2013-10-25 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Tannefors Verksamhetsplan Inklusive årsbudget
Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 BILAGOR Bilaga 1 Årsbudget
1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en bättre hälsa! Vårdcentralen i Tannefors ska kännetecknas av stabilitet, arbetsglädje och utveckling. Med patienten i centrum vill vi erbjuda högkvalitativ närsjukvård med god tillgänglighet, kvalitet och service genom att: Ha engagerade, ansvarsfulla, välmående och kompetenta medarbetare Skapa trygghet och förtroende hos våra patienter genom gott bemötande, omtanke och engagemang Erbjuda bedömning, behandling och råd av bästa kvalitet Vara tillgängliga för patienterna utifrån deras behov Ha ett hälsofrämjande fokus
2 2. Medborgar kundperspektivet Patientens första kontakt med vårdcentralen sker oftast genom telefonrådgivningen. För att ett gott telefonmöte ska kunna skapas bör det finnas utrymme för lyhördhet och empati i samtalet. Vårdcentralens mål för god tillgänglighet i telefon är att alla som ringer till vårdcentralen ska nå sjuksköterska/distriktssköterska samma dag. Genom ett förbättringsprojekt har vi lyckats förbättra telefontillgängligheten avsevärt (76% Q1-2012 99% Q3-2013) och utmaningen blir nu att hålla fast vid det goda resultatet. Patienten ska även kunna boka tid via webbokning, vilket vi införde våren 2012. Patienten ska erbjudas bedömning inom 7 dagar, eller samma dag om behovet bedöms vara akut, hos läkare eller annan relevant personalkategori. En fast läkarkontakt ska, så långt det är möjligt och om patienten så önskar, finnas för varje patient. Vi ska uppmuntra patienterna att utnyttja mina vårdkontakter för att till exempel boka och avboka tid, förnya recept och hjälpmedel. Vi ska ge en bra och säker vård i samråd med patienten. Avvikelser ska följas upp och utvärderas. Vi ska förbättra vår avvikelsehantering och öka kunskaperna om patientsäkerhetsarbete genom utbildning för alla medarbetare. Patienten ska vid behov informeras om möjligheten att beskriva missnöje, förbättringsförslag eller vad som fungerat bra via synpunkter och klagomål. Genom att arbeta med ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt under vård, behandling och rehabilitering kan vi förebygga sjukdomar. Då behov finns ska patienterna erbjudas FaR-remiss och hjälp med tobaksavvänjning. Ett urval av äldre patienter ( 75år) ska erbjudas hälsosamtal på vår seniormottagning. Alla patienter har också möjlighet att själva göra ett levnadsvanetest på en livsstilsdator i väntrummet. Vår dietist arbetar med viktgrupper som med hjälp av KBT når mycket bra resultat. Som hälsofrämjande aktivitet räknar vi också ett babycafé som drivs i samarbete med Tanneforskyrkan. Babycaféet är en mötesplats för föräldrar med barn upp till 1 år. Varje vecka ges information från BVC/kyrkan eller inbjudna föreläsare med olika ämnen. Vården ska utgå ifrån patientens perspektiv och vara patientfokuserad. Vi ska värdera och utveckla vården med fokus på det som patienten bedömer som mest värdeskapande. Bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett ålder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion, etnisk tillhörighet, geografisk bostadsort och socioekonomiska förutsättningar. Ojämlikheter ska motverkas genom en ökad medvetenhet hos personalen i vården. Alla medarbetare måste ha jämlikhetsperspektivet i åtanke i sin kliniska vardag. En jämlik vård och behandling kräver ett jämlikt bemötande.
3 3. Processperspektivet Vår målsättning är att göra både rätt saker och saker rätt. Vi kommer att fortsätta arbetet med utveckling av verksamheten utifrån LEAN konceptet. Målen för verksamheten ska vara tydliga och förbättrade rutiner ska utarbetas och fastställas. Alla medarbetare ska känna till målen och veta hur det går för vårdcentralen. Goda resultat ska belönas! Hygienreglerna ska följas och mätning av följsamheten ska presenteras för medarbetarna. Under 2013 har en positiv utveckling skett, från noll hygienobservationer 2012 till 100% följsamhet och belöning med hygientårta! Målsättningen är att bevara en hög följsamhet till hygienreglerna även under. Vi ska bli bättre på diagnosregistrering. Alla mottagningsbesök hos läkare och sjukvårdande personal ska diagnossättas. Alla receptförnyelser ska diagnossättas. Ett nytt arbetssätt för att förenkla receptförnyelser införs november 2013 och ska utvärderas. Vi planerar att starta produktionsplanering av astmaprocessen och diabetesprocessen. Resultat från forskning och verksamhetsutveckling ska presenteras för medarbetarna vid APT-träffar och utbildningar. Nya idéer och förbättringsförslag ska uppmuntras och tas tillvara. Möjlighet finns för alla medarbetare att från FoU-fonden söka medel för patientnära forsknings- eller utvecklingsprojekt. Deltagande vid FoU-luncher ska få ökad prioritet under.
