Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial 2

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2014/ Servicenämnden Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial 2 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsrapport inklusive måluppföljning. Bakgrund Kommuner och landsting är fr.o.m skyldiga att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Denna skyldighet regleras i lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614). Yvonne Norman Enhetschef enhet ekonomi Bilagor 1. Delårsrapport (2 sidor) 2. Uppföljning av budgetmål (8 sidor) 3. Budgetuppföljning Prognos efter augusti 2014 (2 sidor) 4. Resultatlista per avdelning (2 sidor) 5. Driftsuppföljning per verksamhetskod (4 sidor) 6. Investeringsuppföljning (1 sida) Serviceförvaltningen Tel vx yvonne.norman@kalmar.se

2 Delårsbokslut augusti 2014 Servicenämnden Verksamhetsbeskrivning Sommarstaden Kalmar gick framgångsrikt på högtryck där evenemangen, stora som små, tätt avlöste varandra. Vi har en välsmord organisation som på några dagar, till exempel kan växla en scen från Kalmar stadsfest till IronMan. Kalmarsundsbadet blev en succé med många besökare. Besökstrycket är stort i många avseenden och märks bland annat i antal husbilar. Samtliga enheter inom kosten är nu uppkopplade i projektet E-portal. Under året fortsätter arbetet med att få in samtliga verksamheter. Projektet med samlastning rullar på och en upphandling av samlastningscentral pågår. IT går nu successivt över till att äga samtliga datorer och hyra ut dessa till verksamheterna som dator som tjänst. I tjänsten ingår centrala infrastrukturella kostnader, programhantering, support och andra centrala IT-kostnader. Övergången sker i takt med att verksamheterna beställer nya datorer och byter ut gamla datorer mot nya. Lokalvården har ökat servicegraden genom att ta över hanteringen av entrémattor och diskussioner pågår också om att även ta hand om hanteringen av fönsterputsningen. På verkstaden utökar man nu till vintern antalet friktionsdäck för att på så sätt minska antalet dubbdäck på kommunens bilar. Vasaskolan har ett av Sveriges tjugo bästa skolkök! Några ur personalen i köket deltog vid evenemanget i Stockholm i våras där de uppmärksammades och Vasaskolan kallades för Smålands stolthet. Energiprojektet befinner sig nu i fas 2; genomförandefasen. Till och med augusti har cirka tolv fastigheter åtgärdats. Till stor del innebär åtgärderna ny och kompletterande ventilation. Underhållsarbetet för fastigheterna fokuserar till stor del på det inventerade yttre behovet. Åtgärder mot klimatskalet ger oftast även lägre energianvändning. Den nya brandstationen har blivit försenad på grund av en överprövning av tilldelningsbeslutet av vald entreprenör. SF vann detta mål, men blev utsatt för en ny prövning i Kammarrätten. Med denna dom i vår hand har styrgruppen för projektet enats om att avbryta upphandlingen och göra om denna på nytt. En byggstart för den nya brandstationen kommer därför att ske tidigast i januari/februari Under perioden har ett antal investeringsprojekt färdigställts; fyra avdelningar till Rockneby förskola, multiarena vid Vasaskolan, ombyggnad av kök och personalrum i Trekantens förskola, två avdelningar förskolepaviljonger vid Sjöängsskolan, nytt nattis på Vallmons förskola samt två nya gräsplaner med belysning och bevattningsanläggning vid Hossmo idrottsplats. Dessutom

3 har Skälby café 4H fått utökat brandskydd, ventilation samt ny inredning och till hemtjänsten har lokaler byggts om i f.d. Sjöbefäl. Kontaktcenters verksamhet, som tillhört serviceförvaltningen sedan starten 2013, flyttades första juli över till kommunledningskontoret enigt beslut av kommunfullmäktige i juni. Utfall och helårsprognos Budgetuppföljningen visar i dagsläget att den övervägande delen av verksamheterna kommer att ha ett resultat i nivå med budget. Det finns dock två som avviker negativt (kost omsorg och projekt samlastning). För helåret 2014 bedömer förvaltningen att prognostiserade negativa avvikelser bör kunna balanseras genom positiva avvikelser i andra verksamheter under året. Detta under förutsättning att inget oförutsett inträffar och att slutet av året blir milt. Om det faller mycket snö under fjärde kvartalet och om det samtidigt är kallare än normalt, innebär detta direkt en negativ konsekvens i förvaltningens resultat. Särskilt stora kostnader för vinterväghållningen är i princip omöjliga att hantera inom ram. Ett underskott mot budget på cirka en miljon kronor beräknas för verksamheten inom kost omsorg. Underskottet beror på ändrade förutsättningar jämfört med förra året i samband med överenskommelsen om överföring mellan förvaltningarna. Ombyggnationer, som på sikt ska ge bättre förutsättningar för verksamheten, innebär extra kostnader för kost omsorg under året. För projektet samlastningscentral har förvaltningen tilldelats totalt 900 tkr. Projektets tidsplan har förskjutits något vilket fick till följd att endast 200 tkr av föregående års medel på 600 tkr förbrukades och ett överskott om 400 tkr lämnades i bokslutet. Projektet är nu i full gång och de resterande tilldelade medel om 300 tkr plus de kvarstående medel från föregående år kommer att förbrukas under året och ger därför ett underskott på 400 tkr. Serviceförvaltningen redovisar en del av kommunens investeringsbudget som i år är på 457,1 mnkr och innefattar både bygg- och infrastrukturprojekt, samt energitjänsteprojektet. Förvaltningen utför även en hel del arbete inom exploateringsbudgeten som kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har hand om. Av totalbudgeten för investeringar på 457,1 mnkr beräknas cirka 245,3 mnkr att förbrukas under året. Under perioden fram till och med 31 augusti har 101,0 mnkr förbrukats (165,0 mnkr föregående år). Att förbrukningen för helåret beräknas stanna på ca 54 procent beror bl a på större projekt med förskjutna tidsplaner exempelvis nya brandstationen, energiprojektet, ladugårdsbyggnad, parkeringshus (tkr) (tkr) Budget Utfall aug % aug Utfall dec Avvikelse budget / utfall dec Budget Utfall aug % aug Prognos dec Avvikelse budget / prognos Drift Serviceförvaltningen ,4% ,0% Investeringar Serviceförvaltningen ,9% ,1%

