Socialnämnden Uppföljning per september Fokusområden Hemvård Handikappomsorg Individ och familjeomsorg Måltidsservice Ekonomisk analys Socialnämndens ram för är 397 614 tkr. Då nämnden haft ett negativt resultat för 2015 finns ingen överföringspost att tillföra. Utöver ramen finns externa medel i form av riktade statsbidrag som redovisas under Hemvården. Ramförändringar jfr delårsbokslut Utfall Socialnämnden visar ett redovisat resultat på -929 tkr för perioden exkl ensamkommande barn och unga. Det negativa resultatet uppstår p g a att sommarens högre personalkostnader inte uppvägs av periodiserade intäkter, d v s enheterna går med överskott höst och vår. Stora uppbokningar görs avseende intäkter från Migrationsverket som har lång eftersläpning i sina utbetalningar. Enligt nuvarande beräkningar förväntas kommunen återsöka ca 8,5 mkr per månad. Vid delårsbokslutet fanns det 80 mkr uppbokat i återsökta, ännu ej utbetalda fordringar på Migrationsverket. Socialnämnden prognostiserar ett helårsresultat i balans inklusive verksamheten för ensamkommande barn. Gemensamt Under Gemensamt finns de budgeterade ej fördelade medel med 1 100 tkr, dessa bedöms inte utnyttjas till fullo och verksamheten lämnar därför en positivt prognos med 500 tkr. Den tidigare ökade kostnaden för tekniska hjälpmedel har i budgeten för kompenserats. Hemvården Hemvården uppvisar ett plus på 1 200 tkr, vilket är 300 tkr sämre än vid delårsbokslutet. Förklaringen ligger främst i ökade kostnader för externa platser, vilka nu ökar till en följd av den ökade kön inom särskilt boende. I budgetprocessen har Hemvården förstärkts med hela befolkningskompensationen som tillförts Socialnämnden, 5 600 tkr. Under de första månaderna sjönk volymerna i hemtjänsten något men ökade under sommaren och ligger nu på nivån för novdec föregående år, vilket var den nivå som budgeten beräknades. Vid en närmare analys av hemtjänsten efter redovisade volymer i augusti konstateras att volymökningen under september avstannat. Analysen visar också att det är de vårdtagare med tidskrävande insatser som ökat, övriga volymer är jämn över tiden. Bedömingen i verksamheten är att ökningarna kommer att avstanna men dock ligga kvar på den nivå som gäller nu.
LSS och socialpsykiatrin Under året har fd Handikappomsorgen bytt namn till LSS och socialpsykiatrin. Verksamheten lämnar en försämrad prognos om negativt 800 tkr, som är en försämring med 200 tkr. Verksamheten fick i början av året ett tillskott med 800 tkr, som togs från den centrala bufferten inom Socialnämndens ram. Verksamheten har små marginaler och resultatet påverkas i hög grad av volymerna. En växling har skett i volymerna från verksamhet som bedrivs en ligt SFB till LSS vilket innebär ökade kostnader för kommunen eftersom man då står för hela kostnaden istället för att Försäkringskassan delfinansierar. Även inom daglig verksamhet ökar volymerna. Fortsatt är det ändå så att ca 13 % av den förfogade budgetramen används till att täcka kostnader som uppkommer p g a socialförsäkringsbalken (SFB, tidigare LASS), där kommunen ansvarar för att ekonomiskt stå för de första 20 timmarna, samt för att täcka de sjukkostnader som uppstår hos privata utförare inom LSS-verksamheten. Individ och familjeomsorgen Helårsprognosen ligger kvar på samma resultat som i delårsprognosen, d v s -900 tkr. De externa placeringarna för barn och unga minskade under 2015 och ligger kvar på en låg nivå. IFO-verksamheten är, tillsammans med ensamkommande barn, den svåraste verksamheten att prognostisera då verksamheten är lagstyrd och inte korrelerar med demografin. