FINANSIELL LEASING AV FORDON OCH ADMINISTRATIVA TJÄNSTER (OPTION)

Förfrågningsunderlag 2014-05-09 Upphandlande organisation Upphandling Älmhults kommun Finansiell leasing av fordon och administrativa tjänster (option) Heike Philipsson 14/13 Sista anbudsdag: 2014-06-06 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen FINANSIELL LEASING AV FORDON OCH ADMINISTRATIVA TJÄNSTER (OPTION) 1. AVTALSBESKRIVNING 1.1. Beskrivning av tjänst Älmhults kommun avser genom denna upphandling teckna ramavtal med en leverantör som ska täcka huvudansvaret för finansiell leasing av kommunens personbilar och lätta lastbilar (under 3,5 t), och som option utför administrativa tjänster som fakturahantering. 1.2. Omfattning Kommunen uppskattar en finansiering av ca 40 fordon vilket ger en finansieringsvolym på 4-6 Mkr. Den vanligaste leasingperioden är mellan 36-48 månader. Avrop från ramavtalet kommer att göras löpande under avtalsperioden. Volymen kan variera, så angiven summa ska ses som en vägledning då kommunen ej garanterar några volymer. Leverantör som ingick ett delavtal kommer att avsluta detta också även efter befintlig ramavtaltidens utgång. Det gäller både i början och slutet av ett ramavtal. Kommunen planerar under de kommande åren att börja arbeta med en bilpool. Fordon som kommer att ingå i bilpoolen kan exkluderas från detta avtal. 1.3. Avtalsperiod Avtalet beräknas träda ikraft i juli 2014. Om inte kommunen sagt upp avtalet senast 3 månader innan avtalstidens utgång ska avtalet anses vara förlängt med ett år i taget till oförändrade villkor. Avtalet gäller längst i fyra år. 1.4. Avtalstyp Kommunen kommer att skriva avtal med en leverantör. 2. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2.1. Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Upphandlingsformen i denna upphandling är ett förenklat förfarande. Utskrivet: 2014-05-09 13:50 Sida 1 av 11

Det är nödvändigt att anbud lämnas före anbudstidens utgång eftersom anbud som kommit in för sent inte får prövas. 2.2. Anbudsinnehåll Anbud ska vara skriftliga och till alla delar på svenska. Undantag får göras för enstaka fackuttryck och/eller tekniska beskrivningar. Anbudet ska vara undertecknat av behörig representant för Leverantören i bilaga 1, Signatur anbud- annars är anbudet inte giltigt. Anbudet ska bara redovisa efterfrågade uppgifter (ingen tilläggs-information, t.ex. broschyrer) för att granskning och utvärdering av anbuden ska kunna ske på ett effektivt och rättvisande sätt. 2.3. Anbudsadress Anbud ska lämnas elektroniskt genom www.tendsign.com. För tillgång till OPIC TendSign krävs en kostnadsfri inloggning. Leverantören får användernamn och lösenord genom en enkel registrering på www.tendsign.com. Vid eventuella frågor om hantering av systemet kan Leverantören kontakta OPIC TendSigns support på tfn: 013-47 47 570 eller per e-post tendsignsupport@opic.com. Ansvarig handläggare är Heike Philipsson. 2.4. Upplysningar under anbudstiden Frågor med anledning av upphandlingen ställs skriftligt via www.tendsign.com under rubriken frågor och svar. Leverantörer som inte hämtat förfrågningsunderlaget direkt från TendSign måste själv bevaka eventuella frågor och svar. 2.5. Anbuds giltighet Anbudet är giltigt 90 dagar efter sista anbudsdagens utgång. 2.6. Helt eller delat anbud Anbudet ska lämnas för hela förfrågan. 2.7. Anbudsöppning Anbud kommer att öppnas på Älmhults kommunhus. Anbudsöppningen är inte offentlig. Om Leverantören så begär, kan en representant utsedd av Stockholms Handelskammare på leverantörens bekostnad, närvara vid öppnandet av anbuden. Detta ska anmälas till Inköpssamordningen senast en vecka innan anbudstidens utgång. 2.8. Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlag Om Leverantören upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att ansvarig handläggare kontaktas omgående så att missförstånd kan undvikas. Vi besvarar gärna frågor från Leverantören med anledning av förfrågningsunderlagets utformning och innehåll. Skriftlig begäran om förtydligande/komplettering ska vara upphandlande enhet tillhanda senast 5 arbetsdagar innan anbudstidens utgång. Om förfrågningsunderlaget behöver förtydligas/kompletteras med anledning av inkomna frågor till den upphandlande enheten eller av någon annan anledning, lämnas skriftligt förtydligande/komplettering till alla som hämtat förfrågningsunderlaget från Utskrivet: 2014-05-09 13:50 Sida 2 av 11

