Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial 2

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-09-22 SFN 2015/0739 0480-450572 Servicenämnden Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial 2 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsrapport inklusive måluppföljning. Bakgrund I enlighet med anvisningar för ekonomi- och verksamhetsuppföljning avrapporteras budgetuppföljning och prognos per den sista augusti och överlämnas till kommunstyrelsen. Yvonne Norman ekonom Bilagor 1. Budgetuppföljning, prognos och händelser efter augusti 2015 (3 sidor) 2. Uppföljning av budgetmål (8 sidor) 3. Resultatlista per avdelning (1 sida) 4. Investeringsuppföljning (1 sida) Serviceförvaltningen Tel 0480-45 00 00 vx yvonne.norman@kalmar.se

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-09-22 SFN 2015/0739 0480-45 05 72 Servicenämnden Kalmar kommun Budgetuppföljning efter augusti 2015 Händelser under månaden Under augusti månad händer det mycket i Kalmar. Månaden inleddes med bland annat stadsfesten och fortsatte sedan med minitriathlon och Ironman. I slutet av månaden arrangerades också för första gången junior SM i friidrott på Fredrikskans. Serviceförvaltningen är engagerade i de olika evenemangen och har genom åren arbetet upp en bra rutin och erfarenhet kring dessa, som gör att arbetet kring dessa numera flyter på bra. Under augusti färdigställdes och invigdes den nya lekplatsen på kvarnholmen i Vattentornsparken. Det var bland annat 40 barn från Kungsfågelns förskola som var med och invigde lekplatsen genom att testa de olika attraktionerna. Lekplatsen ingår i kommunens arbete med att förbättra stadskärnan. Hagby kommer under nästa år få en ny förskola och första spadtaget för denna togs under augusti. På IT har man förberett organisationen för att från september ta över IT-personal från omsorgsförvaltningen. Överföringen har till stor del framkommit efter önskemål från omsorgsförvaltningen, som genom detta vill koncentrera sig på kärnverksamheten. En liknande överföring har ju också skett inom lokalvården, där steg två i denna äger rum senare i höst. På centralförrådet är augusti en hektisk tid inför skolstarten då allt material ska packas och levereras ut till skolorna. Ett nytt kommungemensamt projektverktyg håller på att implementeras. Detta verktyg ska ge en bättre överblick och hantering och ska bland annat användas för investeringsprojekten. Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45 05 72 yvonne.norman@kalmar.se

2 (3) Driftsbudget Serviceförvaltningen (tkr) Riktpunkt aug: 66,7% Verksamhet Utfall Resultat 2014 Avvikelse mot budget Budget 2015 Utfall 2015 jan-aug Utfall (%) Prognos 2015 Prognostiserad avvikelse Ledn/Nämnd/Adm -9 973 332-9 241-4 861 52,6% -9 241 0 Upphandling -3 211-287 -3 074-2 480 80,7% -3 074 0 Fastighet 11 738 7 216 5 327 23 684 444,6% 5 327 0 Support -92 231 1 710-97 090-61 487 63,3% -97 090 0 Produktion -121 955-436 -122 565-83 113 67,8% -122 565 0 IT 660 660 29-3 238 29 0 Totalt Serviceförvaltningen -214 972 9 195-226 614-131 495 58,0% -226 614 0 Ovanstående tabell visar utfallet och avvikelse mot budget 2014. Budget 2015 och utfall till och med augusti med utfallsprocent, samt prognos för helåret 2015 med prognostiserad avvikelse. Efter augusti 2015 har serviceförvaltningen en lägre utfallsprocent, d v s en lägre förbrukning än riktpunkten. Riktpunkten baseras på en linjär förbrukning medan serviceförvaltningen har en del stora kostnader i slutet av året, t ex uppvärmning i fastigheterna. Totalt för serviceförvaltningen visar budgetuppföljningen och prognosen i dagsläget fortfarande på ett resultat i nivå med budget på alla verksamheter för helåret. Detta under förutsättning att inget oförutsett inträffar kommande månader och att slutet av året blir milt. Kommentar per verksamhet Verksamheten Ledning/Nämnd/Administration visar på en något lägre utfallsprocent jämfört med riktpunkten som dels beror på några interna intäkter som bokförts för helåret och dels på viss koncentration av kostnader senare delen av året. Inom verksamhet upphandling återfinns också hantering av försäkringar för hela kommunen där kostnader för detta finns bokfört på upphandling, vilket är anledningen till att utfallsprocenten ligger på en högre nivå jämfört med riktpunkten. Fördelning av dessa försäkringskostnader internt inom kommunen görs efter underlag som tillhandahålls av försäkringskonsult under början av hösten. Fastighets kostnader för energianvändning och snöröjning är naturligt koncentrerade till vinterhalvåret, vilket innebär att efter augusti är förbrukningen lägre jämfört med riktpunkten som är linjär över året. Även på det planerade underhållet är förbrukningen efter augusti lägre. På planerat underhåll pågår och finns inplanerat ett stort antal åtgärder, men bokföringsmässigt finns här en eftersläpning då de flesta av fakturorna från leverantörer kommer efter utfört arbete. Kapitalkostnaderna har också en lägre utfallsprocent efter augusti då större pågående projekt som aktiveras under hösten först då genererar kapitalkostnader.