4 1 Serviceförvaltningens budgetmål 2014 Uppföljning efter tertial 2 Attraktiva Kalmar Mål - Minska klotter och annan skadegörelse. Nå betyget 6,8 för 2014 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning rörande invånarnas åsikter om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. Uppföljning: Utfall från Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning redovisas i slutet av året. Mål - Förbättra renhållning av parker och allmänna platser. Nå betyget 7,3 för 2014 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning rörande innevånarnas åsikter om kommunens renhållning av parker och allmänna platser. Uppföljning: Utfall från Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning redovisas i slutet av året. Mål - Semestervikariatstillfällen Serviceförvaltningen ska under sommaren 2014 erbjuda 23 semestervikariatstillfällen för kommunens ungdomar. Uppföljning: Målet är uppfyllt, 26 semestervikariatstillfällen erbjöds under sommaren Mål - Serviceförvaltningens utförande av uppdrag Mäta serviceförvaltningens utförande på uppdrag som tilldelats förvaltningen. Uppföljning: Måluppfyllelse sammanställs för samtliga utvalda objekt vid årets slut. Fastighet: Vasa multiarena färdigställd 1 vecka efter utsatt tidplan beroende på leveransproblem. 10 % över budget på grund av nämnda leveransförseningar. Produktion: Fiskaregatan etapp 1 färdigställd 10 dagar innan utsatt tid och inom budget. Brygga Vita sand klar i tid men ca 10 % över budget. Gångstråken i Kalmarsundsparken klara i tid och inom budget. En gång/cykelväg i Lindsdal ändrades till bussangörning vilken blev gjord i tid enligt omplanering. Byte trafikljus sker löpande under året. Mål - Evenemang Serviceförvaltningen får en halv miljon kronor i budget för att fortsätta arbetet med evenemang. Utveckling av detta arbete. Se aktiviteter nedan. Aktivitet - Föreningar bli självgående med sina evenemang Uppföljning: De evenemang som har pågått under 2-3 år har blivit mer självgående, till exempel löptävlingarna som införskaffat mer rekvisita och utför mer jobb med logistik som tidigare utfördes av TME. TME försöker ordna med kontakter mellan föreningarna så att de kan låna rekvisita av varandra. Agilityn, som var förstaårsevent, tog mycket tid i arbete från både kommunen och arrangör. Inför nästa års agility så ska mer ansvar läggas på den ideella föreningen, däremot kan vi inte nå 100% utförande av föreningen på grund av den specifika arenan, Fredriksskans, som kräver kommunal insats. Martina Adiels Balk

5 2 Med Ironman förs en dialog om att mer arbete ska utföras med ideella krafter, bland annat viss trafikreglering med utbildade trafikvakter. De aktiviterer som är svårt att lägga ut på arrangör är annars trafikreglerande åtgärder. Aktivitet - Förutsättningar på olika arenor Uppföljning: Ett underlag har påbörjats för att förbättra de arenor kommunen avser att använda framöver, bland annat Kalmarsundsparken. Larmtorgets scen har till årets säsong renoverats och byggts ut, Lindö har kompletterats med framdragning av el. Cirkusplatsen på Skälby ska utredas under året. Socialt hållbar kommun Mål - Känd jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen ska vara känd av all personal. Uppföljning: Information kring förvaltningens jämställdhetsplan har givits vi APT:er i samtliga verksamheter under våren JGL utbildning för chefer genomförd. (Jämställdhet, Göra, Lära) Mål - Likabehandlingsplan Ta fram en likabehandlingsplan med fokus på att motverka ojämnlikheter beroende på samhälleliga förutsättningar. (Kvinnor, äldre, människor med funktionsnedsättningar eller utländsk härkomst) Uppföljning: Arbete med att färdigställa plan för lika rättigheter och möjligheter pågår. Mål - Känd kvalitetspolicy Kvalitetspolicyn ska vara känd bland alla förvaltningens medarbetare. Uppföljning: Information kring kommunens kvalitetspolicy har givits vid APT:er i samtliga förvaltningens verksamheter under våren Mål - Praktikplatser SFI Serviceförvaltningens ska erbjuda minst 10 praktikplatser för SFI under Uppföljning: 10 praktikplatser för SFI har erbjudits. Under första halvan av 2014 har Serviceförvaltningen haft 4 SFI-studenter ute i verksamheterna. Mål - Hinder i allmänna miljöer Eliminera hinder i allmänna miljöer för ökad tillgänglighet. Uppföljning: Samarbetet med Samhällsbyggnadskontoret är kontinuerligt återkommande inom olika typer av projekt. Vita käppens dag utföll inte så bra som vi hoppats på, men arbetet går vidare. På TME:s initiativ genomfördes en besiktning på samtliga uteserveringar under augusti, deltagande var representanter från Brandkår, Samhällsbyggnadskontoret och Serviceförvaltningen. Mål - Sociala och etiska krav vid upphandling Sociala och etiska krav ska ställas vid upphandling av varor och tjänster. Uppföljning: Alla upphandlingar under 2014 har sociala och etiska kravställningar. Martina Adiels Balk

