Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 3-36
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET - halvår tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 3 och har tema Jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Jämställdhet innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också en sida med fokus på jämställdhet. Det som tagits fram är könsfördelningen inom de olika personalkategorierna på KTH. Inför nästa års Tema Jämställdhet hoppas vi kunna ta fram några fler indikatorer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april nästkommande år avseende perioden -3. Den presenteras en gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning på de flesta indikatorer per skola. Innehållsförteckning Kommentarer från skolledningen Resultaträkning i tkr med jämförelser per 36 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 och för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 och för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning Totalt och Examina på grund- och avancerad nivå Examina på forskarnivå 3 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i FTE Forskande och undervisande personalkategorier - könsfördelning 5 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning 6 Tema jämställdhet andelen kvinnor och män inom olika personalkategorier 7 Definitioner
Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomiskt utfall STH totala intäkter delår 3 blev 96,7 mkr, totala kostnader 96,6 mkr vilket bildar ett mindre överskott på ca, mkr, vilket är i nivå med budget för delåret 3. Uppdragsutbildningen VH har intäkter på mindre än, mkr, kostnader på ca,6 mkr och uppvisar ett underskott, vilket inte är tillfredställande. Åtgärder kommer att vidtas hösten 3 för att få VH i balans på sikt. Verksamhetens utfall Utbildning För STH som programskola ökar totala antalet till 7 (9 samma period ) och skolan når därmed upp till planeringstalen i rektorskontraktet. Söktrycket till STH utbildningsprogram fortsätter förhoppningsvis öka även under andra halvan av verksamhetsåret 3. Ökningarna i är framförallt ett resultat av att antalet studenter på STH program ökat. Till viss del är det ett resultat av arbetet med Active learning, med mentorer för studenter i programmen i årskurs samt medvetna satsningar på att utveckla vissa kurser och pedagogiken. Den första Masterexamen i Medicinsk teknik på STH togs ut våren 3. Antalet STH examina har ökat rejält till 58 stycken jämfört med 3 stycken samma period. Antalet examina har ökat inom samtliga kategorier (Kandidat, Högskoleingenjör, Magister och Master). Andelen kvinnliga studeranden bland uttagna examina har ökat till 6 %, mycket tack vare den relativt stora andel av studenterna på Medicinsk teknik Civilingenjör som utgörs av kvinnor. Forskning Forskningsverksamheten visar våren 3 återigen tecken på att växa vidare. Ett nytt centrum för Flyg och Rymdfysiologi har inrättats på STH i januari 3. Ett större EU FP7 finansierat forskningsprojekt vid namn 3MICRON där STH även agerat koordinator har avslutats i maj 3. Det finns en stark ambition inom delar av det konsortiet att samlas till ett nytt projekt som en fortsättning. Flera forskargrupper har varit framgångsrika när det gäller projekt som har kunnat påbörjas under första halvåret 3, alternativt har fått ansökningar beviljade under denna tid. Exempelvis har två VR-finansierade projekt inom medicinsk teknik startat. Tema Jämställdhet När det gäller jämställdhetsfrågor betonas KTH:s jämställdhets- och mångfaldspolicy: Enligt vår utvecklingsplan har vi 8 % kvinnor i fakulteten, vilket är genomsnittet inom KTH. När det gäller forskare är andelen kvinnor 37 %, vilket är en hög nivå som vi avser att behålla. För forskarstuderande har vi mer än hälften kvinnor (5 %). I våra framtida planer kommer vi dock att lyfta fram behovet av en jämnare könsfördelning bland professorerna. Det är också nödvändigt att få upp antalet kvinnor som undervisar inom våra teknikämnen. När det gäller studenter är könsfördelningen relativt jämn. Utöver detta avser STH att utveckla ett system med mentorskap för att nå en bättre och jämnare könsfördelning. STH anser att skolan skall samverka med det omgivande samhället och då är det väsentligt att skolan lever upp till samhällets krav och förutsättningar för ett jämlikt samhälle utan diskriminering.
