Vörå kommun. Budget 2015 och ekonomiplan Godkänd i fullmäktige

Transkript

1 Vörå kommun och ekonomiplan Godkänd i fullmäktige

2 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 VISION DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 6 Vörå kommuns ekonomi under åren Skatteinkomsterna... 8 Statsandelarna... 8 Årsbidraget... 8 Avskrivningar och interna poster... 9 Räkenskapsperiodens resultat... 9 Finansieringskalkylen... 9 Investeringar... 9 ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN Stadganden om budget och ekonomiplan en och ekonomiplanens delar Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten Bindningsnivåerna Uppföljning av budgeten VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING DRIFTSHUSHÅLLNING FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL Kostnader och intäkter per verksamhetsområde CENTRALVALNÄMNDEN REVISIONSNÄMNDEN ALLMÄN FÖRVALTNING Fullmäktige Kommunstyrelsen Planläggning Allmän förvaltning Personalförvaltningen Näringslivets befrämjande Övrig allmän förvaltning Försäljningsvinst Hälso- och sjukvård Primärhälsovården Västkustens tillsynsnämnd Specialsjukvården Räddningsväsendet BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

3 LANDSBYGDSNÄMNDEN OMSORGSNÄMNDEN Socialväsendets administration Socialarbete och utkomstskydd Handikappservice Missbrukarvård Äldreomsorgens administration Hemservice Serviceboende Anstaltsvård Bespisning och tvätteri FLYKTINGNÄMNDEN Flyktingbyrån Oravais flyktingförläggning SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Barnomsorgen Svensk grundläggande utbildning åk Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Utbildning på andra stadiet SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Hallinto Suomenkielinen perusopetus Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och idrottsverksamhet Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Biblioteket TEKNISKA NÄMNDEN Tekniskas administration Städ och kosthåll Trafikleder Byggnader Idrottsanläggningar och övriga områden Affärsverk Övrig verksamhet INVESTERINGAR AVSKRIVNINGSPLAN

4 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Uppgörandet av budgeten och ekonomiplanen för de kommande tre åren var inte någon stor överraskning i år heller för dem som har varit delaktiga i arbetet. Uppgifterna beträffande kommunens största inkomstposter, skatter och statsandelar, har tendens att komma mycket sent och därför kan också beräkningarnas tillförlitlighet ifrågasättas. Så gick det även i år. Av statsandelsreformen, som träder i kraft, fick man förhandsuppgifter att den skulle vara ekonomiskt neutral för Vörås del. Kommunen skulle få mera pengar i statsandelar när man jämförde det gamla och det nya systemet och om det skulle ha tagits i bruk redan år Nu visar kalkyler att skattefinansieringen i form av statsandelar kommer att sjunka med över 5 % eller nästan euro. Uppgörandet av budgeten inleddes med avdelningschefernas framtagna prognos om budgetens utfall för 2014 och en preliminär budget för för att visa hur kommunens ekonomi ligger till och vilka behov som finns för en realistisk och genomförbar budget. Tyvärr kom andra ekonomiska fakta ganska snabbt fram och man föll tillbaka till den ganska vanliga situationen. För att kunna balansera budgeten var man tvungen att skicka budgetförslagen till en diskussion i balanseringsgruppen, bestående av kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och förvaltningsdirektören, och respektive avdelningschef på de tre största sektorerna. Sedan skickades budgetförslagen till en andra behandlingsomgång i nämnderna. Som direktiv gällde en kostnadsökning på högst 0,5 % inklusive personalkostnader. Omsorgsnämnden har inlett en del ny verksamhet under hösten 2014 och hade som undantag en kostnadsram som var euro högre. För att kunna täcka inkomstbortfallet i statsandelar var fullmäktige tvungen att höja kommunalskatten från 20 % till 21 %. Om tanken i det finska samhället är att man genom nedskärningar i statsandelar löser hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin, har man inte lyckats i uppfyllandet av detta mål. Problemen med kommunernas lagstadgade uppgifter och deras utförande samt finansiering finns kvar. Kommunerna avvaktar i väntan på hur kommunreformen, social- och hälsovårdsreformen eller flera andra reformer framskrider och detta har lett till att kommunerna har ytterst svårt att planera sin framtid och sätta i gång sina egna utvecklingsprojekt, ensam eller med samarbetspartner. Kommunens investeringar satsar på förbättring av serviceutbudet. Trots den svåra ekonomiska situationen och låga tillväxten i hela Finland ger det helt rätta signaler till det övriga samhället att kommunen investerar just nu och inte under högkonjunkturen då behovet att stimulera sysselsättningen inte är så stort. Efter ett vanligt investeringsår 2014 stiger investeringsbudgeten igen över 3 miljoner euro. År kommer att vara ett arbetskrävande år. Förverkligandet av budgeten, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt sett, ställer stora krav både på de förtroendevalda och de budgetansvariga tjänsteinnehavarna. Markku Niskala Förvaltningsdirektör, t.f. kommundirektör 4

5 VISION 2020 Fullmäktige fastställde visionen för Vörå 2020 och den är: En självständig, trygg och hemtrevlig kommun att bo, växa och jobba i. En kostnadseffektiv kommun med god service, växande näringsliv och klimatsmart tänkande. En kommun med öppen och fungerande kommunikation. En kommun som prioriterar välmående, motion och fritid. Ett finlandssvenskt kompetenscentrum inom idrott. Övergripande mål ( ) Delmål och tyngdpunkter fastställt år2013 En självständig kommun Boende Ekonomin i balans = + resultat, årsbidraget täcker % av investeringarna. Skuldsättningen = 25 % av landets medeltal. Skatteprocent på österbottnisk medelnivå. Driftskostnadsökningen ska anpassas till skattefinansieringsutvecklingen (skatteprocent och statsandelar). Ett växande näringsliv = antalet arbetsplatser ökar med 10 % fram till Fungerande basservice = minst lika bra som idag. Egen producerad + i samarbete med Korsholm. Kompetent och motiverad personal. Effektiv fastighetsförvaltning. Kommunen ska äga så lite fastigheter som möjligt = aktivera privatägandet. Kommunen behåller det som behövs för egen verksamhet, sträva till avkastning i stället för kostnad. Bistå vid nybyggnad men inte primär uppgift att vara hyresvärd. Meningsfull fritid. Bred och mångsidig fritidsverksamhet till rimlig och rättvis kostnad. Behålla mångfalden, kulturellt och tolerant. Centrum för finlandssvensk hälsa och idrott. Befolkningsökning, självförsörjning gällande arbetsplatser, ekonomin i balans. Utvidga nuvarande bostadsområden där det är möjligt för effektivare utnyttjande av den kommunalteknik som redan finns. Bättre budgetdisciplin, anslag ska inte överskridas. Klara riktlinjer, realistisk budget. Månadsvis uppföljning. Klara mål och tyngdpunkter från fullmäktige (prioriteringar). Utarbeta principer kring företagsetableringar. Säkerställa tillräckligt med planerad mark och övriga förutsättningar för nuvarande och blivande företag. Marknadsföring för att nå presumtiva företag. Fastighets AB för nybyggnad. Klargöra kriterier och kostnadsnivå för basservicen. Prioritera områden och nivå årsvis. Utvecklingsmöjligheter för personalen. Utveckla ledarskapet på alla nivåer Tydliga befattningsbeskrivningar för samtliga anställda. Analysera sjukfrånvaro och vidta åtgärder, med sikte på långtidsfrisk. Prioritera fastighetsinnehav + renoveringsbehov. Avyttra och göra upp plan för renovering av fastigheter. Lista alla bostäder och sälja ut riskobjekt. Planera för handikappboende. Uppmuntra föreningar och eldsjälar för att utveckla fritids- och föreningslivet. Evenemangsskatt = en klar kostnadsbild/budget för större evenemang där kommunen bidrar. Utveckla campusområdet, hitta synergier. Marknadsföring, för att nå flera kunder = inkomster. 5

6 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN Finlands bruttonationalprodukt minskade i fjol med 1,2 procent. Det var redan det andra året i följd med negativ ekonomisk tillväxt. De preliminära produktionssiffrorna i början av året har också varit låga, eftersom den arbetsdagskorrigerade konjunkturindikatorn för produktionen hela sommaren visat en nedgång jämfört med fjolåret. Särskilt svag har utvecklingen varit inom industrin och byggbranschen. Utöver den finländska ekonomins egna strukturella problem har den förvärrade krisen i Ukraina, motsanktionerna till följd av krisen och de allt mer osäkra framtidsutsikterna bidragit till den försvagade ekonomiska utvecklingen i början av året. Den övriga globala ekonomin ser ut att ha kommit in på ett stabilare tillväxtsspår. Tillväxttakten i USA förväntas fortfarande ligga på tre procent de närmaste åren. I euroområdet kommer tillväxten sannolikt att återgå till en procent. I de senaste konjunkturprognoserna presenteras något olika synpunkter på den finländska samhällsekonomins utveckling under detta och nästa år Typiskt är dock att tillväxtutsikterna har blivit dystrare jämfört med de bedömningar som gjordes på våren. Finansministeriets prognos för den ekonomiska tillväxten är något mer positiv än de övriga prognosinstitutens, men skillnaderna är mycket små. Enligt Finansministeriets prognos ökar BNP inte detta år, trots att en mycket måttlig konjunkturuppgång ingår i prognosen. Konjunkturuppgången baseras i hög grad på en positiv effekt av nettoexporten, då exporten av varor och tjänster förutspås öka med 0,4 procent samtidigt som importen krymper. Däremot förutspås den privata konsumtionen inte öka alls i år på grund av de försvagade utsikterna i fråga om köpkraft och sysselsättning. Investeringarna uppskattas också vara fortsatt låga resten av året. Det beror bland annat på den svaga utvecklingen av investeringar i bostadsbyggnader och maskiner och utrustning. Nästa år uppskattas den ekonomiska tillväxten ta fart och stå på en bredare grund, trots att prognosinstitutens tillväxtsiffror ligger på en mycket anspråkslös nivå. Enligt de färskaste prognoserna kommer tillväxten nästa år att bli cirka 0,5 1,5 procent. Enligt Finansministeriet kommer tillväxten att ligga på 1,2 procent. Trots uppsvinget i ekonomin är arbets-marknadsläget fortfarande svårt. Arbetslösheten uppskattas förbli på samma mycket höga nivå som tidigare och någon stor förbättring är inte heller att vänta i arbetslöshetsgraden. Konsumentpriserna beräknas stiga med 1,5 procent. Redan skärpningen av konsumtionsskatter höjer konsumentprisindex med uppskattningsvis cirka en halv procentenhet år. Kommunernas utgifter åren 2014 I slutet av fjolåret uppnådde kommunsektorn ett förhandlingsresultat om de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen för Avtalsperioden för de kommunala kollektivavtalen enligt sysselsättnings- och tillväxtavtalet är i kraft till och perioden består av två delar. Den första delperioden upphör i slutet av och omfattar två avtalsenliga förhöjningar. Kostnadseffekten av årets avtalsförhöjningar som i huvudsak inföll i juli, uppgår till i genomsnitt 0,8 %. Förhöjningens inverkan på budgeten är hälften av detta, dvs. 0,4 %. År genomförs de avtalsenliga förhöjningarna huvudsakligen I genomsnitt är de avtalsenliga förhöjningarnas kostnadseffekt 0,4 procent, men eftersom semesterreformen som trädde i kraft redan i år finansierades genom dessa medel, kommer kostnadseffekten för kommunsektorn att minska nästa år till i genomsnitt 0,3 procent. Av detta är sex månaders in-verkan på budgeten 0,15 %. Löneöverhänget på 0,4 procent inverkar också på lönekostnaderna. Kostnadseffekterna av de avtalsenliga förhöjningarna är därför 6

7 cirka 0,6 procent år. Dessutom inverkar också eventuella arbetserfarenhetstillägg, arbetsgivarnas olika lösningar (t.ex. besparingar) och förändringar i personalstrukturen. Kommunernas sammanlagda skatteredovisningar ökade i fjol med rentav 6,8 procent, vilket innebar att redovisningsnivån steg till 20,6 miljarder euro. Enligt Kommunförbundets skatteprognos minskar skatteredovisningarnas tillväxttakt i år betydligt jämfört med fjolårets ovanligt höga nivå. Till skatteinkomsternas långsamma tillväxt bidrar bland annat också de måttfulla avtalsenliga förhöjningarna enligt den nya arbetsmarknadsuppgörelsen, den anspråkslösa ekonomiska utvecklingen, ändringarna i skattegrunderna och befolkningens stigande ålder. År kommer förvärvsinkomsternas tillväxttakt att fortsättningsvis vara cirka två procent, eftersom prognosen för lönesumman beräknas stiga till 1,7 procent i och med den förbättrade allmänna ekonomiska tillväxten. Avtalslönerna stiger måttligt, men övriga faktorer höjer det allmänna förtjänstnivåindexet rejält. Trots att lönesummetillväxten blir snabbare förutspås kommunalskatteredovisningarna öka endast med 1,2 procent år. En viktig orsak till redovisningarnas svaga tillväxt är de utökade avdragen i kommunalbeskattningen. År kommer flera avdrag att höjas, såsom pensionsinkomstavdraget, förvärvsinkomstavdraget och grundavdraget. Andra faktorer som minskar kommunalskattens tillväxt är det nya barnavdraget och höjningen av de tre lägsta inkomstgränserna i statens inkomstskatteskala med cirka 1,7 procent. De förlorade skatteinkomsterna ska dock kompenseras kommunerna till fullt belopp via statsandelssystemet genom en ökning av statsandelarna. 7

8 Vörå kommuns ekonomi under åren Euromässiga förändringar: Minskning av verksamhetsintäkter ,4 % Försäljningsintäkter, understöd och bidrag minskar Verksamhetskostnader Total ökning ,7 % Personalkostnader ,3 % Köp av kundtjänster ,5 % Köp av övriga tjänster ,0 % Material, förnödenheter, varor ,6 Understöd ,5 % Övriga verksamhetskostnader ,0 % Ökning av verksamhetsbidraget ,5 % Skatteinkomsterna Skatteinkomsterna Urspr.budget 2014 Prognos 2014 Förslag Kommunalskatt Fastighetsskatt Andel av samfundskatt Totalt Statsandelarna Bokslut 2013 Urspr.budget 2014 Förslag Kommunal basservice Utjämning p.b.a. skatteink Övrig undervisningsverks Totalt Årsbidraget Årsbidraget uppgår till och täcker avskrivningar till 99 %. 8

