r&l BÅSTADS ~ KO MMUN Kmmunledningskntret l (l) Kallelse till sammanträde med Eknmiutskttet Datum: Onsdagen den 20 nvember 2013 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, kmmunkntret i Båstad Ärendemening 1. Prtklljustering: l tur att justera Ann-Margret Kjellberg (S). Ersättare. Ann-Marie Jhnssn (C). Justeringen äger rum måndagen den 25 nvember kl. 09.00. 2. Upprp 3. Gdkännande av dagrdningen 4. Infrmatinspunkter 5. Internbudget 2014 6. Intern kntrllplan 2014 7. Redvisning av ej avslutade mtiner 8. Förslag till ändringar i fullmäktiges arbetsrdning 10. Tillväxt Båstad- näringslivsrganisatin 11. Detaljplan för Hemmeslöv 44:104 (Htell Riviera) - Begäran m planbesked 12. Svar på mtin m återbetalning av kstnader för centrumplanering 13. Renhållningstaxa 2014, justering av återvinningspremien 14. Revidering av Taxa för kpiering ch föreningsservice 2014 15. Besöksavgift till familjerådgivningen fr..m. 2014-01-01 16. Taxa för måltidsservice inm vård ch msrg fr..m. 2014-01-01 Be- slutsinstans Handläggare -- 9. Förslag till ändringar i kmmunstyrelsens delegatinsrdning -- -- -- -- Jhan Jhan Linda Henrik Henrik/ Carl-Magnus Per/Henrik Lisa/ Trbjörn Per Fredrik Catharina/ Olf Carina Jhan m.fl. KS KS KF KF KS KS KS KF KF KF KF KF Sid. -- 1 2 3-56 57-77 78-94 95-97 98-101 102-106 107-127 128-131 132-135 136-140 141-142 143-148 Båstad den 14 nvember 2013 Kerstin Gustafssn rdförande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Eknmiutskttet 2013-11-20 KS eu Gdkännande av dagrdningen Beslut Eknmiutskttet beslutar: l. Dagrdningen gdkänns. justerandes signaturer Utsktt/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande -11-
BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Eknmiutskttet 2013-11-20 KS eu Infrm atinspunkter 1. Muntlig infrmatin m höststrmen Simne. Samhällsbyggnadschef Anders Nilssn ch chefen för Teknik ch service Ingemar Lundström. 2. Muntlig infrmatin m simbassängerna i segelstrp ch Trekv. Mark- ch fritidschef Sven-Inge Granlund. 3. 12.00-13.30- Besök på Båstad Sprtcenter (Drivan)
QiiJ ~ BÅSTADS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad Eknmiutskttet 2013-11-20 KSeu dnr. KS 145/13-906 Internbudget 2014 Beskrivning av ärendet Kmmunfullmäktige fastslg 2013-10-23 140 ramar för kmmunens nämnder samt kmmunstyrelsen. Beslutet mfattade även kmmunens visin, inriktnings-mål ch övergripande inriktning, förhållningssätt, servicedeklaratiner mm. För verksamhetsmrådena fanns angivet ansvarsmråden, verksamhetsbeskrivning, resultatmål ch nyckel tal. Kmmunstyrelsen har därefter uppdraget att fördela sin driftsram mellan de lika verksamhetsmrådena. Kmmunstyrelsens förvaltning ch dess verksamhetsmrådena har utifrån kmmunfullmäktiges beslut utfrmat förslag till kmmunstyrelsens internbudget för 2014. Internbudgeten innefattar såväl fördelning av kmmunstyrelsens driftsram inklusive 2013 års löneökningar samt investeringsmedel mellan verksamhetsmrådena. NSVA har översänt en uppdaterad investeringsplan sm arbetats in i intern budgeten. Enligt förfrågningsunderlaget avseende hemvård ska kmmunstyrelsen årligen ta beslut m ny ersättningsnivå gentemt externa utförare av hemvård. Ny ersättningsnivå för 2014 har räknats fram till357 kr/tim för msrgsinsatser samt 313 kr/tim för serviceinsatser. Förslag till beslut Eknmiutskttets förslag till kmmunstyrelsen: Kmmunstyrelsen beslutar: l. Upprättat förslag till internbudget 2014 gdkäns ch delges kmmunfullmäktige. 2. Kmmunstyrelsen fastställer 2014 års ersättningsnivå för hemvård utförd av extern utförare till357 krjtim för msrgsinsatser samt 313 kr/tim för serviceinsatser. Utsktt/presidium Justerandes signahu er KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande,j
BÅSTADS KOMMUN Kmmunledningskntret Tjänsteskrivelse l (l) Datum: 2013-11-14 Handläggare: Jhan Linden D nr: Till: Kmmunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Eknmiavdelningen Bilagr till tjänsteskrivelsen: Internbudget 2014 NSVA- Förändringar i Budget 2014 mt tidigare beslutad budget Trafiksäkerhetsprgram - Åtgärdslista i pririteringsrdning l nternbudget 2014 Bakgrund.... Kmmunfullmäktige fastslg 2013-10-23 140 ramar för kmmunens nämnder samt kmmunstyrelsen. Beslutet mfattade även kmmunens visin, inriktningsmål ch övergripande inriktning, förhållningssätt, servicedeklaratiner mm. För verksamhetsmrådena fanns angivet ansvarsmråden, verksamhetsbeskrivning, resultatmål ch nyckeltal Kmmunstyrelsen har därefter uppdraget att fördela sin driftsram mellan de lika verksamhetsmrådena. Aktuellt Kmmunstyrelsens förvaltning ch dess verksamhetsmrådena har utifrån kmmunfullmäktiges beslut utfrmat förslag till kmmunstyrelsens internbudget för 2014. Internbudgeten innefattar såväl fördelning av kmmunstyrelsens driftsram inklusive 2013 års löneökningar samt investeringsmedel mellan verksamhetsmrådena. NSVA har översänt en uppdaterad investeringsplan sm arbetats in i intern budgeten. Enligt förfrågningsunderlaget avseende hemvård ska kmmunstyrelsen årligen ta beslut m ny ersättningsnivå gentemt externa utförare av hemvård. Ny ersättningsnivå för 2014 har räknats fram till357 krjtim för msrgsinsatser samt 313 krjtim för serviceinsatser. Förslag till beslut Kmmunstyrelsen gdkänner upprättat förslag till internbudget 2014 ch delger den till kmmunfullmäktige. Kmmunstyrelsen fastställer 2014 års ersättningsnivå för hemvård utförd av extern utförare till 357 kr/tim för msrgsinsatser samt 313 kr/tim för serviceinsatser. Båstad ch 2013-11-14 Jhan Linden Eknmichef - 4-
ra] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se k s w 2::~q 1 z: = w~ ) l( 5 }J 5-1 (J 6 l nternbudget 2014
1 Sammandrag 3 Ramunderlag 6 Kmmunfullmäktige, Jävsnämnd, valnämnd 7 Överförmyndare, Kmmunrevisin 8 Kmmunstyrelse Kmmunstyrelsens verksamhetsmråden: 9 - Kmmunledningskntr 13 -Teknik & service 18 -Samhällsbyggnad 19 - Samhällsskydd 21 - Barn & skla 23 - Bildning & arbete 25 - Vård & msrg 2 7 Investeringar -6-
Kmmunfullmäktige fastställde budget ch plan 2014-2016 den 23 ktber 2013. Beslutet mfattar kmmunens visin, inriktningsmål ch övergripande inriktning, frhållningssätt, servicedeklaratiner mm. För verksamhetsmrådena finns angivet ansvarsmråden, verksamhetsbeskrivning, resultatmål ch nyckeltal Kmmunfullmäktige angav eknmiska ramar för kmmunfullmäktige, jävsnämnd, valnämnd, överförmyndare, revisin samt kmmunstyrelse. Kmmunstyrelsen fastställer sin internbudget utifrån erhållen ram, mål mm. I detta dkument framgår hur kmmunstyrelsen fördelat sin ram för verksamhetsmrådena. Löneökningar fr 2013 är inkluderade i ramarna. För att få en helhetsbild av kmmunens hela budget ingår även kmmunfullmäktige, jävsnämn d, valnämnd, överf6rmyndare ch revisin. 1-7-
