Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur Mats Friberg Ekonomidirektör
Ekonomin i omvärlden eller omvälvning i ekonomin? USA, Europa och Japan kom egentligen aldrig ur lågkonjunkturen Rekylen uppåt i tillväxt/världshandel syns vara mer en effekt av kraftiga penningpolitiska och finanspolitiska åtgärder än självgående tillväxt BRIC-länderna bra tillväxt - men avtagande Finansiella kriser har historiskt tagit lång tid att återhämta sig från Risk för långvarigt svagare tillväxt än norm = svag sysselsättning
Skenande bugetunderskott och statsskulder Procent av BNP 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 PIIGS: Skenande budgetunderskott! Spanien Irland Grekland Portugal Italien 05 06 07 08 09 10 11 Källa: Reuters EcoWin Procent av BNP
Om detta översattes till Västra Götalandsregionen Då skulle vi; Låna ca 60.000.000.000 kronor till investeringar och verksamhet (bara räntan uppgår då till ca 3.000.000.000/år) Underbalansera vår budget med motsvarande -4.500.000.000 kronor för de kommande åren
Ekonomiska utmaningar Utmaning 1 - nettokostnadsökningen Anpassning av kostnadsnivån till långsiktigt hållbar nivå Utmaning 2 likviditetsbehovet Att försöka låna så lite som möjligt se över lager m.m. Utmaning 3 pensionsskulden Utarbeta kompletterande strategi för pensionsskulden Utmaning 4 hälso- och sjukvård kontra kollektivtrafik Att prioritera sjukvårdsresurser gentemot kollektivtrafik finansieringen
Nettokostnadsförändring VGR 7,0% 6,0% 5,0% 4,8% 4,0% 3,0% 4,2% 4,2% Motsvarar ca 1 200 mnkr 2,0% 1,0% 0,0% 03-09 06-09 08-09 12-09 03-10 06-10 08-10 12-10 03-11 06-11 08-11 2013 Baseras på nettokostnadsutvecklingen rullande 12
Åtgärder för att komma i fas med nettokostnadsökningen
Eget kapital - bedömd utveckling 6 000 5 000 * 1150 4 000 * 800 3 000 2 000 1 000 5200 4050 3250 300 400 2550 500 2050 0 1 2 3 4 2014 2010 2011 2012 2013 5 Serie2 Serie4 Serie5 Årets resultat Obalans Utjämn.system
Likviditet bedömd utveckling 8000 Likviditet Pension Likviditetsminskning 6000 1600 4000 2000 0-2000 5700-2500 2000 2800-1100 2000 1700-2100 2000-3100 300-700 2000 300-3800 -4000-700 -6000 2011 2012 2013 2014 2015
Åtgärder för att möta likviditetsbehovet
Pensionsskuld Tillgångar Skulder 40 40 35 35 30 25 Brist totalt 30 mdr 30 25 Ca. 4-4,5 mdr Ansvarsförbindelse ca 25 mdr 20 20 15 10 5 Brist på ca 2,5-3,5 mdr 15 10 5 BR 8 mdr 0 2 mdr 0
Åtgärder för att klara av VGRs pensionsåtagande
Skatteväxlingen avseende kollektivtrafik Den beslutade skatteväxlingen skall genomföras för att finansiera att VGR blir huvudman för kollektivtrafiken. Skatteväxlingen är baserad på följande förutsättningar: 1. Trafikvolymer beräknade för 2011 2. Resultat för år 2010 med hänsyn till budget och prognos för 2011 3. Det innebär att ingen hänsyn är tagen till det som förväntas hända från och med 2012. Framförallt förväntas införandet av trängselavgiften att kraftigt (mellan 5-7 %) öka kollektivresandet. Stora investeringar genomförs för att möta denna utveckling. De ekonomiska konsekvenserna av dessa åtgärder är inte finansierade via skatteväxlingen.
Utmaningar och möjligheter Förbättrad tillgänglighet (skärpta krav för vård- och behandlingsgarantin) Kompetensförsörjning i balans Ekonomiska utmaningar, både kostnader och intäkter Medicinsk utveckling och demografi Strukturförändringar Hur använder vi bäst våra sjukhus? Dra nytta av IT-utvecklingen Utveckling av kollektivtrafiken Samordning sprida goda exempel
Att möta nya och ökande behov Hälso- och sjukvårdens inneboende kostnadstryck Medicinteknisk utveckling Befolkningsutvecklingen IT Kollektivtrafiken Kultur mm
Att möta nya och ökande behov Skatteintäkter Utjämningssystem Statsbidrag Avgiftsfinansiering Ekonomi i balans nödvändigt för möta nya och ökande behov
Hur påverkar detta kulturnämndens förutsättningar? Regionbidrag 2011 % Ackumulerad % 2010 % 2009 % 2008 % 2007 906,8 2,2 23,4 887,3 1,3 875,9 5,2 832,6 6,9 779,2 Sveriges största kulturregion! Egna kulturverksamheter Stödverksamhet
Hur ser kulturnämnden på: samhällets tryck och förväntningar på kulturuppdraget? ägardirektiv för kulturområdet?
Mnkr 500 Resultatsimulering Resultatsimulering 0-500 -1 000-1 500-2 000-2 500-3 000-3 500-4 000 2011 2012 2013 2014 År Scenario 1 budg o plan+100% kollektivtrafik Scenario 2+1,0% Scenario 3+2,5%
TACK! mats.friberg@vgregion.se