservice i barnfamilj samt familjearbete. Om det förekommer brister i omsorgen och uppväxtförhållanden som allvarligt hotar barnets hälsa eller utveckling eller om barnet själv allvarligt äventyrar sin utveckling eller hälsa genom kan barnet placeras i vård utom hemmet. Socialkansliets personal handhar av juridiska skäl alltid brådskande placeringar och omhändertagningar av barn och unga boende på flyktingförläggningens och -byråns enheter. På socialkansliet erbjuds adoptionsrådgivning och barnatillsyning. Familjerådgivning ordnas som köptjänst från Pedersörenejdens och Vasas kyrkliga samfälligheter. Skiljsmässofamiljer erbjuds stöd som köptjänst från Avokki. Mål Tillräckligt med arbetstid avsättes för barnatillsyning Mätare Väntetid för behandling av ärenden Klagomål från klienterna Värva stödpersoner och -familjer för korttidsavlastning och krisplaceringar Antal stödfamiljer och -personer Väntetiden till plats hos stödfamilj eller -person Kursdagar Handledningstillfällen Delta i LAPE-projektets verksamhet, (LAPE = Projekt för utveckling av barn- och familjetjänster i Österbotten). Deltagande i möten och seminarier Verksamhetsmål 2019-2020 Verksamheten förverkligas i enlighet med gällande lagstiftning. Personalresurserna bör anpassas enligt rådande arbetsbörda. Nödvändigt förarbete görs för en smidig övergång vid en eventuell landskapsreform. 55

ÖPPENVÅRD FÖR BARNFAMILJER OCH BARNSKYDD Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -157 997-287 470-368 770 28 % -81 300 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 198 216 112 000 250 000 123 % 138 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -356 214-399 470-618 770 55 % -219 300 Intern -2 928-2 530-3 340 32 % -810 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 928-2 530-3 340 32 % -810 Totalsumma -160 926-290 000-372 110 28 % -82 110 56

Handikappservice Ledande tjänsteinnehavare: omsorgsdirektören Verksamhet Socialarbetaren inom handikappservice och specialomsorg ansvarar för att bevilja service och stödåtgärder i enlighet med lagar och förordningar. Kommunen är enligt lag skyldig att sörja för ordnandet av service och stödåtgärder åt gravt handikappade i form av färdtjänst, handikappanpassningar av bostäder, personlig assistans, serviceboende och dagverksamhet. Därtill finns stödåtgärder som beviljas enligt budgetanslag. Socialarbetaren handhar även beviljandet av stöd för närståendevård till handikappade under 65 år. Mål Erbjuda FDUV:s verksamhet Skräddarsydd boendeservice till familjer med hemmaboende ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Sammanställa skriftliga riktlinjer kring personlig assistans Erbjuda tidigare kunder på servicetaxiturer färdtjänst enligt socialvårdslagen Mätare Antalet besök hos familjer Antal personer med funktionsnedsättning som börjar boendeträna eller som flyttar till boende Riktlinjer produceras och godkänns av omsorgsnämnden Antal nya klienter som beviljas färdtjänst enligt socialvårdslagen Antalet färdtjänstbiljetter Verksamhetsmål 2019-2020 En socialhandledarbefattning inrättas 2019. Verksamheten fortsätter i enlighet med gällande lagstiftning. Nödvändigt förarbete görs för en smidig övergång vid en eventuell landskapsreform. HANDIKAPPSERVICE Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -1 852 509-1 930 730-1 917 000-1 % 13 730 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 197 693 165 000 116 000-30 % -49 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 050 239-2 095 730-2 033 000-3 % 62 730 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 37 Intern -250-250 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -250-250 Totalsumma -1 852 509-1 930 730-1 917 250-1 % 13 480 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Färdtjänst för gravt handikappade, antal klienter 118 108 115 115 115 Färdtjänst enligt socialvårdslagen, antal klienter 36 50 50 50 Gravt handikappades personliga assistenter, st 18 14 14 14 14 Ändringsarbeten i gravt handikappades bostäder. st 4 8 8 8 8 57

Äldreomsorgens förvaltning Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgschefen Andra ansvarspersoner: hemserviceledare och boendeledare Verksamhet Leda, utveckla, koordinera och administrera äldreomsorgen, samt ge servicehandledning. Äldreomsorgens ledningsteam arbetar för att trygga ett bra åldrande och för förbättrad service i tillämpandet av de nationella kvalitetsrekommendationerna för äldreomsorgen för åren 2017-2019. Kvalitetsrekommendationernas centrala innehåll: 1.) tillsammans trygga en så funktionsduglig ålderdom som möjligt, 2.) sätta klient- och servicehandledningen i centrum, 3.) kvaliteten skapas av utförare, 4.) åldersvänlig servicestruktur och 5.) dra full nytta av tekniken. Äldreomsorgens större temaområden utgående från nationella kvalitetsrekommendationer och verksamhetens behov: 1. Klientinriktad service och servicehandledning 2. Tillräckligt med behörig och kunnig personal på enheterna, inrättande av en närvårdarbefattning till Marielund och Hemservice, plus att en obesatt närvårdarbefattning besätts på Solrosen. 3. Främja personalens välbefinnande och trivsel i arbetet 4. Identifiera hemservicens arbetsfält och innehåll 5. Förbättrande av de äldres funktionsförmåga genom rehabiliterande verksamhet, inrättande av fysioterapeutbefattning 6. Satsa på ny teknologi för att kunna mäta klientens funktionsförmåga och hälsa, samt på vårdens kvalitet och effekter, inköp av RAI-Soft programmet RAI-HC (RAI mjukvara för hemvården, som även kan användas på effektiverade serviceboenden) Äldreomsorgens klienter Hemservicen ansvarar hemvårdsenheterna Gullvivan och Kastusgården samt klienter med regelbunden hemservice, klientantalet uppgår till ca. 85 klienter. Utöver detta ansvarar hemservice för stödtjänstanvändare och ca 36 närståendevårdare (vårdtagare över 65 år). Boendeservicen ansvara för 6 effektiverade boenden med 95 boendeplatser och 4-6 intervallvårdsplatser, plus äldreomsorgens vårdavdelning (Lönngården) med 20 boendeplatser och 1-2 intervallvårdsplatser. Äldreomsorgens personal och ledning Hemservicen och hemvårdsenheterna har enligt uppgift 23,80 befattningar. Boendeverksamheten på de effektiverade boendena och äldreomsorgens vårdavdelning har enligt uppgift 87,16 befattningar. Här ingår rehabiliteringspersonal, plus tvätteri- och städpersonal. 58

Inom administrationen arbetar äldreomsorgschef, boendeledare, hemserviceledare, äldreomsorgens sekreterare och deltidssekreterare för fakturering, totalt 4,6 tjänster/befattningar. Äldreomsorgen har totalt enligt uppgift 115,56 befattningar, men fler personer i arbete p.g.a. deltidsarbete. Innan hemhjälpar eller anstaltsbiträdes befattningar lediganslås ändras befattningsbenämningen till en närvårdarbefattning, för att trygga äldreomsorgens behov av utbildad vårdpersonal. Mål Klientinriktad service och servicehandledning Mätare Antalet klientkontakter och hembesök Äldreomsorgen utgår från ett klientinriktat perspektiv och här stiger hemservice- och boendeledarens servicehandledning om äldreomsorgens serviceutbud till klienter och anhöriga som en allt viktigare serviceform. Tillgång till kunnig och behörig personal Alla tjänster och befattningar är besatta Tillgång till behöriga vikarier Satsa på ny teknologi för att kunna mäta klientens funktionsförmåga och hälsa, samt vårdens kvalitet och effekter, inköp av RAI-Soft programmet, RAI-HC. För att kunna göra ett målmedvetet arbete för att främja klientens funktionsförmåga som en del av ett bra åldrande behöver äldreomsorgen arbetsredskap och ny teknologi som stöder arbetet. Det behövs redskap för att mäta klientens funktionsförmåga och hälsa, något som stöder vårdplaneringen och det dagliga vårdarbetet. Äldreomsorgen behöver i likhet med grannkommunerna införskaffa RAI-Soft programmet, RAI-HC för hemvården som även går att använda på effektiverade serviceboenden. Det är en kostnad som på sikt ger innehåll och styrning på klient-, enhets- som på äldreomsorgsnivå i kommunen gällande vårdens kvalitet och effekter. Det är ett omfattande och långsiktigt arbete som behöver inledas år 2018, för att äldreomsorgen skall leva i sin tid och vara beredd på framtidens utmaningar. Investering i RAI-HC programmet RAI-HC:s implementeringsgrad 09-12/2018 RAI-HC:s mätvärden och styrning via dem Verksamhetsmål 2019-2020 Fortsatt kvalitetsutveckling av äldreomsorgen enligt lagstiftning, nationella kvalitetsrekommendationer och verksamhetens behov ur ett klientinriktat perspektiv, för att kunna erbjuda en högklassig vård och service som utvecklas och lever i tiden. 59