TendSign. Leverantören kan endast åberopa de kompletterande upplysningar som erhållits skriftligen från ansvarig handläggare. Leverantörer som inte hämtat förfrågningsunderlaget direkt från TendSign måste själv kontrollera om några kompletteringar har distribuerats. 2.9. Tilldelningsbeslut Då beslut om leverantör fattats kommer samtliga leverantörer så snart det är möjligt att meddelas skriftligt om resultatet genom ett s.k. tilldelningsbeslut. 2.10. Upphandlingskontrakt/beställning Efter tilldelningsbeslut och aktuell tidsfrist kommer upphandlingskontrakt att tecknas med antagen Leverantör, under förutsättning att domstol inte i interimistiskt beslut förklarar att upphandlingen tills vidare inte får avslutas, eller att upphandlande enhet efter överprövning åläggs att vidta rättelse eller göra om upphandlingen. Detta upphandlingskontrakt utgörs av ett skriftligt avtal, som baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag och antaget anbud. Förutsättningen för att ett avtal ska vara bindande är att detta upphandlingskontrakt upprättats och undertecknats av båda parter i den aktuella upphandlingen. Detta innebär också att den aktuella upphandlingen avslutats först när parterna undertecknat avtalen. 2.11. Ersättning Ersättning för upprättande av anbudet utgår ej. 3. KRAVSPECIFIKATION 3.1. ALLMÄNT OM KRAV UPPFYLLELSE Leverantören kommer att uteslutas från deltagande av denna upphandling om kommunen får kännedom om att någon av omständigheterna i LOU ((2007:1091) 10 kap, 1 har inträffat hos leverantören. Leverantören kan komma att uteslutas från deltagande av denna upphandling om kommunen får kännedom om att någon av omständigheterna i LOU ((2007:1091) 10 kap, 2 har inträffat hos leverantören. Detta gäller även för eventuella underleverantörer i alla led. Anbud som inte uppfyller alla obligatoriska skall krav kommer inte heller att utvärderas. Det är leverantörens skyldighet att tillse att de obligatoriska kraven är uppfyllda. 3.2. LEVERANTÖR 3.2.1. Allmän leverantörs-information Leverantören ska fylla i följande information: Leverantörens namn: (Fritextsvar) Leverantörens adress: (Fritextsvar) Leverantörens organisations nummer: (Fritextsvar) Firma tecknare: (Fritextsvar) Kontaktperson under upphandlingen: (Fritextsvar) Kontaktpersonens tfn nr: (Fritextsvar) Kontaktpersonens e-post: (Fritextsvar) 3.2.2. Företags registrering Svenska leverantörer ska vara registrerade för företagsskatt i Sverige. Leverantörer utanför Sverige ska ha motsvarande registrering. Utskrivet: 2014-05-09 13:50 Sida 3 av 11

Detta bevisas genom att bifoga en kopia av ett gällande registreringsutdrag i Sverige eller likvärdigt registreringsutdrag för leverantörer inte registrerade i Sverige. Har gällande registreringsutdrag för leverantörer i Sverige eller likvärdigt utdrag för leverantörer inte registrerad i Sverige bifogats? (Bifogat dokument) 3.2.3. Ekonomisk kapacitet Leverantören ska ha en allmän stabil och långsiktig hållbar ekonomi. Kravet är uppfyllt om leverantören 1) har minst rating 40 enligt kreditupplysningsföretaget Creditsafe och / eller 2) minst rating 3 enligt kreditupplysningsföretaget Syna Nyetablerad och/eller inte registrerad leverantör kan styrka på annat sätt företagets ekonomiska och finansiella ställning som motsvarar ställt krav. Rating kontrolleras av den upphandlande myndigheten. Ansökan kommer att diskvalificeras om leverantören inte anses ha en allmän stabil och långsiktig hållbar