9 Avskrivningar och interna poster Avskrivningarna enligt plan är budgeterade som kostnadsberäknade poster per uppgiftsområde. Avskrivningarna uppgår till i budgeten för Räkenskapsperiodens resultat I budgeten blir räkenskapens resultat och efter minskning av avskrivningsdifferensen på blir räkenskapens överskott Finansieringskalkylen Finansieringskalkylen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och amorteringar ska finansieras under året. Nettoinvesteringarna uppgår till 3,23 miljoner och täcks upp till 49 % med årsbidraget. Amorteringarna av gamla lån beräknas till Nyupplåningsbehovet är för att täcka amorteringarna och det externa finansieringsbehovet av investeringar. De lång- och kortfristiga lånen beräknas vara 8,5 M per Skuldbördan per beräknas vara /invånare. Investeringar Bruttoinvesteringarna i budgeten för uppgår till 3,68 miljoner euro (2,205 miljoner euro år 2016 och 2,105 miljoner euro år 2017). De största investeringarna är anslag för: Vasa sjukvårdsdistrikt, samdejourering och apotek Tallkotten daghem Campus Norrvalla ombyggnad + inventarier Äldre boende, Tallmo inkomstföring från testamentsfonder Sanering av simhallen Vatten- o avloppsverk

10 ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN Stadganden om budget och ekonomiplan en och ekonomiplanen är uppgjorda med beaktande av stadgandena i 65 i kommunallagen och med beaktande av tillämpningen av bokföringslagen. Beträffande utformningen och uppställningen av budgeten och ekonomiplanen har iakttagits Finlands kommunförbunds rekommendationer om kommunernas budget och ekonomiplan samt de direktiv som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion. en och ekonomiplanens delar en och ekonomiplanen innehåller följande delar: allmänna motiveringar resultaträkning finansieringskalkyl driftsekonomidel omfattande budgeter per uppgiftsområde investeringsdel Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten Driftsekonomidelen har uppgjorts utgående från följande verksamhets- och uppgiftsområden: Centralvalnämnden Val Revisionsvalnämnden Revision Fullmäktige Fullmäktige Kommunstyrelsen Allmän förvaltning Personalförvaltningen Näringslivets befrämjande Planläggning och vindkraftsplanering Övrig allmän förvaltning Hälso- och sjukvårdsanstalter Räddningsväsendet Landsbygdsnämnden Gemensam landsbygdsförvaltning Byggnads- och miljönämnden Byggnadsinspektion- och miljövård Omsorgsnämnden Socialväsendets administration Socialarbete och utkomstskydd Handikappservice Missbrukarvård 10

11 Äldreomsorgens administration Hemservice Serviceboende Anstaltsvård Flyktingnämnden Flyktingbyrån Oravais flyktingförläggning Svenska bildningsnämnden Administration Barnomsorgen Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Utbildning på andra stadiet Finska bildningsnämnden Administration Finsk grundläggande utbildning åk 1-6 Finsk grundläggande utbildning åk 7-9 Kultur- och fritidsnämnden Administration Kultur- och idrottsverksamhet Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Bibliotek Tekniska nämnden Administration Trafikleder Städ- och kosthållsverksamhet Byggnader Idrottsanläggningar och övriga områden Affärsverk Övrig verksamhet Bindningsnivåerna Driftshushållningsdelen Verksamheten i driftshushållningen är uppbyggd på följande nivåer: Verksamhetsområde (ex. Svenska bildningsnämnden) o Uppgiftsområde, resultatenhetsnivå 1 (ex. Barnomsorgen) Resultatenhet nivå 2 (ex. Tottebo daghem) Kostnadsställe (ex. Eftisverksamhet) ens bindningsnivåer är: Verksamhetsområde Uppgiftsområde (resultatenhet nivå 1) Resultatenhet nivå 2 Kostnadsställe - bindande till fullmäktige - bindande till kommunstyrelsen - bindande till nämnden - bindande till avdelningschefen Resultatenheternas utgifter är bindande på alla nivåer, vilket innebär att de budgeterade utgifterna inte får överskridas fritt på någon nivå. 11

12 Ifall den budgetansvariga upptäcker att det budgeterade utgiftsanslaget är för litet på kostnadsställe, kan avdelningschefen omdisponera anslag mellan kostnadsställena på resultatenhet nivå 2 kan nämnden omdisponera anslag från andra resultatenheter på nivå 2 för omdisponering av anslag mellan uppgiftsområden beslut av kommunstyrelsen för omdisponering av anslag mellan verksamhetsområden beslut av fullmäktige om det inte finns anslag att omdisponera från något annat verksamhetsområde, ska det anhållas om tilläggsanslag från fullmäktige Detta innebär att kommunens totala utgifter inte får överskridas utan fullmäktiges godkännande. Inkomsterna får däremot överstiga de budgeterade. Årsbidraget I resultaträkningen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå. Investeringsdelen Anslagen i investeringsdelen står till förfogande för de ändamål och till de belopp som fullmäktige godkänt. Finansieringskalkylen I finansieringskalkylen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att förändringen av lånebeståndet (netto) inte överskrids. Uppföljning av budgeten 1. Fullmäktige fastställer bindande verksamhetsmål när budgeten godkänns. Nämnderna gör upp dispositionsplaner enligt de fastställda verksamhetsmålen som binder nämnden och resultatenheterna. 2. Uppföljning av verksamhetsmålen, anslagen och inkomsterna är avsedda att ge beslutfattarna tillräcklig information om hur målen uppnåtts samt om anslagens tillräcklighet och hur inkomsterna har influtit. 3. Bestämmelserna i kommunallagen förutsätter att avvikelserna ska framläggas för fullmäktige. 4. Uppföljningen sker på tjänstemanna-, nämnd-, styrelse- och fullmäktigenivå. 5. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar månatligen till kommundirektören och förvaltningsdirektören om anslagsanvändningen. 6. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar om anslagsanvändningen och hur målen uppnåtts till nämnderna och parallellt till kommunstyrelsen per och före utgång av därpå följande månad. 7. Mellanrapporterna per 30.4 och rapporteras utan dröjsmål till fullmäktige. 12

13 VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING VÖRÅ KOMMUNS EXTERN RESULTATRÄKNING VERKSAMHETENS INTÄKTER Bokslut Förändrin g Förändring i euro Plan 2016 Plan ,00-4,8 % Försäljningsintäkter ,00-2,4 % Avgiftsintäkter ,00 4,7 % Understöd och bidrag ,00-36,4 % Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER ,00-12,9 % ,00 1,7 % Personalkostnader ,00 2,2 % Löner och arvoden ,00 1,4 % Lönebikostnader ,00 5,1 % Köp av tjänster ,00 1,3 % Köp av kundtjänster ,5 % Köp av övriga tjänster ,9 % Material, förnödenheter och varor ,00 0,6 % Understöd ,00-0,5 % Övriga verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag Summa ,00 6,0 % ,00 4,2 % SKATTEINKOMSTER ,00 6,4 % Kommunal inkomstskatt ,00 6,7 % Fastighetsskatt ,00 4,9 % Andel av samfundsskatt ,00 4,2 % STATSANDELAR ,00-5,3 % Statsandel för kommunal basservice utan utjämningar Statsandel, utjämning p.b.a. skatteinkomster Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverksamhet FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,00-11,4 % ,00 32,2 % ,00-187,5 % ,00-43,4 % Ränteintäkter ,00-20,0 % -400 Ränteintäkter av lån till utomstående Ränteintäkter av placeringar och depositioner Ränteintäkter på betalningsrörelsekonton , , , Övriga finansiella intäkter ,00-16,6 % Räntekostnader ,00-29,3 % Övriga finansiella kostnader ,00 671,8 % ÅRSBIDRAG ,00-40,5 %

14 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,00-2,7 % Avskrivningar enligt plan ,00-2,7 % RÄKENSKAPSPERIODEN RESULTAT FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens Ökning eller minskning av fonder RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT ,00-101,7 % ,00 0,0 % ,00 0,0 % ,00-97,5 % DRIFTSHUSHÅLLNING Bokslut Förändring Förändring i euro Plan 2016 Plan 2017 Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,8 % ,7 % ,6 %

15 5,5 % 2,9 % 6,9 % Fördelning av utgifterna Personalkostnader Köp av kundtjänster 32,6 % 52,0 % Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Fördelning av inkomsterna 30,9 % 24,7 % Verksamhetens intäkter Skatteinkomster Statsandelar 44,3 % 15

16 FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL FINANSIERINGSKALKYL Vörå kommun Bokslut Plan Plan Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Internt tillförda medel, totalt Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar Investeringar, totalt Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna Finansieringens kassaflöde Utlåning Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen Utlåning, totalt 0 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i lånebeståndet, totalt Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändr. av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändr. av omsättningstillgångar 0 Förändr. av fordringar Förändr. av räntefria kort- och långfristiga skulder Finansieringens nettokassaflöde Förändring av kassamedel Förändring av kassamedel Kassamedel Kassamedel Förändring av kassamedel Lånestock , Lånestock per invånare Invånare

17 Axeltitel Skuldbörda per invånare Skuldbörda per invånare

18 Kostnader och intäkter per verksamhetsområde Bokslut Förändring euro C1 VÖRÅ KOMMUN ,2 % C001 CENTRALVALNÄMNDEN ,3 % -910 Extern ,3 % -910 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % ,1 % C002 REVISIONSNÄMNDEN ,5 % Extern ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % C003 KOMMUNSTYRELSEN ,5 % Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,8 % ,7 % Intern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % ,3 % C005 LANDSBYGDSNÄMNDEN ,7 % Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,7 % ,6 % Intern ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C012 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN ,6 % -775 Extern ,3 % -425 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % ,2 % Intern ,7 % -350 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 %

19 C006 OMSORGSNÄMNDEN ,8 % Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,9 % Intern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % C014 FLYKTINGNÄMNDEN ,1 % Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,6 % Intern ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C007 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN ,2 % ,3 % Extern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,6 % ,0 % -60 Intern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % C010 FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN ,1 % Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,3 % Intern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C011 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ,4 % ,5 % Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,3 % Intern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 %

20 C013 TEKNISKA NÄMNDEN ,7 % Extern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,9 % ,4 % Intern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,2 % Totalsumma ,2 % Verksamhetens externa och interna kostnader Tekniska nämnden 8,33% Centralvalnämnden 0,02% Revisionsnämnden 0,03% Allmän förvaltning 3,73% Kultur- och fritidsnämnden 1,92% Finska bildningsnämnden 2,33% Svenska bildningsnämnden 21,16% Primärvård och miljöhälsovård 9,00% Specialsjukvård 17,26% Räddningsväsendet 1,03% Landsbygdsnämnden 0,76% Flyktingnämnden 12,75% Byggnads- och miljönämnden 0,36% Omsorgsnämnden 21,32% 20

21 CENTRALVALNÄMNDEN Ansvarsperson: kommunsekreterare Verksamhet Centralvalnämnden ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val samt vid kommunala rådgivande folkomröstningar. Verksamhetsmål Förverkligande Ansvara för och genomföra riksdagsvalet i Göra nödvändiga beslut, administrera verksamheten och sammanställa valresultatet i enlighet kommunen. med lagstiftningen. Informera och väcka intresse för valet i enlighet Upprätthålla nio röstningsställen på valdagen och tre förhandsröstningsställen Utöka antalet röstningsställen på valdagen som har elektronisk röstregistrering. med Justitieministeriets direktiv. Kommunstyrelsen utser valnämnder till valdagens röstningsställen och centralvalnämnden utser förhandsröstningens och hemmaröstningens valförrättare. Fråga valnämndernas ordförande om intresset för elektronisk röstregistrering och ge utbildning i arbetet. Verksamhetsmål Ansvara och genomföra kommunalval 2016, alternativt 2017 om ändring sker i enlighet med förslag till ny kommunallag. CENTRALVALNÄMNDEN Bokslut Förändring Extern ,3 % -910 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % 600 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % Totalsumma ,3 % -910 Nyckeltal Prestation Röstningsprocent inga val ändring av röstningsmråden EP-val 50,0 % ,8 % riksdagsval 77,0 % ,0 % kommunalval 70,0 % inga val Röstningsställen med elektronisk röstregistrering, st -- 5 av 9 6 av 9 7 av

22 REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Ekonomisekreteraren Verksamhet Organiserar granskningen av kommunens förvaltning. Gör en utvärderingsberättelse till fullmäktige i samband med kommunens bokslut. Verksamhetsmål Förverkligande Genom produktion av revisionsuppgifter säkerställa lagligheten i förvaltning och ekonomi funktionaliteten i den interna kontrollen räkenskapsväsendets och bokföringens riktighet och tillräcklighet riktigheten och tillräckligheten i bokslutet och dess centrala ekonomi- och resultatinformation att tillgångarna vid given tidpunkt är organisationens egendom och att äganderätten bekräftats samt att skulderna är organisationens skulder Säkerställa en god förvaltning samt en disciplinerad kontroll över ekonomin. Direktiven gällande intern kontroll följs upp. Revision, konsultation och information. Vid kommunens enheter och övriga servicepunkter görs granskningar och utvärderingsbesök i enlighet med nämndens arbetsprogram. Verksamhetsmål Granskningar fortsätter i enlighet med nämndens utvärderingsplan. REVISIONSNÄMNDEN Bokslut Förändring Extern ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % Totalsumma ,5 % Nyckeltal Prestation Lagstadgade revisionsdagar, antal

