Delårsrapport jan-aug 2007 Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2007 Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2007-09-20 sidan 2 av 13 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET... 4 UTFALL NYCKELINDIKATORER... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6 UTFALL NYCKELINDIKATORER... 6 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 UTFALL NYCKELINDIKATORER... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 10 UTFALL NYCKELINDIKATORER... 10 EKONOMIPERSPEKTIVET... 12 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE... 13 UTFALL NYCKELINDIKATORER... 13 Bilagor 1 HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM LÄKEMEDELSKOSTNADER PE ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING MEDBORGARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING EKONOMIPERSPEKTIVET ÅTGÄRDSREDOVISNING 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport 2

2007-09-20 sidan 3 av 13 ENHETSCHEFENS REFLEKTION Till Landstingsstyrelsen LPC har haft ett fortsatt högt patienttryck på flera av våra enheter. Det relativt stora behovet av remittering till utomlänsvård har fortsatt. Det gäller framförallt för ätstörningspatienter och patienter som behöver rättspsykiatrisk vård. Under sommaren 2007 har vårdarbetet fungerat på ett bra sätt. Några incidenter har tyvärr inträffat vilka har anmälts vidare till chefläkaren för trolig Lex Maria anmälan. LPC vill framhålla några positiva aktiviteter i verksamheten: Det påbörjade arbetet med ätstörningsprocessen går framåt. Ett forskningsresultat visar att våra patienter inom den rättspsykiatriska vården i mycket liten utsträckning återfaller i svåra brott. LPC har hållit vårdgarantin inom alla verksamheter. LPC har, trots hårt patienttryck med ökande antal remisser, klarat av att bedöma och behandla de patienter som behövt oss inom Flyktingmedicinskt centrum. Flera vårdprocesser går in i nya faser. Medbestämmandegruppen tillsammans med ledningsgruppen för LPC arbetar vidare med centrumets styrkort med förhoppningen att förnya och förbättra styrkortet och öka dess förankring. Situationen vad gäller rekrytering av psykiater känns något ljusare. En konkret länsövergripande plan för utveckling av vårdprogram inom vuxenpsykiatrin har tagits fram och arbetet har påbörjats. Vårdprogramsarbetet för barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter och plan finns för kontinuerlig uppdatering av befintliga vårdprogram. Flera länsövergripande grupper har aktiverats avseende psykiatri/rättspsykiatri såsom Attraktiv specialistpsykiatri, gruppen som har sjukdomsgruppsansvar och psykiatrichefsgruppen. Utifrån den sistnämnda gruppen finns flera arbetsgrupper bildade med specifika uppdrag. Länsdelsteamen inom neuropsykiatri är bildade och samverkan mellan dem och de neuropsykiatriska länsteamen inom LPC är god. LPC vill tydliggöra några svårigheter: Patienttrycket påverkar på olika sätt centrumets ekonomiska läge till det sämre bland annat ökar behovet av utomlänsvård. Många medarbetare jobbar mycket och anstränger sig verkligen för att hjälpa våra patienter på bästa sätt. Dock ger det medarbetarna en ökad belastning. Enligt helårsprognosen är det ekonomiska resultatet ej i balans. Det egna kapitalet behöver utnyttjas. Länspsykiatrisk centrum i Östergötland Christina Karlsson Produktionsenhetschef 3

2007-09-20 sidan 4 av 13 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET LPC: s verksamheter har under innevarande år lyckats leva upp till tillgänglighetskravet för behandling. För FMC är det dock förenat med viss osäkerhet om det förhållandet kommer att kvarstå under hela 2007, den främsta orsaken är volymen på tillkommande remisser. Centrumets roll som kompetensöverförare fortsätter på olika sätt, FMC:s öppna konsultationstider där metod- och bemötandefrågor kan belysas, Neuropsykiatriska länsteamens satsning på utbildningstillfällen för både landstings- och kommunmedarbetare samt länsövergripande dialog via nätverk. LPC har en sammanhållande funktion för framtagande av länsövergripande policy för närstående till psykiskt sjuka. Det arbetet hämtar kunskap från den år 2006 genomförda närståendestudien i de specialistpsykiatriska verksamheterna. Utifrån denna policy återstår att finna vägar för att verksamheterna ska nå målet att närståendes delaktighet förbättras. Centrumets enheter genomför lokala patientenkäter. Samordning av innehållet i dessa behöver utvecklas. UTFALL NYCKELINDIKATORER Strategi 1: Östgötarna ska känna sig trygga med att en god hälso- och sjukvård ges efter behov och är effektiv under hela vårdprocessen. Framgångsfaktor Östgötarna ska uppfatta att hälsooch sjukvården finns tillgänglig när den behövs. Nyckelindikator/annan uppföljning Tillgänglighet till behandling inom 90 dagar. Målvärde 2 Utfall 3 Senast föreg. utfall Mättidpunkt 4 100 % 100 % 100 % 0708 LPC utvecklar kommunikationsmöjligheterna. Uppdatering av hemsidan. Vid förändring omgående uppdatering. Uppdatering genomfört. Uppdatering genomfört. 0708 2 Enligt enhetens styrkort 2007 3 Senast mätta utfall under 2007 4 År och månad för mätning av senaste utfall 4