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har nu stannat av och bedöms bli ca 1 000 tkr lägre än 2015. En extern genomlysning till följd av ett politiskt direktiv, har gjorts avseende ekonomiskt bistånd, och resultatet av rapporten har utmynnat i ett arbete kring en handlingsplan. Måltidsservice Verksamheten prognostiserar fortsatt ett nollresultat. Antalet portioner som är det som i hög grad avgör verksamhetens resultat följer så här långt de budgeterade värdena. Förändringar i volymerna inom Hemvården och inom Bildningsnämnden påverkar resultatet Säsongsvariationerna för verksamheten är stora och följer i stor utsträckning verksamheten för Bildningsnämnden. Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar Området är fortsatt svårprognostiserat och helt beroende av externa beslut och händelser på riks- och världsnivå. Under kvartal 1 har nya platser inrättats i Furulund på Pilgården. För att bedöma prognosen för har kostnaderna för befintliga placeringar använts som grund. Inga nya ungdomar tillkommer utan istället minskar antalet. I nuläget finns det 121 barn och ungdomar som är i Kävlinge kommuns omsorg. Verksamheten är fortsatt kostsam och ett nytt ersättningssystem som kommer att gälla från 1/7 2017 innebär väsentligt minskade intäkter. För är det ett riktat statsbidrag på 3 000 tkr, samt en sedan tidigare avskriven fordran som betalts som gör att års resultat prognostiseras till 0. Investeringar Socialnämndens budget för investeringar under omfattar 4 528 tkr, varav 1 328 tkr avser överförda investeringar från 2015. Hittills i år har 784 tkr tagits i anspråk. Investeringarna prognostiseras genomföras i sin helhet under året. Åtgärder För att hantera kostnadsutvecklingen inom Socialtjänstens samtliga verksamheter har ett antal åtgärder vidtagits. Grundprincipen är att respektive verksamhet håller sig inom sin ram. För de enheter som uppvisar negativ prognos genomförs månadsuppföljning som stöd. Hemvården Hemvården har tillförts befolkningskompensation och riktade statsbidrag på ca 10 miljoner. För att ytterligare möta volymökningarna avvecklas det tredje hemrehabteamet under kvartal 1 och övriga hemrehab genomgår ett utvecklingsarbete. Denna åtgärd motsvarar 2 000 tkr. Förändringen genomfö-
ras utan uppsägningar p g a de volymökningar som finns i verksamheten. Vidare hålls resursfördelningen kvar på 2015 års nivå för de flesta verksamheterna i avvaktan på volymutvecklingen samt genomgång av resursfördelningssystemet, vilket kräver ytterligare analys inför delårsbokslutet. Utvecklingsmedel som idag finns centralt förs till Hemvården vilket ger ett tillskott om 500 tkr. LSS och socialpsykiatrin Verksamheten tillförs 800 tkr från nämndens ej fördelade medel, den s k bufferten. Även i denna verksamhet hålls resursfördelningen kvar på 2015 års nivå, vilket motsvarar 1 400 tkr. För enheternas del påverkar detta främst personalkostader, då det i huvudsak är kompensation för löneökning som hålls inne. Resursfördelningen utökas till att omfatta fler delar av verksamheten vilket beräknas ge besparing på beställarnivå med 400 tkr. Individ och familjeomsorgen Resursfördelning införs för öppenvården för att