23 ALLMÄN FÖRVALTNING Ledande tjänsteinnehavare: kommundirektören, förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut Förändrin g Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A4110 Personalkostnader ,6 % A4170 Köp av tjänster A4180 Köp av kundtjänster ,8 % ,9 % A4190 Köp av övriga tjänster ,2 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,7 % A4230 Understöd ,1 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,9 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A4170 Köp av tjänster ,0 % A4190 Köp av övriga tjänster ,0 % A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader ,8 % Totalsumma ,5 % Fullmäktige Ansvarsperson: kommunsekreteraren Verksamhet Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Verksamhetsmål Förverkligande Fullmäktige fastställer kommunens och Fullmäktige har 2013 fastställt kommunens vision kommunkoncernens centrala mål. och övergripande mål. Fullmäktige deltar i kommunens strategiarbete. Bokslut och verksamhetsberättelse Ta del av redogörelser och besluta om godkännande samt bevilja ansvarsfrihet och ekonomiplan Delta i budgetseminarium och fastställa budget och ekonomiplan. 23

24 Verksamhetsmål Ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Ansvarar för beslut om utredningar och godkänner sammanslagningsutredningar för Vörå kommuns del i enlighet med den kommunstrukturlagstiftning som trädde i kraft FULLMÄKTIGE Bokslut Förändring Extern ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % Intern ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Totalsumma ,9 % Nyckeltal Prestation Behandlade ärenden, st 131 ca Kommunstyrelsen Ansvarsperson: kommundirektören Verksamhet Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Verksamhetsmål Förverkligande Ansvarar för kommunens förvaltning och Ordförande deltar i ledningsgruppens månatliga ekonomi. ekonomiska uppföljning. Verkställer fullmäktiges beslut och övervakar dess laglighet. Fullmäktigebeslutens laglighet följs upp i samband med dess verkställighet och konstateras genom beslut i kommunstyrelsen. Arbeta för närdemokrati i kommunen. Rådgivande organ: Äldrerådet startades 2013, näringslivsråd och ungdomsråd startas 2014 genom vilka intressegrupper i samhället hörs. Strategiarbetet fortsätter. Fortsatt revidering av kommunens förvaltningsstadga. Utveckla kommunens planläggning och bedriva planläggningen effektivt med tanke på alla intressenter och en utveckling av kommunens framtida bostads- och industriområden. Kommunstyrelsen deltar aktivt och följer upp strategiarbetet inom förvaltningens avdelningar för att konkretisera Vision 2020 som fullmäktige fastställt Nödvändiga uppdateringar görs och förs till fullmäktige för fastställande. Genomgång av existerande tomtutbud och skyltning vid lediga tomter. 24

25 Kartlägga behovet av industritomter och sätta ut lediga industritomter på kommunen webbsidor. Utveckla mera informativa webbsidor för lediga bostadstomter i kommunen. Utveckla kommunens boendemiljöer på ett positivt sätt för alla parter. Fokus på planläggningen ligger på delgeneralplaneringen av vindkraftsområden i kommunen. Verksamhetsmål Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Följer upp och ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Strategiarbetet fortsätter. Inom planläggning bör inom kommande år de planer som i nuläget finns i pappersformat digitaliseras. KOMMUNSTYRELSEN Bokslut Förändring Extern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER #DIVISION/0! A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,8 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,7 % Nyckeltal Prestation Behandlade ärenden, st 447 ca

26 Planläggning Verksamhet Uppgörande av delgeneralplaner för vindkraft på fyra olika områden och godkännande i fullmäktige före utgång av. PLANLÄGGNING Bokslut Förändring Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Totalsumma ,4 %

27 Allmän förvaltning Ansvarspersoner: kommunsekreteraren (Centralavdelningen) och förvaltningsdirektören (Förvaltningsavdelningen) Verksamhet Centrala funktioner t.ex. Fullmäktiges och kommunstyrelsens administration, telefoni, central informationshantering, löneutbetalning, ikt-funktioner och nätverk, ekonomiförvaltning. Verksamhetsmål Förverkligande Centralkansliet Ett fungerande kansli med klara arbetsuppgifter (centralkansli vid kommungården i Vörå och en samservicesekreterare vid förvaltningshuset i Oravais) En motiverad personal som ger god service Upprätthålla trivsel och välmående bland personalen. Nya uppgiftsbeskrivningar åt personalen. Fortsatt utveckling av kommunens webbsidor och intranet. Öka antalet intranetanvändare. Fortsätta elektroniska utvecklingen av arkivfunktionerna (eabp). Centralkansliet Regelbundna kanslimöten och uppföljning av arbetsuppgifter Personalens delaktighet i frågor som berör kansliet och dess utveckling En öppen och rak diskussion innan problem uppstår Kartläggning av arbetsuppgifter med prestationskriterier. Publicera anpassade engelskspråkiga webbsidor. Mera material överförs till intranet. Vörå kommun deltar aktivt i det regionala samarbetet. Förbereda ibruktagandet av nytt dokumenthanteringsprogram och inskolning i nya arbetssätt. Samservicen utvecklas i samarbete med avtalsparterna Lönekansliet Minska portokostnaderna och den manuella hanteringen av brev. Administrera användningen av löne- och personal-administrationsprogrammen. Serviceutbudet baserar sig på avtal Lönekansliet Öka antalet löntagare och arvodesmottagare som får lönespecifikation per e-post. Utbildning av lönekansliets personal för att ta i bruk nya funktioner. Mata in och granska nödvändiga basuppgifter. Nya uppgiftsbeskrivningar åt personalen. Kartläggning av arbetsuppgifter och prestationskriterier. 27

28 IKT-kansliet Ansvara och utveckla kommunens datanät och dess säkerhet samt förbereda för kommunens utvidgning av elektroniskt mötesförfarande för flera nämnder. Ekonomikansliet Nya befattningsbeskrivningar åt personalen. Producera aktuell information om kommunens ekonomi till olika förtroendeorgan och till tjänstemannaledningen för att uppnå de ekonomiska målsättningarna. Sköta om skolningar i de ekonomiska systemen i den mån det behövs. Fästa uppmärksamhet vid intern kontroll. IKT-kansliet Göra nödvändiga anskaffningar och upprätthålla nätverkssystemen och dess stabilitet och säkerhet. Stöder andra enheter i deras anskaffningar för att garantera kompabiliteten till kommunens nätverk. Nytt elektroniskt mötesförfarande tas i bruk och utvidgas till att omfatta även nämnderna. AD-inloggning tas i bruk för att underlätta användningen (en inloggning för tillgång till alla program som användaren har rättighet till). Ekonomikansliet Kartläggning av nuvarande arbetsuppgifter genom utvecklingssamtal och kanslimöten. Kvartalsrapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige. Upprätthålla en välfungerande ledningsrapportering och utnyttja ekonomiprogrammens rapportverktyg. Skolning i egen regi eller med anlitande av utomstående utbildare. Uppgörande av anvisningar för intern kontroll enligt de av fullmäktige fastställda grunderna. Verksamhetsmål Centralkansliet Fortsätta arbetet med att upprätthålla god service och en motiverad personal, beakta de önskemål det statliga projektet Kundservice 2014 och samservicebyrån ställer. Fortsätta arbetet med elektronisk arkivering och dokumenthantering. Lönekansliet Fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten och minska på verksamhetskostnaderna. Förbereda för byte av programvara inom personaladministration och löneräkning, eftersom underhåll av de nuvarande kommer att upphöra senast IKT-kansliet Fortsätta utveckla och underhålla säkra serverfunktioner och nätverksfunktioner som underlättar nätverkets upprätthållande och dess funktionalitet, samt stöda organisationen i dess ikt-användning. Ekonomikansliet Förbereda för byte av programvara inom ekonomisystemen, eftersom underhåll av de nuvarande kommer att upphöra senast Mer utnyttjande av Office-programvaror. 28

29 CENTRALFÖRVALTNING Bokslut Förändring Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 5 0 Intern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Totalsumma ,2 % Nyckeltal Prestation Lönespecifikation per e-post 61 % 76 % 95 % 97 % 97 % Arbetsstationer, st Användare, st Egen datafiber, km Personalförvaltningen Ansvarsperson: kommunsekreteraren Verksamhet Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. Verksamhetsmål Förverkligande Utveckla och stöda personalen i deras arbetsförmåga Företagshälsovårdstjänster köps av vårdnämnden i Korsholm och Vasa regionala företagshälsovård. Aslak-kurser söks via Härmän kuntokeskus och under året pågår en kurs för att stöda deltagarna i att orka i arbetet. erar UUA-medel för personalens deltagande i motionsevenemang och -kurser. erar medel för projektet Vörå kommun i form, förebyggande hälso- och motionsprojekt. erar medel för sponsorering av personalbiljett till en valfri byarevy inom kommunen. 29

30 Ge förutsättningar för personalens lagstadgade fackliga intressebevakning Ha en rättvis och jämlik behandling av personalen. Ledande tjänstemän upprätthåller ett samarbete med fackföreningarnas huvudförtroendemän. Personalärenden tas upp som kräver behandling i samarbetskommissionen. Andel av fackliga huvudförtroendemännens lön inom FOSU och JHL i enlighet med lokalt avtal och medlemsantal. Arbetarskyddet utarbetar planer och information i samarbete med företagshälsovården. Fortsätter arbetet med utarbetning av jämställdhetsplan. Revidering av kommunens mobbningsplan och anvisningar utarbetas som köptjänst. Förmansdagar eller -kurser kring aktuella temata hålls 2-3 gånger per år. Verksamhetsmål Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. PERSONALADMINISTRATION Bokslut Förändring Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,0 % Nyckeltal Prestation Sjukfrånvarodagar/år/anställd - - 3,0 3,0 Arbetarskyddets inspektioner eller riskkartläggningar

31 Näringslivets befrämjande Vörå kommun köper näringslivstjänster av det regionala näringslivsbolaget VASEK och nyföretagarcentrum Startia Kommunens representanter deltar aktivt i Näringslivsrådets verksamhet. Förutsättningar till pälsdjursnäringen förbättras NÄRINGSLIVETS BEFRÄMJANDE Bokslut Förändring Extern ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % Totalsumma ,2 % Övrig allmän förvaltning Ansvarspersoner: förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren Verksamhet Övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning Verksamhetsmål Förverkligande Kommunalt samarbete och medlemskap. Allmänna åtgärder för garantera en grundservice för invånarna. Kommunens köksfunktioner ses över för att likställa de köksanställdas arbetsmängd, påbörjades I kommunen interna allmänna funktioner som inte lyder under annan nämnd eller kansli. era medel för samarbetsandelar i kommunala samfund. Deltar i samarbetet kring regional kollektivtrafik och regionbiljettsystemet. Skötseln av beskattningen köps av skatteverket. Konsument- och skuldrådgivningen köps av rättshjälpsbyrån i Vasa stad. Köksdimensionering genomförande fortsätter under ledning av städ- och kosthållschefen. Sköta om att stödfunktioner som telefonväxeln, telefonkatalogers uppgifter, förråd för kontorsmaterial, kopieringsfunktioner m.m. Verksamhetsmål Utveckla vidare övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning 31

32 ÖVRIG FÖRVALTNING Bokslut Förändring Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % Totalsumma ,5 % Försäljningsvinst FÖRSÄJLNINGSVINST/-FÖRLUST Bokslut Förändring Extern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,3 % Verksamhet Försäljningsvinst av försäljning av bostadstomter och fastigheter i kommunens fastighetsmassa i enlighet med fullmäktiges beslut.. 32

33 Hälso- och sjukvård Primärhälsovården Primärhälsovården ordnas sedan 2009 i samarbete med Korsholms kommun. Enligt samarbetsavtalet så står Vörå kommun för de verkliga kostnaderna som primärhälsovården kostar för våra invånare. Kommunens invånare kan söka sig till valfri inrättning på hela samarbetsområdet i enlighet med eget önskemål. Det politiska beslutsfattandet sker i den gemensamma vårdnämnden i Korsholms kommun, där Vörå kommun har tre representanter av totalt nio ledamöter i nämnden. PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN Bokslut Förändring Extern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % Intern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,5 % 240 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % Totalsumma ,0 % För eventuella förändringar i verksamhetsstrukturer ordnas diskussions- och informationstillfällen med Vårdnämnden. Västkustens tillsynsnämnd Ansvarsperson: miljö- och hälsoskyddschefen Vörå kommun samarbetar inom miljöhälso- och veterinärvård med kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Korsholms kommun fungerar som värdkommun för samarbetet och det gemensamma politiska organet för verksamheterna heter Västkustens tillsynsnämnd och Vörå kommun har en representant i nämnden. TILLSYNSNÄMNDEN Bokslut Förändring Extern ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % Totalsumma ,3 %

34 Specialsjukvården Specialsjukvården köps till kommunens invånare från Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun. Vörå kommun äger 4,98 % av samkommunen. Social- och hälsovårdsreformen med 5 stycken sote-områden och Åbo som huvudort för Vasa regionen samt högst 19 st. produktionsansvarsområden i hela landet är det som är klart i skrivande stund. VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Bokslut Förändring Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % Totalsumma ,4 % Räddningsväsendet För skötseln av räddningsväsendets lagstadgade uppgifter betalar avtalskommunerna till Österbottens räddningsverk den fastställda betalningsandelen i förhållande till kommunernas invånarantal i början av det år som föregår budgetåret. Betalningsandelen omfattar driftsutgifterna och investeringskostnaderna. Affärsverket Österbottens räddningsverk är en del av Vasa stads organisation. RÄDDNINGSVÄSENDET Bokslut Förändring Extern ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % Totalsumma ,6 %