ekonomi. Upphandlande myndighet har inlett ett samarbete med Skatteverket i Sverige. Detta innebär att vi tillsammans med Skatteverket tillämpar arbetssättet förebyggande information och att detta tillämpas på alla leverantörer, i alla led. Syftet med samarbetet är att Älmhults Kommun ska kunna anlita leverantörer som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. För nyetablerad och/eller inte registrerad leverantör: Har bevis som styrka leverantörens ekonomiska och finansiella ställning bifogats? Om ej aktuellt: Svara "ej aktuellt". (Fritextsvar) 3.2.4. Leverantörens verksamhet 1) Leverantören ska beskriva sin verksamhet (t ex ägarstruktur, marknadsposition, antal anställda, antal år i branschen, hur de offererade tjänsterna kommer att levereras). 2) Leverantören ska ha tillräckligt med kapacitet och resurser för att uppfylla uppdrag i motsvarande omfattning och innehåll enligt avtalsvillkor. Kapacitet och resurser ska beskrivas. 3) Leverantören (eller vid nystartat företag en ledande anställd) ska ha minst 2 års dokumenterad erfarenhet och kompetens som motsvarar upphandlings omfattning och innehåll. Erfarenhet och kompetens ska beskrivas. För att bevisa leverantörens förmåga om liknande uppdrag ska leverantören bifoga offerten två verifierade referensuppdrag. Referensuppdrag ska innehålla uppgifter om ett liknande uppdrag som genomför(t)s. Bilagan ska innehålla beskrivning av uppdraget, uppgifter om uppdragsgivare samt namn på kontaktperson med telefon och e-postadress. Referenserna ska ge goda vitsord för att leverantören ska bli kvalificerad. 1) Beskrivning av verksamheten: (Fritextsvar) 2) Beskrivnig av kapacitet och resurser: (Fritextsvar) 3) Beskrivning av erfarenhet och kompetens: (Fritextsvar) Har två verifierade referensuppdrag bifogats offerten? (Bifogat dokument) 3.2.5. Kvalitetssäkring Leverantören ska tillämpa kvalitetssystem som är certifierat, certifierbart eller på annat sätt är välstrukturerat och väldokumenterat. Systemet ska redovisas på max en A4 sida. Utskrivet: 2014-05-09 13:50 Sida 4 av 11

Redovisning: (Fritextsvar) 3.2.6. Etik Leverantören ska utföra sina åtagande med god yrkessed, lojalt och objektivt opåverkad av. Finansbolagens föreningsetiska riktlinjer eller Bankföreningens riktlinjer ska följas. 3.2.7. Försäkring Leverantören ska teckna för uppdraget nödvändiga försäkringar. Försäkringar avseende leasade objekt tecknas av kommunen. 3.2.8. Förändring av lagstiftning med mera Vid förändrade förhållanden på grund av förändrad lagstiftning eller myndighetsåtgärd, ska leverantören skriftligen underrätta kommunen om dessa förhållanden. Leverantören får endast begära kompensation för verkliga kostnader som föranleds av sådan lagstiftning eller myndighetsåtgärd. 3.3. UPPDRAGETS UTFÖRANDE 3.3.1. Kontaktperson Leverantören ska nämna en kontaktperson med namn, telefonnummer och e-post adress. Kontaktpersonen ska ha minst två års erfarenhet av bil- och leasingaffärer. Leverantören ska beskriva kontaktpersonens och ersättarens kompetens och bifoga deras CV. Kontaktpersonens namn, telefon nummer och e-post adress: (Fritextsvar) Kontaktpersonens kompetensbeskrivning: (Fritextsvar) Har kontaktpersonens CV bifogats? (Bifogat dokument) 3.3.2. Implementering I samband med avtalsstarten ska leverantören och beställaren ha ett implementeringsmöte senast en månad efter avtalsstart eller överenskommelse i Älmhult, om beställaren så önskar. Varje part bär sina egna kostnader. I detta möte ska bland genomgås: - Aktiviteter: Beställaren och leverantören - Leverantörens krav om information och deltagande av beställaren (inklusive beskrivning av vilken information som behövs från nuvarande leverantör) - Användning och möjligheter av online-portalen för statistiken 3.3.3. FINANSIELL LEASING 3.3.3.1. Avropsberättigade personer Avropsberättigad för finansiell leasing av fordon är kommunens Inköpssamordning. 