REGELVERK FÖR VILMA ARTIKELINFORMATION version 2.03 2012-09-24 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. REGELVERK FÖR VILMA ARTIKELINFORMATION...3 Certifiering...3 Format...3 Allmänna regler...3 Innehåll...3 Regelbundenhet...3 Bearbetningstid...3 Filöverföring...4 Produktinformation...4 Avisering...4 Benämningar...4 Enheter...4 Svenska...4 Kontaktperson...4 2. FILBESKRIVNING FÖR GENERELL ARTIKELINFORMATION...5 3. FÄLTBESKRIVNING FÖR GENERELL ARTIKELINFORMATION...7 4. ANVISNING FÖR BENÄMNINGAR...13 5. ANVISNING FÖR ENHETER.....14 6. INLEVERANS AV JÄMFÖRPRISUPPGIFTER...15 Teknisk information...15 Tekniska specifikationer...15 Följande jämförprisenheter ska användas enligt regelverket:...15 Exempel...15 Särskild överenskommelse...15 Undantag...16 7. INLEVERANS AV KUNDUNIK ARTIKELINFORMATION...17 I särskild fil...17 Regler...17 8. FILBESKRIVNING FÖR KUNDUNIK ARTIKELINFORMATION...18 9. FÖRKLARINGAR FÖR KUNDUNIK ARTIKELINFORMATION...21 10. ANVISNING LÄNKNING AV DOKUMENT TILL FINFOS HEMSIDA/LÄNKTORGET...22 Generella regler...22 Bilder...22 Övriga länkar...22 2
1. REGELVERK FÖR VILMA ARTIKELINFORMATION CERTIFIERING FORMAT Leverantörer som ska leverera artikelinformation till Finfo enligt Vilma ska följa anvisningar och filbeskrivningar i detta dokument för att medverka till att flödet mellan dig som leverantör och dina kunder via Finfo effektiviseras. Detta innebär betydande tidsvinster för de slutliga informationsanvändarna. Som ett led i att säkerställa en hög kvalitet på artikelinformationen genomförs en certifiering av leverantören. Den består av att leverantören har en beslutsfattare och kontaktperson samt en ersättare till kontaktpersonen som har genomgått Finfos Vilmautbildning och levererar artikelinformation och kundunika priser enligt regelverket Vilma. Filen med generell artikelinformation d.v.s. den traditionella artikel- och prislisteinformationen med artikelnummer, benämning, baspris, prisenhet etc. kan levereras i olika format. Textfil Excel fil NeB Andra format Textfilsformat med fasta fältlängder enligt filspecifikationen (se avsnitt 2). Filen skall heta VILMA.TXT. Finfos Excelmall för Vilma ska användas (beställs via Finfo). Lämna de informationsfält tomma där ni saknar information (gäller inte obligatoriska fält). De blir tomma kolumner. Gör inga markeringar, kommentarer etc. i Excel filen då vi inte läser informationen i filen ( med ögat ) utan den behandlas maskinellt. Vi stödjer BEAst xml-format Det är möjligt att köpa en konverteringstjänst av Logiq som gör det möjligt för er att sända in det filformat ni har. Det som krävs är en specifikation på det önskade filformatet och att alla obligatoriska fält enligt Vilma standarden är ifyllda. Det förutsätts också att filen blir insänd i samma format vid varje uppdateringstillfälle. När ni sänder en uppdaterad fil till Finfo utökar ni filen med nya artiklar samt anger utgåendekod och utgåendedatum för utgående artiklar. Finfo gör en bearbetning av er fil där vi jämför artikeluppgifterna i den nya filen med de uppgifter som vi redan har i databasen, på så sätt vet vi vilka artiklar som är förändrade eller nya. ALLMÄNNA REGLER INNEHÅLL För att kvalitén på informationen skall hålla en hög och jämn nivå har branschen utvecklat regelverket Vilma. Här följer en sammanfattning av de allmänna reglerna: Innehållet i artikelfilen framgår av vår filspecifikation. Här framgår även vilka fält som är obligatoriska. För att era kunder ska få största möjliga nytta av er artikelinformation är det viktig att ni skickar ALLA artikeluppgifter som ni har. Skicka oss alla artiklar som finns till försäljning. Vissa uppgifter är obligatoriska och måste fyllas i för att vi ska kunna leverera er artikelinformation enligt Vilma. Ju komplettare fil desto bättre för alla, men målet är att samtliga fält skall kunna levereras. REGELBUNDENHET Skicka alla era artikelförändringar omgående till Finfo. Det gör inget om förändringarna är få, dina kunder vill ha aktuell artikelinformation i sin databas. Ni måste dock skicka en uppdatering av samtliga era artiklar till Finfo minst varannan månad. Som Vilmaleverantör är det ok efter särskild överenskommelse med Finfo, att bara skicka de förändrade/nya artiklarna i en separat fil, under förutsättning att en fil med samtliga era artiklar som ovan, skickas till Finfo minst varannan månad. BEARBETNINGSTID Finfo bearbetar er artikelinformation i regel inom ett par arbetsdagar, i undantagsfall kan det ta max 10 arbetsdagar. Det innebär att ni måste sända oss er uppdatering minst två (2) veckor före det att ni önskar er uppdatering klar för distribution. Nya artiklar är klara för distribution inom en (1) månad under förutsättning att artikelinformationen uppfyller Finfos krav. 3
FILÖVERFÖRING Du för över din artikelfil till Finfo via FTP. Om du använder Finfos Excelmall så skapar du en semikolonseparerad textfil med Finfos fältrubriker, genom att spara i formatet CSV (kommaseparerad) eller SKV (semikolonseparerad). Om ni levererar artikelinformationen i textformat så måste filspecifikationen följas. Överföring via FTP Användarnamn och lösenord erhålls från Finfo. Adress: ftp://radon.nbs.no Filen ska föras över till mappen "supp2finfo". När filen är överförd kommer en automatisk kontroll att genomföras. En rapport från kontrollen kommer att skickas till den person som är registrerad kontaktperson hos er för Finfo. Om filen blir avvisad eller har anmärkningar måste felaktigheterna rättas och filen skickas in på nytt tills den är godkänd. När filen är godkänd kommer filen att bearbetas av Finfo snarast möjligt. Då det inte finns möjlighet att skicka något meddelande med filen är det viktigt att den alltid innehåller samtliga artiklar. Finfo kommer att prioritera dessa filer då kvalitén blir bättre med denna kontroll och behandlingstiden kommer bli snabbare. PRODUKTINFORMATION AVISERING BENÄMNINGAR ENHETER SVENSKA Vi vill ha tillgång till fördjupad produktinformation som ni har på er hemsida. Detta underlättar vårt inläggningsarbete, vilket innebär att dina artiklar blir klara för distribution snabbare. Har ni bestämt en framtida prisjustering så meddela oss på samma sätt som ni meddelar era kunder. Då kan vi planera vårt arbete och även aktivt bevaka att er uppdatering kommer oss tillhanda. I Finfo finns ett regelverk för hur en benämning bör anges. Se avsnitt 4. I Finfo finns ett regelverk för hur en enhet bör anges. Se avsnitt 5. KONTAKTPERSON Alla benämningar, sökord, enheter etc. ska anges på svenska. Som leverantör är ni skyldig att anvisa en kontaktperson för Finfo som deltar i Finfos utbildningar. Det bör finnas en ersättare till kontaktpersonen inom er organisation om kontaktpersonen blir sjuk, är på semester eller slutar osv. Har ni frågor så ring oss på telefon 08-40 24 130 eller mejla info@finfo.se 4