35 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: byggnadsinspektören (byggnadsinspektionen), miljöinspektören (miljövården) Verksamhet Verkar som byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med markanvändnings och bygglagen. Verkar som kommunal miljövårdsmyndighet i enlighet med miljöskyddslagen. Fungerar som tillståndsmyndighet för täktverksamhet. Fungerar som kommunens vägnämnd. Sköter om de uppgifter och den beslutanderätt som ålagts kommunala myndigheter i marktäktslagen och övriga lagar som berör miljö och boende. Verksamhetsmål Förverkligande Behandlingen av byggnads- och miljöärenden ska vara smidig, snabb, rättvis, opartisk och pålitlig. Effektiv byggnads- och miljötillsyn, tillståndsbehandling och rådgivning för alla parter. Inom miljövården uppdateras register över beviljade tillstånd och andra verksamheter som kräver övervakning. Arbetet med uppdateringen av kommunens adresskarta fortsätter. Behandlingstiden för ansökningar hålls kort. Effektiv förvaltning och uppföljning av verksamheten. Arbetet med miljövårdens uppföljningsplan påbörjas. Inspektörsassistent anställs, som fortsätter arbetet. Verksamhetsmål För resten av planperioden följer verksamhetsmålen samma principer som tidigare och utvecklas till en kostnadseffektiv tillsynsmyndighet. I framtiden bör byggnads- och miljönämnden ytterligare stärka sin roll då det gäller granskningar och uppföljning av ärendena som enligt lag tillkommer en kommunal byggnadstillsynsmyndighet och miljöinspektion. Avloppsrådgivningen väntas öka då avloppsförordningens tidsfrist går ut för förnyande av avlopp. 35

36 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Bokslut Förändring Extern ,3 % -425 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % 0 A3170 Avgiftsintäkter ,0 % 0 A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % -425 A4110 Personalkostnader ,3 % -430 A4170 Köp av tjänster ,0 % 0 A4200 Material, förnödenheter och varor ,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,1 % 5 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,7 % -350 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % -350 A4170 Köp av tjänster ,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,3 % -350 Kostnadsberäknad ,3 % 70 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,3 % 70 Totalsumma ,5 % -705 Nyckeltal Prestation Bygglov, st, därav egnahemshus fritidsbostäder övriga bostadshus övriga byggnader Miljötillstånd, st Marktäktstillstånd, st Bidragsansökningar till ARA, st Sammanträden BMN, st

37 Kostnader för byggnads- och miljöinspektionen 4 % 2 % 18 % Personalkostnader Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 76 % 37

38 LANDSBYGDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: landsbygdschefen Verksamhet Bidrar till bevarandet och utvecklandet av jordbruket och dess binäringar. Sköter lagstadgade uppgifter som åläggs av Landsbygdsverket och Jord- och skogsbruksministeriet samt uppgifterna som nämns i avtalet med Landsbygdsverket gällande utbetalningsstället. Huvuduppgiften är handläggning och utbetalning av stödansökningar gällande EU- och nationella inkomststöd till jordbruket. Värderar skördeskador och hjortdjursskador samt övervakar bekämpningen av flyghavre. Verksamhetsmål Förverkligande Genomförande av förverkligande av reformen gällande jordbruksstöden som träder i kraft Effektivera stödhandläggningen. Utbildning av personalen och jordbrukarna samt skickande av information till jordbrukarna via olika informationskanaler. Utbildning av personal samt tillräckligt med personal under sommarhalvåret. Anställande av en t.f. kanslisekreterare. Verksamhetsmål Reformen av jordbruksstöden som förverkligas under kommer under åren att kräva en hel del resurser gällande utvecklande av nya arbetsrutiner och information till jordbrukarna om det nya regelverket. LANDSBYGDSNÄMNDEN Bokslut Förändrin g Extern ,2 % -210 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A3120 Försäljningsintäkter ,9 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,0 % -600 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A4110 Personalkostnader ,9 % A4170 Köp av tjänster ,0 % -250 A4200 Material, förnödenheter och varor ,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,0 % 0 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A4170 Köp av tjänster ,5 % A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader ,2 % Totalsumma ,7 %

39 Nyckeltal Prestation Aktiva gårdar, st Stödansökningar, st Mottagna blanketter, st Stöd per gård, Beviljat stöd, milj. 33,81 31,99 30,00 29,8 29,5 Kostnader för landsbygdsförvaltningen 2 % 1 % 6 % Personalkostnader Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 91 % 39

40 OMSORGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen OMSORGSNÄMNDEN Bokslut Förändring Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A3120 Försäljningsintäkter ,2 % A3170 Avgiftsintäkter ,2 % A3240 Understöd och bidrag ,9 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % A4110 Personalkostnader ,6 % A4170 Köp av tjänster ,1 % A4180 Köp av kundtjänster ,8 % A4190 Köp av övriga tjänster ,7 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,4 % A4230 Understöd ,7 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,1 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A3120 Försäljningsintäkter ,1 % A3170 Avgiftsintäkter ,7 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A4170 Köp av tjänster ,2 % A4190 Köp av övriga tjänster ,2 % A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader ,9 % Kostnadsberäknad ,5 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH ,5 % NEDSKRIVNINGAR Totalsumma ,8 %

41 Kostnader för omsorgssektor 8 % 0 % Personalkostnader 9 % 5 % 6 % 72 % Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Socialväsendets administration Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Omsorgsnämndens uppgift är att ordna den socialservice och det utkomststöd och de sociala bidrag som enligt lag hör till på kommunen. Omsorgsnämndens kansli finns i förvaltningshuset i Oravais. För verkställande av socialvården har omsorgsnämnden följande personal: en omsorgschef ledande socialarbetare två socialarbetare en familjearbetare utkomststödshandläggare på deltid två kanslister, den ena på heltid på kansliet i Oravais och den andra på deltid (30 %) Personalen svarar för omsorgsnämndens förvaltning utkomstskydd (utkomststöd, förebyggande utkomststöd) socialarbete (egentligt socialarbete, familjevård, barnskydd, barns anstaltsvård) handikappservice (skyddat arbete och arbetsrehabilitering av handikappade, servicehus för invalider, bostäder för utvecklingshämmade, utvecklingshämmades anstaltsvård och övriga sociala tjänster) missbrukarvård (A-klinik, rehabiliteringshem för missbrukare, rusvårdens anstaltsvård). 41

42 Verksamhetsmål Förverkligande Individuellt anpassade sociala tjänster för kommuninvånarna genom omsorgsnämndens, förvaltningspersonalens och olika serviceproducenters samarbete. Ge rättvis och lagenlig service åt kommunens invånare. En realistisk budget. Personalen är den viktigaste resursen för att utföra arbetsuppgifterna och målet är att personalen uppfattar sitt arbete som attraktivt och trivs med sina uppgifter. Socialväsendets administration ordnas att motsvara behoven. Genom förebyggande arbete blir sociala problem lindrigare och kostnaderna mindre. Uppdatering och genomgång av regelverk och riktlinjer för verksamheten. Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget. Tillräcklig personaldimensionering för jämn fördelning av arbetsbördan och möjligheter till fortbildning. Verksamhetsmål Verksamheten fortgår i enlighet med målen som fastställts för år. Personalplan Om anstaltsbiträden och hemhjälpare går i pension ändras befattningarna till närvårdar-befattningar. En tjänst som boendeledare inom äldreomsorgen inrättas. 7 närvårdarbefattningar inrättas för Rosengårdens utbyggnad. Personalplan inrättas en befattning som fysioterapeut för rehabiliteringen inom äldreomsorgen inrättas två närvårdarbefattningar för Kastusgårdens omorganisering inrättas en tjänst som socialarbetare för gerontologiskt socialarbete och/eller en servicehandledare. Fortsatt utveckling av personalstrukturen för att motsvara det ökande behovet samt lagens krav. Utbyggnad av hemservicen. Om anstaltsbiträden och hemhjälpare går i pension ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION Bokslut Förändring Extern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % Totalsumma ,4 %

43 Socialarbete och utkomstskydd Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhetsmål Förverkligande Inom socialarbete är barnskyddet det viktigaste området. Kommunen betalar 50 % av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstöd, ny lagstiftning kan öka denna grupp betydligt. Uppgifterna utförs effektivt och inom utsatt tid. Förebyggande familjearbete under ledning av socialarbetare. Omsorgsnämnden effektiverar i samarbete med kommunens övriga förvaltningsgrenar åtgärder för sysselsättande av långtidsarbetslösa. Alla tjänster besätts. Verksamhetsmål Socialarbete och utkomstskydd fortgår enligt riktlinjerna för. UTKOMSTSKYDD, SOCIALT ARBETE, BARNSKYDD Bokslut Förändring Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % Intern ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % Totalsumma ,5 % Nyckeltal Prestation Barnskyddsanmälningar, st Omhändertagna och placerade barn, st Placering som stödåtgärd inom öppenvården, st Utkomststöd, hushåll Utkomststöd, utgifterna brutto

44 Handikappservice Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhetsmål Förverkligande Känna till och förbereda verksamheten inför den ny lagstiftning inom handikappområdet som är på kommande. För handikappade ordnas individuellt anpassade service- och stödåtgärder på basen av de lagstadgade rättigheter och skyldigheter handikappade och kommunen har. Beslut inom lagstadgad tid. Personalen deltar i utbildning inom och utom kommunen och deltar i nätverkssamarbete. För alla gravt handikappade utarbetas individuella vård- och serviceplaner. Planerna justeras med jämna mellanrum och alltid, då ändringar i de handikappades livssituation det förutsätter. Tillräcklig personaldimensionering. Verksamhetsmål Verksamheten fortgår i enlighet med för år fastställda mål och åtgärder. HANDIKAPPSERVICE Bokslut Förändring C6053 HANDIKAPPSERVICE ,6 % C60531 HANDIKAPPSERVICE FÖR PSYKISKT HANDIKAPPADE OCH UTVECKLINGSHÄMMADE ,5 % Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C60532 HANDIKAPPSERVICE FÖR FYSISKT HANDIKAPPADE ,4 % Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -5 0 Totalsumma ,6 %

45 Nyckeltal Prestation Färdtjänst för gravt handikappade, antal klienter Gravt handikappades personliga assistenter, st Ändringsarbeten i gravt handikappades bostäder. st

46 Missbrukarvård Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Verksamhet Socialarbetarna sköter missbrukarvårdens förebyggande och rådgivande verksamhet i samarbete med hälsovårdscentralen. Kommunen har avtal med Vasa stad om användning av stadens A-klinik och akutmottagning. Rusvårdens anstaltsvård ordnas vid behov som köpservice. Verksamhetsmål Förverkligande Förebyggande och rådgivande verksamhet effektiveras. Användning av Vasa stads A-klinik och akutmottagning inom förebyggande missbrukarvård effektiveras. Behov av rusvårdens anstaltsvård blir mindre. Samarbete med hälsovårdsmyndigheterna ökas. Samarbete med Vasa stads A-klinik och akutmottagning fortgår. Förebyggande åtgärder inom öppen vård effektiveras. MISSBRUKARVÅRD Bokslut Förändring Extern ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % Totalsumma ,9 % Nyckeltal Prestation A-klinik, klienter Ungdomsstationer, klienter Akutvårdsstationer, klienter

47 Äldreomsorgens administration Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen Övriga: hemserviceledare och boendeledare Verksamhet Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen. Omfattande personaladministration ca 180 tillsvidare anställda och långtidsvikarier korttidsvikarier ca 40/månad personalen är fördelad på de olika enheterna som finns i alla tre kommundelarna inom administrationen arbetar äldreomsorgsledare, hemserviceledare, boendeledare och kanslist Antalet klienter på enheterna vid full beläggning 157 klienter I budgetuppställningen finns rehabiliteringen under äldreomsorgens administration. Bestämmelserna inom periodarbete förnyas inom kommunbranschen våren vilket kommer att påverka verksamheten och personalkostnaderna Verksamhetsmål Förverkligande Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen så att alla klienter får en god och kvalitativ vård. Koordinera och besluta om intagningar och placeringar till serviceboendeenheterna och Lönngården. Fortsatt Implementering av äldreomsorgslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna. Påbörja implementeringen av kommunens strategi för äldreomsorgen. Tillräcklig personaldimensionering som motsvarar arbetets mängd och möjliggör implementeringen av äldreomsorgslagen, strategin och kvalitetrekommendationerna. Skapa förutsättningar för att personalen trivs och mår bra i sitt arbete. Om möjlighet finns delta i projekt för att höja vårdkvaliteten. Leda kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med ansvarspersonerna. Ordna så att klienterna får en ändamålsenlig vårdplats i alla skeden samt en effektiv användning av vårdplatserna. Tjänstemannabeslut i enlighet med lagen. Tillsammans med ansvarspersonerna och personalen implementera de nya kvalitetsrekommendationerna i verksamheten. Egenkontrollplanen tas i bruk samt förverkligande och uppföljning av den ( 23 ). Offentliggörande av väntetider. Utvärdering av servicens tillräcklighet och kvalitet ( 6 ). Tillsammans med personal, förtroendevalda och samarbetspartner förverkliga kommunens strategi för äldreomsorgen. En tjänst som boendeledare inrättas och tillsätts som samtidigt fungerar som ansvarsperson i enlighet med äldreomsorgslagen 17. God och rättvis personaladministration. Tillsammans med enheternas personal bidra till trivsel på arbetsplatserna. 47

48 Med alla i personalen ska hållas utvecklingssamtal 1 gång/år. Regelbundna personalmöten. Utveckla samarbetet med företagshälsovården. Planera fortbildning för personalen samt koordinera studerande och läroavtalsstuderande. Rehabiliteringen utvecklas med beaktande av resurserna. Öka personalens kompetens. Ta emot studerande till enheterna i samarbete med utbildningsenheterna. Iordningsställa ändamålsenliga utrymmen. Verksamhetsmål Äldreomsorgens administration fungerar enligt verksamhetsmålen. Fortsatt utveckling av personalstrukturen för att motsvara det ökande behovet samt lagens krav inrättas en befattning som fysioterapeut för att rehabiliteringen skall motsvara de krav som äldreomsorgslagen och kvalitetsrekommendationerna förutsätter anställs en socialarbetare för gerontologiskt socialarbete och/eller en servicehandledare. Fortsatt utveckling och implementering av äldreomsorgslagen, kvalitetsrekommendationerna och kommunens strategi för att stödja den äldre befolkningen. Följa med och verka för de bästa lösningarna för kommunens äldreomsorg då SOTE reformen förverkligas. ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION Bokslut Förändring Extern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % -420 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -5 0 Intern ,9 % 320 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % 320 Totalsumma ,9 % Nyckeltal Prestation Tjänstemannabeslut, st Paragrafförda timlistor, st Studerande, st Läroavtal, st Klienter i kö 31.12, st

