Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad
|
|
- Maj Fredriksson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1 (5) Datum Diarienummer KS Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon E-postadress Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad Sammanfattning Nässjö kommuns revisorer har den 10 januari 2017 lämnat in en granskningsrapport om Nässjö kommuns avtalsefterlevnad. Rapporten är i huvudsak positiv och konstaterar att Nässjö kommun har en tydlig organisation för upphandlingsfrågor samt en hög avtalsefterlevnad. Kommunledningskontorets upphandlingsenhet har lämnat ett yttrande. Förslag till beslut Kommunledningskontorets upphandlingsenhet får i uppdrag att tillsammans med tekniska serviceförvaltningen utreda ansvarsfördelningen mellan upphandlingsenheten och tekniska serviceförvaltningen. Redovisning sker till kommunstyrelsen samt tekniska servicenämnden. Yttrande över granskningsrapporten om Nässjö kommuns avtalsefterlevnad godkänns och överlämnas till kommunrevisorerna. Beskrivning av ärendet Nässjö kommuns revisorer har den 10 november 2017 lämnat in en granskningsrapport om Nässjö kommuns avtalsefterlevnad. Rapporten utgår från en kartläggning av kommunens organisation avseende upphandlingsfrågor samt en granskning avseende i vilken utsträckning ramavtal efterlevs. Bedömningen har gjorts utifrån följande parametrar: Finns det en formellt antagen upphandlingspolicy och tillämpningsanvisningar och är dessa aktuella och ändamålsenliga? Hur verksamheten är organiserad? Hur säkerställs avtalstrohet och hur görs gällande ramavtal kända bland samtliga beställare i kommunens organisation? Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan kommunstyrelsen@nassjo.se
2 2 (5) I vilken omfattning säkerställs en korrekt hantering av gällande avtal och avtalstrohet genom intern kontroll? Finns det rutiner (intern kontroll) som säkerställer att varor och tjänster har upphandlats? Upphandlingsenheten lämnar följande kommentarer på innehållet i granskningsrapporten: Stickprov avtalsefterlevnad inom fyra utvalda områden I granskningsrapporten uppges att avtalsefterlevnaden för livsmedel behöver förbättras. Upphandlingsenheten vill förtydliga att avtalstroheten när det gäller livsmedel hos de enheter som regelbundet har behov av livsmedel är hög. En liten del av inköpen förefaller avse representation samt inköp som görs i pedagogiskt syfte, upphandlingsenheten arbetar vidare med detta. Vidare vill upphandlingsenheten tydliggöra att syftet med kontoplanen inte är att den ska kunna användas för avtalsuppföljningsändamål. Att dela upp livsmedel på den detaljnivå som granskningsrapporten pekar på är varken praktiskt genomförbart eller möjligt. Om avtalsuppföljning ska göras på den detaljnivån framöver behövs mer resurser i så väl nya system som personal. Slutligen vill upphandlingsenheten även framhålla vikten av att vi under 2017 kommer att införa e-handelportalen på bred front i kommunens förvaltningar, något vi räknar med kommer att bidra till att förstärka resultatet ytterligare. Till rapportens rekommendationer lämnas följande kommentarer: Att det i upphandlingshandboken tydliggörs att kommunstyrelsen beslutat om dokumentet Detta kommer att ske. Att riktlinjerna för direktupphandling beslutas av kommunstyrelsen och att det i riktlinjerna tydliggörs att vid direktupphandling vars värde överstiger kronor ska omständigheter av betydelse dokumenteras Riktlinjer antas av kommunstyrelsens Utskott I i Nässjö kommun. Av våra riktlinjer för direktupphandling framgår att: För värde kronor ska en öppen annonsering av direktupphandlingen ske om inte särskilda skäl för att enbart vända sig till utvalda leverantörer finns. Annonsering/riktad direktupphandling ska ske via direktupphandlingsmodul/ upphandlingsenhetens upphandlingsmodul. Anbudsförfrågan och anbud ska vara skriftliga. Vidare framgår under rubriken Underrättelse om beslut att: För direktupphandlingar över kr ska underrättelsen om beslut vara skriftlig. Skriftligt beslut ska undertecknas av behörig person enligt delegationsordningen. På vårt intranät SNIKKE 3.0 finns mallar för direktupphandling framtagna. Dessa omfattar både själva anbudsförfrågan, mall för tilldelningsbeslut samt ett avtalsförslag. Dessa är tänkta att vara en hjälp för berörd verksamhet när direktupphandling ska göras.