2. FILBESKRIVNING FÖR GENERELL ARTIKELINFORMATION Fältnamn Beskrivning Start Längd Dec Typ Kommentar KNLNR Leverantörs-id 1 10 0 N Obligatorisk KNARTL Artikelnummer 11 18 AN Obligatorisk KNEART Ersättningsartikelnummer 29 18 AN * KNRSK RSK-nummer 47 7 0 N * KNTUN TUN-nummer 54 11 0 N * KNNOBB NOBB-nummer 65 8 0 N * KNLBN1 Leverantörens benämning rad 1 73 30 AN Obligatorisk KNLBN2 Leverantörens benämning rad 2 103 30 AN KNSOKL1 Leverantörens sökord 1 133 20 AN KNSOKL2 Leverantörens sökord 2 153 20 AN KNSOKL3 Leverantörens sökord 3 173 20 AN KNSOKL4 Leverantörens sökord 4 193 20 AN KNSOKL5 Leverantörens sökord 5 213 20 AN KNPRIS Baspris 233 10 2 N * KNENH Basprisenhet 243 3 AN Obligatorisk KNNKOD Kod för pristyp 246 2 0 N * KNPC1 Försäljningspris (ca-pris) 248 10 2 N KNVALK Valutakod 258 3 AN Obligatorisk KNUDA Prisgällandedatum för baspriset 261 8 0 N Obligatorisk KNPRPR Pris per 269 5 0 N Obligatorisk KNPRTBASF Faktor baspris/primärenhet 274 11 6 N Obligatorisk KNPRIENH Primärförpackningens enhet 285 3 AN Obligatorisk KNSEKTPRF Faktor primär/sekundärenhet 288 11 6 N * KNSEKENH Sekundärförpackningsenhet 299 3 AN * KNTERTPRF Faktor primär/tertiärenhet 302 11 6 N * KNTERENH Tertiärförpackningsenhet 313 3 AN * KNJIFA Jämförprisfaktor 316 11 6 N * KNENHJ Jämförprisenhet 327 3 AN * KNPRIINH Primärförpackningens innehåll 330 9 3 N Obligatorisk KNENHPRI Enhet för primärförpackningens innehåll 339 3 AN Obligatorisk KNPREAN Primärförpackningens GTIN 342 14 AN Obligatorisk KNPRILEN Primärförpackningens längd/djup i mm 356 6 1 N Obligatorisk *** KNPRIBRE Primärförpackningens bredd i mm 362 6 1 N Obligatorisk *** KNPRIHJD Primärförpackningens höjd i mm 368 6 1 N Obligatorisk *** KNPRIVIKT Primärförpackningens vikt i kg 374 9 3 N Obligatorisk KNPRIVOL Primärförpackningens volym i liter 383 9 3 N Obligatorisk *** KNPRFBEIN Primärförpackningens beställningsindikator 392 1 AN KNSEKINH Sekundärförpackningens innehåll 393 9 3 N * KNENHSEK Enhet för sekundärförpackningens innehåll 402 3 AN * KNSEFBEIN Sekundärförpackningens beställningsindikator 405 1 AN KNSDELNIN Sekundärförpackningens delningsinformation 406 20 AN KNSEEAN Sekundärförpackningens GTIN 426 14 AN Obligatorisk ** KNTERINH Tertiärförpackningens innehåll 440 9 3 N * KNENHTER Enhet för tertiärförpackningens innehåll 449 3 AN * KNTEEAN Tertiärförpackningens GTIN 452 14 AN Obligatorisk ** KNRABGR Rabattgrupp Vilma 466 5 AN Obligatorisk RESERV1 Reserv1 471 5 AN KNRAGBEN Rabattgruppens benämning (Vilma) 476 30 AN Obligatorisk KNRAG1 Reserv 506 5 AN KNRAG2 Reserv 511 5 AN KNRAG3 Reserv 516 5 AN KNPGRP Prisgrupp 521 3 AN KNKALGR Kalkylgrupp 524 5 AN KNKABEN Kalkylgruppens benämning 529 30 AN 5
KNREGDAT Artikelns registreringsdatum 559 8 0 N Obligatorisk KNUTGKOD Artikelns utgåendekod 567 2 0 N * KNUTGD Utgåendedatum 569 8 0 N KNLTYP Kod lager/beställningsvara eller tillverkning 577 1 AN Obligatorisk KNARTKL Artikelklass 578 2 0 N KNMOMS Momskod 580 2 AN KNBASART Produktidentitet VilmaBas 582 9 AN * KNENUMMER E-nummer 591 7 AN * KNPRIBRYTB Primärförpackningens brytbarhet 598 1 AN KNPRIBRYTK Primärförpackningens brytkostnad 599 11 2 N KNPDELNIN Primärförpackningens delningsinformation 610 20 AN KNSEKBRYTB Sekundärförpackningens brytbarhet 630 1 AN KNSEKBRYTK Sekundärförpackningens brytkostnad 631 11 2 N KNTERBRYTB Tertiärförpackningens brytbarhet 642 1 AN KNTERBRYTK Tertiärförpackningens brytkostnad 643 11 2 N KNTDELNIN Tertiärförpackningens delningsinformation 654 20 AN KNSEKLEN Sekundärförpackningens längd/djup i mm 674 6 1 N Obligatorisk *** KNSEKBRE Sekundärförpackningens bredd i mm 680 6 1 N Obligatorisk *** KNSEKHJD Sekundärförpackningens höjd i mm 686 6 1 N Obligatorisk *** KNSEKVIKT Sekundärförpackningens bruttovikt i kg 692 9 3 N Obligatorisk *** KNSEKVOL Sekundärförpackningens volym i liter 701 9 3 N Obligatorisk *** KNTERLEN Tertiärförpackningens längd/djup i mm 710 6 1 N Obligatorisk *** KNTERBRE Tertiärförpackningens bredd i mm 716 6 1 N Obligatorisk *** KNTERHJD Tertiärförpackningens höjd i mm 722 6 1 N Obligatorisk *** KNTERVIKT Tertiärförpackningens bruttovikt i kg 728 9 3 N Obligatorisk *** KNTERVOL Tertiärförpackningens volym i liter 737 9 3 N Obligatorisk *** KNINTRASTA Statistisk varukod (Intrastatnummer) 746 10 AN KNURSPLAND Varans ursprungsland 756 2 AN RESERV Reserv 758 53 AN KNPRIRGR Primärförpackningens rabattgrupp 811 5 AN KNPRIRGRB Primärförpacknings rabattkgruppsbenämning 816 30 AN KNPRIKGR Primärförpackningens kalkylgrupp 846 5 AN KNPRIKGRB Primärförpacknings kalkylgruppsbenämning 851 30 AN KNPRISTK Primärförpackningens stafflingskod 881 5 AN KNPRISTKB Primärförpacknings stafflingskodsbenämning 886 30 AN KNSEKRGR Sekundärförpackningens rabattgrupp 916 5 AN KNSEKRGRB Sekundärförpackning rabattgruppsbenämning 921 30 AN KNSEKKGR Sekundärförpackningens kalkylgrupp 951 5 AN KNSEKKGRB Sekundärförpackning kalkylgruppsbenämning 956 30 AN KNSEKSTK Sekundärförpackningens stafflingskod 986 5 AN KNSEKSTKB Sekundärförpackn stafflingskodsbenämning 991 30 AN KNTERRGR Tertiärförpackningens rabattgrupp 1021 5 AN KNTERRGRB Tertiärförpacknings rabattgruppsbenämning 1026 30 AN KNTERKGR Tertiärförpackningens kalkylgrupp 1056 5 AN KNTERKGRB Tertiärförpacknings kalkylgruppsbenämning 1061 30 AN KNTERSTK Tertiärförpackningens stafflingskod 1091 5 AN KNTERSTKB Tertiärförpacknings stafflingskodsbenämning 1096 30 AN KNLDTD Normal ledtid 1126 2 0 N * Se fältbeskrivningen för mer information. ** Obligatoriskt fält fr.o.m. 2013-01-01 *** Obligatoriskt fält fr.o.m. 2013-07-01 6
