Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial 2

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-09-15 SFN 2014/0748 0480-450572 Servicenämnden Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial 2 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsrapport inklusive måluppföljning. Bakgrund Kommuner och landsting är fr.o.m. 1998 skyldiga att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Denna skyldighet regleras i lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614). Yvonne Norman Enhetschef enhet ekonomi Bilagor 1. Delårsrapport (2 sidor) 2. Uppföljning av budgetmål (8 sidor) 3. Budgetuppföljning Prognos efter augusti 2014 (2 sidor) 4. Resultatlista per avdelning (2 sidor) 5. Driftsuppföljning per verksamhetskod (4 sidor) 6. Investeringsuppföljning (1 sida) Serviceförvaltningen Tel 0480-45 00 00 vx yvonne.norman@kalmar.se

Delårsbokslut augusti 2014 Servicenämnden Verksamhetsbeskrivning Sommarstaden Kalmar gick framgångsrikt på högtryck där evenemangen, stora som små, tätt avlöste varandra. Vi har en välsmord organisation som på några dagar, till exempel kan växla en scen från Kalmar stadsfest till IronMan. Kalmarsundsbadet blev en succé med många besökare. Besökstrycket är stort i många avseenden och märks bland annat i antal husbilar. Samtliga enheter inom kosten är nu uppkopplade i projektet E-portal. Under året fortsätter arbetet med att få in samtliga verksamheter. Projektet med samlastning rullar på och en upphandling av samlastningscentral pågår. IT går nu successivt över till att äga samtliga datorer och hyra ut dessa till verksamheterna som dator som tjänst. I tjänsten ingår centrala infrastrukturella kostnader, programhantering, support och andra centrala IT-kostnader. Övergången sker i takt med att verksamheterna beställer nya datorer och byter ut gamla datorer mot nya. Lokalvården har ökat servicegraden genom att ta över hanteringen av entrémattor och diskussioner pågår också om att även ta hand om hanteringen av fönsterputsningen. På verkstaden utökar man nu till vintern antalet friktionsdäck för att på så sätt minska antalet dubbdäck på kommunens bilar. Vasaskolan har ett av Sveriges tjugo bästa skolkök! Några ur personalen i köket deltog vid evenemanget i Stockholm i våras där de uppmärksammades och Vasaskolan kallades för Smålands stolthet. Energiprojektet befinner sig nu i fas 2; genomförandefasen. Till och med augusti har cirka tolv fastigheter åtgärdats. Till stor del innebär åtgärderna ny och kompletterande ventilation. Underhållsarbetet för fastigheterna fokuserar till stor del på det inventerade yttre behovet. Åtgärder mot klimatskalet ger oftast även lägre energianvändning. Den nya brandstationen har blivit försenad på grund av en överprövning av tilldelningsbeslutet av vald entreprenör. SF vann detta mål, men blev utsatt för en ny prövning i Kammarrätten. Med denna dom i vår hand har styrgruppen för projektet enats om att avbryta upphandlingen och göra om denna på nytt. En byggstart för den nya brandstationen kommer därför att ske tidigast i januari/februari 2015. Under perioden har ett antal investeringsprojekt färdigställts; fyra avdelningar till Rockneby förskola, multiarena vid Vasaskolan, ombyggnad av kök och personalrum i Trekantens förskola, två avdelningar förskolepaviljonger vid Sjöängsskolan, nytt nattis på Vallmons förskola samt två nya gräsplaner med belysning och bevattningsanläggning vid Hossmo idrottsplats. Dessutom

har Skälby café 4H fått utökat brandskydd, ventilation samt ny inredning och till hemtjänsten har lokaler byggts om i f.d. Sjöbefäl. Kontaktcenters verksamhet, som tillhört serviceförvaltningen sedan starten 2013, flyttades första juli över till kommunledningskontoret enigt beslut av kommunfullmäktige i juni. Utfall och helårsprognos Budgetuppföljningen visar i dagsläget att den övervägande delen av verksamheterna kommer att ha ett resultat i nivå med budget. Det finns dock två som avviker negativt (kost omsorg och projekt samlastning). För helåret 2014 bedömer förvaltningen att prognostiserade negativa avvikelser bör kunna balanseras genom positiva avvikelser i andra verksamheter under året. Detta under förutsättning att inget oförutsett inträffar och att slutet av året blir milt. Om det faller mycket snö under fjärde kvartalet och om det samtidigt är kallare än normalt, innebär detta direkt en negativ konsekvens i förvaltningens resultat. Särskilt stora kostnader för vinterväghållningen är i princip omöjliga att hantera inom ram. Ett underskott mot budget på cirka en miljon kronor beräknas för verksamheten inom kost omsorg. Underskottet beror på ändrade förutsättningar jämfört med förra året i samband med överenskommelsen om överföring mellan förvaltningarna. Ombyggnationer, som på sikt ska ge bättre förutsättningar för verksamheten, innebär extra kostnader för kost omsorg under året. För projektet samlastningscentral har förvaltningen tilldelats totalt 900 tkr. Projektets tidsplan har förskjutits något vilket fick till följd att endast 200 tkr av föregående års medel på 600 tkr förbrukades och ett överskott om 400 tkr lämnades i bokslutet. Projektet är nu i full gång och de resterande tilldelade medel om 300 tkr plus de kvarstående medel från föregående år kommer att förbrukas under året och ger därför ett underskott på 400 tkr. Serviceförvaltningen redovisar en del av kommunens investeringsbudget som i år är på 457,1 mnkr och innefattar både bygg- och infrastrukturprojekt, samt energitjänsteprojektet. Förvaltningen utför även en hel del arbete inom exploateringsbudgeten som kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har hand om. Av totalbudgeten för investeringar på 457,1 mnkr beräknas cirka 245,3 mnkr att förbrukas under året. Under perioden fram till och med 31 augusti har 101,0 mnkr förbrukats (165,0 mnkr föregående år). Att förbrukningen för helåret beräknas stanna på ca 54 procent beror bl a på större projekt med förskjutna tidsplaner exempelvis nya brandstationen, energiprojektet, ladugårdsbyggnad, parkeringshus. 2 0 1 3 (tkr) 2 0 1 4 (tkr) Budget Utfall aug % aug Utfall dec Avvikelse budget / utfall dec Budget Utfall aug % aug Prognos dec Avvikelse budget / prognos Drift Serviceförvaltningen 253 753 163 313 64,4% 255 389 1 636 219 703 125 227 57,0% 219 703 0 Investeringar Serviceförvaltningen 551 621 164 974 29,9% 255 121 296 500 457 136 100 988 22,1% 245 336 211 800