Fortsatt satsning på att utveckla servicehandledningen, för den blir allt viktigare med ökade valmöjligheter för klienterna med den kommande social- och hälsovårdsreformen. Här ingår utvärdering och utveckling av insatserna. Fortsatt satsning på att trygga tillgången på behörig och kunnig personal. Här ingår utvärdering och utveckling av insatserna. Implementering av RAI-Soft HC i större utsträckning inom äldreomsorgen, mätresultat från klientbedömning 1-3 under år 2019. Fortsatt implementering av programmet under år 2020, med resultat som syns i vårdens kvalitet och effekter. ÄLDREOMSORGENS FÖRVALTNING Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -249 808-248 620-266 970 7 % -18 350 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -249 796-248 620-266 970 7 % -18 350 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -11 Intern -9 264-7 780-8 480 9 % -700 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 264-7 780-8 480 9 % -700 Totalsumma -259 072-256 400-275 450 7 % -19 050 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Antal klientkontakter i servicehandledning, st 800 1000 1200 350 Antal nya närståendevårdare med vårdtagare över 65 år, st 15 15 15 15 Antal nya klienter med stödtjänster, st 57 85 90 90 90 Antal nya klienter med tillfällig hemservice, st 12 25 30 30 30 Antal nya klienter med regelbunden hemservice, st 30 45 50 50 55 Antal beviljade boendeplatser, st 53 55 55 55 55 Antal läroavtalsstuderande till närvårdare, st 10 6 5 5 5 *Servicehandledningskontakter är räknat 3 kontakt/arbetsdag 60

Hemservice Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschef Ansvarsperson: Hemserviceledare och ansvariga närvårdare Verksamhet Erbjuda de äldre en högklassig hemservice och stödtjänster som utvecklas och lever i tiden. Hemservicen har den äldre i centrum och erbjuder vård och service dygnet runt. Vård och servicen utgår från ett rehabiliterande arbetssätt, där den äldres egna förmågor stöds i vardagen. De grundläggande värderingar som styr arbetet är, att visa respekt, respektera självbestämmanderätten, främja ett bra åldrande och ett tryggt hemmaboende så länge som möjligt. Hemservicen baserar sig på den äldres hälsa och funktionsförmåga och ges till dem som uppfyller kriterierna för hemservice. Hemvårdsenheterna (Gullvivan och Kastusgården) är till för äldre som är i behov av mera vård och service än vad som hemvården (hemservice och/eller hemsjukvården) tryggt kan erbjuda i det egna hemmet, men inte behöver dygnet runt vård som effektiverade serviceboenden och äldreomsorgens vårdavdelning erbjuder. Hemservicen erbjuder även stödtjänster, som t.ex. matservice, trygghetstelefon, duschservice, butikskasse och klädtvättsservice. Hemservicens två ansvariga närvårdare ansvarar för koordineringen av de dagliga klientbesöken och den dagliga verksamheten på hemvårdsenheterna. Hemserviceledaren ansvara för verksamheten som förman och serviceansvarig, samt för stödtjänster (matservice och trygghetstelefon m.fl.) plus närståendevården. Där servicehandledning till klienter och anhöriga stiger fram som en allt viktigare del av arbetsbilden. Enheter och klienter Hemservicen har ca. 85 klienter med regelbunden hemservice, inklusive hemvårdsenheternas klienter på Kastusgården och Gullvivan. Vörå: Kastusgården 12 lägenheter (för 12-18 personer) Oravais: Gullvivan 12 lägenheter (för 12-14 personer) Personal Hemvården och hemvårdenheterna har enligt uppgift 23,80 befattningar, men fler personer är i arbete p.g.a. deltidsarbete Personalen utökas med en närvårdarbefattning i 2018 års budget. Mål Identifiera hemservicens arbetsfält och innehåll Kriterierna för hemvård och stödtjänsterna ger ramarna för hemservicens arbetsfält och kompletteras av arbetsbeskrivningar. Den stora frågan är hemservicepersonalens delaktighet i Mätare Fastställandet av minimibehovet av hemservicepersonal: beviljade tjänster åt klienterna (timmar) i förhållande till direkt klienttid som personalen har till sitt förfogande (timmar). 61

stödtjänsterna, speciellt matservicen som binder mycket hemservicepersonal mitt på dagen. Främja personalen hälsa och välbefinnande på arbetet En utgångspunkt för en bra fungerade verksamhet är att personalen mår bra och trivs i arbete. Tillräckligt med personal i arbete enligt nationella rekommendationer och klienternas vård- och servicebehov. Stöda personalens kunnande genom lärande i arbete och fortbildning och genom ökat kunnande ge möjlighet till mer ansvarsfulla arbetsuppgifter. Uppnåendet av en lösning av klienternas matservicetransporter som skulle frigöra mer resurser åt personalen till direkt klientarbete, vårdarbete. Alla befattningar besatta med behörig och kunnig personal Tillgång till behöriga och kunniga vikarier Personaltillfredställelse genom daglig utvärdering av kriterierna för en bra arbetsdag. Resultat från personalenkäten Antalet fortbildningsdagar Antalet läroavtalsstuderanden till närvårdare. Satsa på ny teknologi för att kunna mäta klientens funktionsförmåga och hälsa, samt vårdens kvalitet och effekter, inköp av RAI-Soft programmet, RAI-HC. För att kunna göra ett målmedvetet arbete för att främja klientens funktionsförmåga som en del av ett bra åldrande behöver äldreomsorgen arbetsredskap och ny teknologi som stöder arbetet. Det behövs redskap för att mäta klientens funktionsförmåga och hälsa, något som stöder vårdplaneringen och det dagliga vårdarbetet. Äldreomsorgen behöver i likhet med grannkommunerna införskaffa RAI-Soft programmet, RAI-HC för hemvården som även går att använda på effektiverade serviceboenden. Det är en kostnad som på sikt ger innehåll och styrning på klient-, enhets- som på äldreomsorgsnivå i kommunen gällande vårdens kvalitet och effekter. Det är ett omfattande och långsiktigt arbete som behöver inledas år 2018, för att äldreomsorgen skall leva i sin tid och vara beredd på framtidens utmaningar. Implementering av RAI-HC programmet RAI-HC:s implementeringsgrad 09-12/2018 RAI-HC:s mätvärden och styrning via dem Verksamhetsmål 2019-2020 1. Fortsatt satsning på att identifiera hemservicen arbetsfält och innehåll. Här ingår utvärdering och utvecklingen av insatserna. En viktig målsättning är, att matservicen belastar mindre hemservicens verksamhet och mer resurser frigörs till direkt klientarbete. 2. Fortsatt satsning på att främja personalens välbefinnande och hälsa. Här ingår utvärdering och utvecklingen av insatserna. 62

3. Implementering av RAI-Soft HC i större utsträckning inom hemservice, mätresultat från klientbedömning 1-3 under år 2019. Fortsatt implementering av programmet under år 2020, med resultat som syns i vårdens kvalitet och effekter. HEMSERVICE Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -1 222 337-1 112 580-1 035 890-7 % 76 690 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 264 391 251 700 266 500 6 % 14 800 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 486 981-1 364 280-1 302 390-5 % 61 890 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 253 Intern -13 935-18 950-50 910 169 % -31 960 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 38 004 24 500-100 % -24 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -51 939-43 450-50 910 17 % -7 460 Kostnadsberäknad -9 552-17 310-10 790-38 % 6 520 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -9 552-17 310-10 790-38 % 6 520 Totalsumma -1 245 824-1 148 840-1 097 590-4 % 51 250 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Antal hembesök, st 50 051 55 000 58 000 60 000 63 000 Antal klienter med tillfällig hemservice, st 30 30 30 30 30 Antal klienter med regelbunden hemservice, st 110 115 120 125 Antal klienter med vård- och serviceplan, st 128 140 145 150 155 Antal klienter med trygghetstelefon, st 151 150 150 150 150 Antal klienter med matservice, st 192 180 180 180 180 Antal lägenheter på hemvårdsenheterna, st 24 24 24 24 Antal rum i användning i genomsnitt 22 22 22 22 Antal klienter som beviljats en boendeplats, st 6 6 6 6 Antal läroavtalsstuderande till närvårdare, st 1 1 1 1 63