6 3 Mål - Heltidsarbete Alla som önskar heltid ska kunna få detta. Uppföljning: Inom samtliga verksamheter, förutom lokalvård och kost, är önskan om heltid uppfylld till 100 %. Ekologiskt hållbar kommun Övergripande mål Musselodling (samt våtmarker) Uppföljning: Den musselodlingsutrustning som blev kvar sedan tidigare projekt (som ägdes av Kungliga vetenskapsakademien och bedrevs i samarbete med Kalmar kommun) har reparerats och lades i april 2014 ut av en privat entreprenör som nu driver den i sitt privata företag. Målet att i samverkan med externa aktörer få en musselodling på plats i Kalmarsund under 2014 är alltså nått. Under 2014 grävs en våtmark i Parboäng på Öland som delfinansieras genom Kalmar kommuns projekt Ostkustens vattensamling. I Kalmar kommun har samma projekt restaurerat 2 våtmarker under 2014, i Gräsgärde och Vassmolösa. Vi har även under 2014 fått en projektansökan godkänd om pengar för att utreda förutsättningarna att restaurera Surrebäckens utlopp till sitt ursprungliga skick. Det projektet kommer pågå under flera år framöver. Målet är att Surrebäcken åter ska utmynna i det stora naturliga våtmarksområdet vid Stälvö, vilket då kommer utgöra lekområden för fisk samt rena fosfor och kväve ur Surrebäckens vatten innan det når Östersjön. Mål - Bidragsansökan Skriva en bidragsansökan för en större musselodling i Kalmarsund. Uppföljning: För att musselodlingarna i Kalmarsund vid Hagby, Hasselö, Byxelkrok ska kunna bli beständig krävs att det skapas en marknad för blåmusslor som odlas i Östersjön. En privat entreprenör som bedriver musselodling ska kunna få betalt för den miljötjänst som det innebär. Detta arbetar vi för genom Seed-Money projektet Baltic Blue Growth, som vi driver som projektägare. Där har vi byggt upp ett partnerskap med aktörer runt hela Östersjön som arbetar för samma mål. Seed-Money projektet tar slut mars 2015 och då kommer vi lämna in en stor gemensam ansökan om EU-medel (ca 5 miljoner Euro). Mål - Uppföljning matsvinn Uppföljning av matsvinn i skolmatsalar, max 10gr/elev Uppföljning: Mätningar har genomförts vid två tillfällen 2014 på skolor enligt nedanstående tabell. 14,5 gr/elev var det genomsnittliga matsvinnet vid dessa två mätningar. Snitt tallrikssvinn per skola ht-2013, v46 och v49 Enhet g/elev vt-2014, v7 och v15 Enhet g/elev. Skola Lindsdalskolan 25, Sjöängsskolan Rocknebyskolan 13 7,5-73 Åbyskolan 12, Kalmarsundsskolan 15, Östra/Västra Funkaboskolan 26,5 24,5-8 Djurängsskolan 7,5 8 6 Skillnad i % mellan 2013 och 2014 Martina Adiels Balk

