Serviceförvaltningens budgetmål 2015

Transkript

1 1 Serviceförvaltningens budgetmål 2015 Uppföljning efter tertial 1 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Kommentar: Arbete pågår med utveckling av nyckeltal. Handlingsplaner upprättas i verksamheterna med inriktning på kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet. Nämndsmål - Hålla budget Servicenämnden ska hålla budget för Kommentar: Prognosen för helåret 2015 efter tertial 1 är att förvaltningen kommer att hålla budget. Fullmäktigeuppdrag - Kost och IT Servicenämnden får i uppdrag att utreda och erbjuda Kalmarsunds gymnasieförbund möjligheten att införliva förbundets verksamheter vad gäller kost och IT i vår kommunala organisation. Målet är en effektivare organisation i sin helhet som tillvaratar möjliga kostnadseffektiviseringar. Kommentar: Möte med gymnasieförbundet genomfört. Kost och IT ska under tertial 2 erbjuda gymnasieförbundet verksamhetsövergång och i samband med detta belysa fördelar och nackdelar. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Kommentar: Se nämndsmål kring hållbara transporter nedan. Nämndsmål - Hållbara transporter 1. Öka andelen fordon med el, biogas eller laddhybrid i transportcentralens leasingflotta från 50 styck till 75 styck. 2. Skapa möjlighet till bättre uppföljning av de tankade bränsleslagen i kommunens fordon. 3. Skapa möjlighet till webbmöten. Kommentar: 1. Andelen fordon med el, biogas eller laddhybrid i transportcentralens leasingflotta har under tertial 1 ökat från 50 till 56 styck. 2. Uppföljning av mängd tankat bränsle i kommunens leasingfordon har möjliggjorts under tertial 1 då ett nytt system med tankkort har införts. 3. System för webbmöten planeras att vara beställningsbart efter semesterperioden Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Kommentar: Cykeltrafiken mäts och rapporteras i projektet Kalmar cykelstad. Cykelbokslut för 2015 tas fram under våren 2016.

2 2 Fullmäktigemål - Ekologisk eller närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år Kommentar: Första mätning för 2015 sker efter 30 juni och sammanställs sedan under juli/augusti. I övrigt så följs planerade aktiviteter för att nå målet. Nämndsmål - Ekologisk eller närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 52 procent under Kommentar: Första mätning för 2015 sker efter 30 juni och sammanställs sedan under juli/augusti. Fullmäktigeuppdrag - Personalbil För att påskynda övergången till miljöbilar ges kommunstyrelsen i uppdrag att införa personalbil med bruttolöneavdrag till alla anställda. Inga andra bruttolöneavdrag är aktuella. Kommentar: Upphandling av personalbilsadministratör klar, Volvo finas fick uppdraget. Diskussion kring tidplan för introduktion och genomförande. Fullmäktigeuppdrag - Kalmar cykelstad Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med Kommentar: Cykeltrafiken mäts och rapporteras i projektet Kalmar cykelstad. Cykelbokslut för 2015 tas fram under våren Fullmäktigeuppdrag - Solenergi Servicenämnden får i uppdrag att öka vår användning av solenergi. Kommentar: Den nybyggda förskolan i Rinkabyholm kommer under våren att få solceller installerade på taket. Plan för installation av solceller tas fram. Fullmäktigeuppdrag - Ideellt engagemang Servicenämnden ska aktivt stödja det lokala ideella engagemanget från de nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupperna. Kommentar: En av serviceförvaltningens projektledare stöttar aktivt de tre vattenråden som samordnare. Vid årsmötena i mars tecknades nya samarbetsavtal mellan Kalmar kommun och varje vattenråd. Samordnaren fungerar som sammankallande och sekreterare på styrelsemötena förutom att aktivt medverka vid vattenrådens aktiviteter. Även med kustmiljögruppen har serviceförvaltningen ett nära samarbete, till exempel när det gäller vassröjning. Fullmäktigeuppdrag - Musselodling Servicenämnden får i uppdrag att verka för anläggandet av en större musselodling i Kalmarsund. Kommentar: En så kallad concept note med budget för samtliga partner om en storskalig musselodling är inlämnad. Besked väntas i slutet av april. Projektet Baltic Mussel Feed, som syftar till att hitta användning för musslorna från Kalmarsund har startats upp och två studiebesök är inplanerade för deltagande företag.