49 Hemservice Ansvarsperson: hemserviceledaren Verksamhet Hemservicen erbjuder vård och service dygnet runt och arbetar för att upprätthålla en högkvalitativ vård och omsorg med klienten i fokus. Arbetet med klienten skall utgå ifrån ett rehabiliterande arbetssätt där respekt, självbestämmande och trygghet skall vara grundläggande. Genom hemservicens arbete tryggas ett gott åldrande där klienten ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Hemserviceledaren ansvarar för följande stödtjänster: matservice, trygghetstelefon, färdtjänst enligt socialvårdslagen och stöd för närståendevård. Verksamhetsmål Förverkligande Hemservicen ska arbeta för att klienten ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Hemservicegruppen utvecklas. Arbetsuppgifterna för ansvarig närvårdare förnyas. Nya utrymmen för hemservicepersonalen tas i bruk Genom att upprätthålla en lämplig personaldimensionering kan personalen ge klienten den tid som behövs för att upprätthålla en hög kvalitet på vården och omsorgen. För att klienten ska kunna bo hemma så länge som möjligt är det nödvändigt att hemservicen har de resurser som krävs för uppgiften. De två hemservicegrupperna omfördelas så att de motsvarar varandra i storlek vad gäller antal personal. Samtidigt ändras de geografiska ansvarsområdena så att klientantal per grupp motsvarar personaldimensioneringen. Ansvariga närvårdarens arbetsuppgifter utökas med administrativt arbete vad gäller hemservicens veckoscheman och vårddokumentation. Ansvariga närvårdaren fungerar som koordinator för hemservicens praktiska arbete och arbetar dagtid måndag fredag. Eftersom nuvarande placering av hemservicepersonalen i Oravais endast varit en tillfällig lösning, flyttas personalen till nya utrymmen vid Tallåsen. Detta för att skapa en mer ändamålsenlig miljö för hemservicepersonalen när arbetsgruppen utökas i och med omfördelningen av hemservicegruppen. Nattpatrullen utvecklar sin verksamhet Personalens kunskaper ska hållas uppdaterad. Matservice utkörning av matportioner. Uppföljning av nattpatrullens behov. För att trygga en god vård och omsorg hålls personalens kunskaper uppdaterade via skolningar och föreläsningar. Under kommer utredningar gällande utkörningen av matportionerna att göras. 49

50 Alla närvårdare och hemvårdare utför den nätbaserade LOVe-utbildningen (säker läkemedelshantering) enligt läkemedelsplanen. Personalen uppdaterar sin Första Hjälp utbildning. Alla närvårdare och hemvårdare ska ha godkänd LOVe-utbildning (säker läkemedelshantering). Alla i personalen ges möjlighet att delta i Första Hjälp kurser. Verksamhetsmål All verksamhet inom hemservice fungerar enligt verksamhetsmålen. Hemservice och tillhörande stödtjänster utvecklas så att det ger klienterna tillräcklig trygghet för att kunna bo i eget hem. HEMSERVICE Bokslut Förändring Extern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 237 Intern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % Kostnadsberäknad ,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,0 % 0 Totalsumma ,7 % Nyckeltal Prestation Hushåll, st Utgifterna/hushåll, brutto Utgifterna/invånare brutto

51 Serviceboende Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren och boendeledare Ansvarspersoner: alla enheter för effektiverat serviceboende har en ansvarig sjukskötare, Gullvivan har en ansvarig närvårdare Verksamhet Uppgiftsområdet omfattar serviceboende för åldringar. Tallmo vårdcenter har följande enheter för effektiverat serviceboende Tallmogården, 14 rum = 14 platser Engården, 6 rum = 6 platser Lindgården, 11 rum = 12 platser Rosengården (demensboende), 9 rum = 8 platser serviceboende och 2 platser anstaltsvård. På Marielund i Maxmo finns 21 rum, varav 5 är tillräckligt stora för makar = 26 platser I Oravais finns följande enheter för effektiverat serviceboende Solrosen (demensboende), 10 rum = 10 platser Prästkragen, 6 rum = 6 platser Solängen, 16 rum = 16 platser Sammanlagt finns 98 platser på effektiverat serviceboende. Dessutom finns följande serviceboendeplatser (inte effektiverat serviceboende) Gullvivan i Oravais med 12 lägenheter = 14 platser Kastusgården i Vörå med 12 lägenheter = 18 platser Personalresurs som används på effektiverat serviceboende och Gullvivan är 62,84 (88 personer). För serviceboende betalas en avgift som är 85 % av den inkomst som fås genom att av hyresgästens faktiska nettoinkomster avdra hyra, el, vatten och en handpenning på 150. Under träder troligen den nya lagen i kraft gällande serviceavgift för serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg vilket kommer att påverka vård- och serviceavgifterna. Verksamhetsmål Förverkligande Enheterna ordnar boende i hemliknade förhållande för åldringar som inte kan bo självständigt. Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus, annan vårdinstans och från hemmet. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika fortsätter. Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna. Verksamheten utvecklas i enlighet med de nya kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och RFV:s krav. Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVe utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. 51

52 Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Äldrevårdslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten. Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning och kvalitetsrekommendationer. Tillgodose behovet serviceboendeplatser för personer med minnessjukdom. Alla vårdare skall ha godkänt hygienpass. Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Alla enheter har läsombud och verksamheten fortgår och utvecklas. Implementering av den geriatriska patientens vårdkedja. Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen. Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Egenkontrollplanen förverkligas. Planeringen av övergång till kvarboende startar. Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. Då anstaltsbiträden går i pension ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Fortsatt mottagande av läroavtalsstuderande. Vid Rosengården byggs en ny modul/flygel med 10 platser. 7 nya närvårdarbefattningar inrättas för att motsvara behovet för de nya vårdplatserna. Verksamhetsmål Enheterna för serviceboende fungerar enligt verksamhetsmålen ändras Kastusgården till ett serviceboende (utan heldygnsomsorg) med egen personal och budget. Två nya närvårdarbefattningar inrättas och två närvårdarbefattningar flyttas från hemservice. Kvalitetssäkerhetsinstrumentet RAI tas i bruk under planperioden. HaiPro rapporteringssystem för negativa händelser och farliga situationer tas i bruk under planperioden i syfte att förbättra klientsäkerheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Uppföljning och utveckling av strukturerna inom serviceboende för att motsvara behoven. 52

53 SERVICEBOENDE Bokslut Förändring Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 150 Intern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % Kostnadsberäknad ,5 % 610 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,5 % 610 Totalsumma ,3 % Nyckeltal Prestation Platser totalt, st Platser på effektiverat serviceboende, st Platser på serviceboende utan heldygns-omsorg, st Vårddygn (effektiverat serviceboende + Gullvivan), st Utgifterna/plats brutto, effektiverat serviceboende Utgifterna/plats, netto. effektiverat serviceboende

54 Anstaltsvård Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren och boendeledare Ansvarspersoner: Lönngårdens avdelningsskötare Verksamhet Anstaltsvård ges den som är i behov av vård eller rehabilitering då vårdbehovet är så stort att det inte är ändamålsenligt att ordna vården på annat sätt eller i övrigt är motiverat med tanke på förutsättningarna att ge de äldre ett värdigt liv och trygg vård samt på medicinska grunder. För åldringarnas anstaltsvård finns Tallmos vårdavdelning, Lönngården, som har 20 platser. På grund av större behov av vårdplatser har Lönngården överbeläggning med 5 platser. Målet är att reservera en till två platser för intervallvård. På Rosengården finns 2 platser som är anstaltsvård. Personalen på Lönngården är dimensionerad för 25 klienter. Personalresurs som används är 18,58 ( = 25 personer). Verksamhetsmål Förverkligande Lönngården ger god och människonära vård i hemtrevliga utrymmen. Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus eller annan vårdinstans så snart det är möjligt efter medicinsk vård. Klienter på serviceboende flyttas till vårdavdelningen när den vårdplatsen inte mera kan anses ändamålsenlig. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika fortsätter. Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna. Verksamheten utvecklas i enlighet med de nya kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVe utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. Alla vårdare skall ha godkänt hygienpass. Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Läsombudsverksamheten fortgår och utvecklas. Implementering av den geriatriska patientens vårdkedja. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen. Utrymmen för rehabilitering och sysselsättning iordningställs i Lönngårdens utrymmen för hela Tallmos behov. Glasverandan ombyggs till utrymmen för rehabilitering och sysselsättning. 54

55 Äldrevårdslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten. Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning och kvalitetsrekommendationer. Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Egenkontrollplanen förverkligas. Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. Då anstaltsbiträden går i pension ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Fortsatt mottagande av läroavtalsstuderande. Verksamhetsmål Lönngården fungerar enligt verksamhetsmålen. Antalet vårdplatser bibehålls vid 25 eller minskas till 20 om möjlighet finns. Kvalitetssäkerhetsinstrumentet RAI tas i bruk under planperioden. HaiPro rapporteringssystem för negativa händelser och farliga situationer tas i bruk under planperioden i syfte att förbättra klientsäkerheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. ANSTALTSVÅRD Bokslut Förändring Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 41 Intern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 298 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % Kostnadsberäknad ,0 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,0 % Totalsumma ,1 % Nyckeltal Prestation Platser Vårddagar, st Utgifterna/plats brutto Utgifterna/plats netto

56 Bespisning och tvätteri Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren och efter omorganiseringen kosthållschefen Ansvarspersoner: Tallmo vårdcenters kök och äldreomsorgens kök i Oravais har en kosthållsföreståndare och Marielund har en ansvarig kock. Verksamhet Inom äldreomsorgen finns tre kök, på Tallmo vårdcenter, Marielund och äldreomsorgens kök i Oravais. Äldreomsorgens tvätteri finns på Tallmo vårdcenter. Personalresurs som används är 18,05 ( = 22 personer ) Verksamhetsmål Förverkligande Producera maten enligt gällande kostrekommendationer för äldre samt näringsriktig mat till personal och övriga som äter vid kökens serveringar. Följa gällande kostrekommendationer för de äldres kost vid matsedelsplaneringen och i hela verksamheten. Samarbeta med vårdenheterna för att förbättra de äldres näringsstatus. Fortsatt utbildning för kökspersonalen gällande de äldres kost. Köksdimensionering förverkligas. Köksfunktionerna förenhetligas i hela kommunen Tvätteriet fungerar som ett centraltvätteri för äldreomsorgens enheter och hemmaboende klienter. Förverkligande och implementering beroende på tidtabellen. Köken överförs till tekniska sektorn och den nyinrättade tjänsten som kosthållschef blir personalens förman. Tvätteriet tar emot tvätt från äldreomsorgens enheter, hemmaboende och andra kommunala enheter i relation till befintliga materiella resurser och personalresurser. Verksamhetsmål Enheterna fungerar enligt verksamhetsmålen. Kökens och tvätteriets utrustning uppdateras och förnyas enligt behov. 56

57 BESPISNING OCH TVÄTTERI Bokslut Förändring Radetiketter Bokslut (år - 2) Värden Förändring euro Fastställd budget totalt (år - 1) Styrelsens budget Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -107 Intern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % -200 Totalsumma ,2 % Nyckeltal Prestation Tillredda lunchportioner för personal, st Kostdagar åt klienter, st Lunchportioner till serviceboende enheter, st Lunchportioner till skola och daghem, st Lunchportioner för matservice, st Tvätteriet: klienter som kunder, st Tvätteriet: enheter som kunder, st

58 FLYKTINGNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förläggningschefen Verksamhet Att ordna den flyktingverksamhet som grundar sig på avtal uppgjorda mellan Migri, ELY centralen och Vörå kommun angående förläggningsverksamhet och flyktingmottagande. För flyktingverksamheten tillämpas också det integrationsprogram som kommunen godkänt. FLYKTINGNÄMNDEN Bokslut Förändrin g Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % A3120 Försäljningsintäkter ,1 % A3170 Avgiftsintäkter 46 0 A3240 Understöd och bidrag ,0 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,6 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A4110 Personalkostnader ,1 % A4170 Köp av tjänster ,5 % A4180 Köp av kundtjänster ,2 % A4190 Köp av övriga tjänster ,6 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,7 % A4230 Understöd ,6 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,9 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A4170 Köp av tjänster ,0 % A4190 Köp av övriga tjänster ,0 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,8 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,6 % Totalsumma ,1 %

59 Kostnader för flyktingverksamhet 10 % Personalkostnader Köp av kundtjänster 15 % Köp av övriga tjänster 6 % 9 % 54 % Material, förnödenheter och varor Understöd 6 % Övriga verksamhetskostnader 59

60 Flyktingbyrån Ledande tjänsteinnehavare: flyktingbyråchefen Ansvarsperson: biträdande flyktingbyråchefen Verksamhet Flyktingbyråns enheter är ett hem för de minderåriga barn, som kommit till landet utan vårdnadshavare och har erhållit uppehållstillstånd och kommunplats i Vörå och Jakobstad. Byrån har 4 olika enheter, Stella - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Taberna - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Villa Miranda i Jakobstad - 14 platser för åldersgruppen år och Stödis- 12 platser för åriga barn. Till Flyktingbyrån hör även en enhet för ordnande av eftervård för ungdomar i åldern år. Denna enhet heter Lumina och finns i Jakobstad. Flyktingbyrån ger även social service till de familjer som erhållit uppehållstillstånd via familjeåterförening och kvotflyktingar under de 4 första åren kommunen erhåller kalkylerad ersättning för mottagandet. Verksamhetsmål Förverkligande Enheterna strävar till att ge en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets och familjens integrering i det finländska samhället, förebygger diskriminering och stöder barnets och familjens bevarande av den egna kulturen. Enheterna strävar till att ge en trygg och stimulerande uppväxtmiljö som stöder barnens utveckling. Utveckla kvalitén i den egna verksamheten för att bli konkurrenskraftiga. Personalen är en resurs och målet är att personalen stannar kvar i ett ordinarie arbetsavtal och trivs samt är med om att utveckla sin arbetsplats. En realistisk budget som är konkurrenskraftig. Våra barn/ungdomar har en egenvårdare som deltar aktivt i barnets/ungdomens dagliga liv. Alla våra barn/ungdomar får en utbildning enligt eget behov som de kan bygga sin framtid på. Alla våra barn/ungdomar får växa upp i en hemlik miljö med engagerad personal. Utveckla ett kvalitetssystem och mätare så att det motsvarar de krav som myndigheter ställer på vår verksamhet. Ordna fortbildning för personalen i anslutning till tyngdpunktsområdena och aktuella frågor. Ordna skolning i vårt kvalitetssystem. Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget Verksamhetsmål Fortsatt kvalitativt utvecklande av det kommunala mottagandet för att öka konkurrenskraften i tider av minskad efterfrågan. 60