4 4. Medarbetarperspektivet Under ska vi fortsätta arbetet med att skapa en trygg och attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och vill stanna kvar! En arbetsplats med gott rykte som våra studenter, efter avslutad utbildning, vill komma tillbaka till. För att forma en sådan arbetsplats behöver vi bl.a. hitta smartare arbetssätt för att kunna utföra de uppgifter som ingår i vårt uppdrag och skapa förutsättningar för att växa med uppgiften. Alla medarbetare ska ges möjlighet att delta i utvecklingsarbete! Under hösten 2013 har vi ytterligare strukturerat våra arbetsplatsträffar och kommer att fortsätta det arbetet under. Resultatet i medarbeta visar att värdet på väl fungerande APT-träffar stigit från 38 79. Vi kommer att fokusera på förbättring av arbetsmiljön genom ökad delaktighet och ökat samarbete mellan yrkesgrupper. Bristen på läkare har inneburit att vi nödgats ta hjälp av hyrläkare. Handlingsplan för åtgärder av läkarbrist har tagits fram. Under kommer vi dock sannolikt fortsätta att bemanna med hyrläkare till viss del. För att hyrläkare, andra yrkeskategorier och studenter ska känna sig välkomna och få en bra introduktion ska vi fortsätta att utveckla vårt introduktionsprogram. Under kommer två medarbetare övergå till kommunen. Vi tror att antalet mottagningsbesök hos distriktssköterska/sjuksköterska kan komma att öka då tröskelprincipen blir mer tydlig. Under 2013 har en ökad sköterskebemanning, med bl.a. tillskott av astmasköterska, medfört att vi kunnat genomföra ett mer effektivt schema som lett till ökad telefontillgänglighet och ökad tillgänglighet till sköterskemottagningarna. Därför tror vi oss kunna möta en ökad efterfrågan. Hemsjukvårdsreformen innebär också ökade krav på läkarmedverkan som är svårare för oss att hantera på grund av den rådande läkarbristen. Medarbeta visar genomgående betydligt bättre resultat än tidigare. Målsättningen är att höja värdena ytterligare!
5 5. Ekonomiperspektivet Vi måste uppnå ekonomisk balans och klara av att leverera det vi avtalat med huvudmannen om att utföra. Vi ska således arbeta så att landstinget och våra listade patienter är nöjda med den vård vi levererar både vad gäller kraven på kvalitet och kostnad. En ekonomi i balans kräver löpande anpassning utifrån månatliga uppföljningar. Under kommer fr.a. förskrivningsmönster och läkemedelskostnader vara i fokus. Målkonflikt kan uppstå mellan å ena sidan ekonomisk ram och å andra sidan mål för tillgänglighet/vårdgaranti och nationella riktlinjer.
6 6. Årsbudget Hemsjukvårdsreformen innebär förändrade ekonomiska ramar. Sammantaget med det nya ersättningssystemet påverkas budgeten negativt. Enligt den planerade budgeten för kommer dock ekonomin att vara i balans. För att nå detta mål krävs en stor besparing som vi till stor del kommer att lägga på kostnader för läkemedel, röntgen och lab. Att reducera personal är ingen framkomlig väg då detta skulle få ödesdigra konsekvenser för en verksamhet som börjar komma i balans gällande resurser i förhållande till uppdrag. Våra kostnader för hyrläkare kommer förhoppningsvis att minska, men utgör en osäker faktor som är svår att prognosticera.
7 7. Förslag till beslut Vårdcentralen Tannefors föreslår närsjukvårdsdirektören besluta; att godkänna verksamhetsplan Närsjukvården i centrala Östergötland, Vårdcentralen XXXX Anette Lagergren Vårdcentralschef -------------------------------------------------------------------------------------- Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör Närsjukvården i centrala Östergötland
8 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i rimlig tid och så nära som möjligt Andel patienter som ringer vårdcentralen och får svar samma dag. 2012: 86% 2013 q1-q2:92% 95 % 95 % Väntetidsu ppföljninge n Andel patienter med nya medicinska problem eller kraftig försämring av känd sjukdom som får besöka läkare vid vårdcentralen inom 7 dagar. 2012:97% 2013:96% 96 % 96 % CI Strategiskt mål: Bra och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Andel enheter som på ett överenskommet sätt arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt Ja Ja Ja Aktivt hälsofrämjande sjukdomsförebyggande arbete Antal patienter som erbjuds egenvård Fysisk aktivitet på recept (FAR) 2012: 8 2013: 53 Ska öka Ska öka CI Antal patienter som erbjuds tobaksavvänjning. 2013:8 2013: 11 Ska öka Ska öka CI Strategiskt mål: Stort förtroende för hälso- och sjukvården Förtroendeskapand e insatser Andel östgötar som känner förtroende för 2012:90 Ska öka Patientenk äten
9 sin egen vårdcentral Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter Patientfokuserad hälso- och sjukvård Patienter som fått ett gott helhetsintryck av vårdkontakten 2012: 70 Ska öka 100% Patientenk äten Stor valfrihet för patienten Antalet ärenden i "Mina vårdkontakter" 2012:1205 2013:1133 Öka med 25% janjuni (enl HSN avtal) jmf jan-juni 2013 2212 Mina vårdkontak ter