3 3 (5) Upphandlingsenhetens bild är att det redan i nuvarande Riktlinjer för direktupphandling finns tillräcklig information om hur en direktupphandling ska dokumenteras, dessutom finns framtagna hjälpmedel för att göra det på ett korrekt sätt. Något ytterligare behov att tydliggöra dokumentationskravet vid direktupphandlingar över kronor föreligger inte. Att ansvarsfördelningen mellan upphandlingsenheten och tekniska serviceförvaltningen tydliggörs Det undantag som finns inskrivet i Riktlinjer för direktupphandling när det gäller tekniska serviceförvaltningen avser bygg- och anläggningsentreprenader. För övriga upphandlingar som tekniska serviceförvaltningen gör gäller riktlinjerna, vilket innebär att upphandlingsenheten ska var inkopplad från kronor. Som framgår av granskningsrapporten finns idag ett mycket gott samarbete mellan upphandlingsenheten och byggavdelningen, vilket är den avdelning inom tekniska serviceförvaltningen som utför merparten av bygg- och anläggningsentreprenaderna. Även samarbetet mellan upphandlingsenheten och samhällsbyggnadsavdelningen håller på att utvecklas. Det har på upphandlingsenhetens initiativ startats ett upphandlingsforum där bland annat medarbetare som utför upphandlingar på byggavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen ingår. I upphandlingsforumet är det tänkt att diskussioner och information kring lagstiftning och överprövningar, gemensamma mallar och behov av gemensamma utbildningsinsatser med mera ska ske. Forumet kommer att träffas två gånger per år. Förslaget är att upphandlingsenheten tillsammans med tekniska serviceförvaltningen tar fram ett dokument som tydliggör ansvarsfördelningen mellan oss när det gäller upphandlingar. Redovisning sker till kommunstyrelsen samt tekniska servicenämnden. Att begränsa antalet beställare samt tillser informationskanaler till dessa, exempelvis avseende nya avtal Under 2016 har ett pilotprojekt genomförts avseende införande av e-handel. Detta har nu övergått i förvaltningsfasen och upphandlingsenheten kommer under 2017 att genomföra e-handelportalen på bred front. Målet är att samtliga förvaltningar vid årets slut ska vara inne och lägga sina beställningar där. Varje förvaltning har sina behov när det gäller hur beställarorganisationen ska se ut. I samband med att det blir aktuellt att införa e-handel i en förvaltning påbörjas därför arbetet med att, tillsammans med upphandlingsenhetens upphandlingsadministratör, kartlägga den förvaltningens behov. Upphandlingsenheten räknar med att införandet av den nya e- handelsportalen kommer att innebära att antalet beställare minskar ute i förvaltningarna När det sedan gäller informationskanaler till beställare i Nässjö kommun kommer nya möjligheter att öppnas där under 2017 genom nya SNIKKE 3.0. Vårt nya intranät kommer att göra det möjligt att skapa grupper och att prenumerera på nyheter.
4 4 (5) Upphandlingsenheten får därmed större möjlighet att nå ut med riktad information till bland annat beställare när det gäller nya avtal med mera. Även vår e-handelsportal kommer på sikt att vara en informationskanal när det gäller nya avtal. Ambitionen med portalen är att alla avtal, som är tekniskt möjliga att lägga in, kommer att finnas där. Att en sammanställning sker avseende kommunens samtliga upphandlade avtal Den efterfrågade informationen finns redan idag i vår avtalsdatabas, där samtliga avtal som upphandlingsenheten har genomfört en upphandling för finns inlagda. Avtalsdatabasen är indelad i åtta ämnesområden för att medarbetare i Nässjö kommun snabbt ska kunna få en överblick. Dessutom är avtalen sökbara både på leverantörs- och sökordsnivå. Information om och länk till avtalsdatabasen finns på SNIKKE 3.0. Upphandlingsenheten informerar även om bland annat avtalsdatabasen i samband med att nya chefer kommer till oss som en del av den chefsutbildning Nässjö kommun tillhandahåller. Målsättningen är även att på sikt kunna lägga in de avtal som förvaltningarna har tecknat själva i avtalsdatabasen. Med hänsyn till ovanstående vill vi framhäva att förslaget på att göra en sammanställning avseende kommuns upphandlade avtal är både tidskrävande och ineffektivt. En sådan sammanställning riskerar dessutom att snabbt bli inaktuell. Att upphandling och inköp inkluderas i kommunstyrelsen interna kontrollplan och att vidare kontroller sker inom området Upphandlingsenheten har inkluderats i kommunstyrelsens interna kontrollplan för Att kontrollerna varieras utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning. Exempel på kontroller avser huruvida riktlinjer för direktupphandling efterlevs inkl. dokumentation av direktupphandlingar. Utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning kommer det under 2017 att utföras stickprovskontroller avseende huruvida riktlinjer för direktupphandling efterlevs inklusive dokumentation av direktupphandling. Prövning enligt barnkonventionen Berör ärendet direkt eller indirekt barn så att en prövning enligt barnkonventionen behöver göras? Ja, gå vidare. Ärendet har prövats av annan instans (radera resterande del av prövningen). Nej, Motivera (radera resterande del av prövningen).