Service för äldre Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschef Ansvarsperson: Äldreomsorgschef och hemserviceledare Verksamhet Erbjuda de äldre som närståendevårdare, krigsveteraner och krigsinvalider en högklassig service som lever och utvecklas i tiden. Närståendevårdarna med vårdtagare över 65 år uppgår till ca. 36 personer, som får stöd för närståendevård i tre avgiftsklasser beroende på hur betungande vården är. Krigsveteranerna och krigsinvaliderna stöds med olika former av service allt från närståendevård, stödtjänster, hemservice till olika tjänster som stöder hemmaboende. Samarbete sker med hälsocentralen som handhar den rehabiliterande verksamheten. Mål En fungerande närståendevård med vård- och serviceplaner som uppdateras med 1-2 års mellanrum, plus enligt behov. Krigsveteraner och krigsinvalider beviljas tjänster enligt lagstiftning och nationella rekommendationer. Mätare Antal årligen uppdaterade vård- och serviceplaner Antal krigsveteraner och krigsinvalider med beviljade tjänster. Verksamhetsmål 2019-2020 Fungerande verksamhet enligt nationella riktlinjer och beviljade budgetramar. SERVICE FÖR ÄLDRE Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -163 512-240 400-218 500-9 % 21 900 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 54 875 80 000 60 000-25 % -20 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -218 387-320 400-278 500-13 % 41 900 Intern -68 077-24 000-2 100-91 % 21 900 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 273 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -75 351-24 000-2 100-91 % 21 900 Totalsumma -231 589-264 400-220 600-17 % 43 800 64

Effektiverat serviceboende Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschef Ansvarspersoner: Boendeledare och ansvariga sjukskötare Verksamhet Erbjuda de äldre ett boende med högklassig vård och service som utvecklas och lever i tiden. Effektiverade serviceboenden tryggar individuellt och hemlikt boende för 65 år fyllda äldre personer som behöver vård och omsorg dygnet runt. Enheterna är till för äldre som inte längre klarar av att bo i eget hem med den vård och service som kan erbjudas i hemmet alternativt på hemvårdsenheterna (Gullvivan och Kastusgården). På enheterna stöds de äldres självständighet genom erbjudande av vård som upprätthåller funktionsförmåga utgående från den äldres resurser. Alla effektiverade serviceboenden har en ansvarig sjukskötare som har vårdansvar. Boendeledaren fungerar som förman och serviceansvarig. Där servicehandledning till klienter och anhöriga stiger fram som en allt viktigare del av arbetsbilden. Enheter och klienter Effektiverade serviceboendena har 95 boendeplatser + 4-6 intervallvårdsplatser, varav 34 demensplaster + 1-2 intervallvårdsplatser. Vörå: Tallmogården 14 + 1-2, Lindgården 11 + 0 och Rosengården (demensenhet) 18 + 1-2 Oravais: Solängen 15 +1 och Solrosen (demensenhet) 16 + 0 Maxmo: Marielund, 21 + 1-2, med rum för 21-26 klienter p.g.a. fler 2-personers rum. Personal Effektiverade serviceboenden har inklusive rehabiliterings- och städpersonal enligt uppgift 64,46 befattningar, men fler personer är i arbete. p.g.a. deltidsarbete. Personalen utökas med en närvårdarbefattning på Marielund, plus att en obesatt närvårdarbefattning besätts på Solrosen. Mål Främja personalen hälsa och välbefinnande på arbetet En utgångspunkt för en bra fungerade verksamhet är att personalen mår bra och trivs i arbete. Tillräckligt med personal i arbete enligt nationella rekommendationer och klienternas vård- och servicebehov. Stöda personalens kunnande genom lärande i arbete och fortbildning och genom ökat kunnande ge möjlighet till mer ansvarsfulla arbetsuppgifter. Mätare Personaltillfredställelse genom daglig utvärdering av kriterierna för en bra arbetsdag. Resultat från personalenkäten Antalet fortbildningsdagar Antalet läroavtalsstuderande till närvårdare 65

Tillräckligt med personal på enheterna, en närvårdarbefattning till Marielund Alla befattningar befattningar är besatta av behörig och kunnig personal Tillgång till behörig och kunniga vikarier Enheternas personaltäthet Inrättande av en närvårdarbefattning till Marielund Satsa på ny teknologi för att kunna mäta klientens funktionsförmåga och hälsa, samt vårdens kvalitet och effekter, inköp av RAI-Soft programmet (RAI-HC) För att kunna göra ett målmedvetet arbete för att främja klientens funktionsförmåga som en del av ett bra åldrande behöver äldreomsorgen arbetsredskap och ny teknologi som stöder arbetet. Det behövs redskap för att mäta klientens funktionsförmåga och hälsa, något som stöder vårdplaneringen och det dagliga vårdarbetet. Äldreomsorgen behöver i likhet med grannkommunerna införskaffa RAI-Soft programmet, RAI-HC för hemvården som även kan användas på effektiverade serviceboenden. Det är en kostnad som på sikt ger innehåll och styrning på klient-, enhets- som på äldreomsorgsnivå i kommunen gällande vårdens kvalitet och effekter. Det är ett omfattande och långsiktigt arbete som behöver inledas år 2018, för att äldreomsorgen skall leva i sin tid och vara beredd på framtidens utmaningar Implementering av RAI-HC programmet RAI-HC:s implementeringsgrad 09-12/2018 RAI-HC:s mätvärden och styrning via dem Verksamhetsmål 2019-2020 1. Fortsatt satsning på att främja personalens välbefinnande och hälsa. Här ingår utvärdering och utvecklingen av insatserna. 2. Fortsatt satsning på ha tillgång till behörig och kunnig personal, men tillräcklig personaltäthet på enheterna. Här ingår utvärdering och utveckling av insatserna. 3. Implementering av RAI-Soft HC i större utsträckning inom effektiverade serviceboenden, mätresultat från klientbedömning 1-3 under år 2019. Fortsatt implementering av programmet under år 2020, med resultat som syns i vårdens kvalitet och effekter. EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 66 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -2 409 350-2 528 320-2 595 330 3 % -67 010 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 976 671 1 050 180 1 100 080 5 % 49 900 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 386 193-3 578 500-3 695 410 3 % -116 910 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 171

Intern -659 865-563 910-634 690 13 % -70 780 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 461 250-100 % -250 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -660 325-564 160-634 690 13 % -70 530 Kostnadsberäknad -126 941-123 840-125 170 1 % -1 330 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -126 941-123 840-125 170 1 % -1 330 Totalsumma -3 196 155-3 216 070-3 355 190 4 % -139 120 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Platsantal 112 101 100 100 100 Beläggningsprocent i genomsnitt 91,65 95 95 95 Antalet klienter som beviljats en boendeplats 30 30 30 30 Antalet klienter som köar på en plats i genomsnitt 3 3 3 3 Antalet intervallvårdsklienter 8 8 8 8 Antalet vårddygn 31 630 31 630 31 630 31 630 Varav intervallvårdens vårddygn 310 310 310 310 Antal läroavtalsstuderande till närvårdare 3 3 3 3 67