3.3.3.2. Avrop Avrop ska ske på ett administrativt enkelt sätt. Leverantören ska ha en online portal där beställaren lägger in avrop av nya fordon. Leverantören ska redovisa hur online portal och avrop ska ske. Redovisning: (Fritextsvar) 3.3.3.3. Delavtal Med delavtal menas ett avrop från beställarens befintliga ramavtalet som resulterar i ett delavtal för det enskilda leasingobjektet inom ramen för ramavtalet. Avrop från ramavtal ska göras av avropsberättigade personer hos beställaren till leverantören. Leverantören är skyldig att kontrollera att avrop sker av avropsberättigade personer och inga andra. Utskrivet: 2014-05-09 13:50 Sida 5 av 11

Avrop ska göras senast tre arbetsdagar innan leasingobjektet levereras. Kreditens storlek för varje delavtal ska bestämmas av leasingobjektets pris enligt kap "beräkning av avgifter och värden" i detta avtal. Ändringar av max tre delavtal per år (t ex ändring av leasingtiden, leasingkostnad, betalningsperioder eller restvärde) utförs senast 20 arbetsdagar efter skriftligt begäran av beställaren utan kostnad för beställaren. Ska flera delavtal ändras per år ska kostnaden vara rimlig och motiverad. rimlig. 3.3.3.4. Rapportering Det är önskvärt att beställaren kan få engagemangsbesked kostnadsfritt via en online-portal med information om kontraktspart, kontraktsnummer, fakturamottagare/referens, objekt, baspris, avtalsstart, avtalsslut, restvärde vid avtalsslut, aktuell hyra, periodicitet, samt aktuellt restvärde (skuld) till respektive kontaktperson. Om detta inte är möjligt ska beställaren erhålla kostnadsfritt två gånger om året och därutöver på anfordran ett samlat engagemangsbesked med angivande av kontraktspart, kontraktsnummer, fakturamottagare/referens, objekt, baspris, avtalsstart, avtalsslut, restvärde vid avtalsslut, aktuell hyra, periodicitet, samt aktuellt restvärde (skuld) till respektive kontaktperson. Rapporten levereras i Excel format. Fastlagda rapporteringstider Senast 15 januari (ställning per 31/12) Senast 15 september (ställning per 31/8) Leverantören ska beskriva hur kravet uppfylls. Beskrivning hur leverantören uppfyller detta krav: (Fritextsvar) 3.3.3.5. Förtidsinlösen Beställaren ska kunna förtidsinlösa delavtal, varvid beställaren anvisar en köpare till leasingobjektet. Detta gäller även när delavtal har förlängts. Vid förtidsinlösen av leasingkontrakt erlägger beställaren till leverantören det vid köpetillfället diskonterade värdet av återstående leasingavgift samt restvärde. Diskontering ska ske till gällande avtalsränta. Därtill kommer eventuella upplupna räntor. Inga andra kostnadstillägg accepteras än lagstadgad mervärdeskatt. Äganderätten till den leasade egendomen övergår därvid till beställaren. 3.3.3.6. Avyttring av leasingobjekt Beställaren ska vid leasingtidens slut anvisa köpare till leasingobjektet till det av beställaren fastställda, slutliga restvärdet. Beställaren äger då rätt att självständigt välja kanal för avyttring genom eget förfarande genom agent eller på annat sätt. Efter att leverantören fått skriftlig anvisning om avyttringsförfarande ska eventuell leasingspärr släppas. Beställaren står därmed den finansiella risken i den händelse att anvisad kanal inte reglerar skulden till leverantören. 3.3.3.7. Byte av leverantör Leverantör som ingick ett delavtal kommer att avsluta detta också även efter befintlig ramavtaltidens utgång. Det gäller både i början och slutet av ett ramavtal. Om beställaren efter ramavtalstidens utgång får annan leasing-leverantör till sina objekt, ska beställaren kunna lösa till objekten vidhängande löpande avtal. I de fall detta sker, ska lösenbeloppet vid lösentillfället, beräknas genom diskontering av samtliga återstående ej betalda leasingavgifter samt avtalat restvärde. Diskontering ska ske till gällande avtalsränta. Utskrivet: 2014-05-09 13:50 Sida 6 av 11