2007-09-20 sidan 5 av 13 Strategi 2: LPC vill att patienter och närstående/anhöriga ska vara delaktiga och välinformerade. LPC ska främja information och dialog för patienter och närstående och se de närstående som en resurs. Andel välinformerade och delaktiga patienter och närstående. > 70 % av tillfrågade ska vara välinformerade och delaktiga. 43 % av patienterna (RPR) känner sig delaktiga. I FMC:s och Ätstörn.enh. enkät efterfrågas bemötande och förtroende. 43 % av patienterna (RPR) känner sig delaktiga. FMC, 97 % nöjda med bemötandet, 96 % känner förtroende. 2006 Strategi 3: LPC strävar efter aktiv kompetensöverföring till studerande och vårdgrannar. Framgångsfaktor Mättidpunkt Kompetensöverföring ska genomföras av kompetenta och välutbildade medarbetare. Nyckelindikator/annan uppföljning Bedömning från studerande som anser sig ha fått god utbildning och gott bemötande. Målvärde Utfall Senast föreg. utfall 6,5 av 7 möjliga. 6,3 (FMC), RPR:s resultat ingår sedan f. d. centrumorg. i NSV, kontakt har tagits för korrigering. 6,3 (FMC), 2006 Uppföljning av kompetensöverförande aktiviteter. Slutföra modell för uppföljn. 2007. Uppföljning påbörjad. Modell för 0708 uppföljning framtagen. 5

2007-09-20 sidan 6 av 13 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Aktiviteter för att stärka forskning och utveckling fortsätter som planerat inom centrumet under 2007. Under året har särskilda medel avsatts för att stödja medarbetares utvecklingsprojekt i form av sökbara projektmedel. Ett antal sådana projekt har startats och ytterligare en ansökningsomgång planeras för sista kvartalet 2007 och fortsättningsvis in i 2008. Inom rättspsykiatrin har en uppmärksammad studie angående patienters återfall i våldsbrott presenterats internationellt. Ett flertal nationella nätverk har etablerats och aktiverats under 2007. Dels gäller detta projektet, Mellanvårdsformer och stöd i boende för psykiskt störda lagöverträdare, en fortsättning av ett arbete inom ramen för nationell psykiatrisamordning. Dessutom pågår aktiviteter för att etablera ett nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister. Ett samarbete pågår också mellan RPR, Kriminalvården och Karolinska Institutet. uppföljning Stark patientnära FoU intäkter i och förhållande till sjukdomsorientera centrumexterna intäkter d klinisk forskning. LPC har ordförandeuppdraget och har även två medlemmar i Länsgrupp psykisk störning, med sjukdomsgruppsansvar. Gruppen har aktiverat utveckling av vårdprogram för psykisk ohälsa. Vårdprogramsgrupper har påbörjat denna utveckling länsövergripande samt i förekommande fall gemensamt med närsjukvården och kommuner. Projektgruppen för närståendestudien har resulterat i en FoU-rapport. Dessutom är ett arbete snart slutfört med framtagande av policy och handlingsprogram för närståendes delaktighet i den psykiatriska vården. Policyn har utarbetats länsövergripande och tillsammans med intresseföreningarna. UTFALL NYCKELINDIKATORER Strategi 1: Forskning och utveckling samt utbildning (FOUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 5 Utfall 6 Senast Mät- föreg. utfall tidpunkt 7 2,2 % 2 % 0708 Strategi 2: LPC vill skapa förutsättningar för forskning och utveckling. Framgångsfaktor Skapa förutsättningar genom att avsätta medel för forskning och utveckling. Nyckelindikator/annan uppföljning Andel enheter som medverkar /är delaktiga i FoU. Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt 100 % 100 % 100 % 0708 5 Enligt enhetens styrkort 2007 6 Senast mätta utfall under 2007 7 År och månad för mätning av senaste utfall 6

2007-09-20 sidan 7 av 13 Delta i utveckling, uppdatering och implementering av relevanta vårdprogram/projekt. Strategi 3: LPC strävar efter omvärldsorientering. Framgångsfaktor Antal vårdprogram/projekt Nyckelindikator/annan uppföljning Aktiv omvärldsbevakning och analys vid tydlig koppling till verksamheten. Delaktig i alla för LPC relevanta vårdprogram. Schizofreni och schizofrenilikn. tillstånd, autism, ADHD, vuxna,ätstörning, missbruk,rätts psyk.vårdproc. Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Omvärldsbevakning Kontinuerlig Kontinuerligt bevakning och analys vid behov. 4 st vårdprogram Kontinuerligt 0708 0708 7