Anstaltsvård Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschef Ansvarspersoner: Boendeledare och Lönngårdens avdelningsskötare Verksamhet Erbjuda de äldre ett boende med högklassig vård och service som utvecklas och lever i tiden. Anstaltsvård på Lönngårdens vårdavdelning ges till äldre som är i behov av vård eller rehabilitering då vårdbehovet är så stort att det inte är ändamålsenligt att ordna vården på annat sätt eller i övrigt är motiverat med tanke på förutsättningarna att ge de äldre ett värdigt liv och trygg vård samt på medicinska grunder. Lönngården har en avdelningsskötare som har vårdansvar. Boendeledaren fungerar som förman och serviceansvarig. Där servicehandledning till klienter och anhöriga stiger fram som en allt viktigare del av arbetsbilden. Enhet och klienter Vörå: Lönngården på Tallmo vårdcenter har 20 boendeplatser + 1-2 intervallvårdsplatser. Personal Lönngården har inklusive städpersonal enligt uppgift 18,7 befattningar, men fler personer i arbete p.g.a. deltidsarbete. Mål Främja personalen hälsa och välbefinnande på arbetet En utgångspunkt för en bra fungerade verksamhet är att personalen mår bra och trivs i arbete. Tillräckligt med personal i arbete enligt nationella rekommendationer och klienternas vård- och servicebehov. Stöda personalens kunnande genom lärande i arbete och fortbildning och genom ökat kunnande ge möjlighet till mer ansvarsfulla arbetsuppgifter. Mätare Alla befattningar är besatta med behörig och kunnig personal Tillgång på behörig och kunniga vikarier Vårdavdelningens personaltäthetsprocent Personaltillfredställelse genom daglig utvärdering av kriterierna för en bra arbetsdag. Resultat från personalenkäten Antalet fortbildningsdagar Antalet läroavtalsstuderande till närvårdare 68

Förbättrande av de äldres funktionsförmåga och livskvalitet genom rehabiliterande verksamhet såsom balans- och gångträning Antalet uppegående klienter Verksamhetsmål 2019-2020 En bra och fungerande verksamhet på enheten, men beaktande av utrymmenas ändamålsenlighet för verksamheten. ANSTALTSVÅRD Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -667 210-708 110-643 410-9 % 64 700 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 336 738 299 240 320 100 7 % 20 860 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 003 956-1 007 350-963 510-4 % 43 840 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 8 Intern -270 536-242 570-267 030 10 % -24 460 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -270 536-242 570-267 030 10 % -24 460 Kostnadsberäknad -41 884-40 210-40 140 0 % 70 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -41 884-40 210-40 140 0 % 70 Totalsumma -979 630-990 890-950 580-4 % 40 310 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Platsantal, st 22 22 20 20 20 Beläggningsprocent i genomsnitt, % 104,43 95 95 95 Antal klienter som beviljats en boendeplats, st 7 7 7 7 Antal klienter som köar på en plats i genomsnitt, st 3 3 3 3 Antal intervallvårdsklienter, st 1 1 1 1 Antal vårddygn, st 8251 7160 7160 7160 7160 Antal läroavtalsstuderande till närvårdare, st 1 1 1 1 69

Rehabilitering Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschef Ansvarsperson: Boendeledare Verksamhet Erbjuda de äldre en högklassig rehabilitering som utvecklas och lever i tiden. Rehabiliteringspersonalen finns stationerad på Tallmo vårdcenter, men åker ut till andra boendeenheter. Resurserna räcker inte till för alla boenden och inte heller för hemservicen. Till vissa boendeenheter köps motsvarande verksamhet, som sittgymnastik och trivselträffar. Rehabiliteringsenheten har två heltidsanställda konditionsskötare, men för att utveckla verksamheten behövs mer resurser, speciellt det kunnande som en fysioterapeut skulle medföra. Personal Rehabiliteringen har 2 konditionsskötarbefattningar. Personalen utökas med en fysioterapeut befattning i 2018 års budget. Mål Främja personalen hälsa och välbefinnande på arbetet En utgångspunkt för en bra fungerade verksamhet är att personalen mår bra och trivs i arbete. Tillräckligt med personal i arbete enligt nationella rekommendationer och klienternas vård- och servicebehov. Stöda personalens kunnande genom lärande i arbete och fortbildning och genom ökat kunnande ge möjlighet till mer ansvarsfulla arbetsuppgifter. Förbättrande av de äldres funktionsförmåga genom rehabiliterande verksamhet, inrättande av en fysioterapeutbefattning Mätare Personaltillfredställelse genom daglig utvärdering av kriterierna för en bra arbetsdag. Resultat från personalenkäten Antalet fortbildningsdagar Inrättande av en fysioterapeutbefattning Antal rehabiliterade klienter Rehabiliterande arbetssätt ingår som en del av varje vårdares arbete och på boendena finns två konditionsskötare, men för att bygga upp en rehabiliterande verksamhet inom äldreomsorgen behövs en fysioterapeuts kunnande och arbetsinsats för klienter som personal. En förbättrad funktionsförmåga ger bättre livskvalitet och hälsa för klienten, men framför allt förlänger det klientens möjlighet att tryggt bo kvar där hemma en längre tid. En samhällsekonomisk inbesparing på individ som på kommunnivå. För att få bästa nytta av rehabiliteringen behöver den ske i hemmiljö inom Förbättring av klienters funktionsförmåga, som kan mätas via RAI-HC- (funktionsförmåga) alternativt ADL-mätare (dagliga funktioner) 70

hemservice, dels i förebyggande syfte och dels rikta in sig på klienter som p.g.a. försämrad funktionsförmåga på kort tid riskerar att bli behov av en boendeplats med allt vad det innebär. Verksamhetsmål 2019-2020 1. Fortsatt satsning på att främja personalen välbefinnande. Här ingår utvärdering och utveckling av insatserna. 2. Fortsatt satsning på rehabiliterande verksamheten och här ingår utvärdering och utveckling av verksamheten. REHABILITERING Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -68 337-74 030-106 880 44 % -32 850 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -68 337-74 030-106 880 44 % -32 850 Intern -347-250 -250 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -347-250 -250 Totalsumma -68 684-74 280-107 130 44 % -32 850 71

Tvätteri Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschefen Ansvarsperson: Boendeledare och Rosengårdens ansvariga sjukskötare Verksamhet Erbjuda en högklassig tvätteriverksamhet med bra kundservice Äldreomsorgens tvätteri finns på Tallmo vårdcenter. Tvätteriet handhar tvätteritjänster till alla äldreomsorgens enheter, en del utomstående instanser samt till hemmaboende klienter. Tvätteriet har en heltidsanställd. Mål Främja personalen hälsa och välbefinnande på arbetet En utgångspunkt för en bra fungerade verksamhet är att personalen mår bra och trivs i arbete. Tillräckligt med personal i arbete enligt verksamhetens behov. Stöda personalens kunnande genom lärande i arbete och fortbildning och genom ökat kunnande ge möjlighet till mer ansvarsfulla arbetsuppgifter. Bra och fungerande verksamhet på tvätteriet. Mätare Personaltillfredställelse genom daglig utvärdering av kriterierna för en bra arbetsdag. Resultat från personalenkäten Antalet fortbildningsdagar Tillgång till kunnig personal Feedback på servicen Fungerande maskiner och utrustning. Verksamhetsmål 2019-2020 En bra och fungerande verksamhet på tvätteriet. TVÄTTERI Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -37 044-35 260-42 540 21 % -7 280 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 547 5 050 1 000-80 % -4 050 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -38 590-40 310-43 540 8 % -3 230 Intern 9 837 7 950 1 860-77 % -6 090 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 094 8 200 2 110-74 % -6 090 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -257-250 -250 Totalsumma -27 207-27 310-40 680 49 % -13 370 72

NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK Ledande tjänsteinnehavare: bildningsdirektören Verksamhet Vår verksamhet är småbarnspedagogik, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och kuratorsverksamhet inom andra stadiet. För att administrera verksamheten finns det en bildningsavdelning bestående av en bildningsekonom 80%, en dagvårdschef 100%, en sekreterare 100%, en bildningschef som sköter finska verksamheten som bisyssla ca. 21% och en bildningsdirektör 100%. Småbarnspedagogik ordnar vi i hemmiljö, i gruppfamiljedaghem och på daghem. Förskola har vi fysiskt på daghem förutom på Pettersbacka skola. Finsk småbarnspedagogik ordnar vi i Pettersbacka. Satsningen på språk är central inom främst förskolan och grundläggande utbildning tack vare specialunderstöd från undervisningsministeriet. Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas förutom på daghem och i skolor också som köptjänst av Folkhälsan Utbildning Ab. Svenskspråkig grundläggande undervisning åk 1-6 ordnas i åtta skolor. Elevgränsen är 20 elever och två nådeår innan en skola dras in. Planeringen av en ny Koskeby skola kommer att fortsätta under året. Svenskspråkig åk 7-9 undervisning sker i Tegengrenskolan i centrum av Vörå. Inom elevhälsan har vi en kurator och en t.f. ansvarig kurator som är anställda inom Vörå kommun. Vi prioriterar en anställning av en heltids skolpsykolog inom Vörå kommun. Förutom egen personal inom elevhälsan så har vi tillgång till hälsovårdare, tandläkare och skolläkare via HVC inom Korsholms kommun. Inom finska bildningsväsendet har vi två finska åk 1-6 skolor, en i Oravais och en i Pettersbacka. Skolan i Oravais har en speciell status i och med att det finns flyktingförläggning i Oravais. Skolan i Pettersbacka har också en speciell karaktär eftersom det är många svenskspråkiga barn som väljer att få sin utbildning där. Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium har specialstatus som enda svenskspråkiga idrottsgymnasium sedan 1994. Upptagningsområdet är hela svenskfinland. Tillståndet söks numera för ett år i gången. Gymnasiet och Folkhälsan utbildning samarbetar och finns på Campus Norrvalla. Läroplanen implementeras och åk 8 tar den nya läroplanen i bruk hösten 2018. Tyngdpunktsområden inom undervisningen för grundläggande utbildning är kommunikation, entreprenörskap och hållbart välbefinnande. 73