3 (3) Verksamheterna inom support har totalt en förbrukning som är lägre än riktpunkten efter augusti. Både intäkterna och kostnader är något bättre jämfört mot budget. Kostnadssidan är dock inte helt linjär eftersom en del av verksamheterna inom support har en mindre kostnadsnivå under sommaren, t ex kost skola, verkstad. Efter augusti visar produktion på en förbrukning totalt som är något högre jämfört med riktpunkten. Detta återfinns på kapitalkostnader som efter augusti ligger ca 2,1 mkr över budget. Produktion får vid årets slut kompensation för dessa kapitalkostnader, som genereras från investeringarna inom infrastruktur. Detta innebär att det vid årets slut inte finns någon budgetavvikelse för kapitalkostnaderna. När det totala utfallet till och med augusti justeras med dessa 2,1 mkr har produktion en utfallsprocent som ligger något under riktpunkten. IT har efter augusti ett minusresultat på -3,2 mkr, vilket beror på att intäkterna för verksamheten internfaktureras kommunens förvaltningar i princip två gånger per år. Intäkterna för andra halvåret finns ännu inte bokförda medan däremot kostnaderna till stor del finns bokförda. Från nästa år kommer IT se över möjligheten att fakturera minst tre gånger per år i fas med tertialuppföljningarna. Investeringsbudget Utfallet efter augusti månad är 113,0 mkr, vilket är 26,9 procent av den totala budgeten på 420,6 mkr. Prognosen för hela 2015 visar på ett utfall om 277,1 mkr, som är 65,9 procent av den totala budgeten. Redan vid första prognosen i början på året beräknades att utfallet skulle bli ca 42 mkr lägre än takbeloppet för året. Under året har ett antal projekt förskjutits i tid vilket är anledningen till ett lägre utfall mot budget. De projekt som avviker mest mot budget är bland annat ny särskola, förskola Lindö, entré/skolgård Lindöskolan, Svanebergsrondellen och energitjänsteprojektet. De största projekten utfallsmässigt hittills i år är Lindsdalsskolan nybyggdan sju klassrum (9,7 mkr), ny sporthall Ljungbyholm (8,5 mkr), inköp av datorer inom ITavdelningens verksamhet dator som tjänst /leasing av datorer till förvaltningar och bolag (6,1 mkr), Lindsdalsskolan etapp två (5,1 mkr), förskola Lindö (4,4 mkr) och Svanebergsrondellen (4 mkr).

