Tekniska nämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Johan Ericsson Nämndsansvarig chef: Göran Sandberg Inledning Tekniska nämndens verksamhetsområden består av infrastruktur och teknisk service. Nämndsplanen utgör, tillsammans med kommunens övergripande budget, det grundläggande politiska styrdokumentet för tekniska nämndens verksamheter under det kommande året. Samtliga indikatorer är utifrån de av fullmäktige fastställda kommunövergripande målen för kommande år. Uppföljning av nämndsplanen sker i tillämpliga delar i samband med de ekonomiska rapporterna och kvalitetsredovisningarna. Budget 2016 Tekniska nämndens budgetram för år 2016 är 39 027 tkr. Ramen har kompenserats för prisökning och befolkningsökning och har höjts med 83 respektive 157 tkr. Kompensation för löner 2015 har tillförts med 306 tkr. Under 2015 tillfördes 3 045 tkr för projektet Rent, Snyggt och Tryggt. Dessa medel minskas i ramen 2016 och istället tillförs 690 tkr i projektet. 1 000 tkr tillförs för utökning av asfaltunderhåll. 2 000 tkr återlämnas till kommunstyrelsen till följd av upphandlingen av entreprenad för skötsel av gata/park. Vatten och avlopp föreslår en höjning av avgifterna för 2016. Från 2016-01-01 kommer fastighet att samordnas med KKB. Ingen justering har gjort i budget 2016 för detta. Anslaget för investeringar uppgår till 107 550 tkr. De enskilt största investeringarna är en ombyggnad av Nya Torget, tillfällig lösning av idrottsanläggning samt tillbyggnad av Rinnebäcksskolan. Resultaträkning, tkr Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Intäkter 260 637 252 390 252 390 257 400 -Varav kf-intäkt 43 240 42 065 42 065 39 027 Kostnader -259 251-252 390-250 090-257 400 Resultat 1 386 0 2 300 0 Verksamhetssammandrag, tkr Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Nämnd/administration 1 008 0 300 0 Fastighet 30 0 2 000 0 Gata/Park, avfall 536 0 0 0 Vatten och avlopp -188 0 0 0 Summa 1 386 0 2 300 0 1
Nyckeltal Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Antal årsarbetare 65 50 50 50 Sjukfrånvaro i procent 5,2 5,3 5,3 5,2 Budgetavvikelse i procent 0,5 0 0,9 0 2
Intern kontroll Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska ur följande perspektiv. Omvärldsrisker Finansiella risker Efterlevnad av lagar och föreskrifter It-relaterade risker Verksamhetsrisker Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året. Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig. Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig. Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året. Sammanställning och riskbedömning av processer, moment och rutiner Process, rutin eller moment Konsekvens (1-4) Sannolikhet (1-4) Kommentar Ej upprättad arbetsmiljöplan (2015) 4 1 Uppföljning av upprättande av arbetsmiljöplaner i arbetsmoment där så krävs (2016) 4 2 Konstruktionspåverkan vid snöfall, fastighet 4 2 Hantering av kemikalier i badanläggningar (2014) 3 1 Överskridande av utsläppsvillkor vid avloppsreningsverket (2014) Uppföljning av egenkontrollprogram, dricksvatten (2016) 3 2 4 2 Grävningstillstånd (2016) 3 3 Uppföljning av arbetsgång avseende uppdatering av kartdatabasen över VA-ledningsnätet. 3 2 Utebliven vattenleverans fastighet 2 2 * årtal anger när punkten var en del av den interna kontrollplanen. Intern kontrollplan Granskningen avser Lag, reglemente etc Ansvarig Klar datum Uppföljning av upprättande av arbetsmiljöplaner i arbetsmoment där så krävs Uppföljning av egenkontrollprogram, dricksvatten Grävningstillstånd Arbetsmiljölagen Livsmedelslagstiftningen Intern föreskrift/reglemente VA-chef, Fastighetschef, Gatuchef Nov 2016 VA-chef Nov 2016 Gatuchef Nov 2016 Tekniska nämnden har inga externt finansierade projekt för närvarande. Samfinansiering av byggnation av vägar och cykelvägar räknas inte som externt finansierade projekt. Externt finansierade projekt Benämning Verksamhet Belopp Slutdatum 3
4