5 5 (5) Ärendet berör Nässjö kommuns interna rutiner för hantering av extraordinär händelse. Kopplingen till barns situation är i detta ärende väldigt avlägsen. Kommunledningskontoret Jan Öhlin Ekonomichef Camilla Petersson Upphandlingschef
Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling
Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Kristian Jeppsson Datum 2015-02-10 Dnr: 2015:32 Kommunstyrelsen Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sammanfattning Kommunrevisionen
Läs merSvar på revisionsrapport - Granskning av upphandling
Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Teknisk förvaltning Andreas Rudsvik,0550-881 12 Andreas.rudsvik@kristinehamn.se Datum 2015-02-23 Tn/2015:22 006 Revision Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling
Läs merSvar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2018-03-16 KS 2018/0162 0480-45 00 28 Kommunstyrelsen Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess Förslag
Läs merUppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Lena Fahlander Kommunstyrelsen 2016-04-11 Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun Sammanfattning Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2006-04-24,
Läs merGranskning av avtalsefterlevnad
Granskning av avtalsefterlevnad Granskningsrapport Olofströms kommun KPMG AB 2017-03-14 Antal sidor 11 Antal bilagor 0 Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Olofströms kommun Granskning av avtalsefterlevnad
Läs merInköps- och upphandlingsriktlinjer
Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...
Läs merRevisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun
Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag
Läs merRiktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun
Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser
Läs merHallstahammars kommun
Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen
Läs merRevisionsrapport. Granskning av avtalshantering
Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Revisionskonsult Granskning av avtalshantering i Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och syfte...
Läs merDatum Rapporten är överlämnad till kommunstyrelsen samt styrelser och nämnder för synpunkter.
KS 16 13 JUNI 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Datum 2012-05-29 Diarienummer KSN-2012-0576 Kommunstyrelsen Granskning av direktupphandlingar i kommunen Förslag till
Läs merBilaga 1, KS 94/2018 Sida 1 av 6. Riktlinjer för upphandling samt direktupphandling i Östhammars kommun
Sida 1 av 6 Riktlinjer för upphandling samt direktupphandling i Östhammars kommun Sida 2 av 6 Datum Dnr Sid 2017-06-13 KS-2017-6 1 (5) Riktlinjer för Upphandling i Östhammars kommun samt direktupphandling
Läs merRevisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun
Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.
Läs merRiktlinjer för direktupphandling KS-2014/812
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merGranskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar
Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.
Läs merRevisionsrapport - Granskning av direktupphandling och följsamhet mot egna riktlinjer
Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-11-28 1 Ks 306 Dnr KS 2017/0566 Revisionsrapport - Granskning av direktupphandling och följsamhet mot egna riktlinjer Beslut Kommunstyrelsen beslutar
Läs merRiktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun
2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden
Läs merYttrande till kommunrevisionen över granskning av attester för utbetalningar
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Backlund Thomas Datum 2018-05-22 Diarienummer KSN-2018-1368 Kommunstyrelsen Yttrande till kommunrevisionen över granskning av attester för utbetalningar Förslag till
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 174 Dnr KS/2018:82
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-11-05 1 (2) Sida 174 Dnr KS/2018:82 Policy, avtal och riktlinjer gällande inköpsorganisationen i Mjölby kommun Bakgrund Inom ramen för
Läs merRiktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens
Läs merUpphandla på Stockholms universitet enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling)
Upphandla på Stockholms universitet enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) Delprocess/Processteg i Inköpsprocessen Processteg/i processteget ingående uppgifter Ansvarig/roll Hjälpmedel (mall, checklista,
Läs merGranskning av upphandlingsverksamheten. Sandvikens kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamheten Nina Törling Erika Brolin September 2018 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2.