2007-09-20 sidan 8 av 13 PROCESSPERSPEKTIVET Produktivitetsmåttet redovisades inte under period 0608 vilket gör att jämförelse med motsvarande period 2007 inte är möjligt. I årsredovisningen 2006 redovisades antal unika individer. Centrumet bedömer att produktionen kommer att ligga på motsvarande nivå som under föregående år. Målet att alla patienter ska ha en vårdplan är uppnått. Vårdplanen är en central funktion i alla enheters vårdprocess. För alla patienter som behöver stöd och vård via centrumet är samverkan med andra vårdgivare, närstående och kommunen av avgörande betydelse för att skapa de bästa förutsättningar i tillfrisknandet. Därför lägger centrumet avsevärd energi på samverkan och nätverksbyggande. Flera av centrumets verksamheter är en del av en hel vårdkedja. Det blir därför tydligt när hela vårdkedjan för patienterna inte fungerar på bästa sätt. Så är fallet och särskilt för patienter överlämnade för rättspsykiatrisk vård och för patienter som drabbats av ätstörningssjukdomar. UTFALL NYCKELINDIKATORER Strategi 1: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva. Framgångsfaktor Mål, mått och uppföljningsrutiner. LPC använder i möjligaste mån en evidensbaserad bedömning, behandling och uppföljning. Nyckelindikator/annan uppföljning Andel patienter för vilka det har upprättats en vårdplan. Andel patienter som GAF/C-GAS skattats och diagnossats/klassificerats. Målvärde 8 Utfall 9 Senast föreg. utfall 2 % bättre än föregående bokslut. 436 unika individer. Produktivitetsförbättring. Årsredovisning 2006, 680 unika individer, 0608 är inte redovisat. Mättidpunkt 10 0708 100 % 100 % 100 % 0708 100 % 96 % Diagnossatts 100 % 90 % Diagnossatts 100 % 0708 8 Enligt enhetens styrkort 2007 9 Senast mätta utfall under 2007 10 År och månad för mätning av senaste utfall 8

2007-09-20 sidan 9 av 13 Strategi 2: LPC verkar för patientens trygghet genom att skapa hållbara vårdkedjor till samverkanspartners. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Genom Deltagande i Rutin under återkommande samverkansmöten när framtagande. samverkansmöten behov finns och enligt skapas hållbara gemensamt uppgjort vårdkedjor till schema. samverkanspartners. 100 % Uppföljningsrutin har börjat användas, behov och schema är inte identifierat Mättidp unkt 0708 LPC skapar och genomför fungerande handlingsplaner med målet at lära av förekommande avvikelser. Antal avvikelser och andel av dessa som har åtgärdats. 100 % Resultat i åtgärdade. Synergi: 64 avvikelser varav 27 avslutade, 42 %. I praktiken är 100 % åtgärdade. Rutinen har effektiviserat s2 avvikelseoch 2 åtgärdssamordnare är utsedda. 100 % med kommentar om att rutinen behöver effektiviseras Strategi 3: LPC strävar efter att skapa och bibehålla en hög medicinsk/psykiatrisk säkerhet. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. Mät- uppföljning utfall tid- punkt 0708 9

2007-09-20 sidan 10 av 13 MEDARBETARPERSPEKTIVET Den totala sjukfrånvaron inom LPC har minskat från tidigare mätning. Inom centrumet har vi några medarbetare som början av året blev hel- eller deltidssjukskrivna vilket förändrade tidigare siffror. Några sjukskrivningar har nu kunnats avslutats vilket förbättrar siffrorna för sjukfrånvaron.. Inom LPC råder fortfarande brist på psykiater vilket är oroande eftersom det även kommer pensionsavgångar inom några år. I höst kommer ett tyskt par att anställas, psykiater och anestesiolog. I rekryteringen har vi ett haft samarbete med An/Op. I samband med den rekryteringen kommer vi att få ökade kostnader. Vi kommer också få möjligheten till att anställa en läkare på ett strategiskt ST block, det ser vi med glädje fram emot och hoppas få sökande som är intresserade. Inom Rättspsykiatriska regionkliniken kommer sjuksköterskor att genomgå vidareutbildning inom psykiatri på halvfart med start i augusti. Utbildningen sker dels via landstingets samarbete med Karlstad/ Gävle och dels via annan högskola. Det finns ett stort behov av att förbättra hälsa och livskvalitet hos flyktingar och övriga invandrare inom Östergötland. Av det skälet har det anställts fyra hälsokommunikatörer med anställning inom Flyktingmedicinskt centrum. Hälsokommunikatörerna ska fungera som en länk mellan nyanlända flyktingar, andra invandrare och medarbetare inom hälsa, vård och omsorg. Det är ett samarbete mellan Landstinget i Östergötland tillsammans och kommunerna i Östergötland. Hälsokommunikatörerna har en kompetens som kompletterar den svenska hälso- och sjukvården. Språket och den kulturella förståelsen i kombination med hälso- och sjukvårdskunskaper gör dem unika. LPC:s medarbetare ska ges förutsättningar till att ha en god hälsa uppföljning Total sjukfrånvaro uttryckt i % för aktuell period. 5 % 6,1 % 4,9 % föreg. utfall UTFALL NYCKELINDIKATORER Strategi 1: LPC ska vara en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser utifrån sitt uppdrag. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 11 Utfall 12 Senast Mättidpunkt 13 6,2 % Utfall perioden jan-aug. Utfall aug. Total korttidsfrånvaro 3 % 1,9 % 0612 11 Enligt enhetens styrkort 2007 12 Senast mätta utfall under 2007 13 År och månad för mätning av senaste utfall 10