3. FÄLTBESKRIVNING FÖR GENERELL ARTIKELINFORMATION Fältnamn KNLNR KNARTL KNEART KNRSK KNTUN KNNOBB Beskrivning Finfos leverantörs-id, max 10 tecken. Kontakta Finfo för besked. Leverantörens artikelnummer. Här anges det artikelnummer som leverantören använder i affärskommunikationen med sina kunder. Leverera numret oförändrat till Finfo. Artikelnumret ska vara unikt för artikeln, dvs. det får aldrig förekomma två identiska artikelnummer från samma leverantör. Artikelnummer bör om möjligt aldrig återanvändas, det är tillåtet först efter två år. Leverantörens ersättningsartikelnummer. När en artikel utgår och ersätts av en ny artikel, anges den ersättande artikelns nummer. Ersättningsartikelnumret är obligatoriskt då koden i KNUTGKOD = 2. RSK-nummer. Artikelnummer för VVS-branschens artiklar. Obligatoriskt om uppgift finns. TUN-nummer. Byggebasen, Danmarks motsvarighet till Finfo. Obligatoriskt om uppgift finns. NOBB-nummer. Byggvarebasen, Norges motsvarighet till Finfo. Obligatoriskt om uppgift finns. KNLBN1 Leverantörens benämning på artikeln, rad 1. Benämningen ska struktureras enligt följande, varunamn varutyp fabrikat utförande dimension. Benämningen ska vara på svenska, skriven med versaler och ska vara unik för varje artikel. Benämningen kommer att användas för att skapa benämningar per förpackningsenhet tillsammans med fälten förpackningens innehåll och enhet, för mer information se avsnitt 4. KNLBN2 Leverantörens benämning på artikeln, rad 2. När utrymmet i fältet benämning rad 1 inte räcker till går det bra att fortsätta i benämning 2. KNSOKL1 KNSOKL2 KNSOKL3 KNSOKL4 KNSOKL5 KNPRIS KNENH KNNKOD KNPC1 KNVALK KNUDA Leverantörens sökord 1. Möjlighet för leverantören att tillföra sökord/synonym till artikeln. Leverantörens sökord 2. Möjlighet för leverantören att tillföra sökord/synonym till artikeln. Leverantörens sökord 3. Möjlighet för leverantören att tillföra sökord/synonym till artikeln. Leverantörens sökord 4. Möjlighet för leverantören att tillföra sökord/synonym till artikeln. Leverantörens sökord 5. Möjlighet för leverantören att tillföra sökord/synonym till artikeln. Leverantörens generella pris (enligt prislista), exklusive moms. Pris anges med två decimaler, använd kommatecken som decimalavskiljare. Om artikeln inte har något generellt baspris är KNNKOD obligatorisk. Basprisenhet, enhet för vilket baspriset gäller. För mer information angående enheter se avsnitt 5. Kod som anger varför baspriset är noll. Om artikeln saknar baspris är kod för pristyp obligatorisk. Följande koder finns. 1 = Pris på begäran, 2 = Dagspris, 3 = Kedjeberoende artikel/kampanj Försäljningspris exklusive moms. Anges alltid i basprisenheten. Pris anges med två decimaler, använd kommatecken som decimalavskiljare. Valutakod, SEK för svenska kronor, osv. Prisgällandedatum för baspriset. Format ÅÅÅÅMMDD 7
KNPRPR Pris per anger vilket antal priset gäller för, 1, 100 eller 1000. Om inte baspriset är per 100 eller 1000 ska Pris per vara = 1 KNPRTBASF KNPRIENH KNSEKTPRF KNSEKENH KNTERTPRF KNTERENH KNJIFA Faktor basprisenhet/primärförpackningsenhet. Anger förhållandet mellan basprisenheten och primärförpackningsenheten. Exempel: Om baspriset är per liter och primärförpackningen innehåller 5 liter är faktorn = 5 Primärförpackningen är artikelns minsta förpackningsenhet (konsumentförpackning). Artikelns primärförpackningsenhet kan ändras om inte förpackningens innehåll förändras annars måste en ny artikel skapas. För mer information angående enheter se avsnitt 5. Faktor primär/sekundärenhet. Obligatorisk för sekundärförpackningen. Antal primärförpackningar/sekundärförpackning. Sekundärförpackningen är den större enhet som primärförpackningen är förpackad i. Sekundärförpackningsenhet. Obligatorisk för sekundärförpackningen. Sekundärförpackningen är den större enhet som primärförpackningen är förpackad i. För mer information angående enheter se avsnitt 5. Faktor primär/tertiärenhet. Obligatorisk för tertiärförpackningen. Antal primärförpackningar/tertiärförpackning. Tertiärförpackningen är den större förpackningen som sekundärförpackningen är förpackad i. Tertiärförpackningsenhet. Obligatorisk för tertiärförpackningen. Tertiärförpackningen är den större enhet som sekundärförpackningen är förpackad i. För mer information angående enheter se avsnitt 5. Jämförprisfaktor. Antal jämförprisenheter per basprisenhet. Jämförprisfaktorn är obligatorisk om artikeln inte är undantagen av regelverket, se avsnitt 4.3. Jämförprisfaktorn är en dividend för att räkna ut jämförpriset i jämförprisenheten. För mer information angående jämförprisfaktor och -enhet se avsnitt 6. KNENHJ Jämförprisenhet. Enhet som jämförpriset anges i. För mer information angående jämförprisfaktor och -enhet se avsnitt 6. KNPRIINH KNENHPRI KNPREAN KNPRILEN KNPRIBRE Primärförpackningens innehåll. Primärförpackningens innehåll är låst och kan inte ändras. Om primärförpackningens innehåll ändras är det inte längre samma artikel utan en ny artikel måste skapas. Enhet för primärförpackningens innehåll. Låst kan inte ändras. För mer information angående enheter se avsnitt 5. Primärförpackningens GTIN. Låst kan inte ändras. Om GTIN ändras är det inte längre samma artikel utan en ny artikel måste skapas. Primärförpackningens längd eller djup i mm. Beroende på artikelns användningsområde kan olika sidor betraktas som längd eller djup. Exempel 1: För ett fönster som måttanges bredd x höjd, beskriver djupet karmens tjocklek. Exempel 2: För en skiva som måttanges längd x bredd beskriver längden skivans ena sida. Primärförpackningens bredd i mm. 8