Driftbudget Belpp i tkr Verksamhetsmråde Kmmunfullmäktige Jävsnämnd Valnämnd Överförmyndare Revisin Sklpeng, barnmsrg/ grundskla Sklpeng, gymnasium Kmmunstyrelse: -kmmunstyrelse - kmmunledningskntr - teknik & service - samhällsbyggnad - samhällsskydd - barn & skla -bildning & arbete -vård & msrg Summa kmmunstyrelse SUMMA NETTOKOSTNADER Finansförvaltning, nettintäkt TOTALT,ÖVERSKOTT Budget 2014-1911 -52-401 -663-791 -148 534-43 340-3 004-51361 -36 264-3 577-11 850-82 234-55 465-192 669-436 424-632116 641097 8981 Investeringsbudget Belpp i tkr Summa -varav skattefinansierade -varav va-investeringar - varav medfinansiering statlig infrastruktur -varav explateringsverksamhet Budget 2014-134 219-53 339-57 780-12 000-11100 2-8-
Kstnader Nett KOMMUNFULLMÄKTIGE Budget2013 Löneökning 2013 (helår) Inflatinskmpensatin Summa Sklpeng, b, grundskla Budget2013 Löneökning 2013 (helår) just 2013 [kapitalkstnad) Flytt mmsbidrag från ram till peng Barnmsrgsavgift flyttas från ram till peng justering antal barn Ramjustering avkastningskrav lkalvård Inflatinskmpensatin Summa Sklpeng, gymnasieskla Budget2013 Löneökning 2013 [helår) just 2013 [kapitalkstnad) flytt av mmsbidrag [köp av fristående vht) Flytt av måltidsavgifter från ram till peng justering antal elever Sänkt persnaltäthet till riksnivå [halvår) Inflatinskmpensatin Summa JÄVSNÄMND Budget 2013 Löneökning 2013 [helår) Inflatinskmpensatin Summa VALNÄMND Budget 2013 Utökat anslag Inflatinskmpensatin Summa ÖVERFÖRMYNDARE Budget2013 Löneökning 2013 (helår) Inflatinskmpensatin Summa -1872-34 -1906-149 434-3184 122 1357 6855-4272 200-178 -148 534-43 628-363 149 727 603-851 164-141 -43 340-51 -1-52 -100-300 -1-401 -647-16 -663-5 -5-1911 -148 534-43 340-52 -401-663 3-9-
REVISION Budget2013 Löneökning 2013 (helår) Inflatinskmpensatin Summa KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETS- OMRÅDEN - kmmunstyrelse Budget2013 Löneökning 2013 (helår) Inflatinskmpensatin Summa -829-7 -5-841 -2 934-70 -3 004 50 50-791 -3 004 - kmmunledningskntr Budget2013 Löneökning 2013 (helår) just 2013 (kapitalkstnad) Flytt 50 %tjänst arkivass till kansliet Inflatinskmpensatin Summa -teknik & service (skattefinansierad) Budget2013 Löneökning 2013 (helår) just 2013 (kapitalkstnad) Prjektledning kattegattleden 2013-2015 Ramjustering avkastningskrav lkalvård Inflatinskmpensatin Summa - samhällsbyggnad Budget2013 Löneökning 2013 (helår) just 2013 (kapitalkstnad) Inflatinskmpensatin Summa - samhällsskydd Budget2013 Löneökning 2013 (helår) just 2013 (kapitalkstnad) Inflatinskmpensatin Summa -51 093-585 -723-180 -240-52 821-122 472-489 -66-40 -200-72 -123 339-12 230-251 -236 67-12 650-16 359-279 96 12-16 530 1460 1460-51361 87075 87 075-36 264 9 073 9073-3 577 4680 4680-11850 4-10-
- barn & skla, rambudget Budget2013 Löneökning 2013 (helår) just 2013 (kapitalkstnad) Flytt mmsbidrag från ram till peng Barnmsrgsavgift flyttas från ram till peng Flytt av elevvårdspeng till peng försklek/ass Flytt måltidskstnader från ram till peng Flytt av hyra ch städ flkbiblitek till B&A. Flytt 12,5% tjänst arkivass. till Kansliet Flytt central a dm. kmmunrestauranger till B &A Inflatinskmpensatin Summa -bildning & arbete, rambudget Budget2013 Löneökning 2013 (helår) just 2013 (kapitalkstnad) Samrdnad struktur av arbetsmarknadsfrågr Arbetsmarknadsåtgärder ungdmsarbetslöshet Flytt mmsbidrag från ram till peng Flytt av hyra ch städ flkbiblitek från B&S Flytt 12,5% tjänst arkivass. till Kansliet Flytt central a dm. Kmmunrestauranger från B&S Flytt måltidskstnader från ram till peng Inflatinskmpensatin Summa - vård & msrg Budget2013 Löneökning 2013 (helår) just 2013 (kapitalkstnad) Kmpentensutveckling Flytt 25% tjänst arkivass. till Kansliet justering hyra skgsliden Inflatinskmpensatin Summa Ttalt för kmmunstyrelsen (exkl. avgiftsfinansierad verksamhet) TOTALT -87929-1 011-440 -1357-6 855 545 363 615 45 54-310 -96 280-89 244-1 091 7 400-400 -1 092-615 45-54 -603-7 -92 654-323195 -3 741 101-500 90 1960-234 -325 519-722 797-918 534 14046 14046-82 234 37189 37189-55 465 132 850 132 850-192 669 286 373-436 424 286418-632116 5-11-
Belpp i tkr Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut 2012-1733 18-1715 Budget 2013-1898 -1898 Budget Plan Plan 2014 2015 2016-1911 -1920-1930 -1911-1920 -1930 1001 Kmmunfullmäktige Kstnader Nettkstnader -1 733 18-1715 -1898-1898 -1911-1920 -1930-1911 -1920-1930 Belpp i tkr Driftbudget Kstnader Bkslut 2012-16 Budget 2013-52 Budget Plan Plan 2014 2015 2016-52 -52-52 1004 Jävsnämnd Kstnader -16-52 -52-52 -52 Belpp i tkr Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut 2012-50 -50 Budget 2013-100 -100 Budget Plan Plan 2014 2015 2016-581 -103-105 180-401 -103-105 1301 Valnämnd Kstnader Nettkstnader -50-50 -100-100 -581-103 -105 180-401 -103-105 6-12-
Belpp i tkr Driftbudget Bkslut 2012 Kstnader -1215 195 Nettkstnader -1021 1305 Överförmyndare -1215 Nettkstnader 195 Kstnader -1 021 Budget 2013-959 300-659 -959 300-659 Budget Plan Plan 2014 2015 2016-947 -947-947 284 284 284-663 -663-663 -947-947 -947 284 284 284-663 -663-663 Belpp i tkr Driftbudget Bkslut 2011 Kstnader -766 50 Nettkstnader -716 1201 Revisin Kstnader -766 50 N ettakstnader -716 Budget 2012-755 50-705 -755 50-705 Budget Plan Plan 2013 2014 2015-825 -825-825 50 50 50-775 -775-775 -825-825 -825 50 50 50-775 -775-775 7-13-
Belpp i tkr Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut Budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015-713 348-753 360-665 826-667 392-676 644 269 390 327 554 229 402 229 554 238 702-443 957-425 806-436 424-437 838-437 942 Kmmunstyrelsens verksamhetsmråden, nettkstnader: Kmmunledningskntr Teknik& service Samhällsbyggnad Samhällsskydd Barn&skla Bildning & arbete Vård & msrg Summa Kmmunstyrelsen -53 181-53 780-54 365-54 780-55 282-38 543-35 830-36 264-36 445-36 556-3 865-3 581-3 577-3 461-3 321-11585 -11 793-11850 -11829-11804 -85 546-74 905-82 234-82 773-83 425-55 458-52 867-55 465-55 477-55 492-195 779-193 050-192 669-193 073-192 062-443 957-425 806-436 424-437 838-437 942 8-14-