Mål En praktisk fungerande läroplan/plan för småbarnspedagogik En fungerande elevhälsa och specialpedagogik inom nämndens hela verksamhetsområde. Mätare Förfrågan i den slutna facebook gruppen, Voped. Förfrågan kring användningen inom småbarnspedagogiken Kuratorerna och skolpsykologen jobbar med rätt ansvarsområde. Specialbarnträdgårdslärare och speciallärare använder samma överenskomna riktlinjer inom trestegsstödet. De personaladministrativa processerna är tydliga för hela personalen Dokumenten finns tillgängliga på intranet Verksamhetsmål 2019-2020 Vi betonar en enhetlig lärstig och lägger fokus på smidiga övergångar mellan småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundundervisning. Vi utvärderar hur implementeringen av planen för småbarnspedagogiken, förskolans läroplan, grundläggande utbildningens läroplan och gymnasiets läroplan har lyckats. Kompletteringar görs vid behov. NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 74 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -9 931 174-10 001 440-10 050 000 0 % -48 560 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 434 183 1 163 930 1 044 790-10 % -119 140 A3120 Försäljningsintäkter 338 448 210 190 214 470 2 % 4 280 A3170 Avgiftsintäkter 490 122 450 370 503 320 12 % 52 950 A3240 Understöd och bidrag 339 118 276 370 183 500-34 % -92 870 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 266 495 227 000 143 500-37 % -83 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 366 067-11 165 240-11 095 780-1 % 69 460 A4110 Personalkostnader -8 847 714-8 532 150-8 439 040-1 % 93 110 A4170 Köp av tjänster -1 483 657-1 552 580-1 573 700 1 % -21 120 A4180 Köp av kundtjänster -385 257-352 790-479 110 36 % -126 320 A4190 Köp av övriga tjänster -1 098 400-1 199 790-1 094 590-9 % 105 200 A4200 Material, förnödenheter och varor -321 839-293 250-265 650-9 % 27 600 A4230 Understöd -502 467-550 000-550 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -210 389-237 260-267 390 13 % -30 130 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 710-130 990-862 % 1 120 Intern -3 076 566-2 922 940-2 912 770 0 % 10 170 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 770 A3170 Avgiftsintäkter 3 770 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 080 336-2 922 940-2 912 770 0 % 10 170 A4170 Köp av tjänster -1 822 605-1 754 910-1 781 930 2 % -27 020 A4190 Köp av övriga tjänster -1 822 605-1 754 910-1 781 930 2 % -27 020 A4200 Material, förnödenheter och varor -237 A4270 Övriga verksamhetskostnader -1 257 494-1 168 030-1 130 840-3 % 37 190 Kostnadsberäknad -409 410-435 430-431 200-1 % 4 230 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -409 410-435 430-431 200-1 % 4 230 Totalsumma -13 417 150-13 359 810-13 393 970 0 % -34 160

Kostnader för bildningssektorn Personalkostnader 21 % Köp av kundtjänster 2 % Köp av övriga tjänster 2 % 4 % 8 % 60 % Material, förnödenheter och varor Understöd 3 % Övriga verksamhetskostnader 75

Småbarnspedagogik Ansvarsperson: dagvårdschefen Verksamhet Dagvårdens uppgift är att ordna en kvalitativ dagvård på ett ändamålsenligt sätt för familjerna. Verksamheten är uppbyggd enligt följande: 370 dagvårdsplatser fördelat på o tre familjedagvårdare o sex gruppfamiljedaghem o sju daghem 365 barn i dagvård hösten 2017 Morgon- och eftermiddagsvård ordnas i Oravais, Maxmo, Särkimo och Karvsor. För barn från Koskeby, Rejpelt och Rökiö som köptjänst på Norrvalla i Folkhälsan utbildnings regi. I verksamheten deltar 84 skolbarn hösten 2017 80,8 årsverken totalt inom barndagvård fördelade enligt: 16,9 barnträdgårdslärare 30,9 barnskötare 15,3 gruppfamiljedagvårdare 10,1 gruppassistent 2,0 familjedagvårdare 1,6 specialbarnträdgårdslärare 3,0 morgon/eftermiddagsledare 1,0 dagvårdschef Mål Den nya planen för småbarnspedagogiken ska praktiskt vara implementerad på varje verksamhetspunkt. Mätare Hålla 4 st möten med verksamhetspunkterna kring planen. Blomboken är ifylld för samtliga barn inom småbarnspedagogiken. För att gynna smidiga övergångar är arbetet för att uppdatera förskolans läroplan påbörjad. En tydlig och praktiskt fungerande specialpedagogik. Att det finns tydliga rutiner uppgjorda för specialbarnträdgårdslärarna att kunna fullfölja sitt arbete. Specialbarnträdgårdslärarna bör delta i verksamhetspunkternas personalmöten två ggr under året. De personaladministrativa processerna är tydliga för hela personalen. Dokumenten finns tillgängliga på intranet. 76

Verksamhetsmål 2019-2020 Vi betonar en enhetlig lärstig och lägger fokus på smidiga övergångar mellan småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundundervisning. Vi utvärderar hur implementeringen av planen för småbarnspedagogiken, förskolans läroplan, grundläggande utbildningens läroplan och gymnasiets läroplan har lyckats. Kompletteringar görs vid behov. SMÅBARNSPEDAGOGIK Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -2 998 876-3 144 150-3 135 380 0 % 8 770 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 490 627 473 900 473 620 0 % -280 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 490 696-3 618 000-3 610 000 0 % 8 000 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 1 193-50 1 000-2100 % 1 050 Intern -944 634-876 210-871 060-1 % 5 150 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 770 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -948 405-876 210-871 060-1 % 5 150 Kostnadsberäknad -83 540-118 060-114 630-3 % 3 430 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -83 540-118 060-114 630-3 % 3 430 Totalsumma -4 027 051-4 138 420-4 121 070 0 % 17 350 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Antal förskoleelever* 90 80 83 69 93 Antal daghemsplatser (inkl.förskola)* 289 303 310 310 310 Antal inskrivna på daghem (inkl.förskola)* 294 292 300 300 300 Nettokostnad/daghemsplats 9 036 7 688 8 826 8 914 9 003 Bruttokostnad/daghemsplats 10 188 8 271 9 877 9 976 10 076 Antal gruppfamiljedaghemsplatser i förhållande till anställd personal* 52 64 64 64 64 Antal inskrivna på gruppfamiljedaghem* 54 60 60 60 60 Nettokostnad/ gruppfam.dagv.plats 11 330 9 308 9 419 9 513 9 608 Bruttokostnad/gruppfam.dagv.plats 13 059 10 386 10 793 11 060 11 170 Antal familjedagvårdsplatser* 24 12 8 8 8 Antal inskrivna hos familjedagvårdare* 24 12 8 8 8 Nettokostnad/familjedagvårdsplats 5 834 10 596 7 145 7 216 7 288 Bruttokostnad/familjedagvårdsplats 7 001 12 679 8 270 8 352 8 436 Antal inskrivna eftisbarn* 68 77 77 77 77 Nettokostnad/eftisbarn 2 585 2 337 2 280 2 303 2 326 Bruttokostnad/eftisbarn 3 197 2 860 2 785 2 812 2 841 *Antal platser och barn per 20.9 77

