Datum 2014-10-09 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget Sammanfattning Totalt uppgår investeringsbudgeten till 135 miljoner kronor 2015. Investeringssumman fördelas på respektive nämnd enligt följande: Nämnd Belopp (tkr) Teknisk servicenämnd 109 936 Kultur- och fritidsnämnd 5 950 Socialnämnd 2 000 Kommunstyrelse 3 900 Barn- och utbildningsnämnd 13 230 SUMMA 135 016 Bland de större projekten kan nämnas: Ny förskola i Ingsberg Ombyggnation av förvaltningshusetvipan Tillbyggnad Annebergs skola och förskola Renovering och nybyggnation Runnerydsskolan Renovering av ytterväggar Brinellgymnasiet Ombyggnation av två förskolor till gruppbostäder Förslag till beslut 2015 års investeringsbudget, 135 miljoner kronor, fastställs. Investeringsplanen för 2016 och 2017 godkänns i princip. Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress 571 80 Nässjö Rådhusgatan 28 0380-51 80 00 0380-51 80 77 452-8519 212 000-0548 kommunstyrelsen@.nassjo.se 1
Beskrivning av ärendet Nämndernas ursprungliga investeringsbudgetförslag för 2015 uppgick till 218 miljoner kronor 2015, och för hela femårsperioden 2015-2019 till totalt 545 miljoner kronor. Med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna har budgetkommittén tvingats reducera och tidsmässigt förskjuta nämndernas äskanden kraftigt. Det i Pilen fastställda målet beträffande självfinansieringsgraden stipulerar att den i genomsnitt ska uppgå till 60 procent under perioden 2014-2016. Trots den kraftigt reducerade investeringsvolymen kommer målet inte att uppnås eftersom självfinansieringsgraden endast beräknas uppgå till 54 procent under perioden, vilket till största delen beror på 2014 års prognosticerade svaga resultat och stora investeringsvolym. För budgetförslagets planperiod 2015-2017 uppgår självfinansieringsgraden dock till 71 procent. Med hänsyn till den expansiva och framåtriktade fas som Nässjö kommun befinner sig i, inte minst inom utbildningsverksamheten, anser budgetkommittén att det finns fog för att göra avsteg från uppsatt mål. Dock bör tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden användas för att öka resultatnivån och därmed även självfinansieringsgraden. Inför kommande års budgetarbete kommer möjligheten att arbeta med budgetramar även när det gäller investeringsbudgeten att övervägas. I enlighet med angivna budgetanvisningar har nämnderna, avseende fastighetsinvesteringar, i samråd med tekniska serviceförvaltningen upprättat kalkyler. Huvudregeln är att det i kalkylerna ska läggas in medel för utredning år 1, projektering år 2 och byggnation år 3. Innan investeringsanslag begärs ska flera alternativa förslag beaktas och en ambition är att investeringarna ska generera effektiviseringar för verksamheten med minst 10 procent, vilket tydligt ska beskrivas i kalkylen, där effekterna för personalkostnader och övriga driftskostnader ska framgå. 2015 års budgetarbete har visat på förbättringspotential inom dessa områden. Det är av yttersta vikt att kommunikationen mellan övriga nämnder och tekniska servicenämnden fortsätter under hela investeringsprocessen. Kapitalkostnader, ränta och eventuellt övriga driftskostnader beräknas från den tidpunkt som investeringen tas i anspråk. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 135 miljoner kronor 2015. Investeringsplanen för 2016 uppgår till 113 miljoner kronor och för 2017 till 74,7 miljoner kronor. Budgetkommittén har även beaktat de två nästkommande åren, 2018 och 2019, i samband med budgetförslaget 2015-2017. Till följd av det nya arbetssättet att tidigt påtala kommande investeringsbehov, har nämnderna arbetat fram ambitiösa och omfattande investeringsförslag. För att möta detta har plantiden för de upptagna investeringsönskemålen sträckts ut till 2019. I investeringsplanen ingår således också upptagna projekt 2018 och 2019. Totalt omfattar perioden 2015-2019 investeringsprojekt på 454 miljoner kronor. Lånefinansiering kommer att bli aktuell. Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress 571 80 Nässjö Rådhusgatan 28 0380-51 80 00 0380-51 80 77 452-8519 212 000-0548 kommunstyrelsen@.nassjo.se 2