61 FLYKTINGBYRÅN OCH PROJEKT Bokslut Förändring Extern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -26 Intern ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % Totalsumma ,1 % Nyckeltal Personal, antal 45 Kapacitetsutnyttjande % Stödis Taberna Stella (Kaitsorhemmet) Villa Miranda Lumina Dygnskostnad Inkvarteringsdygn Oravais flyktingförläggning Ansvarsperson: förläggningschefen Verksamhet Förläggningens grunduppgift är att ordna tillfällig inkvartering, mottagningspenning, tolkservice, sjuksocial-och hälsovård. Därtill ordnas möjlighet till dagsprogram i form av arbete och språkstudier. För barnen ordnas skolgång i samarbete med kommunens grundskola samt inom förläggningen begränsad dagklubbsverksamhet. Verksamheten strävar till att stöda den enskilda asylsökandes förmåga till eget aktivt liv. Förläggningen har verksamhet i Oravais, Jakobstad och ett grupphem, Ruthsgården, med plats för 14 barn och ungdomar. Verksamhetsmål Förverkligande Förläggningens storlek behålls och en beredskap upprätthålls att vid behov utöka platsantalet. Utvecklande och säkerställande av boende för våra klienter. Satsa på familje- och klientarbete Hålla kontakt med ansvariga och delta i arbetsmöten och seminarier Upprätthålla kvalitén på lägenheterna Deltagande i projekt samt jobba förebyggande. Utveckla teamarbetet. Ha en budget som är konkurrenskraftig men också realistisk Har dygnskostnader som är understiger medeltalet bland övriga förläggningar. 61

62 Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget. Ruthsgården ger en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets integrering, förebygger diskriminering och återvändande till hemlandet om detta är barnets bästa. Profilera Ruths som en enhet specialiserad på mindre barn och minderåriga mammor. Barnets bästa styr arbetet. Verksamhetsmål Skapa en bra miljö för asylsökande och uppmärksamma barnens utveckling till självständiga individer. Fortsatt upprätthållande av förläggningens konkurrenskraft. FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN Bokslut Förändring Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % Totalsumma 0,0 % 0 Nyckeltal OFF Jakobstad Ruths Kapacitetsutnyttjande 100 % 100 % 100 % Genomströmning per plats 1,5 1,5 1,5 Totalkostnad per plats Utkomststöd per inkvarteringsdygn 7,53 7,67 7,24 Hälsokostnader per inkvarteringsdygn 3,29 4,27 9,60 Fastighetskostnader per inkvarteringsdygn 4,85 5,28 12,36 Tid för utflyttning efter positivt beslut 60 dagar 60 dagar 30 dagar 62

63 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: bildningschefen Verksamhet Till nämndens verksamhetsområde hör barnomsorgen förskoleundervisningen för och eftermiddagsvården grundutbildningen i grundskolorna specialskolorna i andra kommuner gymnasieutbildningen övrig andrastadieutbildning Nämnden sköter om budgetering och uppföljning av kommunens betalningsandelar i fråga om utbildning på andra stadiet. Bildningsavdelningens personal: bildningschef, barnomsorgsledare, bildningsekonom, projektanställda och sekreterare. Verksamhetsmål Förverkligande Fungerande, attraktiv dagvård och attraktiva Behörig personal och planering av verksamheten. skolor. Kompetenshöjande utbildning för personalen. Ekonomin i balans rapportering. Medveten om hur budgeten fungerar, kontrollera, hålla ansvar. Effektiv användning av dagvårdsplatser och ekonomiskt försvarbar skolstruktur, långsiktig planering. Kompetent och motiverad personal Fortbildning för personalen inom projekt. Uppgiftsbeskrivningar utarbetas i samarbete mellan förman och arbetstagare. Teamwork för hela personalen för att förbättra gemenskapen. Verksamhetsmål Vi går vidare med arbetet kring visionen och implementerar den i organisationen. 63

64 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut Förändring euro Extern ,8 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % 920 A3120 Försäljningsintäkter ,9 % A3170 Avgiftsintäkter ,2 % A3240 Understöd och bidrag ,1 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,2 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % A4110 Personalkostnader ,0 % A4170 Köp av tjänster ,2 % A4180 Köp av kundtjänster ,7 % A4190 Köp av övriga tjänster ,5 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,8 % A4230 Understöd ,9 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,6 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % -60 Intern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A3120 Försäljningsintäkter ,8 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter 38 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A4170 Köp av tjänster ,2 % A4190 Köp av övriga tjänster ,2 % A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader ,5 % Kostnadsberäknad ,6 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,6 % Totalsumma ,6 %

65 Kostnader för utbildning och barndagvård 2 % 9 % 5 % 4 % 1 % Personalkostnader Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd 79 % Övriga verksamhetskostnader FÖRVALTNING, grundutbildning Bokslut Förändring Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 435 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 57 Intern ,2 % -540 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % -540 Totalsumma ,2 % SPECIALUNDERVISNING Bokslut Förändring Extern ,1 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,1 %

66 Barnomsorgen Ledande tjänsteinnehavare: barnomsorgsledaren Verksamhet 372 dagvårdsplatser fördelat på o tre familjedagvårdare o sju gruppfamiljedaghem o sju daghem Morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn i Koskeby skola, Centrumskolan i Oravais, Karvsor skola, Särkimo skola, Maxmo kyrkobyskola, daghemmet Solbacken och gruppfamiljedaghemmet Leppäkerttu. Årsverken o o o o o o o 14,8 årsverken barnträdgårdslärare 26,9 barnskötare 18,8 gruppfamiljedagvårdare 5,1 gruppassistent 2 daghemsbiträde 2 kock 2,2 städare Verksamhetsmål Förverkligande Ett tillräckligt antal dagvårdsplatser för att tillgodogöra dagvårdsbehovet i kommunen. Bättre utrymmen och fler dagvårdsplatser i Oravais. En god och trygg dagvård, förskola och för- och eftermiddagsvård för kommunens barn. Utveckla det goda samarbetet med vårdnadshavarna. Välmående och motiverad personal. Placering av de barn som ansöker om dagvård på befintliga dagvårdsplatser och vid behov utökande av dagvårdsplatserna. Åtgärderna inleds enligt den planering som dagvårdsgruppen gjort och de politiska beslut som tagits i frågan. Inom dagvården följer man planen för småbarnsfostran för att uppnå de mål som fastställs. I förskolan jobbar man enligt förskolans läroplan. Morgon- och eftermiddagsverksamheten följer den lokala verksamhetsplanen. Läroplansarbete för förskolans läroplan som tas i bruk 2016 fortsätter. Arbetsgrupper som ska utveckla dagvården jobbar regelbundet med pedagogiska och praktiska frågor. Plan för vård och fostran görs årligen med alla barn. Man håller föräldrakvarter och möten. Ta upp oron ger personalen verktyg i bemötandet av vårdnadshavarna. Kommunen har två egna utbildare inom bildningsväsendet som fortsätter utbilda personalen. Möten, kurser och föreläsningar som gör personalen delaktig och utvecklar dem i sitt arbete. 66

67 Verksamhetsmål Målsättningen är att antalet dagvårdsplatser ökas för att motsvara behovet. En kvalitativ dagvård ordnas på ett ändamålsenligt sätt för familjerna genom att verka i ändamålsenliga fastigheter med behörig och kunnig personal. BARNDAGVÅRD Bokslut Förändring Extern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 143 Intern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % Kostnadsberäknad ,6 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,6 % Totalsumma ,1 % Nyckeltal (endast externa siffror, administrativa kostnader medräknade) Prestation 2013(bs) 2014(bg) (bg) 2016(+3%) 2017(+3%) Antal förskoleelever Antal daghemsplatser (inkl.förskola) Antal inskrivna på daghem (inkl.förskola) Nettokostnad/daghemsplats/dag 30,46 32,17 32,74 33,72 34,73 Bruttokostnad/daghemsplats/dag 34,61 35,85 37,33 38,45 39,60 Antal gruppfamiljedaghemsplatser i förhållande till anställd personal Antal inskrivna på gruppfamiljedaghem Nettokostnad/ gruppfam.dagv.plats/dag 44,37 43,59 38,77 39,93 41,13 Bruttokostnad/gruppfam.dagv.plats/dag 52,09 50,69 46,01 47,39 48,81 Antal familjedagvårdsplatser Antal inskrivna hos familjedagvårdare Nettokostnad/familjedagvårdsplats/barn 28,95 44,22 30,40 31,31 32,25 Bruttokostnad/familjedagvårdsplats/barn 36,07 55,58 37,98 39,12 40,29 Antal inskrivna eftisbarn Nettokostnad/eftisbarn 9,00 7,48 9,15 9,42 9,71 Bruttokostnad/eftisbarn 11,81 9,16 11,73 12,08 12,44 67

68 Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Ansvarspersoner: skolornas föreståndare Verksamhet Grundundervisningen i åk 1-6 sköts i åtta skolor. Ansvar för att läropliktiga barn i kommunen får den grundutbildning som förutsätts i lag och förordning. Lärartjänster är inrättade enligt elevantal per skola. Lärarna är anställda i kommunen. Specialelever integreras i normal klass i egna skolor så långt det är möjligt. Då vi inte har möjlighet att erbjuda de tjänster som eleverna behöver ordnar vi undervisningen i samarbete med andra kommuner. Den nya elevhälsolagen från implementeras och görs till en del av en fungerande elevvård. Flera skolor följer antimobbningsförebyggande arbete enligt KiVa skola programmet. Projektansökningar görs enligt utbud under året. Verksamhetsmål Förverkligande Smågruppsundervisning. Elevernas hälsa och välmående; trygga, artiga, ansvars-kännande och samarbetsvilliga elever. Samarbete mellan skolan och hemmet. Satsning på elevernas basfärdigheter med tonvikt på läsning. Uppmuntra eleverna till hälsosam livsstil. Väcka elevernas intresse för motion och fysisk fostran. Uteliv och natur, motionsglädje. Fortsatt utveckling av IKT-användningen. Eleverna ska ges möjlighet till en naturlig användning av datorn i skolarbetet och kunskap om ett säkert och kritiskt användande av information på nätet. Integrering av elever. Varje elev ska få känna sig värdefull. Tyngdpunkt på alla elevers individuella möjligheter att nå målen. Timresursen används så att vi i basämnen delar klasserna där behoven är störst och har därmed möjlighet att göra gruppstorlekarna mindre för bättre resultat och större möjligheter till individualisering. Arbeta aktivt för att motverka mobbning, bl.a. genom KiVa-projektet. Elevkårer, aktiva kamratstödjare, gruppdiskussioner, samarbetsövningar och samarbete med föräldrarna. Eleverna deltar i olika läsprojekt för att få läslust och läsglädje. Göra eleverna mer språkmedvetna genom att öva att argumentera och motivera. Utveckla läs- och språkförståelsen. Eleverna ges möjlighet att uppleva och lära känna naturen genom att under lektionstid undersöka och forska i den omgivande miljön. Delta i idrottsevenemang. Klubbverksamhet med olika motionskurser. Vi utvecklar målmedvetet personalens IKTkunnande för att maximalt kunna utnyttja den utrustning som finns. Eleverna söker information via nätet. Inkludera dataundervisning i olika ämnen för alla elever. En inkluderande och öppen skola där alla elever, oberoende av bakgrund (nationalitet, behov av stöd och familjeförhållanden) får utvecklas. Den enskilda eleven ska få undervisning på egen nivå. Vi använder trestegsstödet och elevhälsolagen för att tillgodose elevernas individuella behov. 68

69 Verksamhetsmål Eleverna ska känna sig trygga i skolan. Motverka mobbning. Lärarna ska ges fortsatt möjlighet till fortbildning. Personalen utnyttjar utbudet i Kunnig-projektet. Inkludera dataundervisning i olika ämnen för skolornas samtliga elever. Utveckla elevernas förmåga att kritiskt söka reda på fakta i böcker och på nätet. Timresursen och specialresursen används flexibelt för att stöda alla elever maximalt. Utveckla undervisningen och satsa på tyngdpunktsområden som blir aktuella i och med Toppkompetens och arbetet med den nya läroplanen som tas i bruk hösten GRUNDUTBILDNING ÅK PROJEKT Bokslut Förändring Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % 440 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,2 % -170 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % Kostnadsberäknad ,3 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,3 % Totalsumma ,1 % Nyckeltal (endast externa poster, inga administrativa kostnader) Prestation 2013 (bs) 2014 (bg) (bg) 2016 (+3%) 2017 (+3%) Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 *Den ekonomiska tabellen ovan innehåller utöver skolornas kostnader även kostnader för specialundervisning, kurator och projekt. Nyckeltalen är enbart baserade på skolornas kostnader. 69

70 Prognos elevantal Centrumskolan förberedande c.s Karvsor skola Kimo skola Koskeby skola Maxmo skola Rejpelt skola Rökiö skola Särkimo skola sammanlagt