Svenska sektionen Ansvarsperson: bildningsdirektören Verksamhet Svenska sektionens ansvarsområde är de svenskspråkiga skolorna inom grundläggande utbildning och gymnasiet. Beslutar om praktisk och skolnära verksamhet som nämns i förvaltningsstadgan samt initierar ärenden till nämnden för utbildning och småbarnspedagogik Mål Elever och personal skall trivas i skolorna Hela skolsamfundet och närsamhället skall vara delaktiga i skolans verksamhet Mätare Sjukfrånvaro Utvecklingssamtal Föräldramöten Företag i skolan Verksamhetsmål 2019-2020 Förvaltningsstadgan har varit i användning sedan 1.6.2017 och den praktiska tillämpningen för sektionens del uppdateras. SVENSKA SEKTIONEN Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -5 519 905-5 672 770-5 716 830 1 % -44 060 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 705 983 536 480 415 800-22 % -120 680 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 225 366-6 209 170-6 132 620-1 % 76 550 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -522-80 -10-88 % 70 Intern -1 886 044-1 826 780-1 838 530 1 % -11 750 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 886 044-1 826 780-1 838 530 1 % -11 750 Kostnadsberäknad -288 276-286 700-275 500-4 % 11 200 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -288 276-286 700-275 500-4 % 11 200 Totalsumma -7 694 225-7 786 250-7 830 860 1 % -44 610 78

Svensk grundundervisning Ansvarsperson: bildningsdirektören och rektorerna Verksamhet Grundundervisningen i åk 1-6 sköts i åtta skolor och för åk 7-9 i Tegengrenskolan. Läroplanen följer grunderna i läroplanen 2016 och den lokala betoningen är kommunikation, entreprenörskap och hållbart välbefinnande. Lärartjänster är inrättade enligt elevantal per skola. Lärarna är anställda i kommunen. Specialundervisningen arbetar enligt trestegsstödet och specialelever integreras i normal klass i egna skolor så långt det är möjligt. Då vi inte har möjlighet att erbjuda de tjänster som eleverna behöver ordnar vi undervisningen i samarbete med andra kommuner. Skolutveckling sker bl.a. genom deltagande i Majakka-Fyren nätverket, tutorlärarverksamhet och anställande av en IKT stödperson. Inom elevhälsan inrättas en skolpsykologtjänst. Projektansökningar görs enligt utbud under året Förberedande undervisning ordnas om behov finns då kvotflyktingar har kommit till kommunen. Mål Ökad skolglädje och förbättrad elevhälsa Mätare Antal sjukfrånvarotimmar Antal timmar olovlig frånvaro Teaviisari Hälsa i skolan Enkäter Ökad delaktighet bland elever, vårdnadshavare och närsamhälle Teaviisari Procentuell andel vårdnadshavare i Wilma Elev- och vårdnadshavarrespons Antal besök av och till företag Verksamhetsmål 2019-2020 Vi fortsätter med utveckling av nya lärmiljöer och nya pedagogiska grepp. Vi är med i pedagogiska projekt både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi vill vara i framkanten av skolutveckling. 79

SVENSK GRUNDUNDERVISNING Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -4 455 999-4 572 350-4 507 910-1 % 64 440 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 265 142 180 830 142 650-21 % -38 180 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 720 684-4 753 100-4 650 550-2 % 102 550 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -458-80 -10-88 % 70 Intern -1 310 595-1 224 230-1 306 310 7 % -82 080 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 310 595-1 224 230-1 306 310 7 % -82 080 Kostnadsberäknad -175 896-175 390-165 880-5 % 9 510 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -175 896-175 390-165 880-5 % 9 510 Totalsumma -5 942 491-5 971 970-5 980 100 0 % -8 130 Nyckeltal åk 1-6 2016 2017 2018 2019 2020 Elever (20.9) 423 444 457 474 471 Nettokostnad per elev, 9 098 8507 8316 8 098 8 231 Bruttokostnad per elev, 9 221 8651 8471 8 249 8 384 Skolskjutskostnader 183 242 217 650 168 500 211 090 213 180 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas på ht, 1 490 1 600 1 239 1 552 1 568 Timresurs per elev, h (ht) 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 Nyckeltal åk 7-9 2016 2017 2018 2019 2020 Elever (20.9) året innan 186 193 193 190 196 Nettokostnad per elev, * 10 775 11 251 10 871 11 153 10 919 Bruttokostnad per elev, * 11 108 11 465 10 952 11 236 11 001 Skolskjutsar 175 154 180 000 180 000 181 800 183 620 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1 523 1 525 1 525 1 541 1 556 Timresurs per elev, h 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 Nyckeltal Koskeby skola 2016 2017 2018 2019 2020 Elever (20.9) 103 116 114 110 109 Nettokostnad per elev, 7 708 6 346 6 498 6 802 6 933 Bruttokostnad per elev, 7 800 6 351 6 560 6 867 6 999 Skolskjutskostnader 19 131 20 000 21 000 21 210 21 422 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas på ht, 1 739 1 818 1 909 1 928 1 947 Timresurs per elev, h (ht) 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 Nyckeltal Rejpelt skola 2016 2017 2018 2019 2020 Elever (20.9) 21 20 19 19 21 Nettokostnad per elev, 11 538 13 427 13 071 13 201 12 063 Bruttokostnad per elev, 11 567 13 761 13 755 13 892 12 695 Skolskjutskostnader 6 063 8 000 8 000 8 080 8 160 80

Skolskjutskostnader per elev som skjutsas på ht, 2 021 2 667 2 667 2 693 2 720 Timresurs per elev, h (ht) 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 Nyckeltal Rökiö skola 2016 2017 2018 2019 2020 Elever (20.9) 50 47 51 50 54 Nettokostnad per elev, 7 593 8 020 7 557 7 785 7 281 Bruttokostnad per elev, 7 690 8 020 7 557 7 785 7 281 Skolskjutskostnader 14 927 17 000 17 000 17 170 17 340 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas på ht, 1 866 1 417 1 417 1 431 1 445 Timresurs per elev, h (ht) 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 Nyckeltal Karvsor skola 2016 2017 2018 2019 2020 Elever (20.9) 53 52 56 67 61 Nettokostnad per elev, 8 902 8 865 8 047 6 793 7 536 Bruttokostnad per elev, 8 910 8 865 8 047 6 793 7 536 Skolskjutskostnader 26 550 36 200 30 000 30 300 30 600 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas på ht, 885 1 006 833 842 850 Timresurs per elev, h (ht) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Nyckeltal Centrumskolan 2016 2017 2018 2019 2020 Elever (20.9) året innan 98 108 109 117 115 Nettokostnad per elev, 7 595 6 798 7 255 6 827 7 254 Bruttokostnad per elev, 7 858 7 292 7 709 7 254 7 454 Skolskjutskostnader 39 438 43 440 45 000 45 450 45 900 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1 793 1 671 1 731 1 748 1 765 Timresurs per elev, h (ht) 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 Nyckeltal Kimo skola 2016 2017 2018 2019 2020 Elever (20.9) 22 25 26 30 32 Nettokostnad per elev, 14 208 12 924 12 194 10 674 10 107 Bruttokostnad per elev, 14 700 13 044 12 194 10 674 10 107 Skolskjutskostnader 18 603 22 900 26 000 26 260 26 520 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 2 325 1 762 2 000 2 020 2 040 Timresurs per elev, h (ht) 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 Nyckeltal Maxmo Kyrkoby skola 2016 2017 2018 2019 2020 Elever (20.9) 39 41 44 47 46 Nettokostnad per elev, 10 268 10 548 9 736 9 206 9 500 81

Bruttokostnad per elev, 10 275 10 550 9 736 9 206 9 500 Skolskjutskostnader 17 985 22 680 18 000 18 180 18 360 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 2 998 4 536 3 600 3 636 3 672 Timresurs per elev, h (ht) 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 Nyckeltal Särkimo skola 2016 2017 2018 2019 2020 Elever (20.9) 37 35 38 34 33 Nettokostnad per elev, 13 607 12 709 11 556 13 045 13 574 Bruttokostnad per elev, 13 607 12 723 11 582 13 074 13 605 Skolskjutskostnader 40 545 47 430 44 000 44 440 44 880 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 1 158 1 581 1 467 1 481 1 496 Timresurs per elev, h (ht) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 82