KNPRIHJD KNPRIVIKT KNPRIVOL KNPRFBEIN KNSEKINH KNENHSEK KNSEFBEIN KNSDELNIN KNSEEAN KNTERINH KNENHTER KNTEEAN KNRABGR KNRAGBEN KNPGRP KNKALGR KNKABEN Primärförpackningens höjd i mm. Beroende på artikelns användningsområde kan olika sidor betraktas som höjd. Exempel 1: För ett fönster som måttanges bredd x höjd, beskriver höjden fönstrets ena sida. Exempel 2: För en skiva som måttanges längd x bredd x höjd, beskriver höjden skivans tjocklek. Primärförpackningens vikt i kg. Primärförpackningens volym i liter. Primärförpackningens beställningsindikator. Kod som anger att primärförpackningen inte är beställningsbar från leverantören. Om kod anges måste sekundär - eller tertiärförpackningen vara beställningsbar. N = artikelns primärförpackning är inte beställningsbar från leverantören. Sekundärförpackningens innehåll. Måste vara ifyllt om förpackningsbenämning ska skapas. Enhet för sekundärförpackningens innehåll. Måste vara ifyllt om förpackningsbenämning ska skapas. För mer information angående enheter se avsnitt 5. Sekundärförpackningens beställningsindikator. Kod som anger att sekundärförpackningen inte är beställningsbar från leverantören. Om kod anges måste primär- eller tertiärförpackningen vara beställningsbar. N = artikelns sekundärförpackning är inte beställningsbar från leverantören. Sekundärförpackningens delningsinformation. Information för delning av förpackningen. Om uppgift anges krävs information i fälten KNSEKBRYTB sekundärförpackningens brytbarhet. Sekundärförpackningens GTIN. Måste vara ifyllt om förpackningsbenämning ska skapas. Tertiärförpackningens innehåll. Måste vara ifyllt om förpackningsbenämning ska skapas. Enhet för tertiärförpackningens innehåll. Måste vara ifyllt om förpackningsbenämning ska skapas. För mer information angående enheter se avsnitt 5. Tertiärförpackningens GTIN. Måste vara ifyllt om förpackningsbenämning ska skapas. Rabattgrupp. Artikelgrupp för rabattgivning till återförsäljaren. Syftet med rabattgrupperna är att dela upp hela sortiment i ett antal strategiska grupper baserat på produkternas egenskaper. Även om man som leverantör inte själv ger differentierade rabatter skall artiklarna grupperas enligt produktegenskaper. Produkter med olika rabatt kan inte ligga i samma rabattgrupp. Grupperna kan även användas för kalkylering i mottagande system (hos era kunder). Rabattgruppens benämning. Benämningen av rabattgrupper skall göras så beskrivande som möjligt så man tydligt kan förstå vilka varor som finns i gruppen. Alla artiklar i en och samma rabattgrupp skall ha samma rabattgruppsbenämning och denna skall vara unik för rabattgruppen. Prisgrupp. För artiklar med samma försäljningspris. Kalkylgrupp. Logisk artikelgrupp mot leverantörens sortiment med inriktning mot hjälp med strategisk differentierad utpriskalkylering. Kalkylgruppens benämning. 9
KNREGDAT KNUTGKOD KNUTGD KNLTYP KNARTKL KNMOMS KNBASART KNENUMMER KNPRIBRYTB KNPRIBRYTK KNPDELNIN KNSEKBRYTB KNSEKBRYTK KNTERBRYTB Artikels registreringsdatum hos leverantören. Skrivs ÅÅÅÅMMDD Artikelns utgåendekod. Obligatorisk om KNUTGD anges. Kod som anger om artikeln: 01 = Utgår utan ersättning 02 = Ersätts (leverantörens ersättningsartikelnummer är obligatoriskt) 03 = Är slutsåld hos leverantören 04 = Inte finns längre För att artikeln skall få status 4 måste den tidigare haft status 1, 2 eller 3. Artikelns utgåendedatum. Datum från vilken utgåendekoden gäller. Skrivs ÅÅÅÅMMDD Kod lager/beställningsvara eller tillverkning. L = Finns på lager hos leverantören B = Beställningsvara eller tillverkning för leverantören Artikelklass, kod om artikeln inte är en försäljningsvara. 1 = Marknadsföringsartikel 2 = Tjänsteartikel 3 = Utställningsartikel 7 = Innehållsspecifikation Momskod. Kod för vilken momssats artikeln tillhör. 01 = 25 % Standard 02 = 12 % Livsmedel 03 = 6 % Tidningar 04 = 0 % Momsfri Produktidentitet VilmaBas. Obligatorisk om uppgift finns. Egenskapsdeklarerade standardartiklar, för närvarande endast för träprodukter. Kan användas av leverantörer som är anslutna till VilmaBas. För mer information www.branschradet-vilma.se, se Träprojektet VilmaBas. E-nummer. Artikelnummer för elbranschens artiklar. Obligatorisk om uppgift finns. Primärförpackningens brytbarhet. Kod för förpackningens brytbarhet. J = Förpackningen bryts av leverantören. Primärförpackningens brytkostnad. Kostnad för brytning av primärförpackningen. Endast möjlig att ange om KNPRIBRYTB primärförpackningens brytbarhet = J Kostnad anges med två decimaler, använd kommatecken som decimalavskiljare. Primärförpackningens delningsinformation. Information för delning av förpackningen. Om uppgift anges krävs information i fälten KNPRIBRYTB primärförpackningens brytbarhet. Sekundärförpackningens brytbarhet. Kod för förpackningens brytbarhet. J = Förpackningen bryts av leverantören. Sekundärförpackningens brytkostnad. Kostnad för brytning av sekundärförpackningen. Endast möjlig att ange om KNSEKBRYTB sekundärförpackningens brytbarhet = J Kostnad anges med två decimaler, använd kommatecken som decimalavskiljare. Tertiärförpackningens brytbarhet. Kod för förpackningens brytbarhet. J = Förpackningen bryts av leverantören. 10
