%1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga löneökningar för 2012 är bkförda inkl satsning PV-läkare ch 500 kr/mån extra får sj uksköterskr Löneökningar 2012 10-12 Mkr högre än budgeterat (2,6%) Nettlönekstnader, fast pris Räknat m lönekstnaderna 2010, 2011 ch 2012 till 2011 års prisnivå = fast pris Ger jämförbarhet mellan åren Räknat bolt sköterskrnas SOO-Iapp ch övriga löneökningar 2012 Ingen hänsyn har tagits till extra arbetstid för Take Care, ca 8,6 mkr exkl sciala avgifter. i! Nettlönekstnad per månad r--------------------- -. Nettlönekstnad -I (fast -pris 2011) 270_000000 250000000 ::. 2010 retr mtbrd 230000000.. 2011 uppraknat till fast prisnivå 201 1 170 000 000 - - - 150000000 - _ - - _ ' 'f6f ' 2 E24;"""') OIEEEE å6 (!, z. 20 12 bkfört i 2011 års prisnivå(dvs exklloneokn 20121 - I'I N-;;Iönekstnd jämfrt med - l samma manad fg ar I 15000000 1---------------- ------------------ 1 11 10000000 1----- --------1 --.-- f I 1 ' r : :; utq I -5000 a,1j---'i-i ---- -------J =-cf-:.\..{'-.d' -- ; ; I r,,0(j" I \ -10000000 i '-, -------------------- -------------fi( J...lnnd.:.O;"""J_...."') Antal taktiska årsarbetare 2012, I jämfört med 2011! -+-Antal 2012 ;! - OnskvM I lagej fr 2011 i I ========--)
I "::'.._.. _...-.... Utveckling nett lönekstnader (ack, f.stll prlhr) r 10"' r- 05% ---_._-_. ------ l! 0,0% --T"--'-'''''-, _.,.-.. I S% JJ:./il'i-.$>; 'Q - NettlQneardnngack I t---_.ri!.- Sl'llC.'li l _ 2012 fast PriS!, l - fvlsl-38mkr( I 35 Q g.1,500 1------- - _... I hc1år)fastpns! lj= ;=.:.=.====........_ För att bibehålla kstnadsnivån från slutet av 2011 skulle nettlönekstnaden behövt vara ytterligare 2% lägre tm. mtsvarar ca 38 mkr. 'I \ l i I I : Preliminär nettlönekstnad 2012 Nettlönekstnad 2012 (fast pris) är 0,4% (12 mkr) högre än 2011 Målet var -1,3% (38 mkr) lägre än 2011 Avvikelse jämfart med målet är -50 mkr (ca -75 Mkr inkl sciala avgifter) Avvikelse lönekstnader! J Knt 4199 Övrig ej arbetad tid Föräldrapenningtillägg Föräldrapenningsersättning (takersättning) Pensinsavgift Skadestånd Övriga ersättningar ng lönekstnad Efter december 2012 är lönekstnaderna 0,4% (12 mkr) högre än 20 Il, mätt i fasta priser. Om alla besparingar fått planerad effekt skulle kstnaderna ha varit ca 38 mkr lägre än 2011. g lönekstnad, frts. Sparpaketen hade avsedd effekt under de fyra första månaderna 2012, därefter har effekten avtagit Minskningen av faktiska årsarbetare var drygt 200 under jan-april, sedan är minskningen relativt sett mindre, vilket ger högre kstnader än budgeterat Planerat steg III i A tgardsplanen har ej gett beräknade effekter 20 12 (20 mkr). Däremt beräknas steg III ge 40 mkr under 2013 Kstnader för övertid, OB, smmarersättning, Take Care mm har ökat, uttag av kmptid minskat