1 Serviceförvaltningens budgetmål 2015 Uppföljning efter tertial 2 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Kommentar: Vi strävar efter att kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet ska genomsyra allt arbete som sker i förvaltningen. Fortsatt arbete sker med utveckling av nyckeltal i våra verksamheter. Arbete med reglementen och delegationsordningar förväntas leda till mer tydliga gränser mellan förvaltningarnas ansvarsområden. Översyn av processer för effektivare arbetsgång. Arbetet med stabil ekonomi fortgår. Nämndsmål - Hålla budget Servicenämnden ska hålla budget för 2015. Kommentar: Prognosen för helåret 2015 efter tertial 2 är att förvaltningen kommer att hålla budget. Fullmäktigeuppdrag - Kost och IT Servicenämnden får i uppdrag att utreda och erbjuda Kalmarsunds gymnasieförbund möjligheten att införliva förbundets verksamheter vad gäller kost och IT i vår kommunala organisation. Målet är en effektivare organisation i sin helhet som tillvaratar möjliga kostnadseffektiviseringar. Kommentar: Erbjudandet till Kalmarsunds gymnasieförbund är under sammanställning/revision och presenteras i servicenämnden under oktober för vidare överlämning till Kalmarsunds gymnasieförbund. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Kommentar: Se nämndsmål kring hållbara transporter nedan. Nämndsmål - Hållbara transporter 1. Öka andelen fordon med el, biogas eller laddhybrid i transportcentralens leasingflotta från 50 styck till 75 styck. 2. Skapa möjlighet till bättre uppföljning av de tankade bränsleslagen i kommunens fordon. 3. Skapa möjlighet till webbmöten. Kommentar: 1. Andelen fordon med el, biogas eller laddhybrid i transportcentralens leasingflotta har under tertial 2 ökat från 56 styck till 61 styck. 2. Möjlighet för uppföljning har skapats och uppföljning är nu pågående för leasingfordonen. 3. Teknik för Web-möten är klar och lanseras under september.

2 Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Kommentar: Cykelmätningarna (sammanlagt från nio mätstationer) visar att både under tertial 1 och tertial 2 2015 så ökade cykeltrafiken i Kalmar jämfört med tertial 1 och 2 under 2014. Cykelsatsningarna i sin helhet redovisas i samband med cykelbokslut 2015 som tas fram till våren 2016. Fullmäktigemål - Ekologisk eller närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020. Kommentar: Se nämndsmål nedan. Nämndsmål - Ekologisk eller närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 52 procent under 2015. Kommentar: Mätning för januari - juni visar på 59 procent ekologiskt eller närproducerat. Fullmäktigeuppdrag - Personalbil För att påskynda övergången till miljöbilar ges kommunstyrelsen i uppdrag att införa personalbil med bruttolöneavdrag till alla anställda. Inga andra bruttolöneavdrag är aktuella. Kommentar: Rutiner för hur personalbil ska hanteras har tagits fram och lagts in på intranät och i verksamhetsledningssystemet. Möten har genomförts med leverantören tillsammans med ekonomi och personalfunktioner. Ett paket med erbjudanden från lokala bilhandlare har förhandlats fram. Personalbil lanseras 1 september 2015. Fullmäktigeuppdrag - Kalmar cykelstad Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med 2018. Kommentar: Under tertial två har bland annat cykelparkering vid en rad busshållplatser anlagts i norra Kalmar. Cykelsatsningarna i sin helhet redovisas i samband med cykelbokslut 2015 som tas fram till våren 2016. Fullmäktigeuppdrag - Solenergi Servicenämnden får i uppdrag att öka vår användning av solenergi. Kommentar: Rinkabyholms nybyggda förskola fick solceller installerade under våren. Fastigheter som förbereds för installation av solceller under hösten är: Ljungbyholm förskola, Rockneby förskola och Pårydskolan. Fullmäktigeuppdrag - Ideellt engagemang Servicenämnden ska aktivt stödja det lokala ideella engagemanget från de nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupperna. Kommentar: Vattenrådssamordnaren har i uppdrag av vattenråden sökt bidrag för att genomföra småskaliga åtgärder och engagera fler i vattenarbetet. I våras fick vattenråden statligt bidrag för att under de kommande åren arbeta med skolor i Kalmar och Nybro kommun, samt att genomföra ett antal åtgärder mot övergödning. Samtidigt kommer vattenråden utveckla ett eget planeringsverktyg genom en lokal vattenkarta. I samarbete med länsstyrelsen har naturvärden i ett antal vattendrag kartlagts.