KNTERBRYTK KNTDELNIN KNSEKLEN KNSEKBRE KNSEKHJD KNSEKVIKT KNSEKVOL KNTERLEN KNTERBRE KNTERHJD KNTERVIKT KNTERVOL KNINTRASTA KNURSPLAND KNPRIRGR KNPRIRGRB KNPRIKGR KNPRIKGRB Tertiärförpackningens brytkostnad. Kostnad för brytning av tertiärförpackningen. Endast möjlig att ange om KNTERBRYTB Tertiärförpackningens brytbarhet = J Kostnad anges med två decimaler, använd kommatecken som decimalavskiljare. Tertiärförpackningens delningsinformation. Information för delning av förpackningen. Om uppgift anges krävs information i fältet KNTERBRYTB tertiärförpackningens brytbarhet. Sekundärförpackningens längd/djup i mm. Sekundärförpackningens bredd i mm. Sekundärförpackningens höjd i mm. Sekundärförpackningens bruttovikt i kg. Måste vara ifyllt om förpackningsbenämning ska skapas. Sekundärförpackningens volym i liter Tertiärförpackningens längd/djup i mm. Tertiärförpackningens bredd i mm. Tertiärförpackningens höjd i mm. Tertiärförpackningens bruttovikt i kg. Måste vara ifyllt om förpackningsbenämning ska skapas. Tertiärförpackningens volym i liter. Statistisk varukod (Intrastatnummer) Kod för Tullverkets krav på kodifiering av varor som kan tänkas importeras eller exporteras. För mer information se http://www.tullverket.se/sokordao/i/import.4.4ab1598c11632f3ba9280004585.html Varans ursprungsland. Kod som anger varans ursprungsland. Enligt ISO 3166-1 alpha-2, se http://www.iso.org/iso/country_codes.htm Primärförpackningens rabattgrupp. Artikelgrupp för rabattgivning av förpackningen till återförsäljaren. Om uppgift anges krävs information i fältet KNPRIRGRB primärförpackningens rabattgruppsbenämning. Primärförpackningens rabattgruppsbenämning. Om uppgift anges krävs information i fältet KNPRIRGR primärförpackningens rabattgrupp. Primärförpackningens kalkylgrupp. Logisk artikelgrupp mot leverantörens sortiment med inriktning mot hjälp med strategisk differentierad utpriskalkylering. Om uppgift anges krävs information i fältet KNPRIKGRB primärförpackningens kalkylgruppsbenämning. Primärförpackningens kalkylgruppsbenämning. Om uppgift anges krävs information i fältet KNPRIKGR primärförpackningens kalkylgrupp. 11
KNPRISTK KNPRISTKB KNSEKRGR KNSEKRGRB KNSEKKGR KNSEKKGRB KNSEKSTK KNSEKSTKB KNTERRGR KNTERRGRB KNTERKGR KNTERKGRB KNTERSTK KNTERSTKB KNLDTD Primärförpackningens stafflingskod. Om uppgift anges krävs information i fältet KNPRISTKB primärförpackningens stafflingskodsbenämning. Primärförpackningens stafflingskodsbenämning. Om uppgift anges krävs information i fältet KNPRISTK primärförpackningens stafflingskod. Sekundärförpackningens rabattgrupp. Artikelgrupp för rabattgivning av förpackningen till återförsäljaren. Om uppgift anges krävs information i fältet KNSEKRGRB sekundärförpackningens rabattgruppsbenämning. Sekundärförpackningens rabattgruppsbenämning. Om uppgift anges krävs information i fältet KNSEKRGR sekundärförpackningens rabattgrupp. Sekundärförpackningens kalkylgrupp. Logisk artikelgrupp mot leverantörens sortiment med inriktning mot hjälp med strategisk differentierad utpriskalkylering. Om uppgift anges krävs information i fältet KNSEKRGRB sekundärförpackningens rabattgruppsbenämning. Sekundärförpackningens kalkylgruppsbenämning. Om uppgift anges krävs information i fältet KNSEKKGR sekundärförpackningens kalkylgrupp. Sekundärförpackningens stafflingskod. Om uppgift anges krävs information i fältet KNSEKSTKB sekundärförpackningens stafflingskodsbenämning. Sekundärförpackningens stafflingskodsbenämning. Om uppgift anges krävs information i fältet KNSEKSTK sekundärförpackningens stafflingskod. Tertiärförpackningens rabattgrupp. Artikelgrupp för rabattgivning av förpackningen till återförsäljaren. Om uppgift anges krävs information i fältet KNTERRGRB tertiärförpackningens rabattgruppsbenämning. Tertiärförpackningens rabattgruppsbenämning. Om uppgift anges krävs information i fältet KNTERRGR tertiärförpackningens rabattgrupp. Tertiärförpackningens kalkylgrupp. Logisk artikelgrupp mot leverantörens sortiment med inriktning mot hjälp med strategisk differentierad utpriskalkylering. Om uppgift anges krävs information i fältet KNTERKGRB tertiärförpackningens kalkylgruppsbenämning. Tertiärförpackningens kalkylgruppsbenämning. Om uppgift anges krävs information i fältet KNTERKGR tertiärförpackningens kalkylgrupp. Tertiärförpackningens stafflingskod. Om uppgift anges krävs information i fältet KNTERSTKB tertiärförpackningens stafflingskodsbenämning. Tertiärförpackningens stafflingskodsbenämning. Om uppgift anges krävs information i fältet KNTERSTK tertiärförpackningens stafflingskod. Normal ledtid. Ange antal dagar som produkten normalt kan levereras på. Informationen i detta fält anses inte såsom juridiskt bindande utan skall mer se som en preliminär information. 12
4. ANVISNING FÖR BENÄMNINGAR BENÄMNINGEN SKA VARA UPPBYGGD ENLIGT FÖLJANDE METOD Varunamn, varutyp, fabrikat, utförande och dimension. DEFINITIONER Varunamn: Varans vanligaste förekommande namn. Varutyp: Varans kod, beteckning eller produktnummer. Fabrikat: Tillverkarens namn. Utförande: Färg, form, behandling, variant, kvalité, styrka och beskrivning. Dimension: Skriv enheten förkortad, exempel M, MM. BENÄMNINGAR PER FÖRPACKNINGSENHET Finfo skapar med automatik en benämning per enhet på artiklar som har komplett förpackningsinformation, dvs. att fälten nedan är ifyllda. KNPRIINH primärförpackningens innehåll KNENHPRI enhet för primärförpackningens innehåll KNPREAN Primärförpackningens GTIN KNPRVIKT Primärförpackningens vikt På samma sätt skapas benämningarna på sekundär och tertiär enhet där informationen är komplett enligt ovan. Förpackningstexten kombineras av Leverantörens benämning rad 1 (KNLBN1) och Leverantörens benämning rad 2 (KKNLBN2) tillsammans med respektive informationsfält för enheterna: Primärförpackningens innehåll (KNPRIINH) och Enhet för primärförpackningens innehåll (KNENHPRI). Denna kombination av informationsfält som bildar benämning per enhet får max vara 60 tecken men totalt kan det bli upp till 72 tecken (benämningen rad1 30tecken, rad2 30tecken, förpackningens innehåll 9tecken och 3tecken enhet för förpackningen). Om kombinationen blir över 60 tecken kommer ett felmeddelande att skickas och inga fält som har med förpackningsenheten kommer att uppdateras, övrig information på artikeln uppdateras. För att kunna skapa en benämning per enhet måste informationen justeras så att den tillsammans inte överstiger 60 tecken, skicka därefter in filen på nytt till Finfo. 13