3 3 Nämndsuppdrag - Solenergi Förvaltningen ska redovisa planerna för solenergi till nämnden. Kommentar: Planer för solenergi redovisas i samband med uppföljningarna av energitjänsteprojektet i juni och december. Nämndsuppdrag - Musselodling Förvaltningen ska redovisa planerna för musselodling till nämnden. Kommentar: Kontinuerlig information om allt kustmiljöarbete är planerat. Första information för nämnden den 29 april. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Fullmäktigeuppdrag - Graffittiväggar Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden ordna lagliga graffittiväggar. Kommentar: Enhetschef för Ung i Kalmar på Kultur- och fritidsförvaltningen har kallat till ett uppstartsmöte under april. Tidigare i projektet Snyggt & Tryggt gjordes en omvärdsorientering avseende graffitti och frågor kring detta. Vi lärde oss att det inte är självklart att ordna med lagliga graffittiväggar eftersom detta inte är ett av samhället organiserat beteende bland de som ägnar sig åt graffitti eller annat klotter. Det kan tvärt om utmana beteendet. Vägvalet i Snyggt & Tryggt var att inte utmana frågan utan att enbart konsekvent klottersanera och underlätta den åtgärden. I det fortsatta arbetet kan det eventuellt vara fördel med lagliga platser i Kalmar snarare än den totala nolltoleranslinje som till exempel Stockholm har. (Stockholm har börjat titta på frågan igen.) Det kan bli lättare att motivera och få respekt för varför man tar bort klotter på "fel" ställe när man samtidigt kan visa att det finns ett "rätt" ställe. En idé kan vara att överväga och erbjuda dubbelsidiga skärmar i några parkmiljöer. Fullmäktigeuppdrag - Årets stadskärna Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod. Kommentar: Serviceförvaltningen har tillsammans kommundirektör, genomfört ett möte med Destination Kalmar och Centrumföreningen för att hitta framgångsfaktorerna i arbetet. Utifrån det har fem block identifieras som ska jobbas vidare med. För att utifrån detta ta arbetet vidare ut i organisationen kommer ett kommunikationskoncept (ingress) tas fram för att tydliggöra det inledande arbetet kring "Årets stadskärna 2017". En viktig och avgörande del i arbetet är att få purple flag samt att vi lyfter fram alla framgångsfaktorer som redan finns på plats. Förvaltningschef på serviceförvaltningen har fått uppdrag som ledamot i Kalmar citys styrelse. Fullmäktigeuppdrag - Bryggor Servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheter till att skapa bryggor i Vita Sand och Norrliden som ska förbättra upplevelsen vid bad och rekreation. Kommentar: En idékatalog är framtagen för Vita sand där möte har skett med campingägarna med flera. Här finns en lång brygga men också idéer om upprustning av toaletter, fler toaletter, husbilsparkering, parkering, entréer med mera. Ägaren har ett antal andra bygglovsfrågor som behöver bemötas separat. Campingägaren har fått en kopia samt beskedet att budget inte finns

4 4 under 2015 utan kommer att äskas i kommande budgetarbete. En idékatalog för Norrliden är under framtagning men den kommer att ha mer samordningsfrågor i vad som mer ska hända i arbetet med Norrliden. Katalogen beräknas vara klar under tertial 2. Fullmäktigeuppdrag - Bullervall i Djurängen Servicenämnden får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att dämpa bullret från Ölandsleden. Kommentar: En bullervall av de mått som har utretts tidigare innebär stora kostnader då de tekniska förutsättningarna är komplexa i likhet med att bygga i området som helhet. Uppdraget är avstämt med samhällsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen och mark och plan avseende tekniska lösningar, budget och resurser. Projekteringen kan starta under våren och bli klar till hösten. Upphandling sker vid årsskiftet och en entreprenör kan börja bygga under Det är inte möjligt att starta byggnation innan vintern på grund av de geotekniska förstärkningsarbetena. Det krävs flera samordningsmöten med exploatörer, Trafikverket, Kalmar vatten med flera. Uppdraget riktar sig mot buller från Ölandsleden med på grund av exploateringsmöjligheter i Djurängen så inriktar sig arbetet även mot buller från E22. Fullmäktigeuppdrag - Utegym (från 2013, KF 148, ) Samhällsbyggnadsnämnden och serviceförvaltningen får uppdraget. Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett utegymsprogram för Kalmar som ett stöd för utformning med mera. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att vara "ägare" av utegym som en del av deras verksamhetsområde och blir de som bekostar och beaktar lämpliga områden tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen. De utegym som finns idag har i stora drag kommit till som skänkta. Fullmäktigeuppdrag - Belysningsprogram (från 2013, KF 131, ) Uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden att ta fram belysningsprogram ska gälla tätorterna i kommunen utifrån aspekterna trygghet, trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och gestaltning. Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat ett belysningsprogram som det nu ska arbetas vidare med tillsammans med ett konsultföretag inom området. Arbetet är avstämt i planberedningen och målsättningen är att ha ett beslutsunderlag klart under tertial 2 eller 3. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Kommentar: Servicenämnden rapporterar ingenting under detta mål. Förvaltningen hänvisar till de kvalitetsmätningar vi genomför inom våra verksamheter lokalvård och kost som redovisas under "egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter".

