TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten för februari och överlämnar den till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt anvisningarna från kommunledningskontoret avseende uppföljning 2015 skall omsorgsnämnden lämna en ekonomisk rapport för bl a februari månad. I omsorgsnämnden är det bestämt att budgetläget avrapporteras månatligen fr o m februari. Mattias Ask Förvaltningschef Magnus Levin Chef ekonomiavdelningen Bilagor Beviljade hemtjänsttimmar Bilaga 1 Bokförda kostnader för övertid Bilaga 2 Bokförda kostnader för timanställda Bilaga 3 Sjukfrånvaro Bilaga 4 Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-45 35 25 Magnus.Levin@kalmar.se
Bilaga 1 Beviljade hemtjänsttimmar 2015 jmf med år 2014 54000 53000 52000 51000 Tim/mån 50000 49000 48000 2014 2015 47000 46000 45000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Antal omsorgstagare feb 2014:1 118 feb 2015: 1 157
Bilaga 4
Handläggare Datum 2015-03-17 Ekonomisk rapport efter februari månad 2015 Driftredovisning Verksamhet/tnkr (netto) Bokslut 2014 Budget 2015 Besparing Årsprognos 2015 Förvaltningsgemensamt 6 648 21 120 0 Administration -260 28 703 500 Volymer resursfördelad hemtjänst 2 962 596 0 SoL - övergripande 6 764 122 895 6 000 SoL enheter -16 219 379 497 10 851-13 000 HSL enheter -1 923 70 788 0 Totalt -2 028 623 599 10 851-6 500 Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge är fortsatt mycket ansträngt. Ramminskningen för år 2015 var 11 mnkr. Underskottet för förvaltningen beräknas just nu till totalt 6,5 mnkr. Förvaltningsgemensamt (+0 mnkr) Under förvaltningsgemensamt redovisas KOFFA(kostnader för inkontinens), utbildningar, IT. Ingen avvikelse mot budget. Verksamhet administration (+0,5 mnkr) Under administration redovisas kostnader för de nuvarande administrativa avdelningarna. Pågående översyn av organisationen innebär minskade kostnader. Volymer (+/-0 mnkr) Under denna rubrik redovisas avvikelser mot budget för resursfördelad hemtjänst. Fn finns lite pengar över här, se bilaga 1 utvecklingen av resursfördelade timmar. Ingen avvikelse mot budget Verksamhet SoL - övergripande (+6 mnkr) Under denna rubrik redovisas kapitaltjänstkostnader, avgiftsintäkter, tvätt och arbetskläder, entreprenader mm. Redovisas ett överskott som främst beror på ökade avgiftsintäkter jämfört med budget. Ekonomiavdelningen Omsorgsförvaltningen Adress Box 848, 391 28 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx
2 (2) Verksamhetsområde SoL- Enheter (-13 mnkr) I bokslutet för 2014 redovisades att många enheter inte hade ekonomisk balans (-19 mnkr). Den ramminskning som omsorgsnämnden har för 2015(-11 mnkr) innebär att alla boendeenheter har fått minskad budget 2015. Dessutom sades avtalet med kommunal upp strax före jul vilket initialt har inneburit ökade kostnader. Kostnader för nya målgrupper, främst multisjuka, innebär att kostnaderna har ökat jämfört med tidigare. I de perspektiven redovisas fortsatt höga kostnader för personal jämfört med budget. Vid de budgetgenomgångar som nu genomförs med respektive enhet konstateras att fler och fler enheter ändå klarar att anpassa bemanningen efter budgetramen. Prognosen för hela året efter två månaders förbrukning är att det kan bli ett underskott om 13 mnkr. Åtgärder/arbete som noterats på enheterna: - Möjlighet att flytta resurser mellan arbetsplatser, enhetschef och samordnare jobbar med bättre schemaplanering - Kvalitetssäkring av biståndsbedömningen - Ökad samverkan mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende dygnet runt. - Skapa förutsättningar för att spela med årsarbetstiden - Införande av akutpool - Utbildning av samordnare - Involverar personalen i ekonomidiskussion - Närvarande chefer ute i verksamheten Verksamhetsområde HSL 4 enheter(+/-0 mnkr) Verksamhetsområdet har en mycket ansträngd ekonomi. Två av fyra enheter har underskott och det pågår ett intensivt arbete för att klara ekonomin i dessa. Kostnaderna för hjälpmedel var höga 2014 och dessa måste minskas. Ansträngt läge men ingen avvikelse mot budget. Ersättning till resurscentrum och mellan enheter Alla transaktioner avseende personaltimmar mellan enheter och mellan enheter och resurscentrum kostar 350:-/timme fr o m 1/4. Dessa kostnader bokföres alltså löpande och finns medräknade i prognoserna. Omräkning demografi Omsorgsnämnden har preliminärt tillförts 6,8 mnkr för ökad demografi. Dessa pengar är säkra först när avstämning skett mellan juni 2014 och juni 2015. I början av juli kan vi alltså se om förvaltningen kan räkna med dessa pengar. I nuläget är dessa inte medräknade i prognosen. Förslag till åtgärder Utöver de pågående arbetena med att få alla enheter i ekonomisk balans och att verkställa årets ramminskning om 11 mnkr föreslås fn inga ytterligare åtgärder. Om prognoserna för enheterna framöver inte utvisar en positiv trend kommer ytterligare förslag till besparingar att diskuteras och beslutas. Med tanke på att det är beslutat ytterligare besparingar år 2016 kommer förvaltningen att presentera en åtgärdsplan i samband med junisammanträdet.