Kmmunledningskntr Belpp i tkr Driftbudget Bkslut 2012 Kstnader -56 445 3 263 Nettkstnader -53 181 Budget 2013-55 190 1410-53 780 Budget 2014-55 801 1436-54 365 Plan Plan 2015 2016-56 216-56 718 1436 1436-54 780-55 282 Kmmunsty_relse 1002 Kmmunstyrelse Kstnader -3 158 123 Nettkstnader -3 035-2 923-2 923-2 941-2 941-2 941-2 941-2 941-2 941 1302 Pensinärsråd Kstnader -33-33 -33-33 -33 1303 Handikappråd Kstnader -24-25 -25-25 -25 1309 Välbefinnanderåd Kstnader -l -6-6 -6-6 Kmmunchef 2016 Infrastruktur explatering Kstnader -642 88 Nettkstnader -555-575 100-475 -589 100-489 -594-601 100 100-494 -501 2151 Bredband Kstnader -2 226-2 000-2 000-2 018-2 040 2201 Näringslivsinsatser Kstnader -925-1 000-1 000-1 009-1 020 2208 EU-prjekt Kstnader -15 Nettkstnader -15-200 -200-200 -200-202 -204-202 -204 9-15-
9300 Kmmunledningsstab Kstnader -3 942 564 Nettkstnader -3 378-3 905 200-3 705-4 005 200-3 805-4 040-4 081 200 200-3 840-3 881 9303 Miljöstrategiskt arbete Kstnader -135-666 -680-686 -694 9305 Tennisavtal Kstnader 3-428 -428-432 -437 9307 Trainee Kstnader -545-540 -467-471 -476 9309 Upphandling l Inköp Kstnader -338 7 N ettakstnader -331-706 -706-722 -722-729 -737-729 -737 In[rmatinsavdelning 9306 W ebb l Marknsadsföring Kstnader -1508 32 Nettkstnader -1476-1 062 200-862 -1 061 200-861 -1 065-1070 200 200-865 -870 9308 Infrmatinsinsatser Kstnader -955 140 N ettakstnader -815-1021 140-881 -1032 140-892 -1 037-1042 140 140-897 -902 Kansliavdelning 9301 Kmmunkansli Kstnader -5 549 457 Nettkstnader -5 092-5 400 316-5 084-4 899-4 899-4 934-4 976-4934 -4976 9311 Bilpl Kstnader -318 318 N ettakstnader -320 320-320 320-320 -320 320 320 9312 Kundtjänst Kstnader -755 36 N ettakstnader -719-757 -757-616 -616-616 -616-616 -616 10-16-
9315 Kntrsservice Kstnader N ettakstnader -2 201 s -2151-2 148 25-2 123-2 152-2 152-2 152 25 25 25-2 127-2 127-2127 9317 Arkiv Kstnader Nettkstnader -553-553 -553-553 -553-553 Eknmiavdelning 1101 Kmmunalt partistöd Kstnader -333-333 -337-343 -351 1306 Avgift Kmmunförbund Kstnader -851-861 -870-887 -907 2301 Ersättning till turistrg Kstnader -755-741 -749-763 -781 2752 Bidrag samhällsskydd Kstnader -23-23 -23-24 -24 3153 Bidrag Sv Tennismuseum Kstnader -85-85 -86-88 -90 5301 Färdtjänst Kstnader -4489-4 355-4 403-4487 -4 590 8341 Bidrag för sjöräddning Kstnader -8-8 -8-8 -9 9302 Eknmiavdelning Kstnader Nettkstnader -6 417 514-5 903-6148 123-6 025-6191 -6 211-6 234 108 108 108-6 083-6103 -6126 HR-avdelning 9201 Persnalutbildning Kstnader -751-455 -455-464 -475 9202 Persnalbefrämjande åtg. Kstnader N ettakstnader -683-1 -684-710 10-700 -710-710 -710 10 10 10-700 -700-700 11-17-
9204 Fackliga företrädare Kstnader -942-934 -938-938 -938 9205 Anpassningsverksamhet Kstnader -1328 139 Nettkstnader -1189-1235 100-1135 -1222 100-1122 -1222-1222 100 100-1122 -1122 9206 Företagshälsvård Kstnader -1547 29 Nettkstnader -1518-1350 -1350-1350 -1 350-1376 -1408-1376 -1408 9207 Platsannnser Kstnader -572-300 -300-306 -313 9304 HR-avdelning Kstnader -5 600 260 Nettkstnader -5 339-5 477 76-5 401-4 422 76-4 346-4442 -4465 76 76-4 366-4 389 9318 Lönecenter Helsingbrg Kstnader -1142-1164 -1191 /T-avdelning 9314 GemensamIT-verksamhet Kstnader -8127 189 N ettakstnader -7 938-8 661-8 661-8 866 157-8 709-8 921-8 988 157 157-8 764-8 831 12-18-
Belpp i tkr skattefinansierad verksamhet Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut 2012-127 S34 89 OS8-38 476 Budget 2013-126 916 91086-3S 830 Budget Plan Plan 2014 2015 2016-128 7S4-128 93S -129 046 92 490 92 490 92 490-36 264-36 44S -36 SS6 Administratin, hamn 2011 Teknisktkntr Kstnader Nettkstnader -4 909 4946 37 -S 237 S146 91-4 920 -S 044 -S 19S 4 7SS 4 7SS 4 7SS -16S -289-440 2015 Explateringsmark Kstnader N ettakstnader -1S76 S62-1014 -1 OS2 380-672 -1 ss -1 ss -1 ss 384 384 384-671 -671-671 8051 Hamnförvaltning Kstnader N ettakstnader -11S2 1026-126 -1063 1030-33 -1064-1064 -1064 1041 1041 1041-22 -22-22 Gata, Park, Natur 2012 Centralförråd Kstnader Nettkstnader -2 s 2 046-4 -2 074 1833-241 -2 093-2 093-2 093 18S3 18S3 18S3-240 -240-240 2013 GS bilar maskiner persnal Kstnader N ettakstnader -8173 6 866-1308 -7 777 6470-1307 -8 226-8 226-8 226 6941 6 941 6941-128S -128S -128S 2401 Väghållning Kstnader Nettkstnader -1S417 3 822-11S9S -13 S17 2 7SO -10 767-13 66S -13 722-13 682 2 780 2 780 2 780-10 88S -10 942-10 902 2500 Park- & naturvårdsenhet administratin Kstnader Nettkstnader -2 173 2 072-101 -2 494 2 352-142 -2 S21-2 S21-2 S21 2 378 2 378 2 378-143 -143-143 13-19-
2501 Parker & lekplatser Kstnader -4 230 18 Nettkstnader -4 212-3 484-3 434-3 561-3 561-3 561-3 561-3 561-3 561 2502 Strand & bryggr Kstnader -1146 Nettkstnader -1146-1337 -1337-1316 -1316-1316 -1316-1316 -1316 2503 Utemiljö sklr m fl Kstnader -1744 2176 Nettkstnader 432-2 360 2176-184 -2 384 2 200-184 -2 384-2 384 2 200 2 200-184 -184 2504 Naturvård Kstnader -3 138 1770 Nettkstnader -1368-2 893 1375-1 518-2 993 1390-1603 -2 993-2 993 1390 1390-1603 -1603 8102 Offta/strandservice Kstnader -888 Nettkstnader -888-1107 -1107-1117 -1117-1117 -1117-1117 -1117 8104 Trg/evenemang Kstnader -300 688 Nettkstnader 388-289 600 311-292 607 314-292 -292 607 607 314 314 Fritidsverksamhet 3001 Park & fritidsavd Kstnader -1570 Nettkstnader -1570-1516 -1516-1531 -1531-1531 -1531-1 531-1531 3002 Stöd t fritidsföreningar Kstnader -3 077 Nettkstnader -3 077-2 730-2 730-2 680-2 680-2 680-2 680-2 680-2 680 3003 Fritidsarrangemang Kstnader -50 10 Nettkstnader -40-25 -25-55 -55-55 -55-55 -55 3401 Idrttshallar Kstnader -3 ss 1861 Nettkstnader -1 645-3 427 1 807-1 620-3 465 1827-1 638-3 465-3 465 1827 1827-1638 -1638 14-20-
3402 Badanläggningar Kstnader N ettakstnader -2 047 1154-894 -2 101 1205-896 -2 112-2 112-2112 1218 1218 1218-894 -894-894 3403 Vandringsleder Kstnader Nettkstnader -276 2-274 -228-228 -229-229 -229-229 -229-229 3404 Elijusspår Kstnader Nettkstnader -191-191 -208-208 -209-209 -209-209 -209-209 3406 Simundervisning Kstnader N ettakstnader -193 211 18-162 210 48-163 -163-163 212 212 212 49 49 49 3409 skatepark mm Kstnader Nettkstnader -234-234 -234-234 -234-234 -234-234 3501 Ungdmens hus Kstnader Nettkstnader -3 985 246-3 739-3 777 120-3 657-3 859-3 859-3 859 121 121 121-3 738-3 738-3 738 Fasti!J.hetsse.DZ.ice 2014 Regi & saneringsfast. Kstnader N ettakstnader -228 18-210 -203 60-143 -205-205 -205 61 61 61-145 -145-145 8002 Tillhandahållande av lkaler Kstnader N ettakstnader -1 080 909-171 -1326 1384 58-1341 -1341-1341 1399 1399 1399 59. 59 59 8003 Bidrag t samlings! kaler Kstnader Nettkstnader -1538-1538 8152 Tillhandahållande av bstäder Kstnader Nettkstnader -71 130 59-72 130 58-73 -73-73 131 131 131 59 59 59 15-21-