5. ANVISNING FÖR ENHETER. Följande enheter är godkända av Finfo 2006-06-01 Enheter med fet kursiv stil är godkända jämförprisenheter ANT = ANTAL ARK = ARK ASK = ASK BAC = BACK BAL = BAL BLO = BLOCK BNT = BUNT BRK = BURK BUL = BULK CM = CENTIMETER CON = CONTAINER DAG = DAG DM = DECIMETER DNK = DUNK DUS = DUSSIN FAT = FAT FL = FLASKA FRP = FÖRPACKNING G = GRAM GLB = GLASBURK HL = HEKTOLITER HMT = HEKTOMETER HNK = HINK HPL = HALVPALL HST = HUNDRA KAP = KAPSEL KG = KILOGRAM KM = KILOMETER KOL = KOLLI KRT = KARTONG KTA = KARTONG L = LITER LÅD = LÅDA LAS = LAST LGD = LÄNGD M = METER ML = MILLILITER MM = MILLIMETER MP = MULTIPAKET M2 = KVADRATMETER M3 = KUBIKMETER NST = NYSTAN ODE = ODEFINIERAD PÅS = PÅSE PAC = EXPO PAL = PALL PAR = PAR PAT = PATRON PKT = PAKET PLB = PLÅTBURK PP = PLASTPAKET RÖR = RÖR RLE = RULLE RNG = RING SÄC = SÄCK SB = SB-FÖRPACKNING SET = SET SKI = SKIVA SPA = SPANN SPL = SPOLE ST = STYCK STL = STÄLL TIM = TIMME TON = TON TST = TUSEN TUB = TUB 14
6. INLEVERANS AV JÄMFÖRPRISUPPGIFTER Som ni säkert vet har man inom livsmedelshandeln tillämpat jämförpriser i flera år. Detta för att göra det lättare för konsumenten att jämföra olika varualternativ. Från den 1 december 2003 har branschförbunden inom bygg-, järn- och färghandeln överenskommet med Konsumentverket att införa jämförpriser i branschen. Kravet ställs av EU och KV(Konsumentverket). TEKNISK INFORMATION Jämförprisenhet: Den enhet som jämförpriset anges i t ex kilo, liter, kvadratmeter Jämförprisfaktor: Antal basprisenheter per jämförprisenhet. Ditt baspris kan ju vara angivet i en helt annan enhet än den som varan säljs i till konsumenten TEKNISKA SPECIFIKATIONER Så här skall de nya fälten se ut (formateras): Beskrivning Fältlängd Varav decimaler Jämförprisenhet 5 - Jämförprisfaktor 12 6 Observera att Du måste ange värden i bägge dessa fält för att jämförpriserna skall fungera. Du måste också ange värden i dessa fält, även om samma värden förekommer i andra fält i Din fil. De måste alltså öronmärkas såsom jämförprisfält. FÖLJANDE JÄMFÖRPRISENHETER SKA ANVÄNDAS ENLIGT REGELVERKET: HST = 100 styck L = Liter M2 =Kvadratmeter KG = Kilo M = Meter ST = Styck EXEMPEL Benämning Prisenhet Jämförprisenhet Jämförprisfaktor Trådspik VFZ 100x34 250st PKT HST 2,500000 Finbetong 25kg SÄC KG 25,000000 Byggplywood 12x1200x2440mm ST M2 2,930000 Fasadfärg 10L FRP L 10,000000 Tätningslist 30m FRP M 30,000000 Lådknopp 5st PÅS ST 5,000000 SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE Färg, jämförpris anges per liter. Tapeter av papper, jämförpris anges per rulle Våtrumstapet, glasfiberväv etc, jämförpris anges per kvm Spik, skruv, bult och liknande och som säljs i såväl små som stora förpackningar och där det skulle skapa förvirring att ange priset per styck, där anges jämförpris per 100 st 15
UNDANTAG förpackningar som innehåller 50 g, 50 ml eller mindre förpackningar som innehåller flera olika varor varor som uteslutande används som konstnärsmaterial Gäller ovanstående undantag för samtliga Dina artiklar så omfattas Du heller inte av regelverket kring jämförpriser. 16
7. INLEVERANS AV KUNDUNIK ARTIKELINFORMATION 1. I SÄRSKILD FIL Abonnenterna efterfrågar även möjligheten att via Finfo erhålla sina avtalade nettopriser. Vi har därför skapat lösningar för att hantera även denna information. Lämnandet av dessa uppgifter från leverantören till Finfo kan ske på två (2) sätt: I särskild fil enligt bifogad filspecifikation I särskild fil i Excelformat Upplägget bygger på att filer med kundunika priser skall passera Finfo utan att Finfo behöver utföra någon handpåläggning. På så sätt säkerställs att prisinformationen också når den som också skall erhålla den. Vi har fokuserat mycket på säkerheten kring hanteringen av detta. Vi accepterar alltså inte inleverens på annat sätt än de två (2) vägar som beskrivs i denna information. I samtliga fall gäller dock att det är leverantören som står för inrapporteringen av priserna samt att Finfo erhållit av leverantören påtecknat avtal som reglerar tjänsten. Inrapportering av nya abonnenter/kunder för vilka kundunika priser skall distribueras, sänds lämpligen via mejl och skall innehålla uppgift om kund-id, företagsnamn och ort. Filer sänds via mejl till info@finfo.se eller via FTP alternativt via EDI. Det mest rationella sättet är att ur sitt ekonomisystem skapa den fil vi beskriver i filbeskrivningen som följer. Innan ett sådant upplägg sker är det viktigt att först ha en kontakt med Finfo för kompletterande information och utbyte av vissa uppgifter (leverantörens ID hos Finfo). I vår fil kan man sända både rabattposter och nettopriser på artikelnivå. Nettoprisfil sänds tillsammans med aktuell generell artikelfil (totalfil) för att därigenom säkerställa att samtliga artiklar är upplagda i Finfo. Nettopriser distribueras naturligtvis endast på de artiklar som också finns inlästa i Finfos databas. REGLER Avtalet levereras i en "flatfil" dvs. en DOS/ASCII fil med fix längd på 80 tecken. Filen skall heta INAVT00 Posttypkoden i position 1 bestämmer hur en post ska tolkas. A = Avtalsegenskaper P = Pris, direkt angivet per artikel. F = Pris för förpackning. R = Rabattsatser T = Textpost för "Leverantörens" meddelande Filen kan innehålla avtalsegenskaper, artikelpriser, förpackningspriser och/eller rabattsatser och textmeddelanden. Flera avtal kan levereras i samma fil, efter överenskommelse med Finfo och skall då heta MUAVT00 Första posten måste alltid vara en Avtalspost. Övriga posttyper är inte obligatoriska. Man behöver alltså inte lämna P-poster om man lämnar R-poster. Alla de numeriska fälten (Typ = N) i en post måste alltid vara helt utfyllda med angivet antal tecken. Om fältet skall lämnas utan värde skall det ändå fyllas ut med rätt antal 0 (nollor). Även om antalet tecken är färre än det antal som ryms så ska det fyllas ut med inledande 0:or före det angivna värdet. Inga decimaltecken sätts ut utan de är givna av talets position i fältet! 17