7 4 Lindöskolan Vasaskolan 21,5 13,5-59 Oxhagsskolan Falkenbergsskolan Barkestorpsskolan 27, Dörbyskolan, Tiltvägen ej vägt 10 0 Dörbyskolan, Skolvägen Trekantenskolan ej vägt 15 0 Rinkabyholmsskolan 9,5 8,5-12 Södermöreskolan 22 22,5 2 Hagby Skola Halltorpsskolan 6 5,5 9 Tvärskogsskolan Pårydsskolan 9 10,5 14 Summa 14,9 14,5-3 Mål - Fasa ut bensindrivna fordon Fasa ut bensindrivna fordon i kommunal verksamhet. Se aktiviteter nedan. Aktivitet - Mätning och uppföljning Uppföljning: Mätningar har genomförts om förändringar i kommunens fordonspark under januari - juni Nya fordon under perioden: Inbyte: 12 etanol, 1 gas och 10 diesel. Utökning, inget inbyte: 1 etanol, 2 gas, 4 el och 6 diesel. Aktivitet - Utredning laddstationer Uppföljning: I möte tillsammans med Kalmar Energi och kommunens energirådgivare har frågan om laddstationer i de publika kommunala miljöerna diskuterats. Utvecklingen pekar på att el-bilar klarar sig bra på korta och medellånga distanser till exempel mellan bostad och arbetsplats. Sverige har ett väl utbyggt elnät med motorvärmare på många platser som kan erbjuda laddmöjligheter. Exempelvis så kan hotell utnyttja de uttag som finns för motorvärmare. Bereda platser för laddning hos arbetsgivare eller där längre stopp sker. Utvecklingen ger att det finns ett antal frågor att diskutera det gäller t.ex. roller och ansvar, laddstationer i stadsplaneringen, laddstationer i anslutning till kommunens fastigheter, betalsystem. Kalmar Energi arbetar med laddning av elbilar i sin affärsplan. Aktivitet - Bidrag laddstationer Uppföljning: EU-strateg har meddelat att inga pengar finns att söka Det kan dock finns möjlighet under Detta beroende på ambitionsnivå, projektets innovationshöjd och viljan att ta med internationella partners. Tänkbara alternativ: - Energimyndigheten har tidigare beviljat pengar till laddningslösningar och eltransport. - Life+ har tidigare finansierat en del elbilsprojekt. Kräver dock relativt stor innovationshöjd, men inte nödvändigtvis internationella partners. - Regionalfonden - I det regionala programmet för Småland och öarna är övergången till en koldioxid ekonomi ett prioriterat område, ett specifikt mål är effektivare energianvändning i näringslivet inom fastigheter, produktionsprocesser och transporter - Södra Östersjöprogrammet - Projekt kan sökas tidigast våren Men en prioritering är hållbara transporter, så laddningsstolpar skull eventuellt kunna fungera. - Leader är sökbart för Här finansieras småskaliga projekt som gynnar landsbyggden. Laddstolpar skulle kunna vara ett sådant projekt, fokus måste då ligga på lokal samverkan och engagemang både från frivilligsektorn, lokalt näringsliv och kommunen. Martina Adiels Balk

8 5 Mål - Köptrohet fordon 100% av de kommunala bilinköpen ska göras via upphandlingsenheten. Uppföljning: Alla bilinköp under tertial 2 är köpta på av upphandlingsenheten tecknade avtal. Mål - Dubbfria däck Dubbfria däck till kommunens bilar. Uppföljning: 38% av däcken är dubbfria efter senaste inköpsperioden. (28% vid uppföljning tertial 1) Mål - Ecodriving Skapa förutsättningar för ett ecodriving tänk när man kör kommunens bilar. Uppföljning: Arbetet fortgår med att sätta in klistermärke med information i kommunens fordon när de är på service. Mål - Grön IT Projekt kring Grön IT inom Kalmar kommuns verksamheter. Aktivitet Lync Uppföljning: Förstudie gällande införande av Lync är pågående. Dock i ett större kontext vilket senarelägger leveransen. Detta kommer inte att bli klart under Aktivitet - Skrivarantal Uppföljning: Upphandling på gång där man inriktar sig mot utskrift som tjänst samt införande av utskrift med tag. Utskriftshantering upptagen i besparingsförslag Aktivitet Energibesparing Uppföljning: Rapport skapad och presenterad. Mål - Vindkraft Undersöka hur resultatet kring det vindkraftverk som togs i drift under våren 2013 har utfallit. Uppföljning: Fortsatta diskussioner med Kalmar Energi. Mål - Ekologiskt och närodlat Under 2014 ska andelen ekologisk eller närproducerad mat vara uppe i 48 %. Detta stegras sedan gradvis fram till 2020 då nivån ska ligga på 70 procent. Uppföljning: Målet för 2014 på 48 % ekologiskt/närproducerat är uppfyllt och kommer att överstiga 2015 års mål. Målet uppfylls av en klok upphandling samt en hög köp trohet. Mål - Energitjänsteprojektet Energitjänsteprojektet fortgår till Under 2014 ska mätbara nyckeltal fastställas. Energianvändning avseende uppvärmning, el, och tappvarmvatten (kwh/m2 A-temp yta) ska minska med 20 % från 2010 till Uppföljning: Energitjänsteprojektet löper enligt fastställd tidplan. 18 fastigheter färdigställda, dvs till och med tertial 2. Martina Adiels Balk