Gymnasieutbildning Ansvarsperson: rektorn Verksamhet Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ges i Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium. Gymnasiet fungerar dels som ett traditionellt lokalt gymnasium men har också officiell specialgymnasiestatus med idrott som specialitet. Statsrådet godkände idrottsgymnasiet som ordinarie 1994. På programmet finns friidrott, orientering, skidåkning och fotboll. Huvudsakliga rekryteringsområdet för gymnasiet som helhet är Vörå kommun medan idrottslinjen rekryterar studerande från hela landet. Mål Att behålla ett högt medeltal på avgångs- och studentbetyg. Mätare Avgångsbetyg och studentbetyg Förbättra de studerandes och personalens välbefinnande och prestationsförmåga. Enkäter om välmående till både studerande och personal. Hälsa i skolan Teaviisari Att hålla antalet studerande på nuvarande eller högre nivå. Antal studerande Verksamhetsmål 2019-2020 Målsättningen är att utveckla verksamheten i gymnasiet i den riktning som redan påbörjats, samt att verkställa planerna vid det nya campusområdet. Samarbete med övriga läroinrättningar vidareutvecklas för att bredda kursutbudet, öka attraktiviteten och förbättra studiemöjligheterna. Vidareutveckla möjligheterna till flerformsstudier över nätet. Ytterligare förbättra den preventiva vården av de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt vidareutveckla hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. Förändring Förändring i euro GYMNASIET Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 2017-2018 Extern -987 081-1 027 570-1 006 260-2 % 21 310 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 440 264 355 650 273 150-23 % -82 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 427 285-1 383 220-1 279 410-8 % 103 810 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -60 Intern -575 192-602 300-531 970-12 % 70 330 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -575 192-602 300-531 970-12 % 70 330 Kostnadsberäknad -112 379-111 310-109 620-2 % 1 690 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -112 379-111 310-109 620-2 % 1 690 Totalsumma -1 674 652-1 741 180-1 647 850-5 % 93 330 83

Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Elever (20.9) året innan 148 145 145 145 145 Nettokostnad per elev, 11 315 12 008 11 364 11 705 12 057 Bruttokostnad per elev, 14 290 14 461 13 248 13 646 14 055 Skolskjutsar, netto 3 903 10 750 5 000 5 050 5 100 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 186 467 217 220 222 Timresurs per elev, h 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 84

Suomenkielinen jaosto Vastuuhenkilöt: suomenkielinen opetuspäällikkö Verksamhet Suomenkielisen jaoston toimintaa ohjaa hallintosääntö. Jaosto hyväksyy mm. suomenkielisten koulujen työsuunnitelmat sekä toimii asiantuntijana suomenkieliseen perusopetukseen liittyvissä asioissa. Jaosto kokoontuu tarvittaessa. Jaoston esittelijänä toimii suomenkielinen opetuspäällikkö. Mål Jaoston toiminnan tavoitteena on kustannustehokas ja kehittyvä suomenkielinen perusopetus. Mätare Opetuskustannukset per oppilas. Verksamhetsmål 2019-2020 Vuoden 2018 tavoitteet ovat pidemmän ajan tavoitteita, ja koskevat myös vuosia 2019-2020. FINSKA SEKTIONEN Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -1 256 787-1 002 260-989 860-1 % 12 400 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 217 426 151 550 153 370 1 % 1 820 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 474 095-1 153 810-1 143 230-1 % 10 580 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -118 Intern -236 657-210 850-194 140-8 % 16 710 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -236 657-210 850-194 140-8 % 16 710 Kostnadsberäknad -37 595-30 670-41 070 34 % -10 400 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -37 595-30 670-41 070 34 % -10 400 Totalsumma -1 531 038-1 243 780-1 225 070-2 % 18 710 85

Suomenkielinen perusopetus Vastuuhenkilöt: suomenkielinen opetuspäällikkö Verksamhet Vöyrin kunnan oppilaita opiskelee oman kunnan lisäksi naapurikunnassa. Omassa kunnassa opetusta annetaan kahdessa koulussa, Oravaisten suomenkielisessä koulussa ja Petterinmäen koulussa. Erityisen tuen oppilaat integroidaan mahdollisuuksien mukaan yleisopetuksen ryhmissä. Yläkouluikäisten opetus järjestetään ostopalveluna Kauhavan kaupungilta Alahärmän Yläkoulussa. Oppivelvollisuusiän ylittäneille tarjotaan mahdollisuus suorittaa peruskoulu tai peruskoulun oppiaineita 25-vuotiaaksi saakka. Mål Suomenkielisten koulujen tavoite on saada enemmän oppilaita ja tehdä enemmän yhteistyötä, jotta kielten väliset esteet poistuvat ja mm. kotoutuminen nopeutuu. Oppilaiden ja henkilöstön informaatio- ja kommunikaatioteknologiataitojen kehittäminen. Mätare Oppilasmäärän kehitys Oppilaiden itsearviointi Verksamhetsmål 2019-2020 Vuoden 2018 tavoitteet ovat pidemmän ajan tavoitteita, ja koskevat myös vuosia 2019-2020. FINSK GRUNDUNDERVISNING ÅK 1-9 Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -1 191 239-919 090-913 240-1 % 5 850 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 210 007 151 550 153 370 1 % 1 820 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 401 174-1 070 640-1 066 610 0 % 4 030 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -72 Intern -236 657-210 850-194 140-8 % 16 710 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -236 657-210 850-194 140-8 % 16 710 Kostnadsberäknad -37 595-30 670-41 070 34 % -10 400 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -37 595-30 670-41 070 34 % -10 400 Totalsumma -1 465 490-1 160 610-1 148 450-1 % 12 160 Nyckeltal Oravais finska skola åk 1-9 2016 2017 2018 2019 2020 Elever (20.9) inkl förberedande 1-9 48 30 30 30 30 Nettokostnad per elev, 15 422 16 933 11 478 11 593 11 709 Bruttokostnad per elev, 18 440 20 156 15 435 15 589 15 745 86

skolskjutsar, totalt 26 082 22 000 7 000 7 070 7 141 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 2 173 4 400 1 400 1 414 1 428 Timresurs per elev, h 4,7 3,9 3,9 3,9 3,9 Nyckeltal Pettersbacka skola 2016 2017 2018 2019 2020 Elever (20.9) inkl förskola 32 27 27 27 27 Nettokostnad per elev, 12 654 13 345 13 300 13 433 13 568 Bruttokostnad per elev, 14 690 15 377 14 584 14 730 14 878 Skolskjutsar, totalt 72 403 72 000 71 000 71 710 72 427 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 2 336 2 769 2 731 2 758 2 786 Timresurs per elev, h 2,9 3,4 3,4 3,4 3,4 Nyckeltal Pettersbacka och Oravais finska skola åk 1-9 2016 2017 2018 2019 2020 Elever (20.9) året innan 80 57 57 57 57 Nettokostnad per elev, 14 315 15 234 12 341 12 465 12 589 Bruttokostnad per elev, 16 940 17 892 15 032 15 182 15 334 skolskjutsar, totalt 98 485 94 000 78 000 78 780 79 568 Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, 2 897 2 848 2 167 2 232 2 299 Timresurs per elev, h 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 87

FRITIDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: fritidsdirektören Verksamhet Till nämndens verksamhetsområde hör Kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsverksamhet Medborgarinstitutet Biblioteksverksamhet Kultur- och fritidsavdelningens personal: fritidsdirektören, fritidssekreterare, kurssekreterare, 3 heltidslärare, ca 90 timlärare, bibliotekschef, bibliotekarie, 3 biblioteksfunktionärer och bokbusschaufför. Mål Utvärdera avdelningens personalresurs för att se hur den motsvarar arbetsmängden i nuvarande verksamhet. Mätare Nya uppgiftsbeskrivningar. Arbetstidsuppföljning. Verksamhetsmål 2019-2020 Utveckla, stärka och anpassa avdelnings resurser och verksamhet mot kommande kommunreformer. FRITIDSNÄMNDEN Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -1 114 311-1 042 310-1 051 630 1 % -9 320 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 136 391 136 580 127 950-6 % -8 630 A3120 Försäljningsintäkter 17 217 17 500 17 500 A3170 Avgiftsintäkter 83 451 98 880 100 000 1 % 1 120 A3240 Understöd och bidrag 24 729 14 500 4 750-67 % -9 750 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 10 994 5 700 5 700 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 250 617-1 178 890-1 179 580 0 % -690 A4110 Personalkostnader -694 725-670 370-681 560 2 % -11 190 A4170 Köp av tjänster -226 860-194 220-192 740-1 % 1 480 A4180 Köp av kundtjänster -47 983-48 300-48 100 0 % 200 A4190 Köp av övriga tjänster -178 877-145 920-144 640-1 % 1 280 A4200 Material, förnödenheter och varor -112 517-99 120-96 800-2 % 2 320 A4230 Understöd -171 695-168 070-163 250-3 % 4 820 A4270 Övriga verksamhetskostnader -44 821-47 110-45 230-4 % 1 880 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -84 Intern -306 207-301 640-296 330-2 % 5 310 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 271 500 500 A3170 Avgiftsintäkter 7 263 500 500 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 8 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -313 478-301 640-296 830-2 % 4 810 A4170 Köp av tjänster -32 910-27 010-29 070 8 % -2 060 A4190 Köp av övriga tjänster -32 910-27 010-29 070 8 % -2 060 88