1 Serviceförvaltningens budgetmål 2014 Uppföljning efter tertial 2 Attraktiva Kalmar Mål - Minska klotter och annan skadegörelse. Nå betyget 6,8 för 2014 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning rörande invånarnas åsikter om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. Uppföljning: Utfall från Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning redovisas i slutet av året. Mål - Förbättra renhållning av parker och allmänna platser. Nå betyget 7,3 för 2014 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning rörande innevånarnas åsikter om kommunens renhållning av parker och allmänna platser. Uppföljning: Utfall från Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning redovisas i slutet av året. Mål - Semestervikariatstillfällen Serviceförvaltningen ska under sommaren 2014 erbjuda 23 semestervikariatstillfällen för kommunens ungdomar. Uppföljning: Målet är uppfyllt, 26 semestervikariatstillfällen erbjöds under sommaren 2014. Mål - Serviceförvaltningens utförande av uppdrag Mäta serviceförvaltningens utförande på uppdrag som tilldelats förvaltningen. Uppföljning: Måluppfyllelse sammanställs för samtliga utvalda objekt vid årets slut. Fastighet: Vasa multiarena färdigställd 1 vecka efter utsatt tidplan beroende på leveransproblem. 10 % över budget på grund av nämnda leveransförseningar. Produktion: Fiskaregatan etapp 1 färdigställd 10 dagar innan utsatt tid och inom budget. Brygga Vita sand klar i tid men ca 10 % över budget. Gångstråken i Kalmarsundsparken klara i tid och inom budget. En gång/cykelväg i Lindsdal ändrades till bussangörning vilken blev gjord i tid enligt omplanering. Byte trafikljus sker löpande under året. Mål - Evenemang Serviceförvaltningen får en halv miljon kronor i budget för att fortsätta arbetet med evenemang. Utveckling av detta arbete. Se aktiviteter nedan. Aktivitet - Föreningar bli självgående med sina evenemang Uppföljning: De evenemang som har pågått under 2-3 år har blivit mer självgående, till exempel löptävlingarna som införskaffat mer rekvisita och utför mer jobb med logistik som tidigare utfördes av TME. TME försöker ordna med kontakter mellan föreningarna så att de kan låna rekvisita av varandra. Agilityn, som var förstaårsevent, tog mycket tid i arbete från både kommunen och arrangör. Inför nästa års agility så ska mer ansvar läggas på den ideella föreningen, däremot kan vi inte nå 100% utförande av föreningen på grund av den specifika arenan, Fredriksskans, som kräver kommunal insats. Martina Adiels Balk 2014-09-14

2 Med Ironman förs en dialog om att mer arbete ska utföras med ideella krafter, bland annat viss trafikreglering med utbildade trafikvakter. De aktiviterer som är svårt att lägga ut på arrangör är annars trafikreglerande åtgärder. Aktivitet - Förutsättningar på olika arenor Uppföljning: Ett underlag har påbörjats för att förbättra de arenor kommunen avser att använda framöver, bland annat Kalmarsundsparken. Larmtorgets scen har till årets säsong renoverats och byggts ut, Lindö har kompletterats med framdragning av el. Cirkusplatsen på Skälby ska utredas under året. Socialt hållbar kommun Mål - Känd jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen ska vara känd av all personal. Uppföljning: Information kring förvaltningens jämställdhetsplan har givits vi APT:er i samtliga verksamheter under våren 2014. JGL utbildning för chefer genomförd. (Jämställdhet, Göra, Lära) Mål - Likabehandlingsplan Ta fram en likabehandlingsplan med fokus på att motverka ojämnlikheter beroende på samhälleliga förutsättningar. (Kvinnor, äldre, människor med funktionsnedsättningar eller utländsk härkomst) Uppföljning: Arbete med att färdigställa plan för lika rättigheter och möjligheter pågår. Mål - Känd kvalitetspolicy Kvalitetspolicyn ska vara känd bland alla förvaltningens medarbetare. Uppföljning: Information kring kommunens kvalitetspolicy har givits vid APT:er i samtliga förvaltningens verksamheter under våren 2014. Mål - Praktikplatser SFI Serviceförvaltningens ska erbjuda minst 10 praktikplatser för SFI under 2014. Uppföljning: 10 praktikplatser för SFI har erbjudits. Under första halvan av 2014 har Serviceförvaltningen haft 4 SFI-studenter ute i verksamheterna. Mål - Hinder i allmänna miljöer Eliminera hinder i allmänna miljöer för ökad tillgänglighet. Uppföljning: Samarbetet med Samhällsbyggnadskontoret är kontinuerligt återkommande inom olika typer av projekt. Vita käppens dag utföll inte så bra som vi hoppats på, men arbetet går vidare. På TME:s initiativ genomfördes en besiktning på samtliga uteserveringar under augusti, deltagande var representanter från Brandkår, Samhällsbyggnadskontoret och Serviceförvaltningen. Mål - Sociala och etiska krav vid upphandling Sociala och etiska krav ska ställas vid upphandling av varor och tjänster. Uppföljning: Alla upphandlingar under 2014 har sociala och etiska kravställningar. Martina Adiels Balk 2014-09-14

3 Mål - Heltidsarbete Alla som önskar heltid ska kunna få detta. Uppföljning: Inom samtliga verksamheter, förutom lokalvård och kost, är önskan om heltid uppfylld till 100 %. Ekologiskt hållbar kommun Övergripande mål Musselodling (samt våtmarker) Uppföljning: Den musselodlingsutrustning som blev kvar sedan tidigare projekt (som ägdes av Kungliga vetenskapsakademien och bedrevs i samarbete med Kalmar kommun) har reparerats och lades i april 2014 ut av en privat entreprenör som nu driver den i sitt privata företag. Målet att i samverkan med externa aktörer få en musselodling på plats i Kalmarsund under 2014 är alltså nått. Under 2014 grävs en våtmark i Parboäng på Öland som delfinansieras genom Kalmar kommuns projekt Ostkustens vattensamling. I Kalmar kommun har samma projekt restaurerat 2 våtmarker under 2014, i Gräsgärde och Vassmolösa. Vi har även under 2014 fått en projektansökan godkänd om pengar för att utreda förutsättningarna att restaurera Surrebäckens utlopp till sitt ursprungliga skick. Det projektet kommer pågå under flera år framöver. Målet är att Surrebäcken åter ska utmynna i det stora naturliga våtmarksområdet vid Stälvö, vilket då kommer utgöra lekområden för fisk samt rena fosfor och kväve ur Surrebäckens vatten innan det når Östersjön. Mål - Bidragsansökan Skriva en bidragsansökan för en större musselodling i Kalmarsund. Uppföljning: För att musselodlingarna i Kalmarsund vid Hagby, Hasselö, Byxelkrok ska kunna bli beständig krävs att det skapas en marknad för blåmusslor som odlas i Östersjön. En privat entreprenör som bedriver musselodling ska kunna få betalt för den miljötjänst som det innebär. Detta arbetar vi för genom Seed-Money projektet Baltic Blue Growth, som vi driver som projektägare. Där har vi byggt upp ett partnerskap med aktörer runt hela Östersjön som arbetar för samma mål. Seed-Money projektet tar slut mars 2015 och då kommer vi lämna in en stor gemensam ansökan om EU-medel (ca 5 miljoner Euro). Mål - Uppföljning matsvinn Uppföljning av matsvinn i skolmatsalar, max 10gr/elev Uppföljning: Mätningar har genomförts vid två tillfällen 2014 på skolor enligt nedanstående tabell. 14,5 gr/elev var det genomsnittliga matsvinnet vid dessa två mätningar. Snitt tallrikssvinn per skola ht-2013, v46 och v49 Enhet g/elev vt-2014, v7 och v15 Enhet g/elev. Skola Lindsdalskolan 25,5 23-11 Sjöängsskolan 13 13 0 Rocknebyskolan 13 7,5-73 Åbyskolan 12,5 13 4 Kalmarsundsskolan 15,5 10-55 Östra/Västra Funkaboskolan 26,5 24,5-8 Djurängsskolan 7,5 8 6 Skillnad i % mellan 2013 och 2014 Martina Adiels Balk 2014-09-14