Därtill kommer eventuella upplupna räntor. Inga andra kostnadstillägg accepteras än lagstadgad mervärdeskatt. Äganderätten till den leasade egendomen övergår därvid till beställaren. Om beställaren efter ramavtalstidens utgång får annan leasing-leverantör till sina objekt, ska beställaren kunna förlänga delavtalet och hyran enligt ramavtalets villkor och avtalets räntemarginal och det bokförda restvärdet anpassas i motsvarande mån. 3.3.3.8. Beräkning av avgifter och värden 3.3.3.8.1. Leasing period Leasingperioden börjar löpa den förste i månaden efter att leverantören erlagt betalning avseende samtliga leverantörsfakturor som beställaren påkallat. Leverantörsfakturor som leverantören betalar ska omfattas av enskilt delavtal som beställaren leveransgodkänt enligt separat leveransgodkännande. I normalfallet leasas personbilar på 36 till 48 månaders avtal. Beställaren bestämmer längden på leasingkontraktet i samband med tecknande av delavtal. 3.3.3.8.2. Beräkningsmodell Leasingavgifterna ska beräknas med hjälp av annuitetsmodell. Leasingavgift för varje enskilt fordon ska vid starttidpunkten, beräknas utifrån: Fordonets inköpspris inklusive paketutrustning och fabriksmonterad extrautrustning enligt specifikation, vilken framgår av leveransgodkännande till billeverantören, exklusive mervärdeskatt Av beställaren angivit restvärde exklusive mervärdeskatt Av beställaren angivit antal betalningsperioder (delavtalets längd) Av beställaren angivit antal betalningsperioder (t ex kvartalsbetalning) Stibor 90 dagar ränta Räntemarginal enligt avtal På leasingavgiften tillkommer mervärdesskatt. I leasingavgiften ingår inte fordonsskatt, avgift för omregistrering, försäkring, parkeringsböter eller andra i samband med fordonets brukande uppkommande kostnader. 3.3.3.8.3. Beräkning av ränta Ränta för tiden från det att leverantören betalt produktleverantören ska alltid gottskrivas de förlängda betalningsvillkor som eventuellt förhandlats fram med respektive leverantör av fordon. Räntan ska beräknas efter den avtalsränta som vid varje tillfälle gäller enligt ramavtalet. 3.3.3.8.4. Ändring av hyra Ändring av hyra ska ske utifrån förändringen av Stibor 90 dagar. Leverantören ska inte i något avseende hänvisa till allmänna ränteläget. 3.3.3.8.5. Förlängningshyra Eventuell förlängningshyra ska beräknas enligt ramavtalets finansiella villkor och det bokförda restvärdet anpassas i motsvarande mån. 3.3.4. ADMINISTRATIVA TJÄNSTER (OPTION) 3.3.4.1. Fakturahantering Beställaren vill ha som option följande tjänst: Leverantören ska kunna överta ansvaret att sammanställa fakturor för av beställaren valda fakturaområde, både för leasade och egna fordon. Utskrivet: 2014-05-09 13:50 Sida 7 av 11

Leverantören ska skicka en samlingsfakturan till av beställaren önskad mottagare i efterskott, specificerad efter av beställaren önskad struktur. Beställaren ska under avtalstiden ha möjlighet att ändra strukturen av fakturasammanställning och faktura-mottagare utan kostnad. Om fakturaområde läggs till eller tas bort ska prisjusteringen stå i relation till avtalspriset. Andra kostnader för ändring av fakturahantering accepteras inte. Beställaren ska kunna beställa och säga upp tjänsten för fakturahantering till månadsskiftet senast 10 arbetsdagar före nästa månad. Möjliga område för sammanställning av fakturor kan vara: Drivmedel Service Reparationer Biltillbehör Däckskifte Byte och lagring sommar och vinterdäck 3.3.4.2. Statistik / online portal För redovisning av fordonrelaterad statistik ska leverantören ha för beställaren alltid tillgänglig en online portal utan extra kostnad. Statistiken baseras på de tjänster och varor som leverantören hanterar. Beställaren ska löpande kunna logga in med lösenord och således få tillgång till uppdaterad fordonsspecifik information på enkelt sätt. Struktur för fordonsredovisningsinformationen ska vara tillgänglig, flexibel och fritt väljbar för beställaren så länge leverantören utför tjänsten av fakturahantering åt kommunen. 4. ANBUDSPRÖVNING 4.1. Anbudsprövning Anbudsprövningen görs i två steg: kvalificering och utvärdering. 