I. Bakmliggande rsaker, analys presenteras LS 28/1 l. Take Care 2. Kösatsning; merlönekstnader under hösten 3. Smmaren 4. Löneavtalen 5. Pensinskstnader 6. Steg III \ ) PREL Resultat 2012 Det preliminära resultat för 2012 stannar nära ett nllresultat (+1-5 mkr), attjämfdras med budget på 29 Mkr. Prgnsen fdr 2012 per kt, 4 Mkr, det preliminära resultatet innebär en gd prgnssäkerhet. 18 jan stängs definitivt 2012 ch ett sammanfattande bkslutsrapprt, ch analys, presenteras LS 28 an.,
I l) landstinget DALARNA Definitiner Antal årsarbetare, faktiska årsarbetare ch antal anställda mäts peridens sista dag. Innehåller endast månadsavlönade. Antal anställda: Definieras sm antalet persner, vilka innehar en anställning. Antal årsarbetare: Beräknas sm antal anställda * anställningens sysselsättningsgrad. Eventuella tjänstledigheter är ej avdragna. Faktiska årsarbetare: Beräknas sm årsarbetare minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter> 14 dagar ch grund-/ vidareutbildning med lön. Arbetad tid: Antal arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd persnals arbetade tid ingår ej. Helårsekvivalent: En helårsekvivalent är lika med 1700 arbetade timmar. AU 201 01-14 I lndstinget II DALARNA Förändring antal anställda med månadslön jämfört med föregående månad Befattning 2012-11-30 2012-12-31 Förändring Sjuksköterskr m.fl 2578 2580 Undersköterskr m.fl 1 555 1 556 1 Läkare 856 85'1 - Tandläkare 114 11 - Tandsköterskr m.fl 33E 33E U Adm/Ledn 85 85 U Läkarsekreterare 48 48 1 Rehab/Förebyggande 801 79E _1 Sjukhustekn/Lab pers 26E 26 1 Utb/kultur 14< 14-1 Teknik 9 9 U Service 421 41-7 Övrig persnal C C U 849E 848-11
, landstinget 11/ Förändring antal anställda med månadslön DALARNA jämfört med föregående år Befattning 2011-12-31 2012-12-31 Förändring Sjuksköterskr mji Undersköterskr mji Läkare!Tandläkare!Tandsköterskr mji fa.dm/ledn Läkarsekreterare Rehab/Förebyggande Sjukhustekn/Lab pers Utb/kultur!Teknik Service Övrig persnal 254C 1 57S 84E 121 33S 80 50C 79 274 144 81 41 C 258C 1 556 853 11? 336 85? 483 798 26 14.! 94 414 8436 848t a 4C -2 - _1 4-1 E - - 1 1 c 51, landstinget II DALARNA Antal anställda 9600,------------------------------------------, 9 400 f--------------------=-----------------------l 9200 -j------/-i,j-l\\ \-----------l 9000 +-----------------Jrr--'-------------- 8 800 1----::::====lr_ / -----'\'\\\. ==_==:::;::::::; ; 600 +---------------,1 r_ / ------------------- z L-4 : «8 400 8200-j------------------------------------------ 8000 +------------------------------------------1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec MANAD
I Landstinget DALARNA Antal årsarbetareifaktiska årsarbetare AU 201-01-14 9100,0 8900,0 8700,0 8500,0 8300,0 8100,0 z " 7900,0 7700,0 7500,0 7300,0 7100,0 6900,0 ( \ II \ I I \\. r '" -/.-.1"'':-':- "111 I ", ":' J,......,:\\ I \ \\ l '," H I '\ l... "---1r---"--- ---:1I./.. D---a----.. ---... I \:.....'''...... " '''..._-...-..-... _-." -er - -,::'--Jr -"'_ Å Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec MANAD 2010 Arsarb 2011 Arsarb 2012 Arsarb -11-2010 Fakt årsarb "' "IL- 2011 Fakt årsarb - -e- 2012Fakt årsarb 5 ) I Landstinget DALARNA Arbetade timmar (januari - nvember) 1300000 1200000. 1100000-1 000000 - :: 900000 - «::;; ::;; t= 800000-700000 600000-500000 +---------r------r------r------r------r--- MANAD \ 6