9101-2 Lkaler drift Kstnader Nettkstnader -26 361 28422 2 061-29 409 30461 1052-29 438-29 438-29 438 30 796 30 796 30 796 1358 1358 1358 9104 Lkalvård Kstnader N ettakstnader -9 234 9 661 427-9 878 10123 245-10 038-10 038-10 038 10 038 10 038 10 038 9106 Administratin Kstnader Nettkstnader -359-359 -310 10-300 -313-313 -313-303 -303-303 9107 Kmmunhus & Plmmnet Kstnader N ettakstnader -5 340-5 340-5197 -5 197-5 254-5 254-5 254-5 254-5 254-5 254 Restauranger 940 Restauranger Kstnader Nettkstnader -21525 20442-1084 -21429 21464 35-22 347-22 347-22 347 22 347 22 347 22 347 Belpp i tkr Avgiftsfinansierad verksamhet Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut 2012-32 537 32470-67 Budget 2013-35 929 37 220 1291 Budget Plan Plan 2014 2015 2016-38 585-40 982-49 965 40 967 43 982 46 965 2 382 3 000-3 000 VA-verksamhet 865 VA-verksamhet Kstnader N ettakstnader -31 016 31783 767-35 489 36 780 1291-38 585-40 982-49 965 40 967 43 982 46 965 2 382 3 000-3 000 Återställn.VA-regleringsfnd Resultat -767-1291 -2 382-3 000 3 000 Renhållningsverksamhet 870 Renhållning Kstnader Nettkstnader -1521 1454-67 -440 440 16-22-
Under 2014 är enligt plitiskt beslut inriktningen att arbetsledare för naturvårdslaget, Markch fritidsavdelningen ckså ska handleda arbetslag för kulturminnesvård. Detta har fram till ch med 2014 skötts av verksamhetsmråde Bildning ch arbete. Den fastighetsrelaterade grönyteskötseln i Östra Karup återgår 2014 i egen regi genm anställning av en heltidstjänst vid kmmunens utförarenhet inm Teknik- ch service. I investeringsbudget finns medel avsatta för utredningsuppdrag/prjektering beträffande eventull framtida samlkalisering av utförarenhet ch centralförråd inm Mark ch fritidsavdelningen, Teknik- ch service med Räddningstjänsten, Samhällsskydd. Framtida eventuella kstnader för byggnatin finns ej avsatta i investerings budgeten. 17-23-
Samhällsbyggnad Belpp i tkr Driftbudget Bkslut Budget Budget Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 Kstnader -12 172-12 654-12 604-12 604-12 604 8 307 9 073 9 027 9143 9 283 Nettkstnader -3 865-3 581-3 577-3 461-3 321 2002 Kart mätningsverksamhet Kstnader -2 413-2 731-2 723-2 723-2 723 1481 1880 1780 1808 1838 Nettkstnader -932-851 -943-915 -885 2004 Bygglv Kstnader -4 210-4 209-4127 -4127-4127 4493 4 300 4400 4458 4 528 N ettakstnader 283 91 273 331 401 2005 Planarbete Kstnader -3 828-4 129-4151 -4151-4151 2 343 2 893 2 847 2 877 2 917 N ettakstnader -1485-1236 -1304-1274 -1234 2006 SHB fördelat Kstnader -108-158 -161-161 -161 N ettakstnader -108-158 -161-161 -161 5209 Bstadsanpassning Kstnader -1623-1427 -1441-1441 -1441 N ettakstnader -1623-1427 -1441-1441 -1441 Fr m den 1 nvember 2013 har, i likhet med stadsarkitekttjänsten för bygglv, enhetschefstjänster inrättats för Samhällsbyggnads två andra verksamhetsgrenar, plan ch kart/gis. Det enhetschefsansvar sm legat direkt under Samhällsbyggnadschefen för dessa två delar sedan verksamhetsmrådet bildades i januari 2011läggs nu på en planchef samt en kart/gis-chef. Enhetschefstjänsterna tillskapas genm att en handläggartjänst inm respektive verksamhetsgren mvandlas till en chefstjänst Ttalt sett innebär det förändrat antal tjänster. Vidare har Samhällsbyggnad sedan den 1 maj 2013 igen själv ansvar för ärenderegistrering/diarieföring av verksamhetsmrådets ärenden. Tjänsten har tidigare köpts av kmmunkansliet Förändringen har lett till inrättande av en ny heltidstjänst för en persn sm är registratr /administrativt ansvarig för hela Samhällsbyggnad. 18-24-
Samhällsskydd Belpp i tkr Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut 2012-16 940 s 355-11585 Budget 2013-16 471 4680-11 791 Budget 2014-16 582 4 732-11850 Plan Plan 2015 2016-16 582-16 582 4 753 4 778-11829 -11804 2001 Samhällsskyddskntr Kstnader Nettkstnader -632 129-503 -575 138-437 -581 140-441 -581-581 140 140-441 -441 2573 Tunneltillsyn Kstnader Nettkstnader -697 838-141 -368 362-6 -370 366-4 -370-370 366 366-4 -4 2610 Miljö Kstnader Nettkstnader -2 310 1256-1054 -2 713 1830-883 -2 730 1850-880 -2 730-2 730 1871 1896-859 -834 2252+2630 Energi & Klimat Kstnader N ettakstnader -388 600 212-661 598-63 -665 605-60 -665-665 605 605-60 -60 2700-2707 Räddningstjänst Kstnader Nettkstnader -12 257 1928-10 329-11 058 1434-9 624-11136 1450-9 687-11136 -11136 1450 1450-9 687-9 687 2708 Krisberedskap Kstnader Nettkstnader -98 323 225-535 318-217 -536 321-215 -536-536 321 321-215 -215 2750 Tt Försvar samhällssk Kstnader Nettkstnader -25-25 -25-25 -25-25 -25-25 2758 Kmmunvakter Kstnader Nettkstnader -54-54 -44-44 -44-44 -44-44 -44-44 19-25-
2759 Flkhälsa & Trygghet Kstnader N ettakstnader -504 282-222 -492-492 -495-495 -495-495 -495-495 20-26-
Belpp i tkr Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut 2012-99 624 14 078-8S S46 Budget 2013-88 9S3 14 046-74 907 Budget Plan Plan 2014 2015 2016-88 939-89 478-90 130 6 70S 6 70S 6 70S -82 234-82 773-83 42S Kulturskla Kstnader Nettkstnader -3 ss 206-3 344-3 689 220-3 469-3 779-3 779-3 779 220 220 220-3 SS9-3 SS9-3 SS9 Öppen förskla/familjecentral Kstnader Nettkstnader -1 OS2 6-1046 -1 017 s -1 012-1 011-1 011-1011 s s s -1 006-1006 -1006 Myndighet/administratin barnmsrg ch skla Kstnader Nettkstnader -30 94S 1012-29 933-30 98S 1333-29 6S2-32 6S2-32 028-32 028 2117 2117 2117-30 S3S -29 911-29 911 Stöd- ch utvecklingsenheten Kstnader Nettkstnader -6 32S 832 -s 493-2008 26S -1743-2 026-2 026-2 026 26S 26S 26S -1761-1761 -1761 Verksamhetsledning Kstnader Nettkstnader -16 222 11788-4434 -9 999 11948 1949-8 802-8 9S6-8 9S6 3 960 3 960 3 960-4 842-4996 -4 996 Individ- ch familjemsrg, barn Kstnader Nettkstnader -1123S 234-11 001-10 S96 27S -10 321-10 493-10 493-10 493 138 138 138-10 3SS -10 3SS -10 3SS Utanför peng i ram Kstnader Nettkstnader -30 29S -30 29S -30 6S9-30 6S9-30 176-3118S -31837-30 176-3118S -31837 21-27-