10 Processperspektivet Strategiskt mål: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Målvärd e Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse Vårdcentralen mäter följsamheten till hygien och klädregler genom observationer Följsamhet till: - hygienregler - klädregler 82% 83% 90 % 95 % 100 % 100 % Antibiotikarecept per 1000 listade 2011 2012 Minska jämfört med år 2013 I enlighet med nationellt mål Strama Vårdcentralen har kompletterat verksamhetens handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet med plan för att arbeta förebyggande mot VRI. Nej Ja Ja Vårdcentralen har handlingsplan utifrån patientsäkerhetskultur mätningen 2012. Ja Ja Ja Förbättra avvikelserapportering och -hantering Andel mycket allvarliga avvikelser ska minska i förhållande till samtliga avvikelser. 44% < 5 % < 5 % Synergi Strategiskt mål: Effektiv hälso- och sjukvård Verksamhetsstyrning Vårdcentralen har påbörjat ett arbetssätt med produktionsplanering Nej Ja Ja
11 Strategiskt mål: Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv verksamhetsutveckling Vårdcentralen genomför riskanalys på den arbetsprocess i Synergi som genererat flest avvikelser Nej Ja Ja Vårdcentralen använder kontinuerligt målstyrningstavla för styrning och förbättring Nej Ja Ja Aktivt miljöarbete Vårdcentralen uppfyller RH-check miljö Ja Ja Ja Synergi Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Vårdcentral med stöd för FoU Vårdcentralen har en FoU-plan Ja Ja Ja Strategiskt mål: Forskning och utveckling som sprids och omsätts i verksamhetsutveckling Strategier för att omsätta FoUresultat i praktisk sjukvård Medarbetare som tycker att forskningsresultat används på den egna enheten för att utveckla verksamheten 56 63* 70* Medarbeta *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100
12 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål: Ett aktivt medarbetarskap Stort medinflytande Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Väl fungerande arbetsplatsträffar (APT) 79 77* 79* Medarbeta Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Medarbetare ska känna till målen för verksamheten 74 77* 79* Medarbeta Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Delaktighet i enhetens/avdelningen s utveckling 79 76* 78* Medarbeta Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetare inom vårdcentralen ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete. Fråga i medarbeta genom index av frågorna: - Inga besvär av stress - Tillräckligt med tid - Kan koppla av på fritiden 50 60* 65* Medarbeta
13 Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat/högt i tak 77 75* 77* Medarbeta *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100 Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjni ng Kostnaden för köpta tjänster från bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård 4 124 244 Ska minska Ska minska Ekonomida talager Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjni ng Enheten har en handlingsplan för kompetensförsörjning Nej Ja Ja Medarbeta Strategisk kompetensförsörjning Alla medarbetare inom vårdcentralen ska ha en individuell utvecklingsplan. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Individuell utvecklingsplan 73% 82 % 90 % Medarbeta Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Stolt över att vara en del av verksamheten 75 81* 82* Medarbeta En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen (skala 1-5) 4,2 4,3 4,5 Medarbeta *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100
14 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter Vårdcentralens sammanlagda resultat -4 mkr 0 mkr Positivt Ekonomida talager Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Vårdcentralens läkemedelskostnadsu tveckling allmänläkemedel Positivt läkemedels netto Positivt läkemedels netto Positivt läkemedels netto Ekonomida talager Strategiskt mål: Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Vårdcentralens sammanlagda egna kapital -3,4 Minst 0 Positivt Ekonomida talager Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadseffektivitet över tid och som står sig väl i nationell jämförelse Andel köp från avtalsbundna leverantörer - antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp 95 % 95% Upphandlin gscentrum Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling. Andel utbetalad mål och mått -ersättning i förhållande till det maximala beloppet 84% 100 % 100 %
15 Vårdcentralen Tannefors Ekonomisk bilaga verksamhetsplan Resultaträkning (tkr) Budget HÅ08 2013 Bokslut 2012 Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 1 550 1 550 1 424 Försäljning sjukvård/tandvård 38 844 39 757 39 946 Försäljning övriga tjänster 240 226 59 Statsbidrag 70 147 37 Övriga bidrag 132 156 180 Försålt mtrl varor övr intäkt 29 29 31 Summa Intäkter 40 864 41 865 41 677 Personalkostnader Lönekostnader -12 011-11 099-10 790 Arbetsgivaravgifter -5 277-4 759-4 583 Övriga personalkostnader -393-668 -523 Summa Personalkostnader -17 681-16 526-15 896 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -6 310-10 786-6 671 Verksamhnära material o varor -11 826-13 683-14 664 Övriga verksamhetskostnader -4 950-773 -4 744 Summa Övriga kostnader -23 086-25 242-26 079 Avskrivningar Avskrivningar -97-97 -86 Summa Avskrivningar -97-97 -86 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader 0 0 0 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 0 0 0 Årets resultat 0 0-384