Kundlöften Kundlöften Benämning Förklaring Beslut Löfte VA Löfte Avfall Löfte Lekplats Vid akuta problem med vatten och avlopp påbörjar vi en insats inom en timme efter mottagandet av larm oberoende av tid på dygnet. Byte av kärl ska vara genomfört inom en vecka efter att beställning inkommit. Felanmälan om missad tömning av sopkärl ska vara åtgärdat senast arbetsdagen efter. Från dagen vi får en anmälan, eller vi själva upptäcker att något är trasigt på en lekplats, är ambitionen att reparera skadan omgående. Är det inte möjligt att reparera skadan omgående ska lekredskapet spärras av eller tas bort i avvaktan på att reservdelar anländer eller nytt lekredskap kan monteras. Mål Kävlingebon 1. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Mbu, Nöjd-Inflytande-Index 49 49 50 51 52 Mbu, Nöjd-Inflytande-Index för påverkan 48 47 48 49 50 2. Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet Mbu, Nöjd- Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet Kkik, Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet Kkik, Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar Nöjd-Kund-Index Fastighet: Hur nöjd är du med vår tillgänglighet i bemärkelsen: lätta att få kontakt med? Nöjd-Kund Index Fastighet: Hur nöjd är du med bemötandet ni får av fastighetsavdelningens tjänstemän och servicemän. 59 63 64 64 65 45 % 50 % 55 % 65 % 70 % 85 % 85 % 100 % 100 % 100 % 85 % 73 % 75 % 75 % 75 % 94,5 % 83 % 85 % 85 % 85 % 5
3. Kävlinge kommun är Skånes bästa boendekommun Mbu, Nöjd-Medborgar-Index 63 62 62 63 64 Mbu, Nöjd-Region-Index 69 67 68 69 70 Mbu, Nöjd-Region-Index för bostäder 61 63 64 65 66 Mbu, Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för vatten och avlopp. M: 78, L: 61, H: 89 Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun? M: 7,7, L: 6,1, H: 8,4 75 74 74 75 76 82 80 80 80 80 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 4. Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet Öppna jämförelser grundskola, placering av sammanvägt resultat 58 30 25 20 20 Andel nöjda elever 89 % 92 % 93 % 93 % 94 % Andel nöjda föräldrar 82 % 88 % 89 % 90 % 91 % Nöjdmedborgarindex skolor 61 60 61 62 63 Nämndens egen indikator Nöjd-Kund-Index Fastighet: Hur nöjd är du med återrapporteringen efter felanmälan (d v s att vi verkligen informerar om att felet är åtgärdat och att vi gör det snabbt)? 59 % 42 % 60 % 65 % 65 % 5. Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Mbu, Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för idrottsoch motionsanläggningar 60 59 60 61 62 64 61 62 62 63 Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för kultur 61 61 62 63 64 5.1 Nämndens eget mål: Kävlinge kommun har ett attraktivt och väl utbyggt gång- och cykelvägnät Antal m gång- och cykelväg byggd under en rullande 4-års period Mbu, Nöjd medborgarindex för gång- och cykelvägar. M: 54, L: 40, H: 66 2500 m 2000 m 2000 m 2000 m 2000 m 58 57 58 59 60 6
6. Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst per 14 dagar Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet 16 13 13 12 12 85 % 89 % 90 % 91 % 93 % 92 % 93 % 93 % 93 % 93 % Nöjd-Medborgar-Index för äldreomsorg 64 63 63 64 65 Samhällsutveckling 7. Kävlinge kommun har en positiv befolkningstillväxt Befolkningsstatistik, genomsnittlig ökning, rullande 10 år 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Antalet bostäder i Stationsstaden 0 0 100/år 100/år 100/år Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen 25 200/år 200/år 200/år 200/år 8. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Svensk näringslivs ranking Plats 32 Plats 25 Plats 20 Plats 15 Topp 10 Mätning: Insikt, SKL Nöjd kundindex 73 76 76 80 80 9. Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Mbu Nöjd-Region-Index för trygghet 62 63 65 67 75 Öppna jämförelse, trygghetsmätning Plats 17 Topp 25 Topp 25 Topp 25 Topp 25 Mbu, Nöjd-Region-Index för renhållning och sophämtning Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror eller tycker du om belysningen av gator och vägar i din kommun? M: 6,3, L: 4,4, H:7,3 Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun? M: 5,5 L: 3,8, H: 6,7 Nöjd-Kund-Index Fastighet: Hur nöjd är du med att miljön i och kring fastigheten känns trygg och säker? 69 70 75 75 75 6.8 6.7 6.8 6.9 7.0 6.2 6.1 6.2 6.3 6.4 75 55 75 75 75 7
10. Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter Mbu, Nöjd-Region-Index för kommunikationer 68 66 67 68 70 Antal resande med kollektivtrafik, tåg 4 519 4 650 4 800 4 950 5 050 Antal resande med kollektivtrafik, buss 36 034 36 575 37 125 37 675 38 245 Tillgång till minst 100 Mbit/s, PTS 21 % 40 % 60 % 80 % 100% Nämndens egen indikator Nyttjandegraden för den mest belastade pendlarparkeringen 86 % 80-90 % 80-90 % 80-90 % 80-90 % Medarbetaren 11. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats HME, Index för motivation 81 84 84 85 86 HME, Index för ledarskap 77 79 80 80 81 HME, Index för styrning (HME) 85 85 86 86 86 Hållbart medarbetar-engagemang, Index för motivation på Miljö & Teknik. 76 77 80 83 86 Hållbart medarbetar-engagemang, Index för ledarskap på Miljö & Teknik. Hållbart medarbetar-engagemang, Index för styrning på Miljö & Teknik. Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensam för alla nämnder) 72 74 76 79 81 76 78 80 84 86 Ingen uppgift 75 12. Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Sjukfrånvarostatistik 6,9 % 5,5 % 5,3 % 5,0 % 4,8 % Energiläckage i kulturmätningen kring öppenhet, värdegrund och kultur. Sjukfrånvarostatistik i procent för Tekniska nämndens verksamheter Frisknärvaro för Tekniska nämndens verksamheter Medarbetares bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara inom Miljö och Teknik. Bör inte avvika mer än 15 %. Andel utnyttjat friskvårdsbidrag Tekniska nämndensverksamheter per år 12 % Max 15 % Max 15 % Max 15 % Max 15 % 4,3 (Jan-Maj) 68,85 (Jan-Maj 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 67 67 67 67 22 % Max 15 % Max 15 % Max 15 % Max 15 % 25 % 50 % 60 % 75 % 75 % 8
12.1 Nämndens eget mål: Tekniska nämndens arbetsmiljöplaner är väl etablerade i alla verksamheter Andelen berörd personal som uppnått uppsatta kompetenskrav gällande arbetsmiljöplaner (mätning påbörjas 2015) Utbildning okt 100 % 100 % 100 % 100 % Ekonomi 13. Kävlinge kommuns nettokostnadsandel av skatteintäkterna uppgår till högst 98 % Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod 97 % 98 % 98 % 98 % 98 % 14. Kävlinge kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll Verksamhetens nettokostnad överstiger inte budgeterad nivå Andelen utfört planerat fastighetsunderhåll, i relation till den årliga underhållsplanen, under en rullande 4-års period. Den genomsnittliga omasfalteringstiden för gator och gc-vägar ska vara under 30 år avseende en rullande 4-årsperiod. Att uppnå en förnyelse/anläggningstakt av VA-ledningsnätet på minst 0,75% under en rullande 4-årsperiod. +28,1 mkr 0 mkr 0 mkr 0 mkr 0 mkr 78,4 % 80 % 80 % 80 % 80 % 33 < 30 < 30 < 30 < 30 1,2 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % 9
16. Kävlinge kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt Investeringsvolymen uppgår till maximalt 10 % av skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. 2014 6,7 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 16.1 Tekniska nämnden har en balans mellan kapitalkostnader och driftbudget Nämndens egen indikator 2014 Miljö 17. Kävlinge kommun är energieffektiv och fossilbränslefri Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (kwh/kvm/år) Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter Andel fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015. Elförbrukning per gatubelysningsstolpe i kwh (Utredning pågår) El-energiförbrukning i kwh/m3 renat spillvatten 149 143 138 133 128 67 % 70 % 75 % 80 % 85 % - - 30 % 60 % 100 % Ingen uppgift - - - - 0,59 18. Kävlinge kommun och våra invånare ser avfall som en resurs Andel hushåll med matavfallsutsortering 60 % 60 % 100 % 100 % 100 % Antal kg restavfall per invånare 212 212 200 195 190 Totala mängden textilavfall i restavfallet Mängden förpackningar och tidningar i restavfallet Mängden farligt avfall i restavfallet Andel fossilbränslefria avfallstransporter 10
19. Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö Andel kommunala naturområden är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden 25 % 25 % 50 % 75 % 100 % Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete 58 50 52 54 56 Mbu-Ranking i miljöaktuellt 184 110 90 70 50 19.1 Kävlinge kommun har ett promenadstråk från västra till östra delarna av Kävlingeån Nämndens egen indikator Antal m promenadstråk som anlagts. 5000 m 2000 m 5000 m 8000 m 10000 m Direktiv och uppdrag Tekniska nämnden Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf 11
Investeringar Investeringar, tkr Fastighet Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Handikappanpassning 600 600 600 600 Etablering/avveckling moduler 1 000 1 000 1 000 1 000 Säkerhetsåtgärder 600 1 000 1 000 1 000 Verksamhetsanpassning fastigheter 1 500 1 500 1 500 1 500 Reinvesteringar bef verksamhetslokaler 3 584 Upprustning Korsbacka, utemiljö Olympia 25 634 15 000 Renovering baden 2 000 Nybyggnation Nyvång 76 743 9 000 Söderparks fsk till skola 2 636 Skolutredning Löddeköpinge 500 1 000 20 000 Förskola Kävlinge, kv Sandhammaren 2 738 Idrottsanläggningar 14 000 7 000 Sanering Tolvåker 1 000 Ventilation Eyragården 1 000 Ventilation Annelund Höga 3 000 Ventilation Skönadals fsk 1 500 Ventilation Tolvåker 3 000 Energioptimering diverse projekt 3 000 3 000 3 000 3 000 Korsbacka fsk omläggning dränering 4 000 Tillbyggnad Rinnebäcksskolan VT 2017 7 000 2 000 Handikappramp/hiss Barsebäcksbadet 300 Allaktivitets-kommunhus Kävlinge 26 000 Ombyggnad skola 1 500 Badhus 500 15 000 250 000 Ny dränering, ny konstbevattn Högalid 350 Skateramp/spontanaktiviteter 9 320 Totalt fastighet 166 505 62 100 32 100 277 100 Gata/Park Renhållningsbil 2 500 2 600 2 600 Nya torget, Kävlinge 744 7 000 Gator och torg 9 500 8 000 8 000 8 000 Pendlarparkering Fäladsvägen -326 Kävlinge Östra Centrum, projektering 500 Kävlinge Östra Centrum, genomförande 5 000 10 000 10 000 Lommabanan: Ny gata 400 3 500 Lommabanan: utredning trafik, gator mm 500 1 000 5 000 4 000 Harrievallen 3 500 Trafikreglering 1 500 1 500 1 500 1 500 Parkutrustning 250 250 250 250 Lekplats Barsebäck -202 Lekplatser upprustning 500 600 600 600 Åtgärder erosion Koggavägen/Vikhög 2 500 Åtgärder erosion utredning 152 Genomförande naturreservat 746 500 500 Lekplats Kävlinge 1 000 GC-väg enligt GC-plan 2 000 2 000 2 000 2 000 Rekreationsstråk längs Kävlingeån inkl Bro Högs företagsby 1 500 1 000 2 000 3 000 GC-väg utmed väg 108 (50% statsbidrag) 2 500 1 500 12
Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Belysning, uppgradering 300 300 300 300 Totalt Gata/Park 27 564 30 750 42 250 30 650 Vatten och avlopp Fordon 500 500 Ombyggnad pumpstationer 1 500 1 300 1 500 1 500 VA-ledningar 6 000 6 000 6 000 6 000 ARV process 800 1 000 1 000 1 000 Byggnader ARV 1 000 Data, kommunikation, säkerhet mm 500 300 300 300 Totalt VA 8 800 8 600 9 300 10 300 VA- på uppdrag från strategiska avdeln VA exploatering HPCS 10 500 500 VA exploatering Hagtornen Furulund 500 VA exploatering KÖC 5 000 5 000 5 000 VA exploatering Almelund 5 000 5 000 VA exploatering Lödde Ö Fridsbo 10 000 VA exploatering Hobyvägen VA exploatering Nya Lyckorna 6 000 VA exploatering Barsebäck Ö 6 000 VA exploatering Barsebäck boställe (Oberlis) VA exploatering Ö Rinnebäck 6 000 VA exploatering Harrievallen 2 000 VA exploatering Furunäs 600 VA exploatering Barsebäck golfklubb Totalt exploatering 11 000 6 100 24 000 26 000 Summa 213 869 107 550 107 650 344 050 13
Infrastruktur och teknisk service Verksamhetsområden Väghållning, park och grönområde Fastighet Vatten och avlopp Avfall Framtiden Fastighet I takt med att kommunens befolkning ökar så uppkommer behovet av en utökning av verksamhetslokaler som till exempel skollokaler och förskolor. Upprustningen av Korsbackaskolan och nybyggnationen av Nyvångsskolan färdigställs under året. Idrottshall i Löddeköpinge kommer att få en tillfällig lösning i väntan på att Tolvåkerområdet färdigställs och beslut om baden i kommunen fattats. Rinnebäcksskolan kommer att byggas ut för att rymma fler elever. Gata/park/avfall Start av byggnation på nya