3 Vattenråden genomför konkreta naturvårdsinsatser, i bland annat Halltorpsån. Fullmäktigeuppdrag - Musselodling Servicenämnden får i uppdrag att verka för anläggandet av en större musselodling i Kalmarsund. Kommentar: Projektgruppen har gjort ett lyckat studiebesök i Danmark för att titta på hur de använder musslorna. Den stora ansökan Baltic Blue Growth har kompletterats till nästa ansökningsomgång. Svar väntas i december. Nämndsuppdrag - Solenergi Förvaltningen ska redovisa planerna för solenergi till nämnden. Kommentar: Planerna för solenergi redovisades under nämndsmöte i juni. Ny rapportering till nämnd i december. Nämndsuppdrag - Musselodling Förvaltningen ska redovisa planerna för musselodling till nämnden. Kommentar: Planerna för musselodling redovisades under nämndsmöte i maj. Ny rapportering till nämnd i oktober. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Fullmäktigeuppdrag - Graffittiväggar Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden ordna lagliga graffittiväggar. Kommentar: Förslag på hur väggar kan utformas är framtaget och diskuterat med kultur- och fritidsförvaltningen som ska utvärdera och ta ställning till ett genomförande. Fullmäktigeuppdrag - Årets stadskärna Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod. Kommentar: Projektledare utsedd hos kommunledningskontoret och projektorganisationen är beslutad. Serviceförvaltningens produktionschef ingår i projektgruppen. Förvaltningschef deltar i projektet i sin roll som styrelseledamot i Kalmar citys styrelse. Målsättningen är att ansöka om att utses till "Årets stadskärna" 2017. Fullmäktigeuppdrag - Bryggor Servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheter till att skapa bryggor i Vita Sand och Norrliden som ska förbättra upplevelsen vid bad och rekreation. Kommentar: Idékatalog Norrliden strand är framtagen och samordnad med översiktsplaneringen på samhällsbyggnadskontoret. Pengar är äskade och ligger i planeringen för planberedningen med start för Vita sand 2016 och Norrliden strand 2017. Fullmäktigeuppdrag - Bullervall i Djurängen Servicenämnden får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att dämpa bullret från Ölandsleden. Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har serviceförvaltningens uppdrag att projektera och genomföra byggnation 2015-2016.

4 Fullmäktigeuppdrag - Utegym (från 2013, KF 148, 2012-06-18) Samhällsbyggnadsnämnden och serviceförvaltningen får uppdraget. Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett utegymsprogram för Kalmar som ett stöd för utformning. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att vara "ägare" av utegym som en del av deras verksamhetsområde och blir de som bekostar och beaktar lämpliga områden tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen. Fullmäktigeuppdrag - Belysningsprogram (från 2013, KF 131, 2013-06-17) Uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden att ta fram belysningsprogram ska gälla tätorterna i kommunen utifrån aspekterna trygghet, trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och gestaltning. Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat ett belysningsprogram tillsammans med ett konsultföretag inom området. Arbetet med ett beslutsunderlag kommer vara klart under tertial 3 2015. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN Fullmäktigemål - Förebyggande insatser bland barn och ungdomar Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar. Kommentar: Serviceförvaltningen arbetar för att lokaler och allmän platsmark ska upplevas som säker och inte inbjuda till att bli "tillhåll". Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Kommentar: Förvaltningen hänvisar till de kvalitetsmätningar vi genomför inom våra verksamheter lokalvård, kost och IT som redovisas under "egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter". Förvaltningens arbete med nybyggnation och underhåll av befintliga lokaler bidrar till målets uppfyllande. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Kommentar: Nio personer inom kost skola och sju personer inom kost omsorg önskar heltid, men har fortfarande deltid. Kostnaden för att öka dessa tjänster till heltid är totalt 1 340 000 kr per år. Fullmäktigemål - Praktikplatser Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser. Kommentar: Se nämndsmål nedan.

5 Nämndsmål - Praktikplatser Serviceförvaltningen ska erbjuda minst tio praktikplatser för utrikes födda. Kommentar: Serviceförvaltningen har erbjudit och tagit emot minst 10 praktikplatser för utrikes födda under 2015. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Kommentar: Se nämndsmål nedan. Nämndsmål - Genusutvärdering av beslut Utvärdera beslut i servicenämnden och förvaltningens ledningsgrupp ur ett genusperspektiv. Kommentar: Analys har genomförts vid samtliga ledningsgruppsmöten. Uppmaning till ledningsgrupp att analys ska vara genomförd innan beslut tas i ledningsgrupp/nämnd. Nämndsmål - Kartläggning av lika rättigheter och möjligheter Kartläggning av lika rättigheter och möjligheter ska göras i 100 procent av förvaltningens enheter. Kommentar: Kartläggning har påbörjats i flera verksamheter. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Kommentar: Se nämndsmål nedan. Nämndsmål - Sjukfrånvaro Förvaltningens sjukfrånvaro 2015 ska vara lägre än 5,18 procent. (5,18 procent var utfallet 2014) Kommentar: Ackumulerad sjukfrånvaro till och med juli ligger på 4,6 %. Fullmäktigeuppdrag - Välfärdsbokslutet I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt. Kommentar: Uppdraget redovisas i samband med att årsrapporten tas fram under våren 2016. Serviceförvaltningen hanterar kost och lokalvårdsverksamheterna och vi genomför kontinuerligt kvalitetsmätningar i dessa verksamheter. Kosten för skolor är näringsberäknad, varierad och kan bidra till bättre matvanor hos elever. Inom produktion och fastighet arbetar vi med kommunens anläggningar för idrott, motionsspår och bidrar till att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet hos medborgarna. Fullmäktigeuppdrag - Service och bemötande Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor. Kommentar: Uppföljning är samma som för tertial 1. Ledningen har beslutat om ett långsiktigt arbete och upprättande av utbildningsplan kring medarbetarskapet. I februari infördes en knapp "intern service" på intranätet där man lättare hittar förvaltningens information om den interna service vi erbjuder. Här har även personalbils information lagts till under tertial 2.