sklpeng Bkslut Budget 2012 2013 Kstnader -134 691-151 697 Nettkstnader -134 691-151 697 Budget Plan Plan 2014 2015 2016-156 746-159 758-162 407 8 212 8475 8 600-148 534-151 283-153 807 Förskla Kstnader egen verksamhet -38 345-43 801 Kstnader annan huvudman -13 122-12 915 Nettkstnad -51467-56 716 Förskleklass Kstnader egen verksamhet * -5 584 Kstnader annan huvudman * -817 * Nettkstnad * -6 401 Fritidshem Kstnader egen verksamhet -12 920-13 314 Kstnader annan huvudman -3 242-2 903 Nettkstnad -16 162-16 217 Grundskla 1-6 Kstnader egen verksamhet -36 590-38 587 Kstnader annan huvudman -7 674-7108 Nettkstnad -44 264-45 695 Grundskla 7-9 Kstnader egen verksamhet -21328-25 374 Kstnader annan huvudman -1470-1294 Nettkstnad -22 798-26 668-44 667-44 517-44 472-13 352-13 699-14186 5 218 s 310 5 337-52 801-52 906-53 321-6 665-6 903-7 028-1126 -1160-1269 48 55 61-7 743-8 008-8 236-14 892-15 839-16 516-3 380-3 702-3 991 2 499 2 532 2 549-15 773-17 009-17 958-35 989-36 797-37 394-7 534-8 005-8 412 336 389 406-43 187-44 413-45 400-26127 -25 100-24 213-3 014-4 036-4 926 111 189 247-29 030-28 947-28 892 *I bkslut 2012 ingår färskleklass i grundskla 1-6. 22-28-
Belpp i tkr Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut 2012-95 085 39 627 -ss 458 Budget 2013-90 ss 37189-52 866 Budget Plan Plan 2014 2015 2016-89 802-89 813-89 828 34 337 34 336 34 336 -ss 465 -ss 477 -ss 492 Centralt Kstnader Nettkstnader -1371 321-1 050-1345 -1345-1 553-1 565-1580 -1 553-1 565-1580 Kulturavdelningen Kstnader Nettkstnader -2 218 41-2177 -2116 18-2 098-2149 -2149-2149 18 18 18-2 131-2 131-2 131 Biblitek Kstnader Nettkstnader -9 557 725-8 832-9 281 395-8 886-9 888-9 888-9 888 345 345 345-9 543-9 543-9 543 Gyrnasiesärskla Kstnader Nettkstnader -3974 33-3 941-3 765 10-3 755-3 806-3 806-3 806-3 806-3 806-3 806 Vuxenutbildning Kstnader Nettkstnader -4 622 63-4 559-4433 -4 433-4 074-4 074-4 074-4 074-4 074-4 074 Svenskaförinvandrare Kstnader N ettakstnader -1650 474-1176 -1649 409-1240 -1823-1823 -1823 200 200 200-1623 -1623-1 623 YrkeshögsklajYrkesvuxj UppdragsutbildningjLärcenter Kstnader Nettkstnader -14 826 13169-1 658-10 676 10 331-345 -10 676-10 676-10 676 10 331 10 331 10 331-345 -345-345 Arbetsmarknadsenheten Kstnader -14 092 8 398-14 802 8 588-15171 -15171-15 171 8 849 8 849 8 849 23-29-
N ettakstnader -5 694-6 214-6 322-6 322-6 322 Individ- ch familjemsrg förvuxna Kstnader Nettkstnader -17 045 632-16 413-15 163 865-14 298-15 097-15 097-15 097 796 796 796-14 301-14 301-14 301 Flyktingmttagning ch integratin Kstnader Nettkstnader -13 237 13 379 142-14 382 14 388 6-13 287-13 287-13 287 13 287 13 287 13 287 Myndighet, administratin gymnasiet Kstnader Nettkstnader -12 493 2 392-10 100-12 443 2185-10 258-12 278-12 277-12 277 511 510 510-11 767-11 767-11 767 sklpeng Kstnader Nettkstnader Bkslut 2012-48 631 8-48 623 Budget 2013-43 751-43 751 Budget Plan Plan 2014 2015 2016-44 687-39 733-38 938 1347 1008 928-43 340-38 725-38 010 Gymnasieskla Kstnader egen verksamhet Kstnader annan huvudman Nettkstnader -11 000-37 631 8-48 623-10 887-32 864-43 751-8 883-6 843-5 935-35 804-32 890-33 003-1347 1008 928-43 340-38 725-38 010 24-30-
Belpp i tkr Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut 2012-273 011 77 232-195 779 Budget 2013-325 900 132 850-193 050 Budget Plan Plan 2014 2015 2016-232 379-232 783-231 772 39 710 39 710 39 710-192 669-193 073-192 062 Centralt Kstnader Nettkstnader -16 443 5151-11292 -15 901 4104-11797 -15 237-15 641-14 630-15 237-15 641-14 630 Myndighetsenheten Kstnader Nettkstnader -39 292-39 292-4 088-4 088-3 524-3 524-3 524-3 524-3 524-3 524 Vård ch Omsrg SOL övrigt Kstnader Nettkstnader -143 099 51745-91354 -129 202 108 431-20 771-21600 -21600-21600 2 624 2 624 2 624-18 977-18 977-18 977 Stöd ch Omsrg Kstnader Nettkstnader -51114 19740-31374 -49 902 20 217-29 685-52 202-52 202-52 202 20 507 20 507 20 507-31696 -31696-31 696 Häls ch sjukvård Kstnader Nettkstnader -23 063 596-22467 -25 370-25 370-26 014-26 014-26 014-26 014-26 014-26 014 Beställarenheten Kstnader Nettkstnader -101439 98-101341 -113 802-113 802-113 802 16 579 16 579 16 579-97 223-97 223-97 223 25-31-
Specificering kstnader hemvårdspeng Pris /timme* Antal timmar Belpp, tkr Omsrg Egen verksamhet 349 103 648 36173 Extern utförare 357 9 013 3 218 Summa 112 660 39 391 Service Egen verksamhet 305 9 013 2 749 Extern utförare 313 784 245 Summa 9797 2 994 Ttalt 122 457 42 385 *Pris/timme är i 2013-års lönenivå Målsättningen är att skapa balans mellan beställning ch prduktin. Hemvårdpeng ch bendepeng är redskapet för enhetscheferna att styra sin verksamhet. Insatser sm utförs ska vara beviljade, vilket innebär en nära dialg mellan verkställighet ch myndighet så att beslut ligger rätt. Resursfördelningssystem där utförd tid ger rätt resurser ska planeras för genmförande 2015. Etableringen av nya leverantörer innebär att hemvårdsmrådena arbetar med flexibla gränser, vilket visar en inriktning mt en hemvårdsrganisatin. Kmmunövergripande nattpatrull skall ge ett stöd till vård ch msrg bende för ökat resursfördelning. skgsliden renvering står i årsskiftet 2013-2014 klart. skgsliden erbjuder ett mdernt ch ändamålsenliga bende. Detaljerade beslut ch planerade insatser samt uppföljning utifrån den enskildes behv avsett bendefrm skall planeras för genmförande 2015. En bred ch riktad kmpetensutveckling för persnalen genmförs utifrån utbildningsplan. Bendeplatser inm Lss skapas inm verksamhetsmrådet. Anhörigverksamheten ch scialt innehåll utvecklas ch förstärks inm alla enheter. Vårdbendet Åsliden ska knkurrensutsättas. 26-32-
Kd T kr Investeringar 2014-2018 SPEC PER VERKSAMHETSOMRÅDE KOMMUNLEDNINGSKONTOR 1014 Arkivutrustning 1004 Webb/E-tjänster 1001 Kansli möbler Nya möbler sessinssal Kundcenter 1 051 Serverplattfrm 1052!P-Telefni 1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 1054 Pc (600 tkr överfört från v)* 1 058 P c prgramvarr 1059 Autmatisering av an vändarkntn ch prcesser 1065 Autmatisering av mbila enheter Uppgradering av perativsystem Uppgradering av ffice prgramvaran 1 060 Verksamhetsstödssystem 1061 Singel sign n (SSO) 1062!t-säkerhet 1 063 Backup lösning 1064 Brandskydd i datrhall SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR TEKNIK & SERVICE skattefinansierad verksamhet Administratin 1900 Ram A dm, utrednings ch förättningskstnader mm Måltid 1920 Ram Måltid Gata 3000 Ram Gata 3004 Pågatågsstatin Förslöv (Statinsmiljö) 3007 Upprustning statinsterassen (väg) B åstad 3008 Trafiksäkerhetsprgram ink! statsbidragsberättigade åtgärder 3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing 3911 Utbyte kvicksilverarmatur Malen 2031 Färdigställande av explatering Förslöv 2:4 Gata ( medfinansiering statlig infrastrul,tursatsning) 3003 