71 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan Ansvarsperson: rektorn Verksamhet Grundundervisningen sköts för åk 7-9 i Tegengrenskolan. Tegengrenskolan betonar utvecklingen av sociala färdigheter, idrott och stödet av elever med särskilda behov och deltar aktivt i kommunens och landets skolutveckling. Skolan satsar också extra på läsfärdighet och it i undervisningen. Verksamhetsmål Förverkligande Alla elever åk 9 ska få ett avgångsbetyg och Bra undervisning, elevvård och komma in på sitt förstaval när det gäller studiehandledning. studieplats på andra stadiet. Flexibla lösningar för enskilda elever i behov av Kvaliteten på undervisningen ska vara över nationell medelnivå. Trygg och stimulerande arbetsmiljö för alla. Förberedande undervisning: Ge effektiv undervisning i svenska som andra språk och integration i lokalsamhället extra stöd. Högkvalitativ undervisning i alla ämnen, fortbildning av lärare, läsförståelsesatsning, deltagande i nationella och internationella utvärderingar. God elevvård och kontinuerligt samarbete med hemmet. Aktivt antimobbningsteam, kamratmedling, träning av sociala färdigheter Verksamhetsmål Fortsatt kvalitetsutveckling. Ibruktagande av den nya läroplanen GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9 Bokslut Förändring Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,0 % -60 Intern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,1 % 240 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % Kostnadsberäknad ,6 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,6 % Totalsumma ,9 %

72 Nyckeltal (endast externa, inga administrativa kostnader) Prestation 2013 (bs) 2014 (bg) (bg) 2016 (+3%) 2017 (+3%) Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, Timresurs per elev, h 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 72

73 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Ansvarsperson: rektorn Verksamhet Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ges i Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium. Gymnasiet fungerar dels som ett traditionellt lokalt gymnasium men har också officiell specialgymnasiestatus med idrott som specialitet. Statsrådet godkände idrottsgymnasiet som ordinarie På programmet finns friidrott, orientering, skidåkning och fotboll. Under läsåret finns även golf på programmet. Huvudsakliga rekryteringsområdet för gymnasiet som helhet är Vörå kommun medan idrottslinjen rekryterar studerande från hela landet. Verksamhetsmål Förverkligande Fortsatt utökade möjligheter till kombinerade Kombinationsstudier mellan VSG och Folkhälsan yrkes- och gymnasiestudier. Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas vid Campus Norrvalla, liksom möjlighet till annat Utökning av idrottsgrenarnas antal, genom samarbete med nya grenförbund. Förbättra de studerandes välbefinnande och prestationsförmåga, samt öka beredskapen för hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. Öka personalens välbefinnande. Ge våra studerande möjligheter till satsning på idrott och studier under och efter gymnasietiden. Ge våra studerande, såväl på den allmänna linjen som på idrottslinjen, flera möjligheter att bredda sina kunskaper genom att delta i valda delar av kurserna vid Folkhälsan Utbildning Ab. Förbättra de studerandes och personalens möjlighet till planering och uppföljning av studierna. utbyte. Aktivt samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab, Finlands Olympiska kommitté, FSI, Vasaregionens idrottsakademi, grenförbunden, Nilsiän lukio samt andra gymnasier och aktörer. Ansökan om medel görs för kulturresor, och personlig utveckling. Första och andra årets studerande ges möjlighet att delta i vecka-8 kurser. Vidareutveckling av specialundervisning för gymnasiet. Lärarna fortbildas inom sina ämnesområden samt i användning av ny teknologi. Vidareutveckling av kursutbud och schema, samt möjligheten att delta i undervisning via nätet. Planeringen av kursutbudet gällande allmänna studier struktureras om på ett sådant sätt som utvidgar de studerandes valmöjligheter och möjliggör en breddad kunskap inom bland annat företagsamhet. Vidareutveckla användningen av Wilma, Wilmer och Kurre. Verksamhetsmål Målsättningen är att utveckla verksamheten i gymnasiet i den riktning som redan påbörjats, samt att verkställa planerna vid det nya campusområdet. Samarbete med övriga läroinrättningar vidareutvecklas för att bredda kursutbudet, öka attraktiviteten och förbättra studiemöjligheterna. Vidareutveckla möjligheterna till flerformsstudier över nätet. Ytterligare förbättra den preventiva vården av de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt vidareutveckla hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. 73

74 Kvalitetsmål gällande verksamheten Övergripande målsättning är att hålla antalet studerande på nuvarande eller något högre nivå samt behålla ett högt medeltal på avgångs- och studentbetyg. Målsättningen är även att förbättra studieförhållandena för att öka de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt att förbättra prestationsförmågan såväl inom allmänna studier som idrott. GYMNASIET Bokslut Förändring Extern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -48 Intern ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % Kostnadsberäknad ,2 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,2 % Totalsumma ,1 % Nyckeltal (endast externa poster, inga administrativa kostnader) Prestation 2013 (bs) 2014 (bg) (bg) 2016 (+3%) 2017 (+3%) Elever (20.9) Nettokostnad per elev, Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, * Timresurs per elev, h 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 *Verkliga skolskjutskostnader är högre än budgeterade kostnader, därför är detta nyckeltal avvikande. Personalplan för Vi fortsätter med samma personal som budgetåret Om timresursen ändra så justeras personalens antal enligt förändringen. Delar av personalen arbetar för både Vörå samgymnasium och för Folkhälsan Utbildning från hösten. Personalplan för Vi strävar till att kunna fortsätta med samma personal som under budgetåret, samt effektivera arbetet genom samarbete med Folkhälsan Utbildning. 74

75 Utbildning på andra stadiet Ansvarsperson: bildningschefen Verksamhet Skolor på andra stadiet som har en annan huvudman än Vörå kommun som vi köper tjänster av. Eftersom skolorna idag i allmänhet klarar sig på de medel de tilldelas från statligt håll består utgifterna för Vörå kommuns del i huvudsak av skolresestödet som motsvarar elevernas halva självriskandel för skolresorna. Verksamhetsmål Förverkligande Planering av verksamheten vid Campus Norrvalla. Verksamheten inleds hösten. Verksamhetsformerna vid Campus planeras vidare under våren. Att köpa tjänster av utbildningsanordnare på andra stadiet. Att alla elever ska ha en utbildningsplats efter genomgången grundundervisning och få ekonomiskt stöd för de utgifter som resorna till skolan förorsakar. Att eleverna genomgår utbildningen med goda resultat. Verkställandet av Campus planeringen påbörjas då gymnasiet flyttar in vid Norrvalla området hösten. Gymnasiets samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas liksom möjlighet till annat utbyte. Gemensamma politiska organ följer upp att verksamheten blir ändamålsenligt skött. Verksamhetsmål Fortsatt köptjänst. UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET + PROJ. CAMPUS NORRVALLA Bokslut Förändring Extern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6 % 350 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma ,2 %

76 SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Johtava viranhaltija: suomenkielinen koulutoimenjohtaja FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut Förändrin g Extern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,5 % A3120 Försäljningsintäkter ,5 % A3240 Understöd och bidrag ,0 % 0 A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A4110 Personalkostnader ,3 % A4170 Köp av tjänster ,7 % A4180 Köp av kundtjänster ,5 % A4190 Köp av övriga tjänster ,9 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,3 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,7 % 340 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % A3120 Försäljningsintäkter ,4 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,4 % A4170 Köp av tjänster ,5 % A4190 Köp av övriga tjänster ,5 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,3 % Kostnadsberäknad ,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,0 % 0 Totalsumma ,0 %

77 Kostnader för finskspråkig utbildning Suomenkielisen koulutoimen kustannukset 15 % 2 % 1 % Personalkostnader Köp av kundtjänster 32 % 50 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader 77

78 Hallinto Vastuuhenkilö: suomenkielinen koulutoimenjohtaja Toiminta Lautakunnan toiminta-alueeseen kuuluu esikouluopetus, aamu- ja iltapäivähoito, peruskoulujen perusopetus, erityiskoulut. Toimintatavoitteet Toteuttaminen Lautakunta toimii kustannustehokkaasti sekä huolehtii, että suomenkielisen perusopetuksen taso Vöyrin kunnassa säilyy hyvällä tasolla. Lautakunta käyttää hallintosäännön mukaisia päätösoikeuksia. Erityisesti yhteistyötä huoltajien kanssa kehitetään. Hallinnon käytännön työtä varten sivistystoimessa on sivutoiminen suomenkielisen koulutoimenjohtajan virka. Lisätään opetuksellista yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa. Suomenkielinen sivistystoimi syventää yhteistyötä ruotsinkielisen sivistystoimen kanssa. Lautakunta päättää suomenkielisen sivistystoimen asioista oppilaiden ja Vöyrin kunnan etu mielessään. Lautakunta tekee yhteistyötä ruotsinkielisen sivistyslautakunnan sekä sosiaalitoimen kanssa toiminta- ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Lautakunta päättää, miten suomenkielisen sivistystoimen hallintoa kehitetään vastaamaan hallinnon työmääriä. Kehitetään yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa molemminpuolisen sopimuksen pohjalta. Suomenkielinen sivistyslautakunta kokoontuu vähintään kerran yhdessä ruotsinkielisen lautakunnan kanssa keskustelemaan yhteisistä asioista ja suuntaviivoista. Toimintatavoitteet Kehitetään suomenkielistä sivistystoimea vastaamaan yhteiskunnan ja vanhempien asettamiin toiveisiin ja tavoitteisiin kustannustehokkaalla tavalla. Kunnan resurssointimahdollisuudet huomioidaan opetuksen järjestämisessä. Keväällä 2016 ovat kunnan uudet opetussuunnitelmat valmiita, jotta ne voidaan ottaa käyttöön FÖRVALTNING,FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut Förändring Extern ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,5 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -2 Totalsumma ,5 %

79 Suomenkielinen perusopetus 1-6 Vastuuhenkilöt: koulunjohtajat Toimintatavoitteet Toteuttaminen Suomenkielinen sivistystoimi tarjoaa perusopetuslain mukaista opetusta Vöyrin kunnan suomenkielisille ja ruotsinkielisille oppilaille. Myös naapurikuntien oppilaille voidaan järjestää opetusta sopimusten mukaisesti. Kunnassa on kaksi suomenkielistä laadukasta, oppilaat yksilöinä huomioivaa perusopetusta tarjoavaa koulua. Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista. Tehdään kaikkien naapurikuntien, joissa on vöyriläisiä oppilaita, samansisältöinen sopimus opetuksen järjestämisestä ja kustannusjaosta oikeudenmukaisella tavalla. Huolehditaan Oravaisten suomenkielisen koulun ja Petterinmäen koulun riittävästä resursoinnista. Laaditaan kysely naapurikuntien alakouluissa opiskelevien oppilaiden vanhemmille lasten mahdollisesta koulunkäyntipaikan vaihtamisesta. Toimintatavoitteet Etsitään mahdollisuuksia suomenkielisen perusopetuksen kustannustehokkuuden ja pedagogisen monipuolisuuden lisäämiseksi. GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska Bokslut Förändring Extern ,7 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,5 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % Kostnadsberäknad ,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,0 % 0 Totalsumma ,9 %

80 Oravaisten suomenkielinen koulu Toiminta Oppilaat ovat iältään 6-16 vuotiaita. Heillä on usein vaihtelevat edellytykset opiskelun jatkamiseen Suomessa, sillä osa on käynyt lähtömaassaan koulua paljon, osa vähän ja osa ei lainkaan. Valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden opetussuunnitelman mukaista opetusta kehitetään ja lisätään. Opintoohjauksesta on huolehdittava tarkasti, jotta jokaiselle löytyisi jatkopaikka perusopetuksen jälkeen. Erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa maahantulleen oppilaan koulutuksesta välitetään ja huolehditaan. Toimintatavoitteet Toteuttaminen Oppilaat oppivat suomen kieltä niin hyvin, että he ymmärtävät opetusta seuraavassa opiskelupaikassaan yleisopetuksen ryhmässä lähes ikäryhmänsä tasoisesti. Varmistetaan, että oppilaalla on mahdollisuus käydä ns. valmistavan luokan jälkeen yleisopetuksen mukaista perusopetusta vähintään yhden lukuvuoden verran. Suomenkielisten yläkouluikäisten opetus järjestetään tällä hetkellä Kauhavan kaupungissa, Mustasaaren yläkoulussa, Vaasan kaupungissa tai Isonkyrön yläasteella. Lisätään tiedonvälitystä yläkouluopetusta järjestävien koulujen kesken, jotta saataisiin synergiaetuja, mm. samat kouluajat, koulutyöpäivät, samantasoinen oppilashuolto jne. Resursoidaan tarvittaessa 1 tuntiopettaja/ryhmä ja osa-aikainen koulunkäynnin ohjaaja. Myös riittävät tulkkipalvelut ovat monesti tarpeen. Yläkoulusopimuksiin tulee liittää kohta, jossa varmistetaan yhden vuoden mahdollisuus yleisopetuksessa olemiseen ennen peruskoulun päättämistä. Vähennetään yläkouluopetusta järjestävien koulujen määrää. Samalla koulukuljetusten kustannustehokkuus lisääntyy. Järjestetään yhteinen kokous keväällä suomenkielistä yläkouluopetusta järjestäville kouluille. Kokouksessa yhtenäistetään koulukäytäntöjä. Toimintatavoitteet Vähennetään yläkouluopetusta järjestävien koulujen määrää. Yhtenäistetään koulukuljetuksia. Nyckeltal: Oravais finska skola (endast externa poster, inga administrativa kostnader) Prestation 2013 (bs) 2014 (bg) (bg) 2016 (+3%) 2017 (+3%) Elever (20.9) Nettokostnad per elev, * Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, *Verkliga kostnader är lägre än budgeterade kostnader, därför är detta nyckeltal avvikande. 80