6 Drivmedelskostnad finns sedan januari på fordonets leasingfaktura. Detta är ett sätt att skapa bättre överblick över vilka drivmedel som används i kommunens verksamheter. Omfattar endast de fordon som hanteras via transportcentralen, inte de som köps in av förvaltningarna själva. Ett arbete har genomförts för att förbättra hanteringen av synpunkter inkomna till produktionsverksamheten, detta för att korta ner svarstiderna och minska på den administrativa omfattningen. Produktion har tillsammans med kontaktcenter gått igenom frågor som underlättar när kontaktcenter ska svara på frågor om båtplatser och odlingslotter. Administration har infört ett kort avstämningsmöte i samband med fikarast på fredagar där man fokuserar på positiva händelser under veckan. ITs kundservice har genomfört utbildning. Genom att se över processerna och skapa tydlighet i verksamhetens arbetssätt så har servicen höjts avsevärt. Bättre service är även bakgrunden till att den nya enheten, "IT-strategi och tjänsteutveckling", har skapats. I denna enhet kommer IT att ta emot kunder på ett helt annat sätt inom utveckling och genomförande än tidigare. Centralförrådet har gjort en rad förändringar/förbättringar. En kundansvarig har anställts som tar emot besökande kunder samt ser över kundernas order. Ombyggnation av entrén har gjorts för att få den mer kundvänlig och välkomnande. Ombyggnation av lagret har påbörjats för bättre struktur och överblick över sortimentet samt bättre skyltning. Nytt hyllsystemet är bättre ur ergonomisk synvinkel. Personalen kommer att gå ifrån flextid till fasta schemalagda arbetstider, detta för att det alltid ska vara rätt bemanning på centralförrådet. Personalen har fått namnskyltar för att tydliggöra för kunden vem de talar med. Förrådassistenterna har fått enhetliga arbetskläder för att tydliggöra vilka som arbetar hos förrådet. Från januari är telefonsystemet ändrat så att man kommer till en knappvalsfunktion där man kan göra ett val så att man kommer direkt till den som handlägger det efterfrågade ärendet. Samtalen placeras i kö om det skulle vara upptaget. Flexibiliteten i hantering av order och leverans har förbättrats då den deadline som fanns för våra kunders beställningar är borttagen. Ett kassasystem och kortbetalning för alla personalköp är infört. Nämndsuppdrag - Praktikplatser Serviceförvaltningen ska redovisa alla typer av praktik inom förvaltningen. Respektive chef ansvarar för att redovisa information om sina praktikanter till personalutvecklare. Kommentar: Halvårsredovisning av praktikplatser inom serviceförvaltningen är genomförd i junisammanträdet. Nästa redovisning sker i slutet av året. EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Nämndsmål - Uppföljning matsvinn Uppföljning av matsvinn i skolmatsalar, max 10 gram per elev. Kommentar: Matsvinn i matsalar ligger vid mätning under våren 2015 på ett snitt på 15 gram per elev.