4 Lindöskolan 13 10 30 Vasaskolan 21,5 13,5-59 Oxhagsskolan 15 10-50 Falkenbergsskolan 16 12-33 Barkestorpsskolan 27,5 27-2 Dörbyskolan, Tiltvägen ej vägt 10 0 Dörbyskolan, Skolvägen 14 19 74 Trekantenskolan ej vägt 15 0 Rinkabyholmsskolan 9,5 8,5-12 Södermöreskolan 22 22,5 2 Hagby Skola 10 9-11 Halltorpsskolan 6 5,5 9 Tvärskogsskolan 7 7 0 Pårydsskolan 9 10,5 14 Summa 14,9 14,5-3 Mål - Fasa ut bensindrivna fordon Fasa ut bensindrivna fordon i kommunal verksamhet. Se aktiviteter nedan. Aktivitet - Mätning och uppföljning Uppföljning: Mätningar har genomförts om förändringar i kommunens fordonspark under januari - juni 2014. Nya fordon under perioden: Inbyte: 12 etanol, 1 gas och 10 diesel. Utökning, inget inbyte: 1 etanol, 2 gas, 4 el och 6 diesel. Aktivitet - Utredning laddstationer Uppföljning: I möte tillsammans med Kalmar Energi och kommunens energirådgivare har frågan om laddstationer i de publika kommunala miljöerna diskuterats. Utvecklingen pekar på att el-bilar klarar sig bra på korta och medellånga distanser till exempel mellan bostad och arbetsplats. Sverige har ett väl utbyggt elnät med motorvärmare på många platser som kan erbjuda laddmöjligheter. Exempelvis så kan hotell utnyttja de uttag som finns för motorvärmare. Bereda platser för laddning hos arbetsgivare eller där längre stopp sker. Utvecklingen ger att det finns ett antal frågor att diskutera det gäller t.ex. roller och ansvar, laddstationer i stadsplaneringen, laddstationer i anslutning till kommunens fastigheter, betalsystem. Kalmar Energi arbetar med laddning av elbilar i sin affärsplan. Aktivitet - Bidrag laddstationer Uppföljning: EU-strateg har meddelat att inga pengar finns att söka 2014. Det kan dock finns möjlighet under 2015. Detta beroende på ambitionsnivå, projektets innovationshöjd och viljan att ta med internationella partners. Tänkbara alternativ: - Energimyndigheten har tidigare beviljat pengar till laddningslösningar och eltransport. - Life+ har tidigare finansierat en del elbilsprojekt. Kräver dock relativt stor innovationshöjd, men inte nödvändigtvis internationella partners. - Regionalfonden - I det regionala programmet för Småland och öarna är övergången till en koldioxid ekonomi ett prioriterat område, ett specifikt mål är effektivare energianvändning i näringslivet inom fastigheter, produktionsprocesser och transporter - Södra Östersjöprogrammet - Projekt kan sökas tidigast våren 2015. Men en prioritering är hållbara transporter, så laddningsstolpar skull eventuellt kunna fungera. - Leader är sökbart för 2015. Här finansieras småskaliga projekt som gynnar landsbyggden. Laddstolpar skulle kunna vara ett sådant projekt, fokus måste då ligga på lokal samverkan och engagemang både från frivilligsektorn, lokalt näringsliv och kommunen. Martina Adiels Balk 2014-09-14

5 Mål - Köptrohet fordon 100% av de kommunala bilinköpen ska göras via upphandlingsenheten. Uppföljning: Alla bilinköp under tertial 2 är köpta på av upphandlingsenheten tecknade avtal. Mål - Dubbfria däck Dubbfria däck till kommunens bilar. Uppföljning: 38% av däcken är dubbfria efter senaste inköpsperioden. (28% vid uppföljning tertial 1) Mål - Ecodriving Skapa förutsättningar för ett ecodriving tänk när man kör kommunens bilar. Uppföljning: Arbetet fortgår med att sätta in klistermärke med information i kommunens fordon när de är på service. Mål - Grön IT Projekt kring Grön IT inom Kalmar kommuns verksamheter. Aktivitet Lync Uppföljning: Förstudie gällande införande av Lync är pågående. Dock i ett större kontext vilket senarelägger leveransen. Detta kommer inte att bli klart under 2014. Aktivitet - Skrivarantal Uppföljning: Upphandling på gång där man inriktar sig mot utskrift som tjänst samt införande av utskrift med tag. Utskriftshantering upptagen i besparingsförslag 2015. Aktivitet Energibesparing Uppföljning: Rapport skapad och presenterad. Mål - Vindkraft Undersöka hur resultatet kring det vindkraftverk som togs i drift under våren 2013 har utfallit. Uppföljning: Fortsatta diskussioner med Kalmar Energi. Mål - Ekologiskt och närodlat Under 2014 ska andelen ekologisk eller närproducerad mat vara uppe i 48 %. Detta stegras sedan gradvis fram till 2020 då nivån ska ligga på 70 procent. Uppföljning: Målet för 2014 på 48 % ekologiskt/närproducerat är uppfyllt och kommer att överstiga 2015 års mål. Målet uppfylls av en klok upphandling samt en hög köp trohet. Mål - Energitjänsteprojektet Energitjänsteprojektet fortgår till 2017. Under 2014 ska mätbara nyckeltal fastställas. Energianvändning avseende uppvärmning, el, och tappvarmvatten (kwh/m2 A-temp yta) ska minska med 20 % från 2010 till 2017. Uppföljning: Energitjänsteprojektet löper enligt fastställd tidplan. 18 fastigheter färdigställda, dvs till och med tertial 2. Martina Adiels Balk 2014-09-14