2007-09-20 sidan 11 av 13 Strategi 2: LPC ska vara en arbetsplats som attraherar nya medarbetare. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Aktivt arbete med Följa/uppdatera/åtgärda jämställdhet och mångfaldsplanen en kulturell mångfald. gång/år. Löneutveckling förståelig och motiverande. Lönesamtalsmodell. 50 % under 2007. Mättidpunkt 0612 0708 Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Uppföljning Uppföljning Uppföljning en via enkät. via enkät. gång/år Modell används 2007. Lönesamtals modell utvecklad 2006. Strategi 3: Medarbetare ska ges möjlighet att utveckla såväl eget kunnande som organisationens arbetssätt. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Delaktighet och Delaktighet fråga 15 i > 3,4 Ingen Ingår i 0612 möjlighet till utvecklings- och kvalitetsarbete. enkäten. mätning genomförd. jämställdhetsplanen. Utvecklingsplan för samtliga medarbetare. 100 % 100 % 100 % 0708 11

2007-09-20 sidan 12 av 13 EKONOMIPERSPEKTIVET LPC redovisar ett överskott på 0,2 mkr i delårsbokslutet för aug. Helårsbedömning DÅ 08 visar ett underskott på 2,0 mkr, helårsbedömningen är justerad för semesterlöneskulden till motsvarande nivå som gällde efter juli. LPC har rekryterat en psykiater och en anestesiolog från Tyskland som kommer att börja sina tjänster under hösten, detta medför ökade kostnader under resten av året. Neuropsykiatriska länsteamen har haft vakant läkartjänst sedan årets början vilken kommer att tillsättas med psykiater, 50 %, från 1 november. Det har även varit vakanser på andra tjänster. Ätstörningsenheten har flyttat in i nyrenoverade lokaler på Lasarettet i Motala 1 april 2007, omställningspengar som enheten fick 2006 på grund av förändrad verksamhet fördes delvis över till 2007, eftersom flytten till nya lokaler skedde först under 2007. Ätstörningsenheten har blivit lovade ekonomisk kompensation för ökade hyreskostnader och ett engångsbelopp för ombyggnationskostnader. Ett stort problem på ätstörningsenheten är kostnaderna för patienter som har behov av vård på behandlingshem. Den kostnaden har varit ca 2,4 mkr de första 8 månaderna. Budgeten för 2007 är 2 mkr. Flyktingmedicinskt centrum får minskade intäkter från Migrationsverket på grund av att fler flyktingar fått uppehållstillstånd direkt och därmed blivit östgötar. Dessa patienter behöver dock fortfarande vård men FMC har fått minskade resurser. Under 2006 fick centrumet en extra ersättning från Hälsooch sjukvårdsnämnden för att täcka upp dessa minskade intäkter men inte 2007, detta medför ett underskott på ca 0,5 mkr. Inom FMC har det kommit till fyra nya tjänster som Hälsokommunikatörer, dessa personer jobbar i ett samverkansprojekt med länets kommuner som finansieras av Östsam. Inom RPR har det varit en del sjukskrivningar och vakanser på tjänster under längre och kortare tider. Intäkterna för utomlänspatienter har inte varit lika stora som tidigare år på grund av ökad efterfrågan av vårdplatser för östgötar. Det är också svårt att göra jämförelse med föregående år på grund av att vårdplatserna utökades från 1 april 2007. Platserna i halvägshuset har inte haft full beläggning, vilket genererat mindre intäkter än beräknat. Kostnaderna för köpt vård på behandlingshem och rättspsykiatriska enheter i andra landsting har varit 6,9 mkr under de första 8 månaderna, vilket är ett stort problem för ekonomin. Budgeten för 2007 är 5,0 mkr. Läkemedelskostnaderna för sluten vård har också ökat mot tidigare år. Centrumet fick projektpengar från nationella psykiatrisamordningen som skall användas till bl a utbildningar och samarbete med övriga psykiatrienheter i landstinget och kommunerna i Östergötland, dessa pengar finns kvar även 2007. 12