A4270 Övriga verksamhetskostnader -280 568-274 630-267 760-3 % 6 870 Kostnadsberäknad -26 805-27 800-20 120-28 % 7 680 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -26 805-27 800-20 120-28 % 7 680 Totalsumma -1 447 323-1 371 750-1 368 080 0 % 3 670 89

Kultur- och idrottsverksamhet Ansvarsperson: fritidsdirektören, fritidssekreteraren Verksamhet Kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsarbete i kommunen, främst den administrativa delen. Idrottsanläggningarnas skötsel sköts av tekniska nämnden och kostnaden överförs som intern kostnad i kultur- och fritidsnämndens budget. Skapa förutsättningar för välmående, motion samt en aktiv och mångsidig fritid. Mål Ökad användning av Tottesunds herrgård enligt befintlig situation Ökat stöd till aktiva föreningar Mätare Besöksantal Bokningar Verksamhetsbidragens utfall. Verksamhetsmål 2019-2020 Utveckla och anpassa Vörådagsprogrammet till Vörå av idag. Utveckling av konceptet Tottesunds herrgård FRITIDSVERKSAMHET Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -339 298-306 490-308 690 1 % -2 200 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 13 680 8 080 8 000-1 % -80 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -352 936-314 570-316 690 1 % -2 120 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -42 Intern -223 641-227 520-219 210-4 % 8 310 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -223 641-227 520-219 210-4 % 8 310 Kostnadsberäknad -17 378-18 600-11 110-40 % 7 490 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -17 378-18 600-11 110-40 % 7 490 Totalsumma -580 317-552 610-539 010-2 % 13 600 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Verksamhetsbidrag 142962 127920 130000 133000 136000 Sponsorering 8400 12500 12500 13000 13500 Ungdomsöppet, besök 3266 3000 3100 3300 3400 Decibel, kontakter 111 200 200 200 200 Arbetspoolen, arb.uppdrag 243 120 120 130 135 Arbetspoolen, arb.tagare 35 30 35 40 45 Nya I Rågens Rike, sålda 500 500 600 700 750 90

Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Ansvarsperson: fritidsdirektören Verksamhet En organisation för kreativitet, välmående och kompetenshöjning inom den fria bildningen som, utgående från det lokala bildningsbehovet, skapar möjlighet till ett livslångt lärande så att kommunens invånare sålunda kan förbättra sin konkurrenskraft och få en kunskapsmässigt god beredskap i det föränderliga samhället vi lever i. Grundläggande undervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och unga. Utbildning som köptjänst åt företag och andra intressenter. Mål Öka deltagarantalet per kurs med utgångspunkt av ett kursantal av ca 290 kurser per läsår. Mätare Statistik Kursutvärderingar Fortbildning Utveckla den grundläggande konstundervisningen för barn och ungdom. Statistik Kursutvärderingar Fortbildning Verksamhetsmål 2019-2020 Utveckla och anpassa institutets verksamhet mot kommande reformer. Utveckla system för att kunna ta emot kultur- och motionssedlar i elektronisk form. MEDBORGARINSTITUTET Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -407 109-402 300-408 080 1 % -5 780 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 87 471 103 000 104 450 1 % 1 450 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -494 570-505 300-512 530 1 % -7 230 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -10 Intern -9 657-12 500-12 750 2 % -250 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 263 500 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -16 920-12 500-13 250 6 % -750 Totalsumma -416 766-414 800-420 830 1 % -6 030 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Kurser 290 302 290 290 290 Undervisningstimmar 6815 7068 6600 6600 6600 Kursdeltagare, brutto 3274 3460 3500 3600 3700 Kursdeltagare, netto 1700 1822 1900 1950 2000 91

Biblioteket Ansvarsperson: bibliotekschefen Verksamhet Bibliotekslagen stadgar om befolkningens lika möjligheter till bildning litterära och konstnärliga intressen fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter medborgerliga färdigheter internationalisering livslångt lärande Biblioteket arbetar för att virtuella och interaktiva nättjänster, samt deras kulturrelaterade innehåll, utvecklas. Bibliotekens enheter erbjuder service på svenska och finska, övriga minoriteters behov tillgodoses efter behov. De tre biblioteken och bokbussen fungerar som skolbibliotek för alla skolor och daghem i kommunen. Mål Öka bibliotekets användningsgrad Mätare Statistik Kundrespons Fortbildning Biblioteket som kommuninvånarnas vardagsrum Statistik Kundrespons Verksamhetsmål 2019-2020 Uppgradera belysningen vid samtliga bibliotek för att möta kraven på både ändamålsenlig arbetsmiljö samt kundernas bekvämlighet. Uppgradera inredningen stegvis vid samtliga bibliotek för att möjliggöra för ytterligare aktiviteter och evenemang. BIBLIOTEK Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 92 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -367 903-333 520-334 860 0 % -1 340 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 35 240 25 500 15 500-39 % -10 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -403 111-359 020-350 360-2 % 8 660 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -32 Intern -72 910-61 620-64 370 4 % -2 750 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 8

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -72 918-61 620-64 370 4 % -2 750 Kostnadsberäknad -9 427-9 200-9 010-2 % 190 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -9 427-9 200-9 010-2 % 190 Totalsumma -450 240-404 340-408 240 1 % -3 900 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 Totalutlåning 101373 99255 99260 99265 99270 Bokutlåning 83263 80555 80560 80565 80570 Låntagare 2156 2215 2220 2225 2230 Anskaffningar 4522 4150 4155 4160 4160 93

TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förändring 2017-2018 Förändring i euro Extern -4 974 342-4 826 820-4 940 300 2 % -113 480 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 417 348 2 621 360 2 545 980-3 % -75 380 A3120 Försäljningsintäkter 1 784 305 1 948 600 1 905 140-2 % -43 460 A3170 Avgiftsintäkter 38 029 20 000 28 000 40 % 8 000 A3240 Understöd och bidrag 18 519 21 200-100 % -21 200 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 576 495 631 560 612 840-3 % -18 720 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 402 935-7 449 180-7 487 280 1 % -38 100 A4110 Personalkostnader -3 028 228-3 058 710-3 163 020 3 % -104 310 A4170 Köp av tjänster -1 627 972-1 690 840-1 608 530-5 % 82 310 A4200 Material, förnödenheter och varor -2 315 031-2 172 930-2 184 020 1 % -11 090 A4230 Understöd -44 235-42 000-45 000 7 % -3 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -387 470-484 700-486 710 0 % -2 010 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 11 244 1 000 1 000 Intern 4 822 162 4 509 830 4 609 910 2 % 100 080 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 036 475 4 732 360 4 826 770 2 % 94 410 A3120 Försäljningsintäkter 2 573 125 2 363 440 2 488 010 5 % 124 570 A3170 Avgiftsintäkter 4 100 1 880 2 000 6 % 120 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 2 459 251 2 367 040 2 336 760-1 % -30 280 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -214 313-222 530-216 860-3 % 5 670 A4170 Köp av tjänster -67 334-62 230-54 980-12 % 7 250 A4200 Material, förnödenheter och varor -130 262-145 300-138 150-5 % 7 150 A4270 Övriga verksamhetskostnader -16 718-15 000-23 730 58 % -8 730 Kostnadsberäknad -977 720-886 870-877 180-1 % 9 690 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -977 720-886 870-877 180-1 % 9 690 Totalsumma -1 129 900-1 203 860-1 207 570 0 % -3 710 94

Kostnader för tekniska sektorn 1 % 6 % 3 % Personalkostnader Köp av övriga tjänster 28 % 41 % Material, förnödenheter och varor Understöd 21 % Övriga verksamhetskostnader Interna kostnader 95