6 Aktivitet - Mätbara nyckeltal Uppföljning: Nyckeltal fastställs löpande i takt med att respektive fastighet färdigställs inom energitjänsteprojektet. Aktivitet - Minskad energianvändning Uppföljning: Energitjänsteprojektet löper enligt tidplan. Första mättillfälle i januari 2015 enligt avtal. Projekterade värden ställs mot verkligt utfall. Mål - Energianvändning nybyggnation Vid upphandling av nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 % lägre än kraven enligt Boverkets byggregler. Uppföljning: Avstämning av utfall på energianvändningen görs i samband med garantibesiktning, 2 år efter byggnadens färdigställande. För T2 är inga garantibesiktningar gjorda. Uppdrag - Energieffektivisering 1 (överfört från 2013) Servicenämnden och kommunstyrelsen fick i Budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014 i uppdrag att upphandla en tjänst för att energieffektivisera kommunens fastighetsbestånd för att sänka energiförbrukningen. Detta är gjort och projektet att energieffektivisera kommunens fastigheter pågår. I uppdraget ingår också att sprida kunskap till övriga fastighetsägare. Uppdraget ska redovisas löpande. Uppdraget utförs av serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret följer och stödjer arbetet samt samverkar med serviceförvaltningen. (Enligt uppföljning tertial 3 2013 presenteras handlingsplan under februari 2014, varför uppdraget kvarstår.) Uppföljning: Fastighetsavdelningen har under 12 månader haft en person projektanställd för att ta fram användbara verktyg kring hur vi inom kommunal verksamhet kan spara energi. Detta arbete är under sammanställning och kommer att presenteras i styrgruppen under hösten. Uppdrag - Samlastningscentral (överfört från 2013) En egen varudistribution kan på kort sikt bidra till ett minskat antal fordonsrörelser som ger en mindre miljöpåverkan, möjliggöra för mindre livsmedelsproducenter att kunna bli leverantör till kommunen genom att bryta ner upphandlingar i mindre segment och förbättra säkerheten runt skolor med färre leveranser. På längre sikt skulle även privata företag kunna utnyttja en samlastningscentral. Servicenämnden får i uppdrag att utreda och utvärdera möjligheterna att etablera en samlastningscentral för varudistribution inom Kalmar kommun. Uppdraget ska delredovisas under 2012 och slutredovisas i april 2013. (Enligt uppföljning tertial 3 2013 fortsätter arbetet under 2014, varför uppdraget kvarstår. Uppföljning: Projektet samlastning har nu överlämnats till kommunfullmäktige för beslut. Beslutet har föreslagits enligt följande, Kommunfullmäktige ger servicenämnden i uppdrag att upphandla och etablera en entreprenör för samordnad varudistribution för Kalmar kommun tillsammans med övriga intresserade kommuner/förbund som ingår i upphandlingssamverkan. Servicenämnden får i uppdrag att ansvara för samordning av förvaltningarnas behov av varudistribution med de ekonomiska förutsättningar som anges nedan. Tidsplan: September 2014, upphandling klar. Januari 2015, avtalsstart. April 2015, driftstart med livsmedel. April 2016, övrigt frekvent material. Martina Adiels Balk 2014-09-14

7 Uppdrag - Kustmiljögrupper (överfört från 2013) Kalmars arbete med kustmiljön har och har haft ett tydligt "underifrånperspektiv". Kommunstyrelsen och berörda nämnder/styrelser får därför i uppdrag att stödja och underlätta för det lokala ideella engagemanget från vattenråden och kustmiljögrupper. Uppdraget ska löpande redovisas. Uppdraget utförs av serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret följer och stödjer arbetet samt samverkar med serviceförvaltningen. (Enligt uppföljning tertial 3 2013 fortsätter arbetet 2014, varför uppdraget kvarstår.) Uppföljning: Serviceförvaltningen är sekretariat för 3 vattenråd och förvaltningen har 2 projektledare som är kommunens kontaktpersoner för Kalmarsunds kustmiljöförening. Serviceförvaltningen stöttar dessa föreningar med pengar kopplat till uppdrag som de ska genomföra. Kustmiljöföreningen får 20 000 kr/år från produktion för att täcka de kostnader som ideella samfälligheterna ligger ute med i samband med vassklippning. Vidare får de 50 000 kr för samordning kring maskinerna med kommunens personal, samt att följa tillståndet från länsstyrelsen (rapportera vassåterväxt, ornitologinventering). Vattenråden får ett årligt driftsbidrag på 40 000 kr vardera, som förvaltningen i sin tur söker från vattenmyndigheten. Här är det förvaltningen som är kassör för bidraget, och för att få det krävs ett avtal med vattenmyndigheten om ett antal funktioner som vattenråden ska svara för. Uppdraget är år för år, vi har det 2014 men planen är att fortsätta 2015 och framåt. Samarbetet med kustmiljöföreningen är också år för år, men vi har tillstånd till 2016 sen måste vi förhandla med Länsstyrelsen igen om vassklippningen. Ekonomiskt hållbar kommun Mål - Hålla budget Serviceförvaltningen ska hålla budget för 2014. Uppföljning: Prognos efter augusti +/- 0. Verksamhetsspecifika mål och uppföljningar Mål - Kundnöjdhet kost och lokalvård Kundnöjdhet ska ligga på minst 70% för kost skola. Kundnöjdhet ska ligga på minst 90% för kost omsorg. Kundnöjdhet ska ligga på minst 90% för lokalvård. Uppföljning: Kundnöjdhet på kost skola når inte upp till uppsatt mål utan stannar för 2014 på 65 %. På kost omsorg har målvärdet ökats från 70 % till 90 %, kundnöjdheten ligger här på 90% för 2014 varvid målet är uppfyllt. Kundnöjdheten på lokalvården ligger fortfarande på över 90 % varvid målet även här är uppfyllt. Martina Adiels Balk 2014-09-14

8 Mål - Livsmedel i E-handelsportal Livsmedel ska vara 100% infört i E-handelsportal under 2014. Uppföljning: Samtliga kök är nu anslutna till E-handelsportalen. Arbetet fortsätter nu med centralförrådet. Mål - Sjukfrånvaro Förvaltningens sjukfrånvaro ska vara lägre än 5% under 2014. Uppföljning: Ackumulerad sjukfrånvaro till juli månad ligger på 4,9 % (kommunövergripande 5,9 %) Mål - Må bra kampanj 60 % av förvaltningens medarbetare ska under 2014 delta i Må bra kampanj. Uppföljning: Antalet deltagare i Må bra - kampanj 2014 kommer inte att mätas förrän januari 2015. Mål - Kundnöjdhet IT Ta fram enkät för kundnöjdhet i samband med avslutat ärende. Kartläggning IT miljö och ekonomi. Uppföljning: IT har genomfört en större undersökning där 60 % av 1380 personer svarade på bland annat kundnöjdhet. Under hösten 2014 siktar IT på att skicka ut en enkät med jämna mellanrum. Martina Adiels Balk 2014-09-14