2007-09-20 sidan 13 av 13 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE Budgeterat resultat var ett 0-resultat men det målet håller inte. Lönekostnadsutvecklingen går inte att jämföra med föregående år på grund av att nya verksamheter kommit till under 2006. Lönekostnadsutvecklingen visar därför en ökning på 12,5 % i jämförelse med 2006. Flyktingmedicinskt centrum, Ätstörningsenheten och RPR har inte budgeten i balans. Kostnaderna för Ätstörningsenheten och RPR kan förändras, om inte kostnaderna för behandlingshem och utomlänsvård minskar, här rör det sig om stora kostnader per dag. UTFALL NYCKELINDIKATORER Strategi 1: Långsiktig ekonomisk balans Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Verksamheten är Lönekostnadsutvecklin anpassad efter g i procent jmf med intäktsutvecklingen. motsvarande period föregående år. Kända Andel enheter med förutsättningar. Tydliga avtal Kostnadsmedvetenhet ekonomi i balans. Dialog och utveckling med beställarfunktionen. Uppföljning av kostnader i förhållande till budget/klinik. Målvärde 14 Utfall 15 Senast föreg. utfall Mättidpunkt 16 12,5 % 21 % 0708 100 % 100 % 100 % 0612 Förbättrad dialog. Hålla kostnadsbudget. Dialogen har förbättrats Fortsatt utveckling av dialogen. 0708 50 % 50 % 0708 14 Enligt enhetens styrkort 2007 15 Senast mätta utfall under 2007 16 År och månad för mätning av senaste utfall 13

Blankett 1 Ledningsstaben 2007-08-19 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: Christina Karlsson - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag 2 140 Årets resultat -2 000 Patientavgifter sjukvård/tandvård 1 291 Justering för avskrivningar 142 Försäljning av sjukvård/tandvård 112 814 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 214 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 255 Minskning av förråd Statsbidrag 407 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 100 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 2 068 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 2 182 Summa tillförda medel -1 858 Summa intäkter * 121 471 Lönekostnader -52 807 Använda medel Arbetsgivaravgifter -24 069 Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader -2 711 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -79 587 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -16 482 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -4 185 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -200 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -23 404 Summa använda medel 0 Summa övriga kostnader -44 271 Summa kostnader -123 858 Förändring av likvida medel -1 858 Avskrivningar -142 Netto -2 529 Finansiella intäkter 547 Finansiella kostnader -18 Resultat efter finansnetto -2 000 Årets resultat -2 000 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse 83 731 Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2006 2007 Eget kapital 2006 2007 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 11 609 11 609 Mark Årets resultat -2 000 Inventarier 1 123 981 Summa eget kapital 11 609 9 609 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 1 123 981 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 212 2 212 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 182 182 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 3 046 3 046 Kundfordringar 4 668 4 668 Upplupna kostn o förutbet intäkter 5 016 5 016 Övriga kortfristiga fordringar 267 267 Övriga kortfristiga skulder 20 20 Förutbet kostn o upplupna intäkter 187 187 Summa kortfristiga skulder 10 294 10 294 Kassa och bank 15 476 13 618 Summa omsättningstillgångar 20 780 18 922 Summa skulder 10 294 10 294 Summa tillgångar 21 903 19 903 Summa eget kap, avsättn o skulder 21 903 19 903

Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet 213, LPC Bedömningen gjord av Ann-Marie Berglund Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) -351-968 -1 490 15 1 475 Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto 56120 (stängt 061231), 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195). I kolumn reglering över-/ underskott allmänläkemedel redovisas konto 56131. 2) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn Blankett 2A -Helårsbedömning läkemedel - Pe rapportering kostn_2007.xls

Annan rapportering DÅ 08 2007 Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3A Medborgarperspektivet Produktionsenhet: 213, LPC Uppgiftslämnare: Christina Karlsson Har kliniken haft en aktiv (strukturerad) dialog med patienter/brukare? Klinik Rättspsykiatrisk regionklinik Klinik Neuropsykiatriska länsteamen Klinik Flyktingmedicinskt centrum Ätstörningsenheten X X X X Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter augusti

Annan rapportering DÅ 08 2007 Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: 213, LPC Uppgiftslämnare: Christina Karlsson Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört benchmarking med aktörer utanför LiÖ. Klinik A Klinik B Klinik C osv Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars * Med benchmarking avses: att metodiskt lära av goda förebilder i syfte att uppnå egna förbättringar (def. enligt SIC). Har verksamhetsenheten (klinik el motsvarande) genomfört någon förbättringsaktivitet i samarbete med annan part utanför den egna kliniken? Klinik A Klinik B Klinik C osv Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars * Med förbättringsaktivitet avses: t ex ändrat remissflöde, ökad tillgänglighet, förkortade ledtider.