9 6 Aktivitet - Mätbara nyckeltal Uppföljning: Nyckeltal fastställs löpande i takt med att respektive fastighet färdigställs inom energitjänsteprojektet. Aktivitet - Minskad energianvändning Uppföljning: Energitjänsteprojektet löper enligt tidplan. Första mättillfälle i januari 2015 enligt avtal. Projekterade värden ställs mot verkligt utfall. Mål - Energianvändning nybyggnation Vid upphandling av nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 % lägre än kraven enligt Boverkets byggregler. Uppföljning: Avstämning av utfall på energianvändningen görs i samband med garantibesiktning, 2 år efter byggnadens färdigställande. För T2 är inga garantibesiktningar gjorda. Uppdrag - Energieffektivisering 1 (överfört från 2013) Servicenämnden och kommunstyrelsen fick i Budget 2012 och ekonomisk planering i uppdrag att upphandla en tjänst för att energieffektivisera kommunens fastighetsbestånd för att sänka energiförbrukningen. Detta är gjort och projektet att energieffektivisera kommunens fastigheter pågår. I uppdraget ingår också att sprida kunskap till övriga fastighetsägare. Uppdraget ska redovisas löpande. Uppdraget utförs av serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret följer och stödjer arbetet samt samverkar med serviceförvaltningen. (Enligt uppföljning tertial presenteras handlingsplan under februari 2014, varför uppdraget kvarstår.) Uppföljning: Fastighetsavdelningen har under 12 månader haft en person projektanställd för att ta fram användbara verktyg kring hur vi inom kommunal verksamhet kan spara energi. Detta arbete är under sammanställning och kommer att presenteras i styrgruppen under hösten. Uppdrag - Samlastningscentral (överfört från 2013) En egen varudistribution kan på kort sikt bidra till ett minskat antal fordonsrörelser som ger en mindre miljöpåverkan, möjliggöra för mindre livsmedelsproducenter att kunna bli leverantör till kommunen genom att bryta ner upphandlingar i mindre segment och förbättra säkerheten runt skolor med färre leveranser. På längre sikt skulle även privata företag kunna utnyttja en samlastningscentral. Servicenämnden får i uppdrag att utreda och utvärdera möjligheterna att etablera en samlastningscentral för varudistribution inom Kalmar kommun. Uppdraget ska delredovisas under 2012 och slutredovisas i april (Enligt uppföljning tertial fortsätter arbetet under 2014, varför uppdraget kvarstår. Uppföljning: Projektet samlastning har nu överlämnats till kommunfullmäktige för beslut. Beslutet har föreslagits enligt följande, Kommunfullmäktige ger servicenämnden i uppdrag att upphandla och etablera en entreprenör för samordnad varudistribution för Kalmar kommun tillsammans med övriga intresserade kommuner/förbund som ingår i upphandlingssamverkan. Servicenämnden får i uppdrag att ansvara för samordning av förvaltningarnas behov av varudistribution med de ekonomiska förutsättningar som anges nedan. Tidsplan: September 2014, upphandling klar. Januari 2015, avtalsstart. April 2015, driftstart med livsmedel. April 2016, övrigt frekvent material. Martina Adiels Balk

10 7 Uppdrag - Kustmiljögrupper (överfört från 2013) Kalmars arbete med kustmiljön har och har haft ett tydligt "underifrånperspektiv". Kommunstyrelsen och berörda nämnder/styrelser får därför i uppdrag att stödja och underlätta för det lokala ideella engagemanget från vattenråden och kustmiljögrupper. Uppdraget ska löpande redovisas. Uppdraget utförs av serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret följer och stödjer arbetet samt samverkar med serviceförvaltningen. (Enligt uppföljning tertial fortsätter arbetet 2014, varför uppdraget kvarstår.) Uppföljning: Serviceförvaltningen är sekretariat för 3 vattenråd och förvaltningen har 2 projektledare som är kommunens kontaktpersoner för Kalmarsunds kustmiljöförening. Serviceförvaltningen stöttar dessa föreningar med pengar kopplat till uppdrag som de ska genomföra. Kustmiljöföreningen får kr/år från produktion för att täcka de kostnader som ideella samfälligheterna ligger ute med i samband med vassklippning. Vidare får de kr för samordning kring maskinerna med kommunens personal, samt att följa tillståndet från länsstyrelsen (rapportera vassåterväxt, ornitologinventering). Vattenråden får ett årligt driftsbidrag på kr vardera, som förvaltningen i sin tur söker från vattenmyndigheten. Här är det förvaltningen som är kassör för bidraget, och för att få det krävs ett avtal med vattenmyndigheten om ett antal funktioner som vattenråden ska svara för. Uppdraget är år för år, vi har det 2014 men planen är att fortsätta 2015 och framåt. Samarbetet med kustmiljöföreningen är också år för år, men vi har tillstånd till 2016 sen måste vi förhandla med Länsstyrelsen igen om vassklippningen. Ekonomiskt hållbar kommun Mål - Hålla budget Serviceförvaltningen ska hålla budget för Uppföljning: Prognos efter augusti +/- 0. Verksamhetsspecifika mål och uppföljningar Mål - Kundnöjdhet kost och lokalvård Kundnöjdhet ska ligga på minst 70% för kost skola. Kundnöjdhet ska ligga på minst 90% för kost omsorg. Kundnöjdhet ska ligga på minst 90% för lokalvård. Uppföljning: Kundnöjdhet på kost skola når inte upp till uppsatt mål utan stannar för 2014 på 65 %. På kost omsorg har målvärdet ökats från 70 % till 90 %, kundnöjdheten ligger här på 90% för 2014 varvid målet är uppfyllt. Kundnöjdheten på lokalvården ligger fortfarande på över 90 % varvid målet även här är uppfyllt. Martina Adiels Balk