Samtliga alfa-fält ska, där så är tillämpligt, levereras vänsterjusterade. Om avtalsid saknas hos er kan förslagsvis kundid användas istället. Om samma mottagare får flera avtalstyper måste olika avtalsid användas. För att möjliggöra borttagning av detaljposter (P och R-poster) ur kundunika nettopriser finns rensningsfunktionen i kundunika avtal. Rabatt- och/eller Prisposter i ett avtal som inte längre ska ingå i avtalet kan elimineras med denna funktion. När man skickar in ett avtal för rensning, anger man önskad rensningskod, och skickar in de detaljposter som ska finnas kvar, men utelämnar de poster som ska bort. Förpackningsnettopriser kan endast levereras på artikelnivå och på enheter där det finns förpackningsbenämningar. Kundunika priser som börjar gälla vid olika tidpunkter får inte distribueras vid samma tillfälle. 8. FILBESKRIVNING FÖR KUNDUNIK ARTIKELINFORMATION INAVT00 (Singelavtal) och MUAVT00 (Multiavtal) Layout Posttyp A (Avtalspost): Pos Lgd Dec Typ Innehåll Obligatorisk Anmärkning/Förklaring/Exempel 1 1 - A "A" J Avtalspost, skrivs alltid som A 2 20 - A Avtals-id J Leverantörens ID på avtalet 22 12 0 N Leverantör J Finfos Leverantörs-id. Kontakta Finfo för besked. Exempel: Idnr 1646213 skrivs 000001646213 34 15 - A Kund-id J Leverantörens kundnr. På den som avtalet omfattar. Alfa, vänsterställt 49 8 0 N Aktiverings- J Datum från och med när avtalet skall aktiveras i Finfo. Bör datum anges som minst 2 veckor innan avtalet träder i kraft, för abonnentens kalkylering mm. Skrivs ÅÅÅÅMMDD Efter att avtalet har aktiverats kan inte ett framtida datum anges vid en uppdatering. Framtida avtalsjusteringar görs i R eller P posterna. 57 8 0 N Gäller tom J Datum till och med det datum avtalet gäller, skrivs ÅÅÅÅMMDD. 99999999 = tills vidare. 65 1 - A Ansvarskod J L/A/K (Leverantör/Abonnent/Kedja). Vem som skickat in avtalet och ska aviseras vid felaktigheter i filen. 66 12 0 N Ansvarig ab J Kedjans beställningsnummer hos Finfo. Anges endast vid ansvarskod "K". Kontakta Finfo för besked/uppgift. Annars anges 000000000000 78 1 - A Avtalstyp J N=Nettoprisavtal C=Cirkaprisavtal 79 1 - A Renskod N Rensningskod för kundunikt prisavtal. Blank = ingen rensning. P = upphör alla nu gällande P-poster som inte finns med i den aktuella filen. R = upphör alla nu gällande R-poster som inte finns med i den aktuella filen. A = upphör alla nu gällande P- och R-poster som inte finns med i den aktuella filen. 80 1 0 A Kod för N J = kod för att kunna ange från vilket datum priserna eller gällandedatum rabattgrupperna gäller ifrån. 18
Layout Posttyp P (Prispost): Pos Lgd Dec Typ Innehåll Obligatorisk Anmärkning 1 1 - A "P" J Prispost, skrivs alltid som P 2 20 - A Avtals-id J Leverantörens ID på avtalet. Samma som i Avtalsposten. 22 18 - A Artikelnr J Leverantörens artikelnummer 40 15 8 N Pris J Nettopris eller cirkapris per basprisenhet i den generella artikelfilen. Avtalstyp N= nettopris C= cirkapris anges i A-posten. 55 8 0 N Distributions- J Används för ev. framtida förändring inom avtalets datum Aktiveringsdatum Datumet bör justeras 2 veckor bakåt för att nå abonnenten i god tid. Om samma datum avses som angivits i Avtalsposten eller om ändringarna skall gälla omgående, skrivs 00000000 63 8 0 N Gällandedat- N Datum för vilket priset gäller ifrån skrivs ÅÅÅÅMMDD datum Obligatoriskt om kod pris-datum i a-posten = J 71 10 - A Reserv Layout Posttyp F (Förpacknings prispost): Pos Lgd Dec Typ Innehåll Obligatorisk Anmärkning 1 1 - A "F" J Förpacknings prispost, skrivs alltid som F 2 20 - A Avtals-id J Leverantörens ID på avtalet. Samma som i Avtalsposten. 22 18 - A Artikelnr J Leverantörens artikelnummer 40 15 8 N Pris J Nettopris för förpackningsenheten. 55 8 0 N Distributions- J Används för ev. framtida förändring inom avtalets datum Aktiveringsdatum Datumet bör justeras 2 veckor bakåt för att nå abonnenten i god tid. Om samma datum avses som angivits i Avtalsposten eller om ändringarna skall gälla omgående, skrivs 00000000 63 8 0 N Gällande- N Datum för vilket priset gäller ifrån skrivs ÅÅÅÅMMDD datum Obligatoriskt om kod pris-datum i a-posten = J 71 1 - A Förpackning J Kod för vilken förpackning nettopriset avser P = primärförpackningen, S = Sekundärförpackningen och T = tertiärförpackningen. 72 3 - A Enhet J Förpackningsenhet som priset avser. För att priset ska kunna distribueras måste förpackningsenheten finnas i den generella artikelfilen på rätt enhet 19
Layout Posttyp R (Rabattpost): Pos Lgd Dec Typ Innehåll Obligatorisk Anmärkning 1 1 - A "R" J Rabattpost, skrivs alltid som R 2 20 - A Avtals-id J Leverantörens ID på avtalet. Samma som i Avtalsposten. 22 5 - A Rabattgrupp J Den rabattgrupp som rabattsats gäller för. Rabattgruppen måste finnas på artiklarna i den generella artikelfilen för att abonnentens nettopriser ska kunna beräknas. 27 4 2 N Rabattsats J För beräkning av nettopris, baserat på baspriset. Exempel: en rabatt med 2 % skrivs 0200 31 8 0 N Distributions- J Används för ev. framtida förändring inom avtalets datum 39 8 0 N Reserv 47 34 - A Reserv Aktiveringsdatum Datumet bör justeras 2 veckor bakåt för att nå abonnenten i god tid. Om samma datum avses som angivits i Avtalsposten eller om ändringarna skall gälla omgående, skrivs 00000000 Layout Posttyp T (Textpost): Pos Lgd Dec Typ Innehåll Obligatorisk Anmärkning 1 1 - A "T" J Textpost, för meddelande till abonnenten om t ex fr.o.m. när det distribuerade avtalet gäller. 2 20 - A Avtals-id J Leverantörens ID på avtalet. Samma som i avtalsposten. 22 8 0 N Distributions- J Om samma datum avses som angivits i Avtalsposten så datum skrivs 00000000 annars önskat aktiveringsdatum för textposten. Detta datum bör överensstämma med övriga datum för att textposten skall distribueras samtidigt med övriga poster. 30 2 0 N Radnr J Ordningsföljd inom samma datum 01, 02 osv. 32 45 - A Text J Fri text som leverantören förfogar över och ansvarar för. skickas med som ett separat stycke i prismeddelandet från Finfo. 77 4 - A Reserv N För framtida bruk 2. I SÄRSKILD FIL I EXCELFORMAT Som en alternativ metod att sända nettopriser via Finfo får ni från oss en av oss preparerad Excelfil, där ni fyller i ett fåtal fält, och sedan sänder oss för inläsning och distribution. Beställ Excelmallen för kundunika priser och tillhörande manual av Finfo. 20