effektivisera vilket har bedömts motsvara 500 tkr genom minskade placeringar. Åtgärden förväntas kunna genomföras under sista kvartalet p g a låg bemanning inom öppenvården, som då också inneburit lägre personalkostnader. Intern kontrollplan Hemvård: Inkontinenshjälpmedel, klart 160815 Basala hygienrutiner och arbetskläder, klart 160815 LSS och socialpsykiatrin: Privata medel, klart 160815 Förbättra avvikelsehantering, klart 160815 Individ och familjeomsorg: Utredningstid Ekonomiskt bistånd, klart 160815 Måltidsservice: Granska att märkningslag efterföljs, klart 160815
Resultaträkning, tkr (exkl ensamkommande) Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug Budget Intäkter 320 840 336 886 527 198 531 614 -Kf-intäkter 254 822 265 076 397 614 397 614 -Överföringspost 646 -Avgifter 40 095 42 518 66 133 70 000 -Bidrag 6 762 8 829 11 686 14 000 -Övriga intäkter 18 515 20 463 51 765 50 000 Kostnader -329 699-337 815 526 107-531 614 -Personal -209 559-211 000-312 595-323 000 -Lokaler -31 441-31 793-50 107-52 000 -Kapitalkostnader -1 352-1 309-1 665-1 700 -Köp av extern verksamhet -25 795-30 368-38 924-50 000 -Övriga kostnader -61 552-63 345-85 987-104 914 Resultat -8 859-929 0 0 Verksamhetssammandrag, tkr 2015 Budget resultat Gemensamt -22 553-22 053 500 Hemvården -2 940-1 676 600 600 -beställaren -209 824-209 224 600 LSS och socialpsykiatrin 1 081-717 550-250 -beställaren -101 769-102 319-550 Individ och familjeomsorgen -5 009 1 089-63 468-64 468-900 Måltidsservice 0 0 0 Ensamkommande 0 0 0 Summa -397 614-397 614 0
Investeringar, tkr Hemvården Budget Budget totalt It-satsning nätverk -290-264 -290-290 Ny dagverksamhet -500-45 -500-500 Trygghetslarm byte till digital -100-100 -100-100 Hjälpmedel -250-184 -250-250 Möbler och miljö -600-51 -600-600 LSS och socialpsykiatrin Hjälpmedel -650-650 -650 Möbler och miljö -638-140 -638-638 Måltidsservice Skönadal -500-500 -500 Dösjebro -700-700 -700 Inventarier -300-300 -300 Summa -4 528-784 -4 528-4 528 Utgift totalt
Enhetschefer, tkr 2015 Helårsprognos Sjukfrånvaro % Hemvården Kort Lång 52010 Teamchef Marie Wänglund -937 571 800 2,3 0,9 52020 - Distrikt Öst Pia Jönsson 481 410 400 6,8 1,9 52030 - Distrikt Väst Charlotta Everlöv -249 115 0 4,8 2,3 52040 - Distrikt Norr Anette Johnn 571 101 150 6,2 6,2 52050 - Billingshäll Ulrika Hjelm Clausen 257 43 200 5,2 2,9 52060 - Billingshäll Kerstin Ivanov -164-503 -200 4,0 5,4 52070 - Billingshäll Johannes Bragazzi -105 81 150 6,2 5,6 52080 Tallgården Anna Jungquist -95-385 -150 3,1 1,5 52090 - Billingshäll Birgit Theander -811 405 450 5,8 6,4 52100 - Möllebacken Anita Frick -122-558 -600 7,3 1,2 52110 Teamchef SSK Eva Björklund -661-600 4,9 1,7 Handikappomsorgen 56010 - Gruppboenden LSS Sofia Ringkvist 56020 - Daglig verksamhet Karolina Jagesten 56030 - Gruppboenden LSS Eva Hedberg 56040 - Gruppboenden LSS Helén Mårtensson 208-164 -100 3,1 5,4 47 179 0 10,5 5,2 553 164 150 4,7 3,5-526 -218-700 3,1 8,3 56050 - Psykiatri Pernilla Lindeberg 431 73 400 3,7 0,0 56060 Personlig assistans -1258-390 0 6,1 2,6 Individ och familjeomsorgen 57010 Barn, unga, familj Johanna Månsdotter -1 486 3 382 2 800 5,5 2,7 57020 Vuxna Liliana Pekalska -2 801-2 028-3 300 4,1 11,7 Måltidservice 59010 - Måltidsservice Ingalill Knudsen -566-813 0 2,3 0,0 59020 - Måltidsservice Jeanette Tage -861-1 157-300 3,8 3,1 59030 - Måltidsservice Katarina Josefsson -1 343-1 657 0 2,3 2,9