4.2. Kvalificering Leverantören ska uppfylla alla skall krav för att gå vidare till utvärdering. 4.3. Utvärdering 4.3.1. Utvärdering Vid utvärderingen kommer kommunen att välja det anbud som ger kommunen lägst pris. 4.3.2. Pris 1. RÄNTEMARGINAL: Leverantören ska lämna ett påslag i procent utifrån Stibor 90 dagar. Räntemarginal ska anges med två decimaler. Tillkommande kostnader accepteras ej. Anbudet multipliceras med kommunens uppskattade behov av finansieringsvolym (5 mill SEK). 2. ADMINISTRATIVA TJÄNSTER: Leverantören ska ange ett pris i SEK ex moms per fordon per år för administrativ fakturahantering av: Drivmedel Service Reparationer Biltillbehör Däckskifte Byte och lagring sommar och vinterdäck Utskrivet: 2014-05-09 13:50 Sida 8 av 11

Priset multipliceras med det uppskattade antal fordon (40) där sammanställning av fakturor önskas. Anbudspriset är en summa av det viktade delpriset för räntemarginal och det viktade priset för administrativa tjänster. Leverantörens påslag i procent utifrån Stibor 90 dagar: (Fritextsvar) Leverantörens offertpris för administrativ hantering av de nämnda posterna per fordon per år: (Fritextsvar) 5. AVTALSVILLKOR 5.1. Priser För utförande enligt detta avtal utgår en räntemarginal på X,xx % i förhållande till Stibor 90 dagar. Räntemarginalen är fast under hela avtalsperioden inklusive eventuell förlängning av avtalet. Räntemarginalen är fast tills samtliga delavtal löpt ut. 5.2. Betalningsvillkor LEASINGAVGIFT: Fakturering ska ske i form av enskilda fakturor per delavtal. Betalning av leasingavgiften ska ske kvartalsvis i förskott och beräknas utifrån noteringen för STIBOR 90 dagar. Leverantören ska ange sitt påslag i förhållande till Stibor 90 dagar. Faktura ska erhållas senast 30 dagar före förfallodag. Förfallodag ska vara den sista dagen i månaden innan kommande leasingperiodens början. Felaktig faktura reklameras. Av beställaren godkänd faktura betalas 30 dagar efter fakturans ankomst. På fakturan ska utöver traditionella fakturauppgifter, anges avtalsnummer, delavtal, registreringsnummer, referensnummer, samt leasingperiod. På fakturan bör den avdragsgilla momssatsen för kommunen anges separat. Av leasing- fakturan ska framgå: leverantörsnamn och organisationsnummer referens: AK nummer avtalsnummer delavtal registreringsnummer fordons leasingperiod leasingavgift, ränta (Stibor 90 dagar), räntemarginal samt total betalningssumma ADMINISTRATIVA TJÄNSTER: Fakturering sker i form av samlingsfaktura per önskad mottagare. Betalning av administrativa kostnader sker månadsvis senast 30 dagar efter fakturans ankomst och godkänd leverans av tjänsten. Leverantören bör kunna skicka elektroniska fakturor i SWE-fakturaformat till kommunen, om kommunen så begär. Vid eventuella felaktigheter reklameras fakturan och/eller tjänsten för åtgärd. Betalningen sker då 30 dagar efter fakturans ankomst och godkännande och godkännande av tjänst. Fakturerings-, expeditions- eller liknande avgifter accepteras ej. Dröjsmålränta utgår enligt räntelagen. Autogiro ska inte användas. Av fakturan för administrativa tjänster ska framgå: leverantörsnamn och organisationsnummer referens: AK nummer Utskrivet: 2014-05-09 13:50 Sida 9 av 11

- inkluderade fordon (registreringsnummer och bil-modell) - inkluderade tjänster - kostnad per fordon Faktura adress: Älmhults kommun R099 10637 Stockholm 5.3. Uppföljning av avtal I direkt anslutning till varje förflutet avtalsår bör båda avtalsparter mötas för att följa upp hur man förhåller sig till avtalade villkor och samarbetet i stort om beställaren så önskar. Övriga frågor kan tas upp på endera avtalsparts begäran. 5.4. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till avtalet skall vara skriftliga och undertecknade av behörig person för båda parterna för att vara gällande. 5.5. Överlåtelse av avtal Ingen av parterna äger rätt att överlåta avtalet på tredje man utan skriftligt godkännande. 