H Skolan för teknik och hälsa (STH) Resultaträkning tkr Utfall år: 3 tom period: 36 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 3 Utf i % av budget Riktpunkt: 5. % Intäkter Gruanslag 58 39 5 7.5 7 679 56.5 Fofuanslag 76 39.6 8 5.8 Bidrag fr externa finansiärer 7 5 7 8. 6 635.7 Uppdrag fr externa finansiärer 879 5 7. 7 6 37.9 Övriga intäkter 3 35 3 33 99.9 8 39. Finansiella intäkter 57 9 7.6 Summa: Intäkter 96 7 9.7 9 3 5.3 Kostnader Personalkostnader -5-53 6 95.9-3 939 9.5 Lokalkostnader - 7-83 7. -5 3 5. Resor och traktamenten - 56-56 6. -3 59 7. Utrustning exkl avskr - - 36 95.3-58.9 Konsulttjänster -6 73-6.5-9 9 7.6 Drift och övrigt - 87-869. -6 86. Gemensamma kostnader -8-5 3 6.7-36 3 9.6 Avskrivningar - 69-85.6-6 6.9 Finansiella kostnader -3-98.9 -.7 Summa: Kostnader -96 6-9 568. -9 93 5. Verksamhetsutfall -368 9 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av 7 3 76 7. - -. bidrag Transf/lämnade bidrag -7-3 76 7. -. Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -368 9 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital Ingående myndighetskapital ets kapitalförändring Utg. myndighetskapital Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn S.a myndigh. kap. H Skolan - 86 669-386 86-7 5 55-7 9
Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) H Skolan för teknik och hälsa (STH) Resultaträkning tkr 36 6 6 Intäkter Gruanslag 58 7 79 39 5 75 57 39 75 Fofuanslag 76 36 39 686 353 Bidrag fr externa finansiärer 7 5 5 779 7 8 9 598 7 798 Uppdrag fr externa finansiärer 879 6 97 5 9 835 Övriga intäkter 3 35 8 6 3 33 9 33 97 Finansiella intäkter 57 53 9 96 Summa: Intäkter 96 7 8 63 9 8 85 6 Kostnader Personalkostnader -5-5 -53 6-96 676-6 986 Lokalkostnader - 7-3 77-83 - 57-96 Resor och traktamenten - 56-3 - 56-3 789-3 Utrustning exkl avskr - -3 7-36 -3 93-73 Konsulttjänster -6 73-595 -6-3 893-5 7 Drift och övrigt - 87-5 738-869 -6 357-3 53 Gemensamma kostnader -8-3 569-5 3-3 8-5 36 Avskrivningar - 69-3 835-85 - 53-8 Finansiella kostnader -3 - -98-5 - Summa: Kostnader -96 6-88 3-9 568-8 86-86 97 Verksamhetsutfall -6 5-368 937-9 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 7 9 3 76 933 8 Transf/lämnade bidrag -7-9 -3 76-933 -8 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -6 5-368 937-9 --------------------------- Utbildning på grund och avancerad nivå 36 6 6 Intäkter Gruanslag 8 7 79 39 5 75 93 39 76 Fofuanslag 63 668 Bidrag fr externa finansiärer 5 6 Uppdrag fr externa finansiärer 96 93 5 3 536 67 Övriga intäkter 686 75 866 6 973 Finansiella intäkter 8 9 3 Summa: Intäkter 83 83 689 3 9 86 6 789 Kostnader Personalkostnader -9 7-39 768-589 - 37-89 Lokalkostnader -9-5 9-7 7-9 -7 7 Resor och traktamenten -8-386 - -637-38 Utrustning exkl avskr -87-35 -797-83 -53 Konsulttjänster -3 65-6 3-3 35-6 837 - Drift och övrigt - 57-3 - 8-58 - Gemensamma kostnader - 855-796 -9 769-9 68-9 763 Avskrivningar -65-7 -638-369 -69 Finansiella kostnader -8-7 - -3 - Summa: Kostnader -5 7-85 98-5 83-88 87-59 Verksamhetsutfall -386-9 - 95-6 8 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 8 8 Transf/lämnade bidrag - -8 - -8 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -386-9 - 95-6 8 3
Forskning och utbildning på forskarnivå 36 6 6 Intäkter Gruanslag -6 Fofuanslag 76 39 59 9 69 8 353 Bidrag fr externa finansiärer 7 5 5 779 7 8 9 98 7 383 Uppdrag fr externa finansiärer 98 55 388 63 Övriga intäkter 6 3 867 6 3 33 3 Finansiella intäkter 56 5 66 Summa: Intäkter 5 87 97 9 5 97 95 898 57 Kostnader Personalkostnader -3 95-6 683-3 -55 639-6 897 Lokalkostnader -3 7-8 85 - -7 69-3 76 Resor och traktamenten - 398-856 - 7-3 5-85 Utrustning exkl avskr -757-69 -59-65 -7 Konsulttjänster -3 53-5 9-667 -7 56-3 8 Drift och övrigt - 7-3 595-785 -3 775-93 Gemensamma kostnader -7 59-3 77-5 66-8 -5 55 Avskrivningar - 6-68 - 6-65 -59 Finansiella kostnader -35-3 -96 - -8 Summa: Kostnader -5 38-7 -9 385-9 9-6 Verksamhetsutfall 86-7 586 998 - Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 6 3 96 3 76 893 Transf/lämnade bidrag -6-3 96-3 76-893 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 86-7 586 998 -