Kattegattsleden* 3005 Pågatågsstatin Förslöv (perrng ch spårmråde) 3310 GC-vägar* Summa Gata (medin. Statlig infras.satsning) Park 4900 Ram Park/lekplats/strand 4902 Om/nybyggnatin bryggr Trekv 4913 Utbyte ffentliga talettbyggnader 4915 Klimatsäkring utredning/åtgärder 4918 Tillgänglighetsanpassning Mariatrget 4919 Offentlig talett Gulstad 4920 Ombyggnad väg ch parkeringsytr vid hamnmrådet i B åstad 4921 Ombyggnad parkeringsytr vid hamn/strandmrådet i Trekav Budget Z014 100 200 25 400 2SO 200 700 300 100 300 s 100 400 300 3875 400 400 2 000 s 6SO 600 s 1 s 1000 2 500 600 1200 500 800 Plan Plan Plan Plan Z015 Z016 Z017 Z018 100 100 100 100 200 200 200 200 s s s s 300 1000 700 600 200 400 s s s 300 200 200 200 200 700 1300 900 900 300 300 300 300 100 100 100 100 1SO 100 1000 s s s s s 300 2 950 5350 2600 2 600 400 400 s s 400 400 s s 2 000 2 000 1 s 1000 1400 1000 1000 300 300 s s 500 s 1000 1000 300 1 s 34000 2 000 2 000 2 000 2 000 37 500 z 000 2 000 z 000 600 600 800 800 1000 1000 1 000 1000 600 400 4 000 1500 27-33-
Budget Plan Plan Plan Plan Kd T kr 2014 2015 2016 2017 2018 Fritid 1460 Ram fritidsanläggningar 400 400 400 500 500 1467 Utegym Båstad /F örslöv i samband med löpspår 400 1477 Takmläggning Malenbadet 500 1478 Ombyggnad lekpl Malenbadet 500 1492 Allvädersanläggning Örebäcksvallen 500 35 000 Hamn 1950 Ram hamnverksamhet 1000 1000 1000 500 Övrigt 1461 Utbyte frdn 800 1000 500 500 500 4916 Åtgärder, förhindra översvämn i Förslöv 1000 Fastighetsservice 7000 Ram Fastighetsservice 1000 1500 1000 1000 1000 7009 Energieffektivisering, ventilatin samt arbetsmiljö ** 10 000 9 000 10 000 6 000 4000 7011 Ombyggnad i A-huset, Strandängssklan 500 z 500 7012 Förstudie samlkalisering brandstatin/centralförråd 300 7013 Byggnatin, samlkalisering brandstatin/centralförråd 7014 Datanät, kablage, övervakning 300 300 300 500 500 7018 Ny avdelning Skgsbyn förskla 1800 3 000 7019 Ny avdelning Fiskarebyns alt Klckarebyns förskla 1800 3 000 7072 Upprustning matsalsmiljöer 300 300 7080 Utemiljö ch lekredskap 500 500 500 500 500 7082 Varmförråd till samtliga försklr 600 600 T &S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 24250 27100 25800 59400 13800 T &S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 2 500 37500 2 000 2000 2000 * 2014: Ombyggnatin Klckarebyns förskla. Frtsatt prjektering Förslövs skla samt påbörja mbyggnatin. 2015: Frtsatt mbyggnatin Förslövs skla. Prjektering samt m byggnatin Östra Karups /H ch Ängsbyn. Prjektering Sandlyckes klan. 2016: Ombyggnatin Sandlyckesklan, Trekvs/H (ink/ Fiskebyn J, Backabyns förskla samt Skgsbyn 2017: Prjektering ch m byggnatin Backasklans IH, Kultursklan Förslöv, Musteriet samt Brandstatin Förslöv. 2018: Prjektering ch mbyggnatin Brandstatin Bästa d samt Förrådet GS. 2019: Mindre m byggnatin Pst ch Plis, Malens förskla, Vitsippan, Pärnbyn, Lyan, Äppelbyn TEKNIK & SERVICE Taxefinansierad verksamhet Reinvesteringar 6995 Hallandsvägen prj. dricksv. Ledning 50 6995 Lagmansvägen dricksv. Ledning 1300 6995 Ljungbyhlmsvägen dricksv. Ledning 1200 6995 Bjärevägen dricksv. Ledning 800 6995 Övrigt dricksv. Ledning 250 1000 1000 6995 Serviser dricksv. Ledning 725 613 630 6994 Avlppsrening 1900 3 625 3 208 6994 Övrigt spillvattenledning 250 1000 1000 6994 Relining spillvattenledning 750 6994 Serviser spillvattenledning 255 263 270 6997 Dagvattenledningsnät 500 500 6993 Dricksvattenprduktin 1500 1325 1200 Landsbygdsinvesteringar 6033 Förslöv /Vadebäck, vatten+spillvatten 6008 Ängalag, vatten+spillvatten 200 5 000 601 Kattvik vatten+spillvatten 5 000 6010 Kattvik övre, vatten+spillvatten 10 000 6027 Lya vägen, vatten+spillvatten 800 6069 Hv etapp 2 2 800 28-34-
Kd T kr Nyinvesteringar 6015 skalskydd 6026 Anpassning sydvatten 6041 säkerhetsbarriär (UV-ljus) 6042 Vattendmar 6043 Skyddsmråde/Föreskrifter 6007 Driftövervakning Dricksvattenprduktin 6008 Nytt tillstånd Trekvs RV 6006 Hedhuset/Ängstrp 6011 Övervakning Avlppsrening 6031 Eskilstrp-Skttrp 6102 Rammsjö-Bäckebrvägen 6046 R1-Rammsjö prjektering 6045 Rammsjö-Slättaröd återställning 6026 Åtgärder en!. saneringsplan V 6012 Mätning V 6009 Serviser, vatten 6013 Tankstatiner 6015 Skalskydd Brandpster 6026 Åtgärder enl. saneringsplan S 6014 Saneringsplan Trekav 6017 Mätning S 6009 Serviser, spill 6015 skalskydd nedstigningsbrunnar s 6018 Dagvattenledning diverse 6026 Åtgärder enl. saneringsplan D 6019 Mätning D 6009 Serviser Dagvatten 6015 Skalskydd Nedstigningsbrunnar D Explatering VA 5005 Östra Karup 6:7 explatering 5003 Grevie Kyrkby explatering 5004 Heden explatering 5010 Förslöv 2:4 explatering 5006 Lindströms backe explatering 5007 Förslöv verks. Omr. Va 5008 Östra Karup verks. O mr. 5021 Explatering Åstad Bas Va inv 5022 Explatering Åstad v-mr 1 Va 5023 Banvaktarstugan Va T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) (NSVA har ingen planför investeringar för åren 2017-2018 J Anslutningsavgifter 5204 Anslutningsavgifter Förslöv/Vadebäck 5205 Anslutningsavgifter Ängalag 5206 Anslutningsavgifter Kattvik 5207 Anslutningsavgifter Lyavägen 5208 Anslutningsavgifter Kattvik 2013 5209 Anslutningsavgifter Stra Hult 2013 521 O Anslutningsavgifter Slättaröd 5211 Anslutningsavgifter Östra Karup 5212 Anslutningsavgifter Grevie kyrkby 5213 Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 5214 Anslutningsavgifter v-mr 1 Summa Anslutningsavgifter Budget Plan Plan Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 250 250 250 1000 s s 200 200 300 300 300 300 1000 1000 s s 300 1000 1100 s 9 700 15 000 15 000 4000 1300 400 600 600 75 280 300 320 200 100 800 800 2 000 125 s 250 210 225 240 200 200 200 100 s s 600 600 s 210 225 240 200 200 200 6 200 s 2 000 300 2 000 s 3 000 s 3 000 s 4000 s 4 000 4 000 4000 2 500 6 000 9 000 9 000 2 300 200 57780 64526 45108 13000-3 332 -s ss -1666-1389 -1389-1420 -2 915-583 -2 222-1515 -1555-1555 -379-389 -389-2 273-777 -2 332-500 -500-5 554-4999 -5 587-6 718-4775 29-35-