Annan rapportering DÅ 08 2007 Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: 213, LPC Uppgiftslämnare: Christina Karlsson Ange, för produktionsenheten, antal pågående, eller under den senaste 12- månadersperioden avslutade, förbättringsprojekt av typen genombrott eller 10-6 som givit mätbart förbättrade resultat. Enheten har inga pågående eller avslutade projekt av typ genombrott eller 10-6. X * Rapporteras efter mars och augusti

Annan rapportering DÅ 08 2007 Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3D Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: 213,LPC Uppgiftslämnare: Christina Karlsson Har produktionsenheten en dokumenterad Ja Nej Förklaring: strategi för medarbetarskap? Produktionsenhet X * Rapporteras efter augusti Använder och utvecklar verksamhetsenheten modell för befattningsutveckling? Ja Nej Förklaring: Rättspsykiatriska regionkliniken X * Rapporteras efter augusti Neuropsykiatriska länsteamen X Flyktingmedicinskt centrum X Ätstörningsenheten X

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3E Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: 213, LPC Uppgiftslämnare: A-M Berglund Har kliniken något KPP-relaterat nyckeltal i sitt styrkort eller Ja Nej Förklaring: motsvarande? Neuropsykiatriska teamet x * endast sjukhuskliniker Ätstörning x * Rapporteras efter augusti Rättspsykiatriska kliniken x Flyktingmedicinskt centrum x Senaste aktuella mätvärden KPP Kr/VTF Kr/läkarbesök Kr/1000 invånare Kostnad för Förklaring: DRG-vikt 1,0 Neuropsykiatriska teamet * endast sjukhuskliniker Ätstörning 2 581 97 515 * Rapporteras efter augusti Rättspsykiatriska kliniken 1 668 018 1 343 27 177 3 879 805 Flyktingmedicinskt centrum 1 957 9 234 Siffrorna för RPR blir svåra att jfr beroende på att vårdtiderna är så långa Senaste aktuella mätvärden KPP Kostnad per listad/åldersintervall Förklaring: 00-19 år 20-64 år 65-79 år 80- äldre Ej aktuellt * Rapporteras efter augusti * endast vårdcentraler

Tjänsteställe Blankett 4 Ledningsstaben Mikael Karlsson Produktionsenhet: 213, LPC Uppgiftslämnare: Christina karlsson Åtgärdsredovisning delårsrapport 08 2007 Åtgärd Analys av enheternas ekonomi fördjupas. Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ange vilka ev. enheter utanför den den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Mkr 2007 Mkr 2008 Start i sept Analys av alla personalkostnader och aktivera rutin för nyanställningar Start i sept Minska kostnaderna beh hem/utomläns för Ätstörning,finna andra flexibla lösningar. På sikt beh hemsliknande verksamhet inom LIÖ. Utveckling och kommundiskussioner pågår. Målet är att sänka kostnader för utomlänsvård och höja vårdkvaliteten. Behandlingshemsliknande verksamhet påverkar positivt sjukdomsgruppen ätstörning genom att skapa en sammanhållande vårdkedja. Påverkan över hela länets närsjukvård, psykiatri, medicin, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri, primärvård och skolhälsovård. I dagsläget inte möjligt att tydliggöra ekon. effekter. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2007 och de ekonomiska konsekvenserna behöver analyseras.

Tjänsteställe Blankett 4 Ledningsstaben Mikael Karlsson Produktionsenhet: 213, LPC Uppgiftslämnare: Christina karlsson Åtgärdsredovisning delårsrapport 08 2007 Sid. 2 Åtgärd Effektivisera den rättspsykiatriska vårdprocessen Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Lagar styr vid placering av patienter som alltid måste beredas vårdplats. Dagens uppdelade vårdprocess mellan närsjukvård och RPR kan förbättras genom att RPR tar hand om hela vårdkedjan. Patientgrupp, svårast psykiskt sjuka med kompexa vårdbehov. Ange vilka ev. enheter utanför den den egna verksamheten som påverkas Närsjukvårdens psykiatri, länets kommuner och regionen. En nödvändighet är att omfördela resurser från närsjukvården till LPC. Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Mkr 2007 Mkr 2008 Närsjukvården och RPR är helt överens om att förändringen borde genomföras. Kostnadsanalys behöver genomföras Minska kostnaderna för beh.hem och utomlänsvård i andra landsting för patienter dömda till rättspsykiatrisk vård. Fortsatt utveckling av det pågående arbetet i frågan tillsammans med NS och länets kommuner angående behandlingshemsliknande/boendelik miljö. Patientgrupp, svårast psykiskt sjuka med komplexa vårdbehov, mycket långa vårdtider och det samhällsskyddande uppdraget som RPR har. Närsjukvårdens psykiatri, kommunerna i länet, regionens rättspsykiatri Det påbörjade utvecklingsarbetet fortsätter. Målet är att kostnader för utomlänsvården reduceras och vårdkvaliteten höjs. Minska kostnaderna för läkemedel slutenvård på RPR, bjuda in apotekare från läkemedelgruppen till ledningsmöte på RPR Patienterna mår sämre med annat läkemedel Försöka få bättre utnyttjande av platserna i halvägshust Kommunerna