, landstinget DALARNA Arbetade timmar ackumulerat (januari - nvember) 14000000 12000000 10000000 et: 8 000 000 «: : f= 6 000 000 - - - - - - 4000000 2000000 AU 201-01-14 -lmiji- - - - - - - - - - MANAD -. landstinget II DALARNA Arbetad övertid ch arbetad timtid (januari - december) ' 35000 30000 '" 25000 E 20000 E i= 15000 201 Tim 2011Tim -.-2012 Tim -...- 2010 ÖT -...- 2011 ÖT - + - 2012ÖT 10000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec 4
, lndstinget DALARNA TOTAL SJUKFRANVARO I PROCENT AV SAMMANLAGD ORDINARIE ARBETSTID IENLlGTOBLlGATORISK REDOVISNING AV SJUKFRANVARO) 12,0 11,0 I- z w u O ::.. 10,0 8.4 8, 8,0 -I rnitl l_ O,... 5,3 6,0. B5, 4.9,1 4,3 4, 1 3,9 4,, 4,4 4,0 -- -----5, 3:0-"'"- - -I - 3: 2,' 1.6 1,9 2,0 - - - 9 4,84,9 5. 1 FÖRVALTNING AU 201-01-14.,lndstinget II DALARNA Utveckling sjukfrånvar ttalt i prcent ' 7,0 -,-------------- ----------------, 6,0 -/----;,,-L-----"...----------------------::--I c: Q) u.. 4,0 -j-------------;: ::;Cf---------- I 3,0 -j---------------------------i 2,0-1---------------------------1 1,O -j---------------------------1 AU 201-01-14 0,0 -!-------------- 1 Månad \ 10
I landstinget., DALARNA Utveckling av krttidssjukfrånvar (dag 1-14) 3,5,------------------------------------------------, 3, O +---L---------------------------------------_4 2,5 -rt'!'---7g-=,------------ :_r.._l c 2, O t----------------------- Q) u e 1, 5 +-----------------------F_--------------_4 1, O +------------------------------------------- O,5 +----------------------------------------------- - Månad
Li kvi d itets p rgn s 400000000 300000000 - januari Prgns kassa likviditet - december - nvember - februari 200000000 100000000-100000000 -200000000-300000000 N W 00 N N N N N N N N N N W W N W 00 N W 00
-c - r V) V) -c r C r r OJ "'C!... z Vl...c!... E n OJ > Vl :::J C N LI'I rl rl LI'I N rl rl rl N N I I u <lj "O LI'I I LI'I rl I N I LI'I t;j
Ii!,I ti li Ir. m N i:; 'c aj Q. I la d U Ii I II N :a U I " fl." I Ii!... l I V) 1 OJ r:i' - f OJ I i!..., H UJ :n I I..., I! '+- el:: I! i -- tt 'i 11 V) '0< z i= il V) I r 11 ";) l :! j t U l i Å! 5!i i l:l " I l f i I i Ii l ci!i ;. ;f! "'1 i J.! il! a i il!.., f.... ' " f., itl f"' _ lit.. 1 :\I SI lii j;j!l., L JU JU
m Pensiner 121231 I... l.jjn::lstinae I AI1 N A IIITBI!NBlliK PENSION Perid: 2012-12 ''''' \liymlmnhl - -...(1<1... A::lzut :Jnm'.Ii::tun.. "'JIl,- -=-=..::.:===---=:.::..c==,.jil+_------_;------- ",... +--------.--------,.....",.,.1.- \\SI1USIt I{'ua Itn lb'rb.u:l +---------------,.+---- -----------.Ii_ -..,11 N'jdiebll hi.. OiI Ml Ju" M i 501".... -. W..._ -,\j; -...a _1' RJni:Oj: 'wwliäa:t.f.- IlSIl> EUt Kammellhlr Vd k #4 1Ml ra I $11 ;;1 41 I ffil - t i I :1 I I I :1 :;1,I ::1 ::1 1-- "'''' 1=- 1.\I:eHI""----
Finansförvaltningens bidrag till Landstinget 2012 7 mkr Räntr Utdelningar Reavinster 1f