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 36 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året 8 6 Antal, ackumulerat under året 7 6 5 3 3 3 Antal, ackumulerat under året 5 35 3 5 5 5 Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året 35 3 5 5 5 3 3 5
Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 3 Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året 7 6 5 3 3 3 Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 3 Masterutbildning Antal, ackumulerat under året 7 6 5 3 3 3 6
Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin 3 8 6 8 Antal, ackumulerat under året 6 8 3 3 Antal, ackumulerat under året 6 8 Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året 6 8 3 3 7
Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter 8 6 Antal, ackumulerat under året 8 6 3 3 Antal, ackumulerat under året 35 3 5 5 5 Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året 6 8 3 3 8
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 36 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året Masterprogram Antal, ackumulerat över året 3 3 Antal, ackumulerat över året 6 5 3 Övriga Antal, ackumulerat över året 5 3 3 3 9
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 36 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning 8 6 Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 3 3 3 Antal, ackumulerat över året 7 6 5 3 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året 7 6 5 3 3 3
Examina Antal utfärdade examina till och med period 36 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Grund- och avancerad nivå Högskoleingenjörsexamen Teknologie masterexamen hp Antal, ackumulerat under året 35 3 5 5 5 Antal, ackumulerat under året 6 8 6 3 3 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp 5 3 3 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 8 hp 7 6 5 3 3
Examina Antal utfärdade examina till och med period 36 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 7 6 5 3 Antal, ackumulerat under året 3 3 3
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal FTE Skolan för teknik och hälsa (STH) 9 3 * Lärare 5 55 5 5 5 Professor 5 7 7 8 8 Lektor 6 7 9 3 Bitr lektor 3 3 Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 39 38 35 3 9 Forskare och forskningsingenjör 8 3 35 38 Forskarstuderande 6 8 Adm inkl bibl-personal 8 9 9 7 Teknisk personal 6 7 8 8 7 6 5 3 9 3 * Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal * 3 avser juni 3
Forskande och undervisande personalkategorier - könsfördelning Mått: Antal personer **) Skolan för teknik och hälsa (STH) Lärare 9 3 * Kvinnor Män 53 56 53 7 7 Totalt antal 6 67 65 58 57 Varav andel Kvinnor 7% 6% 8% 9% 8% Män 83% 8% 8% 8% 8% % 8% 6% % % % 9 3 * Män Kvinnor Forskare & forskningsingenjörer 9 3 * Kvinnor 6 5 8 8 Män 6 6 3 3 Totalt antal 33 5 9 Varav andel Kvinnor 5% 33% 37% 36% 37% Män 5% 67% 63% 6% 63% % 8% 6% % % % 9 3 * Män Kvinnor Forskarstuderande 9 3 * Kvinnor 8 Män 7 6 9 Totalt antal 7 3 Varav andel Kvinnor 59% 57% 55% 8% 5% Män % 3% 5% 5% 8% % 8% 6% % % % 9 3 * Män Kvinnor * Avser juni 3 **) OBS! Personer, som har flera befattningar kan förekomma som person i mer än kategori och skola. Det gör att vissa totaler ibland kan visa fler personer än vad som förekommer i verkligheten.