81 Petterinmäen koulu Toimintatavoitteet Toteuttaminen Pidetään opetuksen taso korkeana sekä laadullisesti että määrällisesti. Pidetään koulukuljetukset kunnan päätökset huomioiden inhimillisinä. Tarjotaan aito suomenkielinen koulu kuntamme lapsille opiskelupaikaksi sekä ruotsinkielisille lapsille kielikylpykouluksi. Lisätään koulun oppilasmäärää, sillä kolmeryhmäinen koulu on kustannustehokas sekä pedagogisesti ihanteellinen. Huolehditaan riittävistä resursseista koulutyötä varten. Huolehditaan, että koulumatkojen pituudet sekä turvallisuus on huomioitu oikein. Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaan. Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaa. Toimintatavoitteet Petterinmäen koulu toimii omissa tiloissaan rauhallisessa ympäristössä. Henkilökunnalla ja oppilailla on turvalliset työskentelyolosuhteet ja he voivat rauhassa katsoa tulevaisuuteen. Toiminta Koulu toimii aitona suomenkielisenä kouluna, jonne myös kaksikieliset ja ruotsinkieliset perheet voivat ilmoittaa lapsensa. Koulun tavoitteena on antaa myös ruotsinkielisille oppilaille sellainen suomenkielinen valmius, että oppilas voisi valita alakoulun jälkeen myös suomenkielisen yläkoulun. Koulussa toimii kolme perusopetusryhmää ja erillinen esikoulutyhmä. Koulu tarjoaa koulutuspalvelut myös Isonkyrön Lehmäjoen oppilaille. Koulun erityispiirre on laaja oppilaaksi ottoalue, eli käytännössä koko Vöyrin kunta. Tämä huomioidaan myös koulukuljetusten järjestämisen yhteydessä. Nyckeltal: Pettersbacka skola (endast externa poster, inga administrativa kostnader) Prestation 2013 (bs) 2014 (bg) (bg) 2016 (+3%) 2017 (+3%) Elever (20.9) Nettokostnad per elev, * Bruttokostnad per elev, Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, *erade intäkter (lägre hemkommunersättning) är lägre år än tidigare år, och budgeterade kostnader är högre år än tidigare år (beror på att budgeterade kostnader 2014 är lägre än verkliga kostnader), därav en märkbar höjning från och med. 81

82 Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen Toiminta Vöyrin kunnan oppilaita opiskelee lähes jokaisessa naapurikunnassa. Tilanne periytyy ajalta ennen kuntaliitosta. Osa oppilaista opiskelee yleisopetusta tarjoavissa kouluissa ja osa erityistä tukea tarjoavissa kouluissa. Nämä kaikki oppilaat ovat poikkeuksetta kuljetusoppilaita. Heidän kuljettamisensa kouluun ja takaisin kotiin vaatii paljon taloudellisia resursseja. Myös heidän opettamisestaan naapurikuntien kouluissa tulee lisäkuluja. Kunnassa aloitettu koulukuljetusten järkeistäminen ja yhtenäistäminen tulee tuomaan jonkin verran taloudellisia säästöjä. Opetustoiminnan uudelleen järjestämisellä voitaisiin myös mahdollisesti saada aikaan toiminnallisia säästöjä. Vuonna 2014 opetetaan omassa kunnassa erityisen tuen oppilaita. Kaiken opetustoiminnan ja opetusjärjestelyn kehittämisen tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas opetuspalvelujen järjestäminen Vöyrin kunnan asukkaille oppilaan paras huomioiden. Toimintatavoitteet Toteuttaminen Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista. Kehitetään erityisen tuen oppilaiden opettamismahdollisuuksia omassa kunnassa omana työnä. Yläkouluopetus järjestetään yhdessä sopivan naapurikunnan kanssa. Koulukuljetuksissa pyritään kustannustehokkuuteen, mutta oppilaan turvallisuutta ei voi unohtaa. Laaditaan kysely naapurikuntien alakouluissa opiskelevien oppilaiden vanhemmille lasten mahdollisesta koulunkäyntipaikan vaihtamisesta. Laaditaan kysely erityisen tuen oppilaiden vanhemmille asiasta. Tarjotaan henkilökunnalle mahdollisuutta pätevöityä erityisopetukseen. Tarkistetaan ja kehitetään Kauhavan kaupungin kanssa tehtyä sopimusta perusopetuksen ylempien vuosiluokkien opetuksen järjestämisestä vöyriläisille suomenkielisille oppilaille. Jatketaan kunnassa aloitettua koulukuljetusten kehittämistä. Eri hallintokuntien yhteistyö on tässä tärkeää. Toimintatavoitteet Huolehditaan suomenkielisten oppilaiden perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen, esiopetuksen ja erityisen tuen opetuksen laadukkaasta järjestämisestä mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. 82

83 GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9, Finska Bokslut Förändring Extern ,9 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -10 Intern ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Totalsumma ,1 %

84 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: kultur- och fritidschefen KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bokslut Förändring Extern ,5 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A3120 Försäljningsintäkter ,0 % 0 A3170 Avgiftsintäkter ,8 % A3240 Understöd och bidrag ,0 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,2 % 200 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,3 % A4110 Personalkostnader ,1 % A4170 Köp av tjänster ,8 % A4180 Köp av kundtjänster ,9 % A4190 Köp av övriga tjänster ,3 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,8 % A4230 Understöd ,4 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,1 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,9 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A4170 Köp av tjänster ,0 % A4190 Köp av övriga tjänster ,0 % A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader ,4 % Kostnadsberäknad ,0 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,0 % Totalsumma ,2 %

85 Kostnader för kultur och fritid samt medborgarinstitut och bibliotek 4 % Personalkostnader 15 % Köp av kundtjänster 7 % 15 % 4 % 55 % Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd 85

86 Kultur- och idrottsverksamhet Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen, fritidssekreteraren Verksamhet Kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsarbete i kommunen, främst den administrativa delen. Idrottsanläggningarnas skötsel sköts av tekniska nämnden och kostnaden överförs som intern kostnad i kultur- och fritidsnämndens budget. Verksamhetsmål Förverkligande Stöda och utveckla kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet i kommun. Kultur Möjliggöra musikskoleverksamhet i kommun. Stöda kulturföreningar via verksamhetsbidrag. Ungdom Medlemskap i ungdomsportalen Decibel. Stöda ungdomsföreningar via verksamhetsbidrag. Ge förutsättningar för Vörå frikyrka, Amigo och ungdomsverkstaden i Maxmo att hålla ungdomsöppet 1 gång per vecka under 33 veckor. Stöda och utveckla det nya ungdomsrådet. Via arbetspoolen ge åringar en möjlighet till arbetserfarenhet, inkomst samt en vettig sysselsättning. Idrott Ge barn och ungdom (0-19 år), pensionärer och arbetslösa hälsa och välmående via Trivsel- och motionspaketet innehållande bl.a. gratis simning vid Norrvalla samt bowling vid Viking bowling. Stöda idrottsföreningar via verksamhetsbidrag. I samarbete med tekniska avdelningen delta i upprätthållandet av kommunens idrottsanläggningar. Starta och utveckla ett bokningsprogram för idrottsanläggningar för att förbättra servicen. Nykterhet Stöda och utveckla Power Club verksamheten. Subventionera tidningen EOS för elever i åk 3-6. Utveckla samarbetet med skolor gällande drogförebyggande arbete. Sponsorera Stöda idrottare i enlighet med kultur- och fritidsnämndens kriterier. 86

87 Premiera Utse och premiera idrottspristagare samt dela ut idrottsstipendium enligt kultur- och fritidsnämndens fastslagna kriterier. Premiera årets kulturpristagare och årets talkoarbetare. Arrangera evenemang i egen regi och i samarbete med lokala föreningar. Arrangera och sammanställa program i samband med Vörådagarna, höst- och sportlovet i samarbete med lokala föreningar. Evenemanget Kul-Turen, i Vörå, tillsammans med lokala föreningar och lokala hantverkare. Teaterresor. Informera om evenemang inom kommun genom evenemangskalendern, lokala medier mm. Turism Ansvara för kommunens annonsering och marknadsföring tillsammans med centralkansliet. Ansvara för aktuell turistinformation på kommunens hemsida. Nya I Rågens Rike Ge ut Nya I Rågens Rike. Verksamhetsmål Verksamheten fortgår och utvecklas i enlighet med målen som fastställts för år. Under 2016 ordnas tre tävlingar på FM-nivå i kommun: Terräng-FM, Skid-FM för ungdomar samt orienterings-fm KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET Bokslut Förändring Extern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,5 % -500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % Intern ,0 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,0 % Kostnadsberäknad ,8 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,8 % Totalsumma ,6 %

88 Nyckeltal Prestation Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidrag /inv Verksamhetsbidrag, ansökn Sponsorering Ungdomsöppet, besök : Decibel, kontakter : 149 Arbetspoolen, uppdrag : 62 Arbetspoolen, arb.tagare Gratis simning, : Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen Verksamhet Att utifrån det lokala bildningsbehovet erbjuda utbildning inom den fria bildningen för att skapa möjlighet till ett livslångt lärande så att kommunens invånare sålunda kan förbättra sin konkurrenskraft och få en kunskapsmässigt god beredskap i det föränderliga samhället vi lever i. Att utöver ordinarie verksamhet erbjuda grundläggande undervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och unga samt utbildning som köptjänst åt företag och andra intressenter. Verksamhetsmål Förverkligande Vara en livskraftig läroinrättning. Anordna lättillgänglig, högklassiga och aktuell utbildning, för yrkesliv och fritid, som en viktig del av kommuninvånarnas basservice. Erbjuda utbildning som stöder lokala kulturaktiviteter och upprätthåller ortens traditioner och sociala nätverk. Ordna ca undervisningstimmar/läsår med minst inskrivna studeranden. Ha kompetent och behörig personal för att kunna hålla hög standard på kurserna. Fortbilda och sporra lärare att utveckla sig själva och den egna undervisningen. 88

89 Delta i relevanta projekt, antingen i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Erbjuda avgiftsbelagd uppdragsutbildning till företag, stat och kommun. Intressanta och aktuella kurser. Kontinuerligt utvärdera verksamheten och ta emot kursförslag för att kunna hålla undervisningen aktuell och relevant. Satsa på effektiv marknadsföring via kurskatalog, webbsida och lokala medier. Verksamhetsmål Utveckla institutet för att fortsättningsvis kunna erbjuda intressanta och aktuella kurser inom alla ämnesområden. Öka andelen deltagare framförallt bland män. MEDBORGARINSTITUTET Bokslut Förändring Extern ,2 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,1 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Intern ,4 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % Totalsumma ,2 % Nyckeltal Prestation Kurser Timmar Kursdeltagare (netto) Kvinnor Män

90 Biblioteket Ansvarsperson: bibliotekschefen Verksamhet Bibliotekslagen stadgar om befolkningens lika möjligheter till bildning litterära och konstnärliga intressen fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter medborgerliga färdigheter internationalisering livslångt lärande Biblioteket arbetar för att virtuella och interaktiva nättjänster, samt deras kulturrelaterade innehåll, utvecklas. Bibliotekens enheter erbjuder service på svenska och finska, övriga minoriteters behov tillgodoses efter behov. De tre biblioteken och bokbussen fungerar som skolbibliotek för alla skolor och daghem i kommunen. Verksamhetsmål Förverkligande Ge god kundservice, stöda organiserad och spontan inlärning. Stöda medieläskunnigheten och medborgarnas färdigheter i informationssamhället. Öka användningsgraden av biblioteket. Samarbeta med bildningssektorn, kultur- och fritidssektorn och andra instanser. Samarbeta med Fredrika biblioteken. Bokbusstjänster säljs till Nykarleby. Köpa in böcker och annat biblioteksmaterial, så att aktuellt och efterfrågat material finns tillgängligt i bibliotekets samlingar. Personalen fortbildas för att kunna svara mot allt högre krav på informationsservice. Aktivt marknadsföra bibliotekets tjänster. Ta emot grupper, besöka grupper. Ordna gemensamma evenemang. Satsa på samarbete med kultur- och fritidssektorn angående turistinformation. Uppdatera gemensamma nya webbsidan fredrikabiblioteken.fi. Fjärrlån mellan biblioteken fortsätter. Bokbussen fortsätter köra Nykarlebyrutten ca 20 ggr/år. Verksamhetsmål Utveckla bibliotekets tjänster för att fortsättningsvis kunna ge kommunens invånare biblioteksservice av god kvalitet. 90

91 BIBLIOTEK Bokslut Förändring Extern ,6 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,7 % 360 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -6 0 Intern ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Kostnadsberäknad ,0 % 160 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,0 % 160 Totalsumma ,0 % Nyckeltal Prestation Totalutlåning Bokutlåning Låntagare Lån/invånare 15,87 15,9 16,0 16,2 16,4 Besök Anskaffningar

92 TEKNISKA NÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: tekniska chefen TEKNISKA NÄMNDEN Bokslut Förändring Extern ,3 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,8 % A3120 Försäljningsintäkter ,9 % A3170 Avgiftsintäkter ,3 % A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,0 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,9 % A4110 Personalkostnader ,6 % A4170 Köp av tjänster ,1 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,3 % A4230 Understöd ,0 % 0 A4270 Övriga verksamhetskostnader ,1 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ,4 % Intern ,1 % A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER ,3 % A3120 Försäljningsintäkter ,4 % A3170 Avgiftsintäkter ,2 % A3250 Övriga verksamhetsintäkter ,7 % A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,2 % A4170 Köp av tjänster ,9 % A4200 Material, förnödenheter och varor ,6 % A4270 Övriga verksamhetskostnader ,7 % A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Kostnadsberäknad ,8 % A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,8 % Totalsumma ,4 %

93 Kostnader för tekniska sektor 1 % 8 % Personalkostnader 31 % Köp av övriga tjänster 33 % Material, förnödenheter och varor Understöd 27 % Övriga verksamhetskostnader Tekniskas administration Ansvarsperson: tekniska chefen Verksamhet Tekniska nämndens uppgift är att sköta om planering och byggande underhåll och drift av kommunens fastigheter och områden kommunens vatten-, avlopps- och värmeförsörjning sköta om kommunens befolkningsskydd övervakning av de enskilda vägarnas underhåll och förvaltning städ- och kosthållsfunktioner fr.o.m Verksamhetsmål Förverkligande Målsättningen är att sköta administrationen och kanslifunktionerna för tekniska nämndens enheter samt rådgivning och teknisk hjälp till övriga sektorer. Följa upp städ- och köksdimensioneringen och utveckla/anpassa verksamheterna så att en kostnadseffektiv och fungerande helhet uppnås. Under året hålla 11 st. sammanträden med tekniska nämnden på vilka det ska tas bra och välmotiverade beslut. Under året handhas administrationen av 5 personer. Koordinera mötestidpunkterna så att ärenden avancerar så snabbt som möjligt. Anställa en städ- och kosthållschef fr.o.m Att inför dessa möten ge tillräcklig bra beslutsunderlag åt beslutsfattarna. 93