Minskade intäkter från Migrationsverket.för pat på FMC Kan ej ta emot patienter i samma utsträckning, får minskade rusurser Primärvården-kommunerna Minska tolkkostnaderna Patienterna får sämre vård pga språksvårigheter Anställning av specialistpsykiater Planering inför kommande pensionsavgångar, kopplat till de stora svårigheterna att rekrytera psykiater till länet.

2007-09-20 1 Redovisning av åtgärder för att hejda verksamhetens kostnadsutveckling. Bilaga till Åtgärdsplan till DÅ 08 för LPC. Helårsprognosen visar på ett underskott på cirka två miljoner kronor. Nedan redogör vi för en del processer som måste fortgå för att trots det ekonomiska läget erbjuda en god vård för patienterna. Flera av de påbörjade processerna ger kostnadseffektivitet på sikt. I nuläget är det förknippat med svårigheter att sätta exakta kronor på de olika utvecklingsområdena eftersom processerna är kopplade till andra vårdgivare och kommunala enheter. Alldeles tydligt är att förändringarna, om de effektueras, skapar avsevärda kvalitetsökningar för patienterna och för medarbetarna. En del av vårt ekonomiska läge är förknippat med omvärldens beslut som centrumet har att följa. Dessa beslut är lagförändringar, förändringar i Socialstyrelsens föreskrifter, den tillfälliga lagen om flyktingars uppehållstillstånd och påskyndad handläggning av sådana ärenden. Det medför att antalet östgötar ökar när uppehållstillståndet beslutas, behovet av vårdinsatser är konstant men intäkterna från Migrationsverket faller bort men samtidigt ökar landstingets vårdkostnader. Socialstyrelsens nya säkerhetsföreskrifter för tvångsvård är ett tvingande faktum för de psykiatriska verksamheterna att följa. Den ökade säkerheten ger effekter inom den rättspsykiatriska vården. I ett inledningsskede erfordras flera om- och nybyggnationer för att förbättra säkerheten till klass 2. Den ökade säkerheten får förmodligen också konsekvenser i form av längre vårdtider inom den rättspsykiatriska vården för de patienter som klassas att fortsatt vårdas inom klass 2. Klassificeringen kan även ge förändringar i den allmänpsykiatriska verksamheten genom att vissa patienter som vårdas där säkerhetsklassas till en högre säkerhet som då endast erbjuds av rättspsykiatrin. För de sjukdomsgrupper som centrumet erbjuder vård har det under senare år utvecklats nya, effektivare läkemedel. Med dessa läkemedel följer ännu så länge ökade kostnader men för de aktuella patienterna ger läkemedlen positiva effekter. LPC har påbörjat analys av läkemedelskostnaderna. I den jämförelsevis låga läkemedelsbudgeten kan inga stora förändringar väntas. Processer som har påbörjats. Ätstörningsprocessen. I den nyligen genomförda processkartläggningen har framkommit att vårdkedjan för patienter som lider av ätstörningsproblematik inte är komplett, att länkar i kedjan fattas och att det är ojämlik vård i de olika länsdelarna. Centrumet har ett pågående arbete gemensamt med närsjukvården som behöver fortsätta och intensifieras. Den förändring som erfordras ger på sikt kostnadseffektivitet, kvalitetshöjning och bättre resultat för patienterna. De olika delarna i processen måste bli smidigare, mer lättförståelig för patienterna och för oss som arbetar. I syfte att åter bygga upp en effektiv och sammanhållen ätstörningsvård har identifierats brister som för närvarande råder i länet: Mellan sluten- och öppenvård, särskilt i den centrala länsdelen råder oklarhet och slutenvårdsprocessen fungerar inte, särskilt för patienter > 18 år. Mellanvården i den västra länsdelen belastas av alltför tunga ätstörningspatienter och i den östra länsdelen uppfattas processen som otydlig. Det är inte ovanligt att klagomål framförs av våra vårdgrannar. Det är ett stort behov av behandlingshemsliknande vård för denna patientgrupp vilket visar sig i en