11 8 Mål - Livsmedel i E-handelsportal Livsmedel ska vara 100% infört i E-handelsportal under Uppföljning: Samtliga kök är nu anslutna till E-handelsportalen. Arbetet fortsätter nu med centralförrådet. Mål - Sjukfrånvaro Förvaltningens sjukfrånvaro ska vara lägre än 5% under Uppföljning: Ackumulerad sjukfrånvaro till juli månad ligger på 4,9 % (kommunövergripande 5,9 %) Mål - Må bra kampanj 60 % av förvaltningens medarbetare ska under 2014 delta i Må bra kampanj. Uppföljning: Antalet deltagare i Må bra - kampanj 2014 kommer inte att mätas förrän januari Mål - Kundnöjdhet IT Ta fram enkät för kundnöjdhet i samband med avslutat ärende. Kartläggning IT miljö och ekonomi. Uppföljning: IT har genomfört en större undersökning där 60 % av 1380 personer svarade på bland annat kundnöjdhet. Under hösten 2014 siktar IT på att skicka ut en enkät med jämna mellanrum. Martina Adiels Balk

12 Budgetuppföljning Prognos Resultat 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Netto prognos aug prognos juli Ledning, Nämnd, Administration Upphandling IT-avdelningen Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm Hyror och arrenden Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitaltjänstkostnader Vindkraft Fastighetsförvaltning Fastighetsavdelningen Enhet Bygg Enhet Fastighetsservice Fastighetsavdelningen Sida 1 av 2

13 Budgetuppföljning Prognos Resultat 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Netto prognos aug prognos juli Supportavdelningen Förråd Transport Verkstad Samlastningscentral Lokalvård Kost Skola Kost Omsorg Supportavdelningen Produktionsavdelningen Produktionsresurs Kapitaltjänstkostnader Enhet Gata Enhet Park Enhet Fritid Enhet TME Produktionsavdelningen Förändring under året TOTAL Sida 2 av 2

14 Resultatlistor per avd Riktpunkt aug: 66,7% Budgetuppföljning Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,3% Personalkostnader ,7% Lokalkostnader ,2% Kapitalkostnader ,3% Övriga kostnader ,9% Summa Kostnader ,8% Summa Resultat ,5% Budgetuppföljning Verksamhet: UPPHANDLING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,0% Personalkostnader ,9% Lokalkostnader ,1% Kapitalkostnader ,5% Övriga kostnader ,8% Summa Kostnader ,9% Summa Resultat ,2% Budgetuppföljning Verksamhet: FASTIGHETSFÖRVALTNING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,7% Personalkostnader ,0% Lokalkostnader ,8% Kapitalkostnader ,4% Övriga kostnader ,6% Summa Kostnader ,9% Summa Resultat ,3% Budgetuppföljning Verksamhet: FASTIGHETSAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,4% Personalkostnader ,3% Lokalkostnader ,6% Kapitalkostnader ,2% Övriga kostnader ,7% Summa Kostnader ,9% Summa Resultat Budgetuppföljning Verksamhet: SUPPORTAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,5% Personalkostnader ,6% Lokalkostnader ,3% Kapitalkostnader ,2% Övriga kostnader ,2% Summa Kostnader ,2% Summa Resultat ,3% Sida 1 av 2

15 Resultatlistor per avd Riktpunkt aug: 66,7% Budgetuppföljning Verksamhet: PRODUKTION - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,7% Personalkostnader ,3% Lokalkostnader ,8% Kapitalkostnader ,9% Övriga kostnader ,8% Summa Kostnader ,0% Summa Resultat ,0% Budgetuppföljning Verksamhet: IT-AVDELNINGEN - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,8% Personalkostnader ,5% Lokalkostnader ,2% Kapitalkostnader ,9% Övriga kostnader ,6% Summa Kostnader ,2% Summa Resultat Kommentarer per verksamhet utifrån riktpunkt för aktuell månad Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM Innefattar projektverksamheten som har en "ojämn takt" under året. Verksamhet: UPPHANDLING Innefattar också hantering av kommunens försäkringar. Eftersläpning av vidarefakturering då underlag för detta inkommer under andra halvan av året. När det gäller intäkter för upphandling har de en "ojämn takt" under året, där en del kommer i slutet av året. Verksamhet: FASTIGHETSFÖRVALTNING En del av driftskostnaderna för fastighetsförvaltningen har naturligt en koncentration på vinterhalvåret avseende energianvändning, vilket gör att vid denna tid på året finns här alltid ett plus mot budgeten som är linjär. På det planerade underhållet pågår och finns inplanerat ett stort antal åtgärder, men bokföringsmässigt finns här en eftersläpning. Detsamma gäller också kapitalkostnaderna för större pågående projekt som aktiveras under hösten och först då genererar kapitalkostnader. Verksamhet: FASTIGHETSAVD Intäkterna (timrapportering) har en "ojämn takt" under året med ett lägre utfall under sommaren, jämfört med budget som är linjär. Återhämtas under hösten då utfallet är högre än budget månadsvis. Verksamhet: SUPPORTAVD Något lägre kostnader sommarhalvåret jämfört med linjär budget. Verksamhet: PRODUKTION Ingen större avvikelse mot riktpunkt Verksamhet: IT AVDELNINGEN Eftersläpning av interna intäkter då största delen faktureras två gånger per år. Sida 2 av 2