Läs merKALLELSE. Överläggningar (bryter dagordningen) Överförmyndarnämnden kl 9.30 Tekniska kl 13.30
KALLELSE Kommunens revisorer kallas till sammanträde måndagen den 3/10 2016 klockan 8.30-16.00 i Stadshuset, Stora salen för behandling av följande ärenden: Förslag till dagordning 1. Sammanträdet öppnas
Läs merRevisionsrapport Ramavtal Sundsvalls kommun Linda Marklund, Revisionskonsult Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor
www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund, Revisionskonsult Ramavtal Sundsvalls kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...
Läs merRiktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun
Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt
Läs merÄrende: Ärende 9 Dnr Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar. Utbildningsnämnden
Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2012-12-05 Vår referens Ann Andersson Direkttelefon 040-34 30 18 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 9 Dnr 2012-587 Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar
Läs merTjänsteskrivelse. Verifikationsgranskning juni Vår referens MN
Malmö stad Miljöförvaltningen 1 (5) Datum 2019-01-03 Vår referens Håkan Nilsson ekonomichef Tjänsteskrivelse Verifikationsgranskning 2018 MN-2018-09988 Sammanfattning Malmö stadsrevision har stickprovsvis
Läs merRiktlinjer för upphandling
Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna
Läs merTommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!
Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)
Läs merGranskning av direktupphandling
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av direktupphandling Rebecca Lindström Carl-Magnus Stenehav Bo Thörn Region Halland Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 2.1. BAKGRUND 2 2.2. REVISIONSFRÅGA
Läs merRevisionsrapport Granskning upphandling
s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar
Läs merArvika kommun. Granskning av hantering av kommunens avtal. Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 11
Granskning av hantering av kommunens avtal Granskningsrapport KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 11 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1.
Läs merRegler för inköp och upphandling
Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2019-113 Typ av dokument: Regler Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik: antagen
Läs merSvar på motion om satsning på elproduktion med solceller
1 (5) Datum 2016-06-20 Diarienummer KS 2015-239 Handläggare Lisen Prinzencreutz Direkttelefon 0380-51 80 66 E-postadress lisen.prinzencreutz@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på motion om satsning på elproduktion
Läs merRevisionsrapport Avtalstrohet
www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2
Läs merKommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för direktupphandling. 22 Dnr 2018/00102
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 22 Den 2018-03-06 22 Dnr 2018/00102 Riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsens beslut 1. Riktlinjer för direktupphandling fastställs
Läs merRevisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun
Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning
Läs merRevisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun
Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8
Läs merKommunstyrelsen Skolnämnden Samhällsnämnden Revisionsrapport Grundläggande granskning 2018
Kommunstyrelsen Skolnämnden Samhällsnämnden Revisionsrapport 2018-10-09 Grundläggande granskning 2018 Sammanfattning I denna rapport sammanfattas resultatet av granskning av leverantörskontroller. Kommunen
Läs merEnergi- och klimatstrategi för Nässjö kommun
1 (7) Datum 2016-08-05 Diarienummer KS 2016-203 Handläggare Dennis Lundquist Direkttelefon 0380-51 80 38 E-postadress dennis.lundquist@nassjo.se Kommunstyrelsen Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun
Läs merSödertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret
Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll
Läs merRegler för inköp och upphandling
Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2017-397 Typ av dokument: Regler Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik: Ersätter
Läs merDokumentation av direktupphandlingar
Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera
Läs merPolicy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015
Direktupphandling, policy och rutiner Antagen av Kf 110/2015 Innehåll 1.Policy för direktupphandling... 1 1.1 När kan direktupphandling ske?... 1 1.2 Vad menas med direktupphandling?... 1 1.3 Tröskelvärden...