Budgetuppföljning Prognos 2014 08 Resultat 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Netto prognos aug prognos juli Ledning, Nämnd, Administration -9 052-25 612 15 307-10 305-10 305 0 0 Upphandling -2 293-9 909 7 315-2 594-2 594 0 0 IT-avdelningen 75-36 247 36 247 0 0 0 0 Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm -7 453-8 031 100-7 931-7 931 0 0 Hyror och arrenden 219 595 229 581 229 581 229 581 0 0 Drift -64 624-69 790-69 790-69 790 0 0 Avhjälpande underhåll -20 045-18 250-18 250-18 250 0 0 Planerat underhåll -30 090-25 554-25 554-25 554 0 0 Kapitaltjänstkostnader -90 902-103 534-103 534-103 184 350 0 Vindkraft 1 068-3 336 3 336 0 250 250 0 Fastighetsförvaltning 7 549-228 495 233 017 4 522 5 122 600 0 Fastighetsavdelningen Enhet Bygg 115-9 327 9 327 0 0 0 0 Enhet Fastighetsservice -326-17 618 17 618 0 0 0 0 Fastighetsavdelningen -211-26 945 26 945 0 0 0 0 Sida 1 av 2

Budgetuppföljning Prognos 2014 08 Resultat 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Netto prognos aug prognos juli Supportavdelningen Förråd -4 101-9 826 5 550-4 276-4 276 0 0 Transport 1 587-38 000 38 000 0 500 500 0 Verkstad 410-11 210 11 210 0 0 0 0 Samlastningscentral -192-330 -330-730 -400-400 Lokalvård 399-44 677 44 677 0 200 200 0 Kost Skola -68 937-76 161 4 673-71 488-71 388 100 0 Kost Omsorg -15 088-48 986 32 254-16 732-17 732-1 000-1 450 Supportavdelningen -85 922-229 190 136 364-92 826-93 426-600 -1 850 Produktionsavdelningen Produktionsresurs -10 597-46 147 45 048-1 099-1 099 0 0 Kapitaltjänstkostnader -55 115-58 092-58 092-58 092 0 0 Enhet Gata -45 519-42 154 8 098-34 056-34 056 0 0 Enhet Park -18 857-24 577 4 945-19 632-19 632 0 0 Enhet Fritid -5 417-18 434 3 330-15 104-15 104 0 0 Enhet TME 7 867-7 529 17 012 9 483 9 483 0 0 Produktionsavdelningen -127 638-196 933 78 433-118 500-118 500 0 0 Förändring under året 0 0 1 450 TOTAL -217 492-753 331 533 628-219 703-219 703 0-400 Sida 2 av 2

Resultatlistor per avd 2014 08 Riktpunkt aug: 66,7% Budgetuppföljning Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Återstår Förbrukn Summa Intäkter 15 307 297 7 703 550-7 603 747 50,3% Personalkostnader -11 217 690-7 487 366 3 730 324 66,7% Lokalkostnader -453 000-286 269 166 731 63,2% Kapitalkostnader -47 000-31 652 15 348 67,3% Övriga kostnader -13 894 607-6 236 404 7 658 203 44,9% Summa Kostnader -25 612 297-14 041 691 11 570 606 54,8% Summa Resultat -10 305 000-6 338 141 3 966 859 61,5% Budgetuppföljning Verksamhet: UPPHANDLING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Återstår Förbrukn Summa Intäkter 7 315 500 2 782 745-4 532 755 38,0% Personalkostnader -3 736 500-2 423 471 1 313 029 64,9% Lokalkostnader -168 000-105 985 62 015 63,1% Kapitalkostnader -49 000-26 229 22 771 53,5% Övriga kostnader -5 956 000-3 681 953 2 274 047 61,8% Summa Kostnader -9 909 500-6 237 638 3 671 862 62,9% Summa Resultat -2 594 000-3 454 893-860 893 133,2% Budgetuppföljning Verksamhet: FASTIGHETSFÖRVALTNING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Återstår Förbrukn Summa Intäkter 233 017 000 160 141 980-72 875 020 68,7% Personalkostnader -1 394 000-878 369 515 631 63,0% Lokalkostnader -6 285 200-4 010 030 2 275 170 63,8% Kapitalkostnader -105 823 000-68 174 028 37 648 972 64,4% Övriga kostnader -114 992 800-59 299 527 55 693 273 51,6% Summa Kostnader -228 495 000-132 361 954 96 133 046 57,9% Summa Resultat 4 522 000 27 780 026 23 258 026 614,3% Budgetuppföljning Verksamhet: FASTIGHETSAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Återstår Förbrukn Summa Intäkter 26 945 000 17 361 187-9 583 813 64,4% Personalkostnader -18 324 000-11 789 679 6 534 321 64,3% Lokalkostnader -1 188 000-755 459 432 541 63,6% Kapitalkostnader -169 000-115 199 53 801 68,2% Övriga kostnader -7 264 000-5 355 343 1 908 657 73,7% Summa Kostnader -26 945 000-18 015 680 8 929 320 66,9% Summa Resultat 0-654 493-654 493 Budgetuppföljning Verksamhet: SUPPORTAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Återstår Förbrukn Summa Intäkter 136 364 000 90 672 183-45 691 817 66,5% Personalkostnader -121 822 900-81 157 808 40 665 092 66,6% Lokalkostnader -10 942 000-7 365 716 3 576 284 67,3% Kapitalkostnader -10 537 000-6 658 957 3 878 043 63,2% Övriga kostnader -85 888 100-54 265 971 31 622 129 63,2% Summa Kostnader -229 190 000-149 448 452 79 741 548 65,2% Summa Resultat -92 826 000-58 776 269 34 049 731 63,3% Sida 1 av 2

Resultatlistor per avd 2014 08 Riktpunkt aug: 66,7% Budgetuppföljning Verksamhet: PRODUKTION - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Återstår Förbrukn Summa Intäkter 78 433 200 53 853 160-24 580 040 68,7% Personalkostnader -40 913 000-27 528 299 13 384 701 67,3% Lokalkostnader -2 416 000-1 637 879 778 121 67,8% Kapitalkostnader -58 091 500-40 007 102 18 084 398 68,9% Övriga kostnader -95 512 300-62 864 239 32 648 061 65,8% Summa Kostnader -196 932 800-132 037 519 64 895 281 67,0% Summa Resultat -118 499 600-78 184 359 40 315 241 66,0% Budgetuppföljning Verksamhet: IT-AVDELNINGEN - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Återstår Förbrukn Summa Intäkter 36 247 000 20 234 344-16 012 656 55,8% Personalkostnader -15 176 000-9 942 665 5 233 335 65,5% Lokalkostnader -1 325 375-785 134 540 241 59,2% Kapitalkostnader -2 208 000-1 654 279 553 721 74,9% Övriga kostnader -17 537 625-14 141 699 3 395 926 80,6% Summa Kostnader -36 247 000-26 523 777 9 723 223 73,2% Summa Resultat 0-6 289 433-6 289 433 Kommentarer per verksamhet utifrån riktpunkt för aktuell månad Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM Innefattar projektverksamheten som har en "ojämn takt" under året. Verksamhet: UPPHANDLING Innefattar också hantering av kommunens försäkringar. Eftersläpning av vidarefakturering då underlag för detta inkommer under andra halvan av året. När det gäller intäkter för upphandling har de en "ojämn takt" under året, där en del kommer i slutet av året. Verksamhet: FASTIGHETSFÖRVALTNING En del av driftskostnaderna för fastighetsförvaltningen har naturligt en koncentration på vinterhalvåret avseende energianvändning, vilket gör att vid denna tid på året finns här alltid ett plus mot budgeten som är linjär. På det planerade underhållet pågår och finns inplanerat ett stort antal åtgärder, men bokföringsmässigt finns här en eftersläpning. Detsamma gäller också kapitalkostnaderna för större pågående projekt som aktiveras under hösten och först då genererar kapitalkostnader. Verksamhet: FASTIGHETSAVD Intäkterna (timrapportering) har en "ojämn takt" under året med ett lägre utfall under sommaren, jämfört med budget som är linjär. Återhämtas under hösten då utfallet är högre än budget månadsvis. Verksamhet: SUPPORTAVD Något lägre kostnader sommarhalvåret jämfört med linjär budget. Verksamhet: PRODUKTION Ingen större avvikelse mot riktpunkt Verksamhet: IT AVDELNINGEN Eftersläpning av interna intäkter då största delen faktureras två gånger per år. Sida 2 av 2