Ett antal poster Tkr HA HC HE HF HG HK HL HM HN HP HS SUMMA Avd. Oförbrukade bidrag 8 68 556 7 79 55 9 63 8 963 88 669 6 76 63 6 6 5 3 8 3 3 57 99-8 957 35 57 Myndighetskapital 8 37 7-65 73 6-8 - 89-3 388 5 5-68 8 639 3 3-8 786 3-87 -3 8-5 -6 95 8 33-69 5 8 8 89-5 975 8 69-96 -3 769-3 97-77 3 6-7 9 3 887 3-3 -897 36 5 6 6 38-68 -5 95-7 9 Myndighetskapital 5 36-65 73-95 - 53-38 -7 57 - Utbildning 3 85-9 3-99 -3 55 8-58 -9 63 5-6 3 8 69-6 -8 7 99-6 87-86 3 73-35 -897 7-3 -7 89-797 - 7 Myndighetskapital 3 7 5-987 -3 677-3 7 753 5 93 - Forskning 785 3 3 358-89 -3 73-56 -6 3 95 8 9 63 8 89 38-98 -3 37-577 - 75 37 669 3 57 3 35-66 3-5 8 3 6 3-55 5 55 ets kapitalförändring -58 3 5 5-35 -8-3 6-3 5 38-956 69 685 865 97 - - 6-8 - 76 878 937-83 5 86 8 5 375-9 53-8 86-3 98-73 -6 5 3-98 3 5 7 863-5 7-3 33 ets kapitalförändring - 6 3 5 5-6 85 6 78 - Utbildning - 93 57 97 96-9 3-7 - 6-3 93 5 375-363 -5 665 5-5 - 9 3-8 3 9-3 978 85-386 ets kapitalförändring 3-58 -593-83 - 6-3 9 6-66 - Forskning 76 685 358 - - 737 6-7 5 5 998-53 5 86 - -9 6-5 - 33-68 - 7 3-6 3 5 7-355 - 5-38 86 Intäkter Totalt 387 3 87 5 8 9 977 79 9 75 3 5 77 3 6 756 8 6 5 85 5 86 8 5 5 65 86 5 76 8 889 55 75 5 93 76 56 3 536 7 7 8 63 3 888 3 737 93 3 8 96 7 - varav 9 5 36 5 788 9 97 3 3 7 98 5 68 77 5 37 57 Interna intäkter 3 99 5 8 5 86 5 557 3 8 86 3 59 6 88 9 3 65 3 96 5 8 5 7 8 6 33 856 9 3-79 7 53 7 5 3 37 6 888 - varav - 3 5 596 3 996 33 3 Bidragsintäkter 5 85 7 9 73 9 598 8 6 93 85 5 3 8 3 3 9 5 779 3 6 76 9 377 7 5 Kostnader Totalt 8 987 7 9 56 6 5 57 6 76 6 86 6 935 6 66 87 6 56 3 986 55 588 5 5 7 5 568 88 8 86 5 7 7 369 36 8 65 3 693 6 3 5 58 53 88 3 3 86 6 7 39 56 7 5 6 975 96 6 - varav 7 6 5 66 77 3 3 68 5 77 76 8 367 88 5 Personalkostnader 9 7 398 9 696 5 9 6 97 3 76 389 96 676 37 8 9 75 9 87 35 5 577 3 33 3 77 86 5 3 8 5 3 8 7 9 355 8 5 5 - varav 989 586 68 3 857 78 56 593 85 8 63 Lokalkostnader 9 9 5 6 5 88 956 959 686 57 59 69 9 57 65 7 678 3 3 77 3 396 867 5 797 8 3 7 - varav 9 6 86 656 86 6 5 7 8 9 8 8 Täckningsbidrag TBK 95 88 79 3 59 6 738 96 8 till central KTH-nivå 86 69 35 69 8 39 988 3 8 96 3 3 85 96 95 97 36 Transfereringar 36 5 53 5 89 Utbetalningar 39 5 33 933 33 887 375 9 3 5 7 5
Tema jämställdhet - andel kvinnor & män 9-3 Mått: Antal FTE Skolan för teknik och hälsa (STH) Andel kvinnor Andel män 9 3* 9 3* Lärare 7% 5% 5% 9% 6% 83% 85% 85% 8% 8% Professor % % % 3% 3% 8% 86% 86% 88% 88% Lektor 7% % % 3% 3% 83% 86% 78% 7% 77% Bitr lektor % % % % % % % % Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 8% 6% % 8% % 8% 8% 86% 8% 86% Forskare och forskn.ing. 5% 3% 3% 3% 3% 75% 68% 66% 66% 66% Forskarstuderande 5% 57% 56% 3% 5% 5% 3% % 57% 5% Adm inkl bibl-personal 78% 79% 79% 8% 8% % % % % 8% Teknisk personal % % % % % % % % % % Vid omvandling till heltal kan avrundningseffekter förekomma Andel kvinnor alla kategorigrupper Andel män alla kategorigrupper % % 8% 8% 6% 6% % % % % % 9 3* % 9 3* Lärare Lärare Forskare och forskn.ing. Forskare och forskn.ing. Forskarstuderande Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Teknisk personal Andel kvinnor lärarkategorierna Andel män lärarkategorierna % % 8% 8% 6% 6% % % % % % 9 3* % 9 3* Professor Professor Lektor Lektor Bitr lektor Bitr lektor Forskarassistent Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Adjunkt och gästlärare * 3 avser juni 6
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag FTE Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Full time equivalent =Heltidsekvivalenter (årsarbetskrafter) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår alla tjänster: professorer, lektorer, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier 7