5.6. Vite Fordonleasing: Får beställaren inte levererat leasingobjektet senast 3 dagar efter avropet gjordes eller enligt skriftligt överenskommelse och felet ligger inte på kommunen och/eller bil-leverantören leder det till skriftligt klagomål av beställaren. Administrativa tjänster, fakturahantering: Felaktig samlingsfaktura leder till skriftligt klagomål av beställaren. Leverantören ska skicka en korrekt samlingsfaktura senast 5 arbetsdagar efter påtalandet. Beställaren har rätt att kreditera kostnad för denna samlingsfaktura. 5.7. Hävning Kommunen ska äga rätt att skriftligt häva del av avtalet: * Administrativa tjänster: Har leverantören fått minst tre skriftliga klagomål för okorrekt sammanställning av fakturor från beställaren har beställaren rätt att omedelbart säga upp avtalsdelen för fakturahantering. Kommunen ska äga rätt att skriftligt häva avtalet om: * Finansiell leasing: Har leverantören fått minst tre skriftliga klagomål där leverantören inte uppfyllde avtalsvillkoren, t ex för försenad leverans av leasingobjekt har beställaren rätt att omedelbart säga upp hela avtalet. * Leverantören under ramavtalets löptid hamnat i skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelse inte sker inom 30 dagar eller om bristerna i betalning upprepas. * Leverantören i väsentligt avseende brister i förpliktelser enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig påpekan därom. * Leverantören försätts i konkurs eller likvidation, sätts under tvångsförvaltning, är föremål för ackord, har inställt betalningar eller är underkastad näringsförbud. * Det framkommer att leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av avtalet. * Leverantören och dess underleverantörer är föremål för åtgärder eller omfattas av förhållanden som anges i 10 kap, 2, Lagen om offentlig upphandling (LOU). 5.8. Handlingarnas inbördes ordning Utskrivet: 2014-05-09 13:50 Sida 10 av 11

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna visar sig motsägelsefulla i något avseende gäller, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan följande ordning: 1. tillägg till detta avtal 2. avtal 3. förfrågningsunderlaget 4. anbud 5. övriga handlingar 5.9. Lagval, tvist Tvist mellan parter med anledning av detta avtal ska om parterna inte kommer överens om annat avgöras av svensk allmän domstol vid kommunens domsaga med tillämpning av svensk rätt. 5.10. Force Majeure Händelser som krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljö- och naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet utanför parternas kontroll som de inte skäligen kunde förväntas har räknat med vid avtalets träffande och vars följder de inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, skall utgöra befrielsegrund och medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Detsamma gäller för underleverantörer vilka förhindras att fullgöra sin leverans på grund av omständigheter som angivits ovan. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter avtalad leveransdag. Om avtalets fullföljande till väsentlig del förhindras för en längre tid än 3 månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligt frånträda avtalet. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtalet får inte åberopas som befrielsegrund. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna avtalspunkt. 5.11. Acceptans av villkor Leverantören ska acceptera alla villkor i detta förfrågningsunderlaget i sin helhet. Reservationer accepteras inte. Avtal med reservationer diskvalificeras. Accepterar Leverantören kommunens villkor enligt detta förfrågningsunderlag i sin helhet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 6. SIGNATUR Leverantörens behörig representant ska bekräfta anbudet i bilaga 1, Signatur anbud och bifogas anbudet via TendSign. Har bilaga 1, Signatur anbud bifogats anbudet? (Bifogat dokument) Utskrivet: 2014-05-09 13:50 Sida 11 av 11