Läs mer2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy
2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna
Läs merRapport om test av kontrollaktiviteter 2018
Bilaga 6.12 2018-08-30 1(4) Diarienummer: 0249/17 Handläggare: Marita Kärnstrand Tel: 031-368 44 30 E-post: marita.karnstrand@gotevent.se Rapport om test av kontrollaktiviteter 2018 Förslag till beslut
Läs merUppföljning direktupphandlingar serviceförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Marcus Kindahl 2018-09-10 SFN 2018/0292 0480-450518 Servicenämnden Uppföljning direktupphandlingar serviceförvaltningen Förslag till beslut Servicenämnden
Läs merRiktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn
-1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar
Läs merYttrande till kommunrevisionen över granskning av löneutbetalningar
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Andersson Pia Forsell Tommy Datum 2018-06-25 Diarienummer KSN-2018-1367 Kommunstyrelsen Yttrande till kommunrevisionen över granskning av löneutbetalningar Förslag till
Läs merGranskning av upphandlingsverksamhet
Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser
Läs merSvar på revisionens granskning av styrning, ledning och kontroll av upphandlingsbeslut
LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-08-15 Sid 19 149 Dnr 2017-000208 Svar på revisionens granskning av styrning, ledning och kontroll av upphandlingsbeslut Kommunstyrelsens
Läs merKommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet
Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument
Läs merDokumentation av direktupphandlingar
Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 infördes en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera omständigheter av betydelse om upphandlingen
Läs merMål för Nässjö kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
1 (5) Datum 2016-03-10 Diarienummer KS 2016-69 Handläggare Izabell Martinsson Åberg Direkttelefon 0383-46 77 59 E-postadress Izabell.martinssonaberg@raddningstjansten.com Kommunstyrelsen Mål för Nässjö
Läs merUpphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)
Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...
Läs merGranskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun
Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst
Läs merOmfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.
RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.
Läs merProjektrapport från Stadsrevisionen Nr 8/2017 Direktupphandling
Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2018-01-02 Handläggare Fredrik Rådman Telefon: 08-50812199 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2018-02-01 Projektrapport från Stadsrevisionen
Läs merRevidering riktlinjer för direktupphandling
Kommunledningsförvaltningen Monica Boo,0550-88 161 monica.boo@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-02-01 Ks/2014:139 1(1) Revidering riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merGranskning av direktupphandling och följsamhet mot kommunens egna riktlinjer
Granskning av direktupphandling och följsamhet mot kommunens egna riktlinjer Revisionsrapport Varbergs kommun KPMG AB 2017-09-06 Varbergs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Syfte och revisionsfrågor
Läs merGranskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse
STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens
Läs merHandläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna
Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer
Plats och tid Rum 101 kl. 16:00-18:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Thomas Svensson (S) (ordförande) Claes Olsson (M) (vice ordförande) Jan-Erik Lindström (S) Birgitta Evans
Läs merGranskning av inköp av konsulttjänster i de kommunala bolagen
Granskning av inköp av konsulttjänster i de kommunala bolagen Revisionsrapport Antal sidor 110 2017, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
Läs merHKF 9420 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
1 (7) Antagen av kommunfullmäktige 1995-06-12, 91, med ändring i kommunstyrelsen 1996-12-02, 271, med ändring i kommunfullmäktige 2001-10-08, 147, 2003-01-20, 5, 2005-10-24, 20, 2008-12-08, 213, 2013-06-11,
Läs merPolicy för inköp och upphandling 8 KS
Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens
Läs merRevisionernas granskning av upphandling
1(2) William Hedman, Ekonomidirektör Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll 035-134755 William.hedman@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-03-26 RS130077 Region Hallands revisorer Revisionernas
Läs merLöpande granskning av rutin för upphandling
Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen
Läs merUppföljning av internkontrollplan 2017
KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2018-01-16 Rev 2018-01-31 KTN-2017-0491 Kulturnämnden Uppföljning av internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås
Läs merStrategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för inköp och upphandling
Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för inköp och upphandling Fastställt av: Datum: För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:
Läs merRiktlinjer för inköp i Tibro kommun
Datum 2018-08-16 Ärendenr 2018-000210.05 Riktlinjer för inköp i Tibro kommun Antaget av kommunstyrelsen 2018-09-11, 119 Gäller fr o m 2019-01-01 Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel:
Läs mer1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige
Läs merDELEGERINGSORDNING FÖR GEMENSAM DRIFTS- OCH SERVICENÄMND
DELEGERINGSORDNING FÖR GEMENSAM DRIFTS- OCH SERVICENÄMND Beslutad av DSN 2016-01-29 X Dnr DSN-2016-2 Dpl 00 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Stadshuset, Drottninggatan
Läs merTierps kommun och beställarcertifiering -status efter 11 år
Tierps kommun och beställarcertifiering -status efter 11 år Varför det började - syfte Att förse beställare med verktyg och kunskaper de behöver för att kunna genomföra avrop/beställning på ett kompetent
Läs merGranskning av inköp och upphandlingar
Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning
Läs merUpphandlings- och inköpspolicy
Kommunfullmäktige POLICY 2015-05-20 Antagen av Kommunfullmäktige 1(9) Paragraf 2015-09-28 108 Upphandlings- och inköpspolicy 2(9) Innehåll 1 Upphandlings- och inköpspolicy... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Intern
Läs merSOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret
14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering
Läs merPolicy för inköp och upphandling
Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter
Läs mer2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.