5 5 FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Kommentar: Åtta personer inom kost skola och sex personer inom kost omsorg önskar heltid, men har fortfarande deltid. Fullmäktigemål - Praktikplatser Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser. Kommentar: Se nämndsmål nedan. Nämndsmål - Praktikplatser Serviceförvaltningen ska erbjuda minst tio praktikplatser för utrikes födda. Kommentar: Serviceförvaltningen har hittills erbjudit nio språkpraktikplatser. Två av dessa har erbjudits till MI-programmet inom gymnasieskolan. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Kommentar: Se nämndsmål nedan. Nämndsmål - Genusutvärdering av beslut Utvärdera beslut i servicenämnden och förvaltningens ledningsgrupp ur ett genusperspektiv. Kommentar: Arbete med att ta fram matris för genusutvärdering av beslut i nämnd och förvaltningsledning är påbörjat. Vi har även gått igenom de beslut som är fattade fram till och med 13 april och försökt se hur de påverkar ur ett genusperspektiv. Nämndsmål - Kartläggning av lika rättigheter och möjligheter Kartläggning av lika rättigheter och möjligheter ska göras i 100 procent av förvaltningens enheter. Kommentar: Information om kartläggning har getts via mail till cheferna i serviceförvaltningen. Kommer även att ges på chefsdagen som hålls Vissa verksamheter har påbörjat kartläggningen på sina arbetsplatsträffar. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Kommentar: Se nämndsmål nedan. Nämndsmål - Sjukfrånvaro Förvaltningens sjukfrånvaro 2015 ska vara lägre än 5,18 procent. (5,18 procent var utfallet 2014) Kommentar: Ackumulerad sjukfrånvaro för januari och februari ligger på 4,8 procent. Fullmäktigeuppdrag - Välfärdsbokslutet I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt. Kommentar: Uppdraget redovisas i samband med att årsrapporten tas fram under våren 2016.

6 6 Fullmäktigeuppdrag - Service och bemötande Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor. Kommentar: Ledningen har beslutat om ett långsiktigt arbete och upprättande av utbildningsplan kring medarbetarskapet. I februari infördes en knapp "intern service" på intranätet där men lättare hittar förvaltningens information om den interna service vi erbjuder. Drivmedelskostnad finns sedan januari på fordonets leasingfaktura. Detta är ett sätt att skapa bättre överblick över vilka drivmedel som används i kommunens verksamheter. Omfattar endast de fordon som hanteras via transportcentralen, inte de som köps in av förvaltningarna själva. Ett arbete har genomförts för att förbättra hanteringen av synpunkter inkomna till produktionsverksamheten, detta för att korta ner svarstiderna och minska på den administrativa omfattningen. Produktion har tillsammans med kontaktcenter gått igenom frågor som underlättar när kontaktcenter ska svara på frågor om båtplatser och odlingslotter. Administration har infört ett kort avstämningsmöte i samband med fikarast på fredagar där man fokuserar på positiva händelser under veckan. ITs kundservice har genomfört utbildning. Genom att se över processerna och skapa tydlighet i ITs arbetssätt så har servicen höjts avsevärt. Bättre service är även bakgrunden till att den nya enheten, "IT-strategi och tjänsteutveckling", har skapats. I denna enhet kommer IT att ta emot kunder på ett helt annat sätt inom utveckling och genomförande än tidigare. Centralförrådet har gjort en rad förändringar/förbättringar. En kundansvarig har anställts som tar emot besökande kunder samt ser över kundernas order. Ombyggnation av entrén har gjorts för att få den mer kundvänlig och välkomnande. Ombyggnation av lagret har påbörjats för bättre struktur och överblick över sortimentet samt bättre skyltning. Nytt hyllsystemet är bättre ur ergonomisk synvinkel. Personalen kommer att gå ifrån flextid till fasta schemalagda arbetstider, detta för att det alltid ska vara rätt bemanning på centralförrådet. Personalen har fått namnskyltar för att tydliggöra för kunden vem de talar med. Förrådassistenterna har fått enhetliga arbetskläder för att tydliggöra vilka som arbetar hos förrådet. Från januari är telefonsystemet ändrat så att man kommer till en knappvalsfunktion där man kan göra ett val så att man kommer direkt till den som handlägger det efterfrågade ärendet. Samtalen placeras i kö om det skulle vara upptaget. Flexibiliteten i hantering av order och leverans har förbättrats då den deadline som fanns för våra kunders beställningar är borttagen. Ett kassasystem och kortbetalning för alla personalköp är infört. Nämndsuppdrag - Praktikplatser Serviceförvaltningen ska redovisa alla typer av praktik inom förvaltningen. Respektive chef ansvarar för att redovisa information om sina praktikanter till personalutvecklare. Kommentar: Personalutvecklare har fått in hittills inkomna praktikplatser inom serviceförvaltningen. Redovisning sker vid årets slut i nämnd.