Resultatlistor verksamhet 2014 08 Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde aug 66,67% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Över-/underskott Förbrukn Totalt -219 702 600-125 227 176-94 475 424 57,0% 100 NÄMNDSVERKSAMHET -1 373 000-709 616-663 384 51,7% 10015 SERVICENÄMNDEN -1 373 000-709 616-663 384 51,7% 249 GATOR, VÄGAR O PARKERING -75 271 000-49 203 873-26 067 127 65,4% 24900 GATOR, VÄGAR O PARKERING -21 100 000-14 421 917-6 678 083 68,4% 24901 BELÄGGNINGSUNDERHÅLL -10 502 000-6 575 106-3 926 894 62,6% 24902 VINTERVÄGHÅLLNING -7 060 000-4 436 335-2 623 665 62,8% 24903 BARMARKSRENHÅLLNING -3 666 000-3 333 863-332 137 90,9% 24904 TRAFIKANORDNINGAR -1 319 000-1 028 154-290 846 77,9% 24905 VÄGMÄRKEN -250 000-72 745-177 255 29,1% 24906 BROAR OCH LIKNANDE -270 000-74 714-195 286 27,7% 24907 DAGVATTEN -700 000-213 338-486 662 30,5% 24908 TRAFIKSIGNALER -467 000-265 265-201 735 56,8% 24909 TRAFIKRÄKNING -130 000-19 170-110 830 14,7% 24910 OFFENTLIGA TOALETTER -575 000-396 158-178 842 68,9% 24911 ARRANGEMANGSSTÖD -70 000-16 002-53 998 22,9% 24912 SPÅRUNDERHÅLL -65 000-57 113-7 887 87,9% 24913 PARKERING 10 029 000 6 764 890 3 264 110 67,5% 24914 ENSKILDA VÄGAR -2 885 000-1 648 011-1 236 989 57,1% 24915 GATUBELYSNING -7 787 000-4 934 541-2 852 459 63,4% 24916 EXTERNA ARBETEN GATA 150 000-51 960 201 960-34,6% 24917 ASFALTSLAGN EFTER LED.ARB 415 000 1 921 570-1 506 570 463,0% 24918 EVENEMANG -561 000-603 857 42 857 107,6% 24919 SNYGGT OCH TRYGGT -646 000-488 251-157 749 75,6% 24920 Cykelprojektet 0 0 24999 EXPLOATERING GATA -27 812 000-19 253 834-8 558 166 69,2% 250 PARKER -22 454 000-16 788 618-5 665 382 74,8% 25000 PARKER -2 640 000-1 858 464-781 536 70,4% 25010 LEKPLATSER -996 000-448 562-547 438 45,0% 25011 BLOMSTERARRANGEMANG -651 000-531 512-119 488 81,6% 25012 UTSMYCKNING -774 000-408 234-365 766 52,7% 25013 PARK ÖVRIGT -12 823 000-9 204 010-3 618 990 71,8% 25020 VÄXTHUS -1 664 000-957 816-706 184 57,6% 25030 EXTERNA ARBETSORDER 0-1 859 183 1 859 183 25031 EXTERNA UPPDRAG/KONTRAKT 276 000 130 695 145 305 47,4% 25040 NATURMARK, SKOGSPARKER -2 809 000-1 600 564-1 208 436 57,0% 25041 NATURMARK, NATURRESERVAT -106 000 20 647-126 647-19,5% 25042 NATURMARK, BETESHAGAR -82 000-195 917 113 917 238,9% 25044 DIKESFÖRETAG -135 000-1 185-133 815 0,9% 25045 RESURSARBETEN 0 163 000-163 000 25046 OMHÄNDERTAGANDE AV FORDON -5 000-7 722 2 722 154,4% 25047 RENHÅLLNING I NATUREN -45 000-29 793-15 208 66,2% 25099 EXPLOATERING PARK 0 0 0 263 MILJÖ, HÄLSA O HÅLLB UTV -4 310 000-2 143 085-2 166 915 49,7% 26300 MILJÖÅTGÄRDER -1 943 000-1 299 676-643 324 66,9% 26301 MUDDERUPPLAG HAGBYNÄS -135 000-86 948-48 052 64,4% Sida 1 av 4