16 Resultatlistor verksamhet Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde aug 66,67% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Över-/underskott Förbrukn Totalt ,0% 100 NÄMNDSVERKSAMHET ,7% SERVICENÄMNDEN ,7% 249 GATOR, VÄGAR O PARKERING ,4% GATOR, VÄGAR O PARKERING ,4% BELÄGGNINGSUNDERHÅLL ,6% VINTERVÄGHÅLLNING ,8% BARMARKSRENHÅLLNING ,9% TRAFIKANORDNINGAR ,9% VÄGMÄRKEN ,1% BROAR OCH LIKNANDE ,7% DAGVATTEN ,5% TRAFIKSIGNALER ,8% TRAFIKRÄKNING ,7% OFFENTLIGA TOALETTER ,9% ARRANGEMANGSSTÖD ,9% SPÅRUNDERHÅLL ,9% PARKERING ,5% ENSKILDA VÄGAR ,1% GATUBELYSNING ,4% EXTERNA ARBETEN GATA ,6% ASFALTSLAGN EFTER LED.ARB ,0% EVENEMANG ,6% SNYGGT OCH TRYGGT ,6% Cykelprojektet EXPLOATERING GATA ,2% 250 PARKER ,8% PARKER ,4% LEKPLATSER ,0% BLOMSTERARRANGEMANG ,6% UTSMYCKNING ,7% PARK ÖVRIGT ,8% VÄXTHUS ,6% EXTERNA ARBETSORDER EXTERNA UPPDRAG/KONTRAKT ,4% NATURMARK, SKOGSPARKER ,0% NATURMARK, NATURRESERVAT ,5% NATURMARK, BETESHAGAR ,9% DIKESFÖRETAG ,9% RESURSARBETEN OMHÄNDERTAGANDE AV FORDON ,4% RENHÅLLNING I NATUREN ,2% EXPLOATERING PARK MILJÖ, HÄLSA O HÅLLB UTV ,7% MILJÖÅTGÄRDER ,9% MUDDERUPPLAG HAGBYNÄS ,4% Sida 1 av 4

17 Resultatlistor verksamhet Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde aug 66,67% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Över-/underskott Förbrukn MELLANLAGER ,1% VILTVÅRD KALMAR DÄMME ,7% VASSBEKÄMPNING ,4% HAGBYÅNS MILJÖVÅRD ,3% KUSTMILJÖ RAMBUDGET ,3% KUSTMILJÖ ,4% INTERNATIONELLA NÄTVERK EKOLOGISKT HÅLLBARHET ÖVR FÖRDELNING ,6% PRODUKTIONSRESURS ,4% TIMMAR TEMPORÄRT IDROTTS- OCH FRITIDSANL ,2% FRILUFTSANLÄGGN ,1% SMÅBÅTSHAMNAR ,3% UPPLÄGGNINGSPLATSER ,6% BÅTKRANAR FRILUFTSBAD ,7% MOTIONSSPÅR ,6% VANDRINGSLEDER ,0% NATURISBANOR ,1% FISKEVÅRD ,5% IDROTTSANLÄGGNINGAR ,0% EXTERNA ARBETEN FRITID KOSTHÅLL ,7% KOSTHÅLL ,7% 510 VÅRD OCH OMSORG SoL & HSL ,5% Administrativ personal ,9% Lokaler Matdistribution ,2% Kost ,9% Kost ,2% 810 KOMMERSIELL VERKSAMHET ,6% UPPLÅTELSE ALLMÄN PLATS ,8% ODLINGSSLOTTER ,8% PRODUKTIONSSKOGAR ,7% MARK SJÖBODAR/LANDFÄSTEN ,0% TORGHANDEL ,5% 855 EL OCH GASFÖRSÖRJNING VINDKRAFT GEMENSAMMA LOKALER ,6% FASTIGHETSFÖRV, FAST.SAMO ,2% ENHET BYGG BESTÄLLNINGSARBETEN BYGG ENH DRIFT O SERV, ADM Sida 2 av 4