7 Nämndsmål - Dubbfria däck Nå nivån 48 procent dubbfria däck till kommunens bilar under 2015. Kommentar: Uppföljning sker i tertial 3 efter att vinterdäck har monterats på bilarna. Nämndsmål - Energitjänsteprojektet Energitjänsteprojektet fortgår till 2017. Energianvändning avseende uppvärmning, el, och tappvarmvatten (kwh per kvadratmeter Atemp yta) ska minska med 20 procent från 2010 till 2017. (Atemp är den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 C i byggnaden) Kommentar: Drygt 50 % av fastighetsåtgärderna är genomförda till och med 2015-06-30. Projektet följer tidplan. Nämndsmål - Energianvändning nybyggnation Vid upphandling av nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 procent lägre än kraven enligt Boverkets byggregler. (BBR) Kommentar: Utvärderade fastigheter under perioden där 2-årsbesiktning är gjord. Trekantens skola: beräknat 79 kwh/m², utfall 126 kwh/m². (Avvikelse på grund av gemensam mätning för skola, sporthall och förskola så går det ej att särskilja den nya skolbyggnaden.) Rinkabyholm nya klassrumsbyggnad: beräknat 89 kwh/m², utfall 89 kwh/m². Båda nybyggnationerna uppfyller målkriterierna. Nämndsmål - Hur medborgarna ser på produktions verksamheter i statistiska centralbyråns mätningar Nå ett genomsnittsbetyg på 6,5 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning för 2015 avseende nedanstående områden som rör produktions verksamheter. Kommentar: Detta mål kan inte redovisas förrän underlag från Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning för 2015 publiceras i slutet av året. Nämndsmål - Serviceförvaltningens utförande av uppdrag Mäta serviceförvaltningens utförande på uppdrag som tilldelats förvaltningen. Tio uppdrag eller projekt (som avslutas under 2015) ska mätas under 2015 (Fem från produktion och fem från fastighet.). 75 procent av dessa tio uppdrag ska nå värdet sju poäng i denna mätning. Kommentar: Fastighet och produktion har mätt varsitt uppdrag som slutförts under tertial 2 och dessa landar på åtta poäng av åtta möjliga då både leveranstid och budget hölls. (Toalettbyggnad Krusenstiernska trädgården och turistvägvisning.) Nämndsmål - Systematisk uppföljning av kvalificeringskriterier för ramavtalsleverantörer 100 procent uppföljning av ramavtalsleverantörer inom 24 månader efter avtalsstart. Kommentar: Arbetet med att justera den framtagna mallen för uppföljning av ramavtalsleverantörer pågår. Nämndsmål - Kundnöjdhet kost och lokalvård Kundnöjdhet ska ligga på minst 70 procent för kost skola. Kundnöjdhet ska ligga på minst 90 procent för kost omsorg. Kundnöjdhet ska ligga på minst 90 procent för lokalvård. Kommentar: Kundnöjdhet uppmätt till: Kost skola = 73 procent (Inom målvärde) Kost omsorg = 89 procent (1 procentenhet under målvärdet) Lokalvård = 96 procent (Inom målvärde)

8 Nämndsmål - Påverka kostutbudet Kostorganisationen ska ge omsorgstagare, kunder och elever möjlighet att påverka utbudet. Kommentar: Målet uppfyllt efter åtgärder i tertial 1. Kost skola har dialog med samtliga skolor via mat- eller elevråd. Önskeveckor är introducerat. Kost omsorg har uppföljning med samtliga boenden/lss. Enkätunderökning sker. Distribution av kyld mat medför ökad matsedel. (LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) Nämndsmål - Kundnöjdhet IT Under 2014 togs en enkät för kundnöjdhet fram. Denna ska nu skickas ut till verksamheterna. Kommentar: Enkäten utskickad, svaren sammanställs den 15 varje månad och presenteras för ledningsgrupp, förvaltningschefsgrupp samt enheter på IT.