Stationsstaden (Kävlinge Östra Centrum) förväntas påbörjas under 2016. Under året ska projektering för en ny pågatågsstation i Furulund göras. Utredning pågår och eventuellt kommer avfallshanteringen att övergå till Sysav under året. Vatten och avlopp VA-avdelningen arbetar kontinuerligt med utveckling, effektivisering och optimering av drift och skötsel vid avloppsreningsverket och pumpstationer. Ombyggnad och renovering av befintliga anläggningar sker fortlöpande för att erhålla en förbättrad arbetsmiljö och ökad driftsäkerhet. VA-avdelningen avser att fortsätta underhållsarbete och förnyelse av befintligt ledningsnät för att uppnå antagna mål avseende förnyelsetakt samt i enlighet med antagen VA-plan 2015. En pågående utredning avseende Kävlinge avloppsreningsverks placering i framtiden förväntas vara genomförd årsskiftet 2015/2016 varvid eventuella beslut i samband med resultatet av denna kan komma att påverka strategin för framtida investeringar och andra beslut. Kävlingebon Fastighet Fastighetsavdelningen fortsätter att förbättra och utveckla avdelningen med målbilden att ha nöjda kunder och ett fastighetsbestånd som är anpassat till den verksamhet som bedrivs i respektive fastighet. Gata/park/avfall Projektet Rent, snyggt och tryggt kommer att fortlöpa under 2016 och målet är även i fortsättningen att insatserna ska märkas av alla invånare. Vatten och avlopp I SCB:s medborgarenkät, som kommunen årligen genomför, följer VA upp resultatet med avsikt att förbättra och utveckla avdelningen med nöjda kunder som mål. Medarbetaren Ökad komplexitet inom arbetsområdet ställer krav på fortlöpande kompetensutveckling av personalen. Kontinuerliga kompetensutvecklingsinsatser ska genomföras för att all personal ska ha relevanta kunskaper inom respektive verksamhet. För att skapa en större samhörighet inom Miljö & Teknik kommer gemensamma aktiviteter att fortsätta genomföras inom ramen för värdegrundsarbetet och kommunens kund- och servicelöften. 14
Från årsskiftet kommer fastighetsförvaltningen att samordnas med KKB. Ekonomi Infrastruktur och teknisk service har en budgetram på 39 027 tkr. Utöver budgetramen har verksamheten betydande intäkter i form av interna hyresintäkter, taxor, avgifter och arrenden. Investeringarna budgeteras till 107 550 tkr. Fastighetsförvaltningen medges en prisökning med 0,34 %. Ingen justering av budgeten har gjorts inför samordningen med KKB. From 2016-01-01 föreslås VA-taxan att höjas vad avser anläggnings- och brukningsavgiften med ca 4 respektive 3 %. Främsta orsaken till höjningen är att Sydvatten AB höjer den fasta avgiften för inköp av dricksvatten med 10 %. VA-verksamheten står även inför stora investeringar inom ledningsnät, avloppsreningsverk, pumpstationer och inte minst nya planerade exploateringsområden vilket medför ökade driftkostnader avseende kapitalkostnader. För att kunna finansiera dessa investeringar krävs såväl en höjd VAtaxa som ökade intäkter från anslutningar. Miljö Fastighet Under 2016 kommer arbetet med att energieffektivisera kommunens byggnader att fortsätta. Bland annat kommer värmesystemet på flertalet byggnader att injusteras. Arbetet fortsätter under året med att byta ut ventilationsaggregat som ett led i att minska energiförbrukningen och samtidigt höja kvalitén på inneklimatet. Gata/Park/Avfall Energieffektiviseringar kommer att göras inom gatubelysningen genom att optimera tändning och släckning samt att fortsätta utbytet till LED-belysning. Införandet av matavfallsinsamling kommer att färdigställas 2016 och omfatta hela kommunen. Vatten och avlopp VA-avdelningen arbetar kontinuerligt med energieffektivisering enligt upprättad plan. Arbetet med att minska energi och kemikalieförbrukning vid avloppsreningsverket sker fortlöpande. Källsortering av allt avfall sker vid avloppsreningsverket. Resultaträkning, tkr Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Intäkter 260 637 252 390 252 390 257 400 -Varav kf-intäkt 43 240 42 065 42 065 39 027 Kostnader -259 251-252 390-250 090-257 400 Resultat 1 386 0 2 300 0 15