7 7 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Nämndsmål - Uppföljning matsvinn Uppföljning av matsvinn i skolmatsalar, max 10 gram per elev. Kommentar: Uppföljning sker under tertial 2 och 3. Nämndsmål - Dubbfria däck Nå nivån 48 procent dubbfria däck till kommunens bilar under Kommentar: Uppföljning sker i tertial 3 efter att vinterdäck har monterats på bilarna. Nämndsmål - Energitjänsteprojektet Energitjänsteprojektet fortgår till Energianvändning avseende uppvärmning, el, och tappvarmvatten (kwh per kvadratmeter Atemp yta) ska minska med 20 procent från 2010 till Kommentar: Genomförande av energibesparande åtgärder pågår och kommer att vara helt genomförda Tester och utprovning av mest lämpad klassrumsbelysning har gjorts. Belysning är en del där vi ser ett snabbt och kostnadseffektivt resultat. Exempelvis byts ljuskällan ut mot LED utan att behöva byta hela armaturen. Parallellt pågår även arbetet med uppstart av uppföljningsfasen. Driftpersonalen har utbildats och fokus är nu att skapa rutiner och instruktioner för det fortsatta arbetet. Nämndsmål - Energianvändning nybyggnation Vid upphandling av nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 procent lägre än kraven enligt Boverkets byggregler. (BBR) Kommentar: Garantibesiktning gjord för projektet, tillbyggnad av 2 förskoleavdelningar på Tvärskogs förskola. Energikrav enligt, BBR=81 kwh/m²/år. Beräknat utfall 47 kwh. Utfall utan normalårskorrigering blev 42 kwh/m²/år. Resultat: 52 procent under BBR-kravet. Nämndsmål - Hur medborgarna ser på produktions verksamheter i statistiska centralbyråns mätningar Nå ett genomsnittsbetyg på 6,5 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning för 2015 avseende nedanstående områden som rör produktions verksamheter. Kommentar: Detta mål kan inte redovisas förrän underlag från Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning för 2015 publiceras i slutet av året. Nämndsmål - Serviceförvaltningens utförande av uppdrag Mäta serviceförvaltningens utförande på uppdrag som tilldelats förvaltningen. Tio uppdrag eller projekt (som avslutas under 2015) ska mätas under 2015 (Fem från produktion och fem från fastighet.). 75 procent av dessa tio uppdrag ska nå värdet sju poäng i denna mätning. Kommentar: Fastighet har mätt ett uppdrag som slutförts under tertial 1 och detta landar på åtta poäng av åtta möjliga. Produktion har specificerat ett antal uppdrag som genomförs 2015/2016, inget av dessa är slutfört ännu och mätning får därför vänta. Nämndsmål - Systematisk uppföljning av kvalificeringskriterier för ramavtalsleverantörer 100 procent uppföljning av ramavtalsleverantörer inom 24 månader efter avtalsstart. Kommentar: Arbetet med uppföljning av ramavtalsleverantörer är påbörjat. Mall är framtagen för uppföljningen samt testad på två leverantörer. Viss omarbetning av mall kommer att göras samt testas igen innan arbetet kan startas helt.

8 8 Nämndsmål - Kundnöjdhet kost och lokalvård Kundnöjdhet ska ligga på minst 70 procent för kost skola. Kundnöjdhet ska ligga på minst 90 procent för kost omsorg. Kundnöjdhet ska ligga på minst 90 procent för lokalvård. Kommentar: Kost skola, enkät utskickad och kommer att sammanställas i tertial 2. Kost omsorg, enkät skickas ut i maj och kommer att sammanställas i tertial 2. Lokalvård, löpande kvalitetsmätningar genomförs och värdet för tertial 1 är 96,81 % baserat på 83 objekt. Nämndsmål - Påverka kostutbudet Kostorganisationen ska ge omsorgstagare, kunder och elever möjlighet att påverka utbudet. Kommentar: Kost skola har dialog med samtliga skolor via mat- eller elevråd. Önskeveckor är introducerat och nytt för året, detta genomförs en gång per termin. Kost omsorg har uppföljning med samtliga boenden/lss via kostombud, detta sker två gånger per år. Enkätunderökning sker en gång per år. Distribution av kyld mat har gett brukaren en markant ökad matsedel att välja sina maträtter från. (LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) Nämndsmål - Kundnöjdhet IT Under 2014 togs en enkät för kundnöjdhet fram. Denna ska nu skickas ut till verksamheterna. Kommentar: Enkät är inte utskickad ännu men kommer att skickas ut inom kort.