9. FÖRKLARINGAR FÖR KUNDUNIK ARTIKELINFORMATION Distribution av artikeluppgifter, per avtal, initieras automatiskt i en rutin, som körs varje kväll och som bevakar alla aktiveringsdatum och distributionsdatum. Artikelfilerna med kundunika priserna skickas ut under natten till följande dag. Vid ordinarie utskick av artikelinformation, via beställning från abonnent/butik härleds gällande nettopris och skickas med respektive artikel. Det kan finnas flera detaljposter, avseende samma Artikel/Rabattkod, men med olika priser och gäller fom. Dessa gäller då i tidsföljd så att när gfom för detaljposten uppnås, sätts avtalets ändringsdatum lika med den nya detaljpostens gfom och avtalet skickas ut med det aktuella nya nettopriset. Vid flera lika detaljposter är det alltså den senaste (före eller lika med dagens datum) som gäller. Det kan finnas upp till 100 (0-99) Textposter per distributionsdatum och avtal. Man kan alltså lägga in flera versioner av följebrev med olika gäller fr.o.m. Bara de textrader som har senaste datum (men mindre eller lika med dagens datum) skrivs ut i följebrevet. Ändring av uppgifter i avtalet kan ske hur ofta och hur många gånger som helst. Man kan ju naturligtvis också lägga in framtida kända förändringar i hur god tid som helst. De nya uppgifterna kommer att distribueras samma kväll som Distributionsdatum uppnås. Tänk på att justera datum minst 2 veckor. Aktiveringsdatum får vara = 0 och ger då omedelbar effekt = inläsningsdatum och utskick sker samma kväll. Man kan alltså välja tillvägagångssätt vid ändringar: Bara ändra pris/rabatt - får effekt samma dag. Ändra pris/rabatt med Distributionsdatum - får effekt fom detta datum Vid ändringar i avtalet kan man valfritt sända in hela avtalet eller bara nya/förändrade poster. Avtalsposten måste dock alltid vara med. Även framtida textposter för Leverantörens kommentar kan ändras. Dock gäller att hela texten för visst datum måste skickas i sin helhet eftersom alla de gamla textposterna med samma datum raderas vid ändring. Man kan alltså inte ändra en enskild rad för ett visst datum och skicka in bara den! Nettopris på en artikel gäller alltid före ev. förekommande rabatt, med andra ord så gäller alltid en prispost före en rabattpost. Även en kedja kan stå som abonnent. Detta får till följd att alla kedjemedlemmar får avtalet, som då bara behöver inrapporteras 1 gång förutsatt att medlemmen beställt ert sortiment. Om leverantören har avtalat om nettopriser på artikelnivå måste dessa alltid meddelas Finfo via vår särskilda fil för detta ändamål. Datumangivelser i A-posten, Aktiveringsdatum avser Finfos distributionsdatum. Prisets gällandedatum kan anges som löpande text i T-extposter, och distribueras tillsammans med prisinformationen, som en separat sektion Leverantörens kommentar - i ett följebrev. Aktiveringsdatumet bör ligga minst 2v tidigare än själva prisgällandedatumet. Detta för att abonnenten/handlaren skall kunna få det nya avtalet innan det börjar gälla, för inläsning, kalkylering mm i det lokala butiksdatasystemet. Vid uppdatering av ett befintligt avtal måste samma avtalsid, som använts tidigare, anges. Vid insändning av planerad framtida prisjustering i ett redan befintligt avtal anges Gäller fom i P-posten och/eller R-posten. 20 dagar innan avtalet upphör att gälla skickas meddelande härom till samtliga avtalsparter. Vid uppdatering av ett befintligt avtal måste samma kund-id som tidigare anges. Om ni skickar era kundunika priser till flera mottagare i samma fil (MUAVT00) får inte samma avtals-id användas på olika mottagare. 21
10. ANVISNING LÄNKNING AV DOKUMENT TILL FINFOS HEMSIDA/LÄNKTORGET Via vår hemsida, www.finfo.se, har användare tillgång till samtliga i Finfo befintliga leverantörer och artiklar. Vi kan nu också, vid sidan om den generella artikelinformationen, erbjuda lösningar för att länka annan information såsom bilder, varuinformationsblad/säkerhetsdatablad, produktinformation etc. till artiklarna i Finfo. Texten nedan är en beskrivning av de tekniska kraven på hur sådan länkinformation skall sändas till Finfo. Obs! att med varuinformationsblad menar vi det dokument som lagen kräver skall kunna följa med en produkt som har innehåll som finns upptaget på Kemikalieinspektionens OBS- och begränsningslista. Övrig typ av information om varan/produkten rubricerar vi som produktinformation. Om ni är osäker så tag först kontakt med Finfo. GENERELLA REGLER BILDER För alla länkar, oavsett typ av länk, gäller att ni sänder oss en fil som innehåller följande: Första fältet Leverantörens ID-nummer hos Finfo (kontakta Finfo för besked) Andra fältet Leverantörens artikelnummer Tredje fältet Kod som beskriver typ av information. Obs! koden skall alltid skrivas med VERSALER. BI = bild VI=varuinformationsblad/Säkerhetsdatablad PI=produktinformationsblad BD=Byggvarudeklaration MA=Monteringsanvisning IS=Innehållsspecifikation Fjärde fältet Länkadress dokumentet. Filen skall vara textfil där varje fält åtskiljs med ett semikolon. Nedan följer två exempel: 1234567;002555328;BI;http://www.bildbolaget.se/images/a100.jpeg 1234567;1370653;VI;http://www.casco.se/varuinfo/0013se.pdf Du kan även leverera in informationen i ett Excelark ni erhåller från oss. Då finns alla de artiklar med (förifyllt av oss) som också finns i vår databas. Fyll sedan i kod samt adressen. Obs! Det är viktigt att ni tar bort samtliga artiklar som saknar länk innan ni sänder filen till Finfo. Vi behandlar filen maskinellt och fel kan annars uppstå. Bilderna(i JPEG-format) länkas till en websida hos dig eller hos annan, enligt dina anvisningar. Det enda ni behöver göra är att sända oss en fil enligt anvisningarna ovan. ÖVRIGA LÄNKAR Dokumenten (i PDF-format) länkas till en websida hos dig eller hos annan, enligt dina anvisningar. Det enda ni behöver göra är att sända oss en fil enligt anvisningarna ovan. 22