För budgetkommittén Jan Öhlin Ekonomichef Bilaga: Investeringsbudget 2015-2017 Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress 571 80 Nässjö Rådhusgatan 28 0380-51 80 00 0380-51 80 77 452-8519 212 000-0548 kommunstyrelsen@.nassjo.se 3
Investeringsbudget 2015 2014-10-17 Tekniska servicenämnden 2015 2016 2017 Byggnadsavdelningen Mindre ombyggnad av kök 400 400 400 Väpnaren ny förskola 16 822 Brandlarm skolor 400 400 400 IFO kontorslokaler 8 500 5 500 6 000 Ospecat TSF 1 000 1 000 1 000 Anneberg, tillbyggnad skola och förskola 10 050 Anneberg reinvestdelar 2 500 Åkerskolan kök 7 000 Hultetskolan till förskola, Röllekan 2 1 300 6 000 4 000 Runnerydsskolan, renovering och tillbyggnad Kated 20 000 60 000 35 000 EPC Etapp 2 Norråsaskolan ventilation, Läroverket 7 Digitala lås på anläggningar (KoF) 200 Gruppbostad på Folkskolan 1 11 900 Gruppbostad på Ängsviolen 2 12 800 Utbyte hissar reinvest 500 500 500 Utbyte av utvändiga armaturer som kräver kvicksilve 650 650 Vidaresänt brandlarm förskolor 400 Brinellgymnasiet ytterväggar 11 400 8 900 Utbyte server 500 Summa byggnadsavdelningen 99 322 90 350 47 300 Samhällsbyggnadsavdelningen GC-vägar och trafiksäkerhet 2 000 2 000 2 000 Ospec Centrumgruppen 400 400 400 Gatubelysning energisparprojekt 400 400 Tillgänglighetsåtgärder 400 400 400 Ospec gata/park 1 500 1 500 1 500 Stadsparksstråket 300 300 300 Iordningsställande av bostadsmark 300 300 300 Infrastruktur industrimark 500 1 500 1 500 Folkets park, Nässjö exploatering 1 400 Mastbacken exploatering av bostadsområde 500 Järnvägstunnel Forserum 5 500 Handskerydsskolans IP 300 Utveckling av tätortens ytterområden 500 Sörängens arkeologi 1 100 Stortorget ombyggnad 2 000 Gatubyggnad kv Kavalleriet 1 300 Skolstruktur trafikåtgärder 500 Ospec projekteringar (SB18, 19, 20, 22,24) 200 Projektering Södra vägen 500
Försäljning av industrimark -3 000-3 000-3 000 Försäljning av bostadsmark -1 000-1 000-1 000 Summa samhällsbyggnadsavdelningen 8 000 2 800 10 000 Kost- och städavdelningen Kök Björktrasten 1 885 Ombyggnation kök Trollebo 3, Forserum 660 Disk mm Norråsaskolan 890 Kost- och städverksamheten, köksutrustning 500 500 500 2 275 1 160 500 Arbetsutvecklingsavdelningen Carport 189 Övrigt TSF Specialfordon och maskiner 150 150 150 Totalt TSF 109 936 94 460 57 950 Kommunstyrelsen Utveckling av orter och landsbygd 1 000 1 000 1 000 Stadskärneutveckling 700 800 900 Utveckling av SNIKKE 3.0 450 450 Utveckling av ny "sajt" 500 500 Stadshuset: anpassning av sammanträdesrum och 250 Dokument-/ärendehanteringssystem med e-arkiv 1000 500 Totalt KS 3 900 3 250 1 900 Barn- och utbildningsnämnden Inventarier, förskola/grundskola 800 800 800 Inventarier gymnasieskola 800 800 800 Tuvan Ny förskola Inventarier 3 460 0 0 Bu-lokaler ospec. 800 800 800 Lekplatsutrustning 400 400 400 Säkerhet förskolor t.ex staket 200 200 200 Annebergsskolan - Inventarier 1 480 0 0 Åkerskolan 6 850 Åkerskolan - Inventarier 750 Hultetskolan - Inventarier 0 300 300 Runnerydsskolan - Inventarier 0 0 5 650 Brinell Omklädningrum 2 950 Norråsaskolan 400 Projektering
Tag-system Idrottshallar 180 180 180 Särskolan 150 Emåskolan Folkets hus 200 Åkerskolan gymnastiksal - renovering omklädningsr 1 200 Signalförstärkare Fredriksdal 60 Malmbäcks skola WC 150 Totalt BUN 13 230 11 080 9 130 Kultur- och fritidsnämnden Omklädningsrum på Skogsvallen 1 000 Energisparande åtgärder Skogsvallen 700 Simhall 2 500 Konstinköp 100 100 100 Maskiner mm ospec. på anläggningar 300 300 300 Gräsklippare Skogsvallen 300 Ismaskin (Totalrenovering av befintlig) 450 Ospec KFN 400 400 400 Ridanläggningen i Lövhult 100 100 100 Utveckling befintliga Näridrottsplatser 100 100 Digitala lås på anläggningarna 200 Dränering Gräsplaner Skogsvallen 300 300 300 Byta lampor och armaturer i elljusspår 500 500 Skatepark/Parkour centrum 100 400 Lövhult 500 500 500 Totalt KFN 5 950 2 300 3 700 Socialnämnden Avdelningskök särskilt boende 1 000 1 000 1 000 Ospecificerat Socialnämnden 1 000 1 000 1 000 Totalt Soc 2 000 2 000 2 000 TOTALT 135 016 113 090 74 680