Resultatlistor verksamhet 2014 08 Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde aug 66,67% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Över-/underskott Förbrukn 26302 MELLANLAGER -200 000 208 200-408 200-104,1% 26303 VILTVÅRD -10 000-10 000 26304 KALMAR DÄMME -304 000-99 382-204 618 32,7% 26306 VASSBEKÄMPNING -640 000-399 456-240 544 62,4% 26307 HAGBYÅNS MILJÖVÅRD -150 000-117 471-32 530 78,3% 26339 KUSTMILJÖ RAMBUDGET -793 000-343 453-449 547 43,3% 26342 KUSTMILJÖ -135 000-84 263-50 737 62,4% 26343 INTERNATIONELLA NÄTVERK 79 365-79 365 26344 EKOLOGISKT HÅLLBARHET ÖVR 0 0 291 FÖRDELNING -1 273 000-1 712 866 439 866 134,6% 29100 PRODUKTIONSRESURS -1 273 000 23 224 900-24 497 900-1824,4% 29101 TIMMAR -24 930 973 24 930 973 29102 TEMPORÄRT -6 793 6 793 340 IDROTTS- OCH FRITIDSANL. -17 707 300-10 487 258-7 220 042 59,2% 34000 FRILUFTSANLÄGGN -1 915 000-1 362 412-552 588 71,1% 34050 SMÅBÅTSHAMNAR -1 968 000-1 305 267-662 733 66,3% 34051 UPPLÄGGNINGSPLATSER 90 500 41 256 49 244 45,6% 34052 BÅTKRANAR 0-34 480 34 480 34053 FRILUFTSBAD -3 193 800-2 418 458-775 342 75,7% 34054 MOTIONSSPÅR -1 354 000-386 732-967 268 28,6% 34055 VANDRINGSLEDER -154 000 155 478-309 478-101,0% 34056 NATURISBANOR -147 000-59 011-87 989 40,1% 34057 FISKEVÅRD -10 000-1 655-8 345 16,5% 34058 IDROTTSANLÄGGNINGAR -9 056 000-5 073 573-3 982 427 56,0% 34059 EXTERNA ARBETEN FRITID 0-42 405 42 405 493 KOSTHÅLL -71 488 000-46 272 868-25 215 132 64,7% 49300 KOSTHÅLL -71 488 000-46 272 868-25 215 132 64,7% 510 VÅRD OCH OMSORG SoL & HSL -16 732 000-10 119 291-6 612 709 60,5% 51000 Administrativ personal -9 236 000-2 665 289-6 570 711 28,9% 51005 Lokaler -2 942 2 942 51013 Matdistribution -644 000-2 545 133 1 901 133 395,2% 51023 Kost -6 369 000-3 562 149-2 806 851 55,9% 51053 Kost -483 000-1 343 778 860 778 278,2% 810 KOMMERSIELL VERKSAMHET 1 587 700 1 802 987-215 287 113,6% 81001 UPPLÅTELSE ALLMÄN PLATS 1 360 000 1 235 011 124 989 90,8% 81002 ODLINGSSLOTTER 72 000-68 242 140 242-94,8% 81003 PRODUKTIONSSKOGAR 100 000 575 722-475 722 575,7% 81004 MARK SJÖBODAR/LANDFÄSTEN 40 700 41 528-828 102,0% 81005 TORGHANDEL 15 000 18 968-3 968 126,5% 855 EL OCH GASFÖRSÖRJNING 0 587 853-587 853 85510 VINDKRAFT 0 587 853-587 853 910 GEMENSAMMA LOKALER 4 522 000 26 885 793-22 363 793 594,6% 91000 FASTIGHETSFÖRV, FAST.SAMO -7 931 000-5 252 914-2 678 086 66,2% 91001 ENHET BYGG 0-117 278 117 278 91002 BESTÄLLNINGSARBETEN BYGG 4 786-4 786 91004 ENH DRIFT O SERV, ADM 0-458 655 458 655 Sida 2 av 4

Resultatlistor verksamhet 2014 08 Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde aug 66,67% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Över-/underskott Förbrukn 91006 BESTÄLLNINGSARB FS -83 347 83 347 91008 ENHET STÄD, ADM -1 456 000-505 328-950 672 34,7% 91009 LOKALVÅRD INTERN UTB -52 000-3 363-48 637 6,5% 91010 LOKALVÅRD EXTRA STÄD 1 508 000 856 806 651 194 56,8% 91011 ARBETSLOKALER DRIFT -4 881 000-2 422 521-2 458 479 49,6% 91012 ARBETSLOKALER AVHJ UNDH -934 000-716 105-217 895 76,7% 91013 ARBETSLOKALER PLANERAT UH -3 731 571-1 713 687-2 017 884 45,9% 91014 ARBETSLOKALER KAPITALKOST -4 193 779-2 763 601-1 430 178 65,9% 91015 ARBETSLOKALER INTÄKTER 10 197 000 7 190 518 3 006 482 70,5% 91016 FÖRVALTN.LOKALER DRIFT -8 146 000-4 479 316-3 666 684 55,0% 91017 FÖRV.LOKALER AVHJ UNDERHÅ -1 909 000-1 152 572-756 428 60,4% 91018 FÖRV.LOKALER PLANERAT UH -1 717 571-1 113 160-604 411 64,8% 91019 FÖRV.LOKALER KAPITALKOSTN -7 006 802-4 597 052-2 409 750 65,6% 91020 FÖRVALTN.LOKALER INTÄKTER 19 716 000 14 320 579 5 395 421 72,6% 91021 FÖRHYRDA LOKALER DRIFT -1 287 500-785 578-501 922 61,0% 91022 FÖRHYRDA LOKALER AVHJ UH -1 000-353 -647 35,3% 91023 FÖRHYRDA LOKALER PLAN UH -204 000-40 310-163 690 19,8% 91024 FÖRHYRDA LOK KAPITALKOSTN -555 778-372 000-183 778 66,9% 91025 FÖRHYRDA LOKALER INTÄKTER 827 000 1 306 820-479 820 158,0% 91026 GYMNASIELOKALER DRIFT -5 773 000-2 778 503-2 994 497 48,1% 91027 GYMNASIELOKALER AVHJ UH -1 993 000-1 214 711-778 289 60,9% 91028 GYMNASIELOKALER PLAN UH -3 124 571-1 663 524-1 461 047 53,2% 91029 GYMNASIELOK KAPITALKOSTN -19 385 570-12 971 527-6 414 043 66,9% 91030 GYMNASIELOKALER INTÄKTER 45 685 000 31 602 462 14 082 538 69,2% 91031 FRITIDSLOKALER DRIFT -4 669 000-2 037 980-2 631 020 43,6% 91032 FRITIDSLOKALER AVHJ UH -1 210 000-859 864-350 136 71,1% 91033 FRITIDSLOKALER PLAN UH -1 317 300-384 919-932 381 29,2% 91034 FRITIDSLOK KAPITALKOSTN -17 515 884-11 048 378-6 467 506 63,1% 91035 FRITIDSLOKALER INTÄKTER 29 969 000 20 062 555 9 906 445 66,9% 91036 OMSORGSLOKALER DRIFT -3 364 000-1 660 007-1 703 993 49,3% 91037 OMSORGSLOKALER AVHJ UH -1 573 000-481 098-1 091 902 30,6% 91038 OMSORGSLOKALER PLAN UH -1 815 571-830 483-985 088 45,7% 91039 OMSORGSLOK KAPITALKOSTN -3 884 762-2 511 737-1 373 025 64,7% 91040 OMSORGSLOKALER INTÄKTER 8 880 000 5 952 422 2 927 578 67,0% 91041 SKOLLOKALER DRIFT -26 948 500-15 939 539-11 008 961 59,1% 91042 SKOLLOKALER AVHJ UH -6 337 000-3 470 994-2 866 006 54,8% 91043 SKOLLOKALER PLANERAT UH -5 271 571-724 837-4 546 734 13,7% 91044 SKOLLOKALER KAPITALKOSTN -29 264 006-19 157 827-10 106 179 65,5% 91045 SKOLLOKALER INTÄKTER 71 642 000 48 794 977 22 847 023 68,1% 91046 FÖRSKOLELOKALER DRIFT -7 719 800-5 343 291-2 376 509 69,2% 91047 FÖRSKOLELOKALER AVHJ UH -3 356 000-1 634 943-1 721 058 48,7% 91048 FÖRSKOLELOKALER PLAN UH -7 790 571-1 295 881-6 494 690 16,6% 91049 FÖRSKOLELOK KAPITALKOSTN -20 234 342-12 651 149-7 583 193 62,5% 91050 FÖRSKOLELOKALER INTÄKTER 32 836 000 21 414 933 11 421 067 65,2% 91051 GEMENSAMHETSANL DRIFT -187 200 104 402-291 602-55,8% 91052 GEMENSAMHETSANL AVHJ UH -4 000-4 000 Sida 3 av 4