Resultatlistor per avd 2015 08 Budgetuppföljning Riktpunkt aug: 66,7% Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2015 Utf 2015 Jan - Aug Utfall (%) Summa Intäkter 10 964 200 8 305 963 75,8% Personalkostnader -10 986 500-7 174 352 65,3% Lokalkostnader -443 000-288 769 65,2% Kapitalkostnader -47 000-31 399 66,8% Övriga kostnader -8 728 700-5 672 026 65,0% Summa Kostnader -20 205 200-13 166 546 65,2% Summa Resultat -9 241 000-4 860 583 52,6% Budgetuppföljning Verksamhet: UPPHANDLING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2015 Utf 2015 Jan - Aug Utfall (%) Summa Intäkter 8 732 000 5 276 505 60,4% Personalkostnader -4 651 000-3 047 336 65,5% Lokalkostnader -268 000-183 048 68,3% Kapitalkostnader -180 000-120 318 66,8% Övriga kostnader -6 707 000-4 406 300 65,7% Summa Kostnader -11 806 000-7 757 002 65,7% Summa Resultat -3 074 000-2 480 497 80,7% Budgetuppföljning Verksamhet: FASTIGHET - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2015 Utf 2015 Jan - Aug Utfall (%) Summa Intäkter 271 607 000 183 147 509 67,4% Personalkostnader -19 897 200-12 984 769 65,3% Lokalkostnader -7 203 000-4 762 047 66,1% Kapitalkostnader -108 773 000-70 647 411 64,9% Övriga kostnader -130 406 800-71 069 233 54,5% Summa Kostnader -266 280 000-159 463 460 59,9% Summa Resultat 5 327 000 23 684 049 444,6% Budgetuppföljning Verksamhet: SUPPORTAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2015 Utf 2015 Jan - Aug Utfall (%) Summa Intäkter 145 022 400 99 322 870 68,5% Personalkostnader -128 116 700-85 684 641 66,9% Lokalkostnader -13 374 200-8 807 534 65,9% Kapitalkostnader -11 108 600-7 379 708 66,4% Övriga kostnader -89 512 900-58 938 100 65,8% Summa Kostnader -242 112 400-160 809 983 66,4% Summa Resultat -97 090 000-61 487 113 63,3% Budgetuppföljning Verksamhet: PRODUKTION - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2015 Utf 2015 Jan - Aug Utfall (%) Summa Intäkter 81 233 000 54 578 149 67,2% Personalkostnader -42 256 000-28 599 088 67,7% Lokalkostnader -2 462 000-1 670 987 67,9% Kapitalkostnader -64 618 000-45 225 429 70,0% Övriga kostnader -94 462 000-62 195 218 65,8% Summa Kostnader -203 798 000-137 690 722 67,6% Summa Resultat -122 565 000-83 112 573 67,8% Budgetuppföljning Verksamhet: IT-AVDELNINGEN - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2015 Utf 2015 Jan - Aug Utfall (%) Summa Intäkter 41 820 000 25 913 043 62,0% Personalkostnader -16 351 000-10 644 561 65,1% Lokalkostnader -1 235 000-696 063 56,4% Kapitalkostnader -4 103 000-2 908 505 70,9% Övriga kostnader -20 102 000-14 902 173 74,1% Summa Kostnader -41 791 000-29 151 302 69,8% Summa Resultat 29 000-3 238 259 Sida 1 av 1

Uppföljning Prognos Investeringsbudget 2015 Serviceförvaltningen Kategori Budget 2015 Utfall aug 2015 Prognos 2015 Avvikelse Budget / Prognos Förskolelokaler 44 578 6 878 32 853 11 725 Skollokaler 72 112 17 795 36 418 35 694 Fritidslokaler 19 820 11 795 19 791 29 Förvaltningslokaler 10 329 2 088 11 769-1 440 Fastighet övrigt 6 214 73 4 216 1 998 Gatuverksamhet 91 687 13 267 62 174 29 513 Gång- och cykelvägar 14 401 5 032 12 110 2 291 Parkering 339 72 315 24 Trafiksäkerhetsåtgärder 650 9 800-150 Friluftsverksamhet 5 242 2 174 4 818 424 Miljöåtgärder 3 450 1 889 3 643-193 Parkverksamhet 22 378 9 771 15 883 6 495 Infra övrigt 1 472 310 1 192 280 Prod övrigt 2 284 2 051 3 409-1 125 SF Övrigt 1 510 87 1 514-4 Räntabla investeringar 82 264 39 673 66 187 16 077 Totalsumma 378 730 112 966 277 092 101 638 Fastighet / Infra / SF Övrigt 13 534 13 534 Räntabla 28 299 28 299 Totalsumma "till investeringstak" 41 833 41 833 TOTAL SAMMANSTÄLLNING Fastighet / Infra / SF Övrigt 310 000 73 292 210 905 99 095 Räntabla 110 563 39 673 66 187 44 376 Totalsumma 420 563 112 966 277 092 143 471 Sida 1 av 1