Kd T kr TEKNIK & SERVICE Explateringsmråden (Ej VAl Budget 2014 Plan Plan Plan Plan 2015 2016 2017 2018 ÖstraKarup Kstnader skattefinansierade investeringar inm Östra Karup-prjekt 313X Gatr (ägs av kmmunen) 493X Grönmråden/park (ägs av kmmunen) Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" Medfinansieringar statlig infrastruktur "Östra Karup" 3015 Kstnader Cirkulatinsplats (Medfinansiering Trafikverket) Summa Medfin. statlig infrastr. "Östra Karup" Övrig explateringsverksamhet "Östra Karup" 802X Tmtförsäljning Summa Övrig explateringsverksamhet "Östra Karup" 804X Grevie Kyrkby Kstnader 3XXX Vägar XXXX Övrigt 806X Heden, Hemmeslöv Kstnader 808X Förslöv 2:4 Kstnader s 660 8 760 14420 4 000 4000-8 000 8000 s s s s 1 s 1500 4 000 4000 4000 4000 4000 4000 s 000 s s 000 2 000-2 000 2 000 8 000 8 000 4000 4000 4000 8 000 8 000-4 000-4 000 4000 811X Lindströms backe Kstnader intäkter 813X Övrig tmtförsäljning Kstnader s 000 10 000-4000 815X Förslöv Väster, verks. Om r. (Vistrp industrimråde) Kstnader 817X Förslöv Väst 105 Kstnader s 000 s 000 2 s -2 s 2 s 2 s 819X Östra Karup, verks. Omr. Kstnader 10 000-2 s 2 500 2SOO Åstad Slcattefinansierade investeringar inm Åstad-prjekt 3101 statinstrget 3103 P-Plats vid statinen 4921 Knstnärlig utsmyckning statinstrg 3105 MellanvägenjKarupsvägen 4923 Omgrävning Stensån 4925 Sjön väg+trumma 4927 Stränder vid sjö XXXX Oförutsett prjektet helhet Summa skattefin. investeringar inm "Åstad" 1000 1 s 500 3000 3 000 700 s 1000 1000 2 000 s s 1 000 300 8200 2300 30-36-
Kd Tkr Medfinansieringar statlig infrastrulåur "Åstad" 3107 Inre Kustvägen {2,5 mkr kstnadsbkfört tidigare, utb 20 15) 3109 standardhöjning Inre Kustvägen 3111 Planskild passage Inre Kustvägen {Ridtunnel) 3113 Kustvägen Cirkulatinsplats 3114 cirkulatinsplats 3115 Bullerskyddjärnväg 3117 Ny GC-tunnel {vid nya statinen) 3119 Bidrag kllektivtrafikanläggning {plattfrmsutrustning) XXXX Oförutsett prjektet helhet Summa Medfin. statlig infrastr. "Åstad" Övrig explateringsverksamhet "Åstad" 8961 Flytt Gasledning 8963 Fastighetsbildning 8965 Prjektledning 8967 Markförvärv Trafikverket 8969 Markförvärv XXXX Oförutsett prjektet helhet Summa övrig explateringsverksamhet "Åstad" 8960 tmtförsäljning Astadprjektet 8XXX Ospec explateringar Kstnader T&S Summa {Explateringsmråden ej VA) Skattefin. T&S Summa (Explatering smråden ej VA) Medfin. T&S Summa (Explateringsmråden ej VA) Övr. Expl. SAMHÄLLSBYGGNAD 1427 Utökning primärkartafkvaliteetssäkring av befrintlig kartdatabas 1430 Digital utveckling av verksamheten 1425 e-arkiv för bygglvhandlingar ( direktarkivering) 1438 Mätutrustning (ny ttalstatin J 1420 Införande av Fcus detaljplan 1422 Kartstöd i samband med ny ÖP 1426 Tittskåpskarta på Internet 1435 Digitalisering av plans arkiv l Alla planer tillgängliga på webb-plat 1428 Digital bygglvhantering - (Upp gradering av Bygg R/ Mittbygge) SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD SAMHÄLLSSKYDD 1412 Räddningsutrustning 1406 Räddningsfrdn 1408 skyddsutrustning 141 O Uppgradering verksamhetssystem miljö 1411 Mätinstrument miljö 1413 Passagesystem/skyddsåtgärder 1405 Inventarier 1400 Kmmunal ledningsplats, kmmunhuset 1401 Kmmunal ledningsplats, kmmunhuset inv.bidrag SUMMA SAMHÄLLSSKYDD BARN&SKOLA 1612 Datrer förskla, grundskla, persnal 1621 Barn ch elever i behv av särskilt stöd 1624 Kursplanerelaterade, 8 grundsklr 1609 Individ ch familj, barn 161 O Stöd ch utveckling 1601 Inventarier, arbetsmiljö barnmsrg 1611 Inventarier, arbetsmiljö grundskla 1618 Lärararbetsplatser 1600 Inventarier Kulturskla SUMMA BARN & SKOLA Budget 2014 2 500 1000 2 000 5500 600 2 000 2 600 10 000 17420 9500 11100 1SO 1SO 1SO 150 1SO 1SO 900 200 40 80 20 20 2 280-1140 1500 1500 200 600 s s 500 800 300 100 4100 Plan Plan Plan Plan 2015 2016 2017 2018 2 500 6 000 3 000 4000-2 000 1000 3 700 1100 3 000 22300 500 600 1000 3 000 6 700 7 000 4100 7700 7000-8 000-8 000-15 000 5 000-2 500-2 500-2 500-2 500 8200 22300 2300 1500 33 600-3800 6 000-39 000 150 1SO 1SO 150 300 300 2SO 1SO 100 100 100 1SO 100 50 50 950 900 200 200 200 200 250 250 1050 40 40 50 50 350 350 350 40 40 40 40 280 1680 690 690 1500 1500 2 000 2100 2SO 250 300 300 400 800 1000 1000 50 50 100 100 50 50 100 100 300 700 600 600 600 1000 2 000 2 000 400 500 700 700 100 100 200 200 3 650 4950 7000 7100 31-37-
Kd Tkr Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 BILDNING OCH ARBETE Meröppet bibliteket i Förslöv 1488 Självbetjäningssystem biblitek RFID 1693 Bi Scala 1640 Inventarier arbetsmarknad 1635 Inventarier Individ familj vuxna 1692 Inventarier gymnasieskla 1629 Inventarier vuxenutbildning 1619 Datrer vuxenutbildning 1484 Inventarier datrer biblitek Offentliga rum knstnärlig utsmyckning, entre, rndeller, åstad SUMMA BILDNING & ARBETE Ursprunglig internbudget 2013 VÅRD & OMSORG 1700 Inventarier 1704 Trygghetstelefner 1713 Arbetstekniska hjälpmedel SUMMA VÅRD & OMSORG Ursprunglig internbudget 2013 z 50 50 50 50 75 100 50 625 509 100 60 669 50 s s 75 100 s 375 650 100 100 850 z 50 50 50 25 50 100 525 1065 100 100 1265 100 100 100 100 50 50 100 600 565 100 100 765 100 100 100 50 s 100 500 565 100 100 765 TOTALT (ink!. explatering) varav: skattefinansierad investering Avgiftsfinansierad investering (brutt, exkl anslut.avg.) Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar Explateringsverksamhet 134 219 53 339 57780 12 000 11100 202 281 44355 64526 59800 33 600 86 078 42 770 45108 2 000-3 800 93 755 72 755 13 000 2 000 6000-11345 25 655 2 000-39 000 Summa Anslutningsavgifter Avgiftsfinansierad investering (nett, in kl. anslut.avg.) Summa Explateringsintäkter Summa utgifter relaterade till "Åstad"-prjektet -5 554 52 226-8000 20100-4999 59 527-6500 45 900-5 587 39 521-27 000 2 200-6718 6282-29 500-1000 -4775-4775 -36 500-15 000 32-38-
-39-
Båstads kmmun Vångavägen 2 269 80 BÅSTAD Telefn: 0431-770 00 E-pst: bastads.kmmun@bastad.se Twitter: @bastadskmmun - 40 -