Resultatlistor verksamhet 2014 08 Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde aug 66,67% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Över-/underskott Förbrukn 91054 LANTEGENDOMAR DRIFT -407 500-25 976-381 524 6,4% 91055 LANTEGENDOMAR AVHJ UH -42 000-20 211-21 789 48,1% 91056 LANTEGENDOMAR PLAN UH -25 000-154 901 129 901 619,6% 91058 LANTEGENDOMAR KAPITALKOST -376 165-250 776-125 389 66,7% 91059 LANTEGENDOMAR INTÄKTER 1 553 000 1 059 971 493 029 68,3% 91060 REGL. O SANER.FAST DRIFT -443 000-771 817 328 817 174,2% 91061 REGL O SAN FAST AVHJ UH -26 000-6 853-19 147 26,4% 91062 REGL O SAN FAST PLAN UH -7 000-4 009-2 991 57,3% 91063 REGL O SAN FAST KAP.KOSTN -188 432-125 621-62 811 66,7% 91064 REGL O SAN FAST INTÄKTER 1 878 000 1 320 052 557 948 70,3% 91065 BOSTADSRÄTTER DRIFT -4 686 200-3 120 237-1 565 963 66,6% 91066 BOSTADSRÄTTER AVHJ UH -367 000-185 670-181 330 50,6% 91067 BOSTADSRÄTTER PLAN UH -97 000-372 829 275 829 384,4% 91068 BOSTADSRÄTTER KAP.KOSTN -54 667-36 445-18 222 66,7% 91069 BOSTADSRÄTTER INTÄKTER 4 996 000 3 388 951 1 607 049 67,8% 91070 BOSTÄDER DRIFT -1 277 000-567 690-709 310 44,5% 91071 BOSTÄDER AVHJ UH -498 000-120 275-377 725 24,2% 91072 BOSTÄDER PLAN UH -452 574-264 377-188 197 58,4% 91073 BOSTÄDER KAPITALKOSTN -873 813-156 923-716 890 18,0% 91074 BOSTÄDER INTÄKTER 1 402 000 928 500 473 500 66,2% 920 GEMENSAMMA VERKSAMHETER -15 204 000-17 073 306 1 869 306 112,3% 92070 IT PERSONAL LOKAL -1 591 000-4 593 120 3 002 120 288,7% 92071 IT-STRATEG 0 38 652-38 652 92073 VIDAREFAKTURERING 1 191 000-679 764 1 870 764-57,1% 92075 FÖRMEDLADE INKÖP 0-149 243 149 243 92078 TELEFONI 400 000-1 395 273 1 795 273-348,8% 92079 DATORN SOM TJÄNST 0 489 315-489 315 92080 FÖRVALTNINGSLEDNING -2 418 000-1 803 796-614 204 74,6% 92081 ADMINISTRATIVA AVD -4 976 000-3 115 725-1 860 275 62,6% 92082 ENHET UPPHANDLING -2 594 000-2 008 468-585 532 77,4% 92083 FÖRSÄKRING-/SKADEVERKSAMH 0-1 446 425 1 446 425 92084 E-HANDEL 673 966-673 966 92085 ENHET FÖRRÅD, ADM -4 276 000-3 051 205-1 224 795 71,4% 92087 FÖRRÅDSSERVICE 0 417 707-417 707 92088 FÖRRÅDSUTTAG 0 0 92089 SAMLASTNINGSCENTRAL -330 000-503 906 173 906 152,7% 92090 ENHET TRANSPORT, ADM -11 288 000-7 211 876-4 076 124 63,9% 92092 LEASINGVERKSAMHET 7 453 000 4 960 777 2 492 223 66,6% 92093 TRANSPORTTJÄNSTER 3 835 000 2 739 449 1 095 551 71,4% 92094 FÖRD KOSTN ENHET TRPT 0 0 92095 ENHET VERKSTAD, ADM -5 364 000-3 481 436-1 882 564 64,9% 92097 VERKSTADSSERVICE 5 364 000 3 426 848 1 937 152 63,9% 92098 VERKSTADSSERVICE, EXTERNT -28 583 28 583 92099 BILPOOLEN KV MAGISTERN -610 000-360 652-249 348 59,1% Sida 4 av 4

Investeringsbudget SF 2014 uppf prognos AUG Kategori TOTALT BUDGET 2014 överf + nya Utfall BERÄKNAD FÖRBRUKNING TOTALT Utfall i Kvarstående Avslutade Påg proj jan-juni beräkn utfall 2014 % av medel projekt Överförs juli-sept okt-dec (inkl utf t o m juni) budget per sista dec under 2014 till 2015 Förskolelokaler 45 504 16 095 8 277 4 416 28 788 63,3% 16 716 3 813 12 902 Skollokaler 44 371 11 393 13 199 17 325 41 917 94,5% 2 453 18 2 435 Fritidslokaler 38 972 3 838 9 198 13 100 26 135 67,1% 12 837 1 964 10 873 Förvaltningslokaler 61 542 10 050 1 943 3 776 15 770 25,6% 45 772-4 290 50 062 Lantegendomar 11 500 8 0 500 508 4,4% 10 992 0 10 992 Fastighet övrigt 16 422 3 185 1 348 5 082 9 615 58,5% 6 808-941 7 748 Energieffektiviseringsproj 51 051 5 093 10 000 20 000 35 093 68,7% 15 958 0 15 958 Gatuverksamhet 77 728 9 427 10 677 18 629 38 732 49,8% 38 996-2 783 41 779 Gång- och cykelvägar 21 999 1 271 3 300 3 645 8 216 37,3% 13 783-0 13 783 Parkering 6 629 198 50 150 398 6,0% 6 231 0 6 231 Trafiksäkerhetsåtgärder 3 595 10 163 744 917 25,5% 2 678 283 2 395 Friluftsverksamhet 6 045 2 131 1 604 889 4 624 76,5% 1 421-321 1 742 Miljöåtgärder 2 734-225 0 188-37 -1,4% 2 771 225 2 546 Parkverksamhet 19 751 3 198 2 564 3 703 9 465 47,9% 10 286 1 836 8 450 Infra övrigt 24 076 615 1 704 1 950 4 269 17,7% 19 808 0 19 808 Prod övrigt 5 758 1 533 650 2 828 5 010 87,0% 748 174 574 Fordon 12 847 552 4 200 2 300 7 052 54,9% 5 795 0 5 795 IT 3 289 3 832 1 033 1 320 6 185 188,1% -2 896 0-2 896 SF Övrigt 3 323 915 195 1 567 2 677 80,6% 646 22 624 SUMMA 457 136 73 120 70 105 102 111 245 336 53,7% 211 800-0 211 800 Sida 1 av 1