1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling
Läs merUpphandling och inköp
www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.
Läs merINKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY
INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet
Läs merInköp och upphandling - process
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 0480-45 00 28 2018-05-23 KS 2018/0162 Martina Adiels Balk 0480-45 05 74 Kommunstyrelsen Inköp och upphandling - process Förslag till beslut
Läs merKontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Karlstad 2012-08-22 Carina Wiberg, 054-540 10 03 carina.wiberg@karlstad.se Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret Kundnöjdhet
Läs merSOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING
Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2
Läs merSvar på motion om att medborgarbudget ska införas i Nässjö kommun
1 (5) Datum 2016-08-05 Diarienummer KS 2015-296 Handläggare Karolina Haag Sjöberg Direkttelefon 0380-51 80 42 E-postadress karolina.haagsjoberg@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på motion om att medborgarbudget
Läs merRevisionsrapport Avtalshantering Haparanda Stad Linda Marklund April 2014
www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Avtalshantering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3. Metod
Läs merF10 - Sökning i ramavtalsdatabasen
F10 - Sökning i ramavtalsdatabasen INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Sök avtal...2 2.1 Sök
Läs merABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12
ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund
Läs merPOLICY INKÖP & UPPHANDLING ORSA KOMMUN
POLICY INKÖP & UPPHANDLING ORSA KOMMUN Policy för Orsa kommuns inköps- och upphandlingsverksamhet Daterad 2015-09-16 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-11-23 Reviderad Produktion Kommunledningskontoret
Läs merdirektupphandling pbb samt signering av avtalet om tillämpligt.
LINKÖPINGS UNIVERSITET 2018-03-06 DNR LIU-2018-00560 BESLUT 1(5) Delegationsordning för och avrop Rektor har delegerat rätten att besluta om delegationsordning för till universitetsdirektören som den 17
Läs merYttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll 2017
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Säfström Danielsson Henrik Datum 2018-08-13 Diarienummer KSN-2018-1875 Kommunstyrelsen Yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll 2017 Förslag till
Läs merFörfattningssamling. Upphandlingshandbok för Nässjö kommun
Författningssamling Dokumenttyp Handbok Beslutsinstans Kommunstyrelsen Beslutsdatum 2015-02-04 34 Dokumentansvarig Upphandlingschef Gäller för Nässjö kommun Senast reviderad 2018-02-19 Upphandlingshandbok
Läs merPolitiskt initiativ från majoriteten - Utred nya arbetsformer för en effektivare upphandling i Karlstadsregionen
Dnr KS-2012-255 Dpl 14 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande 2013-03-28 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Politiskt initiativ från majoriteten - Utred
Läs merPolicy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22
Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala
Läs merRevisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna November Mölndals stad. Granskning av upphandlingsverksamheten och ramavtalstrohet
Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2016 Mölndals stad Granskning av upphandlingsverksamheten och ramavtalstrohet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...
Läs merSyftet med denna policy är att
Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag
Läs merUppföljning av internkontrollplan per april 2019
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bexelius Annila Eriksson Michael (Avdelningschef) Widh Towa Datum 2019-05-02 Diarienummer GSN-2019-0123 Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppföljning av internkontrollplan
Läs merRiktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun
Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling
Läs merRIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING
RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret
Läs merUppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten
Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens
Läs mer