2013-10-30 Förändringar i Budget 2014 mt tidigare beslutad budget Nedan finns förklaringar till de ändringar i budget 2014 sm gjrts för respektive nyinvesteringar, reinvesteringar ch landsbygdsutbyggnad. Klumnen 2014 är enligt tidigare beslutad budget (i enlighet med NSVA:s affärsplan) ch klumn B2014 mtsvarar Budgetförslag för 2014. Båstad nyinvesteringar - Ledningsnät Vatten 2050 l tidigare beslutad budget 2014 finns en ram på 15 000 tkr. l Budget 2014 fördelas ramen på vattenledningar mellan Eskilstrp-Skttrp 9 700 tkr, Rammsjö-Bäckebrvägen 4 000 tkr, R1-Rammsjö prj 1 300 tkr samt återställning av Rammsjö-Siättaröd 400 tkr. Ttalt blir det 15 400 tkr. Atgärder en/ saneringsplan V, S, D Respektive pster (600 + 800 + 600 tkr) i tidigare beslutad budget mfördelas till psten "Saneringsplan Trekv", sm ligger under spillvatten (2 000 tkr). Båstad nyinvesteringar -Avl ppsrening Utbyggnad av Ängstrps reningsverk i Lahlm En miljn kr är upptagna i budget för år 2014. Viss säkerhet råder dck m huruvida NSVA/Båstad skall stå för del av investeringarna i detta prjekt eller m kstnaderna skall betalas via det rörliga kbmpriset Då Lahlm meddelat NSVA det angivna belppet för år 2014 tar NSVA med detta i sin budget Båstad re investerin gsplan - Ledningsnät Samtliga prjekt "Dricksvattenledning" Nya mer detaljerade budgetkalkyler för respektive prjekt har medfört att Lagmansvägen beräknas 500 tkr dyrare ch Ljungbyhlmsvägen 600 tkr billigare än beräknat. Bjärevägen (800 tkr) skulle gjrts redan 2013 men har mpririteras till 2014. Prjekt Hallandsvägen mpririteras i strt till 2015 då mfördelningar krävt detta för att hålla reinvestering enligt tidigare beslut. Däremt är en utredning/prjekteringsptt tilldelad på 50 tkr 2014 ch prjektet utförs 2015. Relining A Vi ser ett behv att relina spillvattenledningar i kmmunen, dck är det ej ännu bestämt på gatunivå vad sm avses år 2014. Vi kmmer att ligga inm budget för reinvesteringar enligt tidigare beslut. - 41 -
Båstad landsbygdsinvesteringar - Ledningsnät Samtliga Landsbygdsprjekt Eftersm överföringar till 2013 års budget ej blev av fick vi vänta med att genmföra många prjekt. Generellt sett blir prjekt enligt tidigare beslutad budget framflyttade minst ett år i tiden ch mpririteras delvis. Trts dessa förändringar avser vi hålla 5-års åtgärdsplan enligt Landsbygdsstrategin. FörslövNadebäck Flyttas fram ch prjekteras 2015 för att sedan genmföras 2016. Änga/ag Prjekteras 2014 (100 tkr) ch planeras att genmföras 2015-2016. Kattvik På grund av fördyring ch försening (mycket berende på större bergförekmst än tidigare beräknat) under entreprenadarbetet behövs ytterligare ttalt ca 2 600 tkr för 2014. Delar av utgifter uppskattade till 2 400 tkr sm var tänkta att falla ut under 2013 kmmer på grund av dessa förseningar falla ut under 2014. Prgns 3 för 2013 visar att vi kmmer hamna på 14 056 tkr vid årets slut mt budget sm var 15 000 tkr. Prgns 1 var på 16 000 tkr ch Prgns 2 på 16 500 tkr men har alltså minskats på grund av större förekmst av bergmassr än planerat samt försening av arbetet. Hv etapp 2 l samband med entreprenaden för Hv etapp 1 (prjektnr: 1 0290) visade det sig att ett antal fastigheter inm tätbebyggt mråde sm dessutm ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhetsmråde saknar VA-anslutning. Därför föreslår NSVA att kmplettera VA-nätet i Hv så att verksamhetsmrådet blir sammanhängande ch hela byn får en hållbar VAförsörjning. Detta kmmunicerades med kmmunens miljökntr ch de var av samma uppfattning. Ttal summa för investeringen Hv etapp 2 för 2014 är 2 800 tkr. - 42-
B 1 l!ldget 2!(!)]]4} medl aftfiälfsplaml 20]J4!.. 2.,0:aJ6 Blåstad l Ny)tuzes;tel1il11gjilll 20:1l4l 2liJJl!S 20JlJ6.i ll?jj0lll'i A\'li lk<.~ 2Dll41>1 S:a dricksvattenprduktin 3 050 2 250 1750 2 850-200 S:a avlppsrening 1100 1000 300 2 100 1 000 Dricksvatten ledningsnät 16180 15 900 15 920 16 055-125 Spillvattenledningsnät 1460 1725 1490 2 535 1075 Dagvattenledningsnät 1510 1525 1540 560-950 S:a ledningsnät 19150 19150 18 950 19150 S:a Övrigt Ttalt nyinvesteringsbehv 23 300 22 400 21 000 24100 800 R!efl11j\'/.este:rriJmgal'i 2(i):aJ41 2,0Jl!5J 20.W6) B.2J,(l)Jl4J, ~~ ~~.> 20Jl!4J S:a dricksvattenprduktin 1395 1325 1200 1500 105 S:a avlppsrening 2 935 3 625 3 208 1900-1035 Dricksvattenledningsnät 4 695 1613 1630 4 325-370 Spillvattenledningsnät 755 1263 1270 1255 500 Dagvattenledningsnät 500 500 S:a ledningsnät 5 450 3 375 3 400 5 580 130 Övrigt Ttalt reinvesteringsbehv 9 780 8 325 7 808 8 980-800 Ila rri:ds.b~g-dsjmmestierr ijmg..arr 2m:al4l 2(i);aJSJ 2'(i):al6J Bll'DJlJ4\ Al\'li l~... 2;mnJ4) Dricksvattenledningsnät 4000 2 500 4 200 3 000-1000 Spillvattenledningsnät 4 000 2 500 6 600 5 000 1000 Dagvattenledningsnät S:a ledningsnät 8000 5 000 10 800 8000 Övrigt Ttalt landsbygdsinvesteringsbehv 8000 5 000 10 800 8000 S:a investering Båstad 41080 35 725 39 608 41080-43-
p Nam.tl 1ing Vatten 2050 (Eskilstrp-Skttrp) * Rammsjö - Bäckebrvägen * R1-Rammsjö prj * Rammsjö- Slättaröd (återställning) * vattenledning Åtgärder enl. saneringsplan V Mätning Servise r Tankstatiner Skalskydd Brandpster 15 000 600 280 200 100 16180 20)]J6; 15 000 15 000 c - 4000 Lj 1300 400 600 600 75 300 320 280 200 100 15 900 15920 16055 l g tttenledning Åtgärder en l. sane ringsplan s Saneringsplan Trekav Mätning Serviser skalskydd nedstigningsbrunnar 800 250 210 200 1460 800 800 2 000 2 500 250 125 225 240 210 200 200 200 1725 1490 2 535 ] t g ttenled ning Diverse Åtgä rder enl. sane ringsplan D Mätning Serviser skalskydd nedst igningsbrunnar 500 600 210 200 1510 500 500 100 600 600 s 225 240 210 200 200 200 1525 1540 560 nvesteringsbehv ledningsnät 2014-2016 19150 19150 18 950 19150 )Srening g RV in g Arrdägglil11ilg,!öd!ell Nytt tillstånd Hedhuset/Ängstrp 2-'C!llllAl 1 100 2J{J)Jl!S 500 300 1000 500 1100 nvesteringsbehv avlppsrening 2014-2016 1100 l 000 300 2100 Jattenprduktin g A'rrllagglilingsd!ell skalskydd Anpassning till sydvatten anslutning säke rhetsbarriär (UV-ljus) Vatt endma r skyddsm rå de/ föreskrifter Driftöver va k n i ng 2(!)Jll4l 250 1000 200 300 300 1 000 B\2!@Jll4 ----------- ------ - - AMI I ~. 250 500 500 1000 200 200 300 300 300 300 1000 500 1000 vesteringsbehv dricksvattenprdukt in 2014-2016 3 050 2 250 1750 2850 nvesteringar 23 300 22 400 21 000 24100 'atten 2050-44-
'+ 0 :1;) ~ O~ :> ~ O:>U '+ :>.L:J -:> IU Övrigt 500 250-250 Relining A 750 750 Serviser 255 263 270 255 detaljspec 2015-2016 1000 1000 755 1 263 1270 1255 s Övrigt detaljspec 2015-2016 500 500 s s ' ledningsnät 2014-2016 5 450 3 375 3 400 s 580 130 Alril~ af Å~Cierr 2'(i)l1!4! B2:0J4 1sad 1 80 300 lppsskruv Spaan 2 70 600 ekvensmfrmare Slan ABB 1 00 60 125 (ggnad, interiör 1 70 200 avtaga re 2 90 75 75 ~ntilatin 1 80 250 250 ~lysning 10 80 150 150 detaljspec 2015-2016 2 175 1953 1 635 2175 1953 600 Nll ä11 l~e Alri'IJtial ~ I Cie rr 2011!4! 20:11!5 B~ (i) ~AJ. 1m par Pumpex 2 02 100 100 ndercentral + övr el. Flygt 1 03 200 200 rggnad utv/inv 1 62 100 100 Jmp 100 100 :irgalleri 150 150 1brutet vatten 50 50 1m par Flygt 2 81 100 100 ndercentral + övr el. Flygt 1 07 200 200 Jmp 100 100 :irgal leri 150 150!brutet vatten 50 50 detaljspec 2015-2016 1450 1255 1300 1450 1 255 1300 avlppsrening 2014-2016 2 935 3 625 3208 1900 1ktin Wlä'IJ(<El' A111illa! A~~e rr 20(114! 2'(i),tlJ5, 2'01l16 B Jll~ 1395 1325 1200 685 355 115-45- 345