2007-09-20 2 icke sammanhållen vårdkedja. Vården har inte ekonomiska möjligheter att erbjuda det breda behandlingsutbud som erfordras och inte heller effektiva metoder. Centrumet ser ett stort behov av familjearbete i hemmet vilket i dagsläget inte är möjligt att möta. Ekonomiska brister har konstaterats för att bedriva forskning och för att fortsätta med rådgivningsfunktionen. Den senare mycket viktig för att tidiga insatser ska kunna möjliggöras till patienterna. Den rättspsykiatriska vårdprocessen. Under år 2007 har det mellan närsjukvårdens psykiatri och den rättspsykiatriska verksamheten vuxit fram en gemensam idé i form av ett program för den rättspsykiatriska vårdprocessen. Ett förverkligande av denna process skulle innebära att RPR inom LPC handhar hela den rättspsykiatriska vårdprocessen från det att patienten överlämnas för vård via domstol och till och med den avslutande utslussningen där olika individuella behov måste tillgodoses. Denna utveckling kan inte genomföras inom befintliga resurser utan måste innebära att erforderliga resurser överförs från närsjukvården. Denna process ingår i LPC:s åtagande inför 2008 där även förutsättningarna vad gäller ekonomiska resurser har påpekats. Såväl närsjukvårdens psykiatri som centrumet är övertygade om att förändringen skulle innebära en tydligare, mer förståelig och tryggare vårdperiod för patienterna, skapa en effektivare vårdkedja och även ge medarbetarna en högre arbetstillfredställelse. I den nuvarande rättspsykiatriska vården konstaterar vi en avsaknad av vård i en behandlingshemsliknande, boendelik miljö. En mindre grupp patienter som fordrar mycket långa vårdtider inom rättspsykiatrin behöver möjlighet att vårdas i en mera hemlik miljö som är helt individanpassad efter olika funktionsnedsättningar och olika problem. En sådan vårdmiljö skulle i sin tur ge verksamheten ökade möjligheter att erbjuda flera östgötar med behov av rättspsykiatrisk vård plats i närheten av det sociala nätverket. En del av behovet av boendelik miljö får för närvarande sin lösning genom att köpa platser på behandlingshem, vilket är förknippat med höga vårdkostnader för dessa patienter. Om LPC ska leva upp till de nationella riktlinjerna för missbruksvård, behöver vi skapa ekonomiska möjligheter för detta. Med de nuvarande ekonomiska förutsättningarna är det en omöjlighet. Dock är det ett aktuellt problemområde för en stor del av patienterna inom den rättspsykiatriska vården som är angeläget att kunna erbjuda adekvat behandling för. När det gäller den rättspsykiatriska vården har centrumet även ett regionansvar. Landstinget i Jönköpings län har i dagsläget signalerat att den nybyggnation för rättspsykiatrisk vård som diskuterats inte längre är aktuellt. Det påverkar naturligtvis de vårdplatser som LPC har till sitt förfogande för regionens patienter men även de platser som är till östgötarnas behov. I ett framtidsperspektiv är dialogen med regionen mycket angelägen och särskilt om målet är en rättspsykiatrisk regionklinik och kompetenscentrum i Östergötland. Den neuropsykiatriska vårdprocessen. Det har för den neuropsykiatriska patientgruppen kommit nya, effektiva läkemedel som är dyra och som gör att läkemedelskostnaderna kommer att öka kraftigt. Det är ett stort behov av utredningskapacitet för sjukdomsgruppen, särskilt vuxna, som för närvarande inte kan täckas. Efter det att utredning är gjord synliggörs behovet av behandlingsinsatser. Dessa behov tillgodoses inte för närvarande i vårt län.

2007-09-20 3 Barn upptäcks ha neuropsykiatriska problem och många av dessa kommer sedan att finnas på vuxensidan, redan utredda, men behöver fortsatt behandling både läkemedel och pedagogiska insatser. Detta kostar och kräver resurser och kompetens. Behovet av kunskap är stort både inom den egna organisationen och externt (skola, försäkringskassa, socialtjänst mfl). Dessutom erfordras mycket energi och avsevärda resurser för samordning och för att samverka både inom landstinget och med andra externa intressenter. Flyktingmedicinsk vård. Flyktingmedicinskt centrum får minskade intäkter från Migrationsverket på grund av att fler flyktingar fått uppehållstillstånd direkt och därmed blivit östgötar. Dessa patienter behöver dock fortfarande vård men FMC har fått minskade resurser. Under 2006 fick centrumet en extra ersättning från Hälso- och sjukvårdsnämnden för att täcka upp dessa minskade intäkter men inte 2007, detta medför ett underskott på ca 0,5 mkr. Samma patientgrupp har ett mycket stort behov av tolkstöd i samband med vårdkontakterna. Centrumets kostnader för att täcka de ökade kostnaderna för flyktingarnas vård uppgår till 0,7 mkr per år. I tjänsten Christina Karlsson Centrumchef