18 Resultatlistor verksamhet Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde aug 66,67% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Över-/underskott Förbrukn BESTÄLLNINGSARB FS ENHET STÄD, ADM ,7% LOKALVÅRD INTERN UTB ,5% LOKALVÅRD EXTRA STÄD ,8% ARBETSLOKALER DRIFT ,6% ARBETSLOKALER AVHJ UNDH ,7% ARBETSLOKALER PLANERAT UH ,9% ARBETSLOKALER KAPITALKOST ,9% ARBETSLOKALER INTÄKTER ,5% FÖRVALTN.LOKALER DRIFT ,0% FÖRV.LOKALER AVHJ UNDERHÅ ,4% FÖRV.LOKALER PLANERAT UH ,8% FÖRV.LOKALER KAPITALKOSTN ,6% FÖRVALTN.LOKALER INTÄKTER ,6% FÖRHYRDA LOKALER DRIFT ,0% FÖRHYRDA LOKALER AVHJ UH ,3% FÖRHYRDA LOKALER PLAN UH ,8% FÖRHYRDA LOK KAPITALKOSTN ,9% FÖRHYRDA LOKALER INTÄKTER ,0% GYMNASIELOKALER DRIFT ,1% GYMNASIELOKALER AVHJ UH ,9% GYMNASIELOKALER PLAN UH ,2% GYMNASIELOK KAPITALKOSTN ,9% GYMNASIELOKALER INTÄKTER ,2% FRITIDSLOKALER DRIFT ,6% FRITIDSLOKALER AVHJ UH ,1% FRITIDSLOKALER PLAN UH ,2% FRITIDSLOK KAPITALKOSTN ,1% FRITIDSLOKALER INTÄKTER ,9% OMSORGSLOKALER DRIFT ,3% OMSORGSLOKALER AVHJ UH ,6% OMSORGSLOKALER PLAN UH ,7% OMSORGSLOK KAPITALKOSTN ,7% OMSORGSLOKALER INTÄKTER ,0% SKOLLOKALER DRIFT ,1% SKOLLOKALER AVHJ UH ,8% SKOLLOKALER PLANERAT UH ,7% SKOLLOKALER KAPITALKOSTN ,5% SKOLLOKALER INTÄKTER ,1% FÖRSKOLELOKALER DRIFT ,2% FÖRSKOLELOKALER AVHJ UH ,7% FÖRSKOLELOKALER PLAN UH ,6% FÖRSKOLELOK KAPITALKOSTN ,5% FÖRSKOLELOKALER INTÄKTER ,2% GEMENSAMHETSANL DRIFT ,8% GEMENSAMHETSANL AVHJ UH Sida 3 av 4

19 Resultatlistor verksamhet Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde aug 66,67% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Aug Över-/underskott Förbrukn LANTEGENDOMAR DRIFT ,4% LANTEGENDOMAR AVHJ UH ,1% LANTEGENDOMAR PLAN UH ,6% LANTEGENDOMAR KAPITALKOST ,7% LANTEGENDOMAR INTÄKTER ,3% REGL. O SANER.FAST DRIFT ,2% REGL O SAN FAST AVHJ UH ,4% REGL O SAN FAST PLAN UH ,3% REGL O SAN FAST KAP.KOSTN ,7% REGL O SAN FAST INTÄKTER ,3% BOSTADSRÄTTER DRIFT ,6% BOSTADSRÄTTER AVHJ UH ,6% BOSTADSRÄTTER PLAN UH ,4% BOSTADSRÄTTER KAP.KOSTN ,7% BOSTADSRÄTTER INTÄKTER ,8% BOSTÄDER DRIFT ,5% BOSTÄDER AVHJ UH ,2% BOSTÄDER PLAN UH ,4% BOSTÄDER KAPITALKOSTN ,0% BOSTÄDER INTÄKTER ,2% 920 GEMENSAMMA VERKSAMHETER ,3% IT PERSONAL LOKAL ,7% IT-STRATEG VIDAREFAKTURERING ,1% FÖRMEDLADE INKÖP TELEFONI ,8% DATORN SOM TJÄNST FÖRVALTNINGSLEDNING ,6% ADMINISTRATIVA AVD ,6% ENHET UPPHANDLING ,4% FÖRSÄKRING-/SKADEVERKSAMH E-HANDEL ENHET FÖRRÅD, ADM ,4% FÖRRÅDSSERVICE FÖRRÅDSUTTAG SAMLASTNINGSCENTRAL ,7% ENHET TRANSPORT, ADM ,9% LEASINGVERKSAMHET ,6% TRANSPORTTJÄNSTER ,4% FÖRD KOSTN ENHET TRPT ENHET VERKSTAD, ADM ,9% VERKSTADSSERVICE ,9% VERKSTADSSERVICE, EXTERNT BILPOOLEN KV MAGISTERN ,1% Sida 4 av 4

20 Investeringsbudget SF 2014 uppf prognos AUG Kategori TOTALT BUDGET 2014 överf + nya Utfall BERÄKNAD FÖRBRUKNING TOTALT Utfall i Kvarstående Avslutade Påg proj jan-juni beräkn utfall 2014 % av medel projekt Överförs juli-sept okt-dec (inkl utf t o m juni) budget per sista dec under 2014 till 2015 Förskolelokaler ,3% Skollokaler ,5% Fritidslokaler ,1% Förvaltningslokaler ,6% Lantegendomar ,4% Fastighet övrigt ,5% Energieffektiviseringsproj ,7% Gatuverksamhet ,8% Gång- och cykelvägar ,3% Parkering ,0% Trafiksäkerhetsåtgärder ,5% Friluftsverksamhet ,5% Miljöåtgärder ,4% Parkverksamhet ,9% Infra övrigt ,7% Prod övrigt ,0% Fordon ,9% IT ,1% SF Övrigt ,6% SUMMA ,7% Sida 1 av 1