TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter juli 2015. Bakgrund Fr.o.m. mars månad redovisas en ekonomisk rapport/uppföljning inklusive helårsprognos i Socialnämnden. Kristina Appert Avdelningschef ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomisk rapport efter juli 2015 Statistik efter juli 2015 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel 0480-45 00 00 vx Kristina.Appert@kalmar.se
Handläggare Datum Kristina Appert 2015-08-06 0480-450950 Ekonomisk rapport efter juli månad 2015 Prognosen är oförändrad jämfört med maj. Det innebär att socialnämndens utfallsprognos fortfarande pekar mot ett underskott gentemot budget med 5 mkr vid årets slut. De besparingsåtgärder som är på gång hinner inte ge helårseffekt under innevarande år. Med en ökad kostnadsutveckling för försörjningsstödet samt utebliven kompensation för förändrade jour och ob-avtal där den årliga kostnadsökningen är beräknad till 4,7 mkr finns risk för ytterligare underskott. Därför fortsätter arbetet med ytterligare effektiviseringsåtgärder. Ett minusresultat på 5 mkr innebär att socialnämnden uppnår hälften av årets sparbeting på totalt 10 mkr. Effektiviseringsåtgärder Arbetet med de effektiviseringsåtgärder som presenterats under våren fortsätter. Vid septembersammanträdet kommer avrapportering att ske. Funktionshinderomsorgen/socialpsykiatri Kostnaderna inom funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrin visar totalt ett underskott på 0,7 mkr efter juli månad. Det är främst personlig assistans, som visar underskott. Även kostnaderna för bemanningsservice samt boendestöd ligger något högre än budgeterat. Inom bostad med särskild service-barn och korttidsvistelse ligger kostnaderna dock något under riktpunkt. Med de åtgärder som vidtas väntas kostnaderna totalt sett balansera budgeten vid årets slut. Ensamkommande flyktingbarn Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftigt i landet. Enligt Migrationsverket tog Sverige emot 3 800 ensamkommande barn under 2013, drygt 7 000 under 2014. Prognosen för 2015 är ett mottagande av 12 000 flyktingbarn. Den kraftiga ökningen innebär stora utmaningar för landets kommuner. Under första halvåret har det endast anvisats ett fåtal flyktingar till Kalmar. För att ligga i balans i förhållande till 2015 års fördelningstal har Kalmar därför fått ta emot många under juli månad. Överinskrivningar har därför skett på samtliga boenden. Omflyttningar har gjorts i lokaler för att få fram fler boendeplatser. Extra boende vid Slöjdaregatan kommer att öppnas upp, förhoppningsvis i början av september. Dessutom har 5 externa placeringar fått göras för att Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, 391 21 Kalmar Besök Nyggatan 36 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-450968 kristina.appert@kalmar.se
2 (2) klara av mottagandet. Kostnaderna väntas kunna täckas av de statsbidrag som kommunen erhåller från Migrationsverket. Försörjningsstödet Försörjningsstödet tenderar att öka. Jämfört med förra året har kostnaderna efter juli ökat med 2,2 mkr och antalet hushåll är i snitt ca 50 fler varje månad. Underskottet beräknas till 1 mkr vid årets slut men riskerar bli större om inte sysselsättningsåtgärder prioriteras än mer för den här gruppen. Barn och ungdomsvården Antalet externa institutionsplaceringar minskar jämfört med förra året. Däremot ökar antalet familjehemsplaceringar vilket medfört ökade kostnader. Totalt väntas underskottet för barn/ungdomsplaceringar bli 2 mkr vid årets slut. Finns risk för ytterligare underskott när det gäller familjehemsvården. Vuxna missbruksvården Antalet externa institutionsplaceringar minskade i början av året men har ökat något över sommaren. Antalet LVM-mässiga personer har ökat kraftigt vilket är en orsak till den här utvecklingen. Placeringarna har förhindrat omedelbara omhändertaganden. Jämfört med KKKVH-kommunerna har Kalmar lägst antal LVM-placeringar. Underskott för placeringar väntas bli 2 mkr vid året slut. Finns risk för ytterligare underskott. Socialförvaltningen Kristina Appert Avdelningschef ekonomi
Ekonomisk rapport efter juli månad 2015
Utfallsprognos Beräknat underskott Placeringar barn/ungdomar -2 mkr Placeringar vuxna missbrukare -2 mkr Försörjningsstöd 1 mkr Totalt -5 mkr Risk för underskott IT-kostnader Nytt avtal för jour/beredskap/ob-ersättning
Tkr Utbetalt försörjningsstöd per månad 6000 5000 4784 4507 4485 4615 4000 4091 3000 2000 3758 3722 Fös exkl flykt 2013 Fös exkl flykt 2014 Fös exkl flykt 2015 Budget 1000 0 Flykting 2015 JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC Flykting 2014
Hushåll med försörjningsstöd 2015 2015 Familjetyp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn 0 0 0 0 0 0 0 Ensam kvinna med barn 61 63 72 78 78 91 86 Ensam kvinna utan barn 121 122 132 129 120 128 118 Ensam man med barn 8 8 13 19 15 14 16 Ensam man utan barn 209 210 240 242 221 225 229 Gift/sambo med barn 103 93 112 107 112 120 115 Gift/sambo utan barn 35 36 39 36 33 32 34 Summa 537 532 608 611 579 610 598 0 0 0 0 0 2015 Ålder Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 0-17 0 0 0 0 0 0 0 18-24 84 82 99 88 94 93 92 25-30 81 81 87 95 81 84 88 31-40 120 122 143 144 138 141 130 41-50 108 103 120 134 118 138 136 51-64 126 125 140 135 134 142 139 65-18 19 19 15 14 12 13 Summa 537 532 608 611 579 610 598 0 0 0 0 0
Antalet beslut om placeringar vuxna missbrukare 2015 Totalt antal unika personer Antal beslut Totalt antal Lagrum antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Stödb/famhem beslut SoL LVM Januari 13 3 8 24 23 23 1 Februari 13 3 12 28 26 27 1 Mars 12 2 8 22 22 22 0 April 12 4 7 23 23 23 0 Maj 12 5 8 25 24 25 0 Juni 12 7 10 29 28 28 1 Juli 10 6 12 28 27 28 0 Aug Sept Okt Nov Dec
Antalet externt institutionsplacerade barn/ungdomar Placeringsenheten 2015 Antal unika personer Varav Varav plac: Varav utsluss Lagrum LSS/ IB Avslut Nya plac UB SIS Utred Behandl eller eftervård SoL LVU Psykiatri Januari 30 0 1 31 4 1 30 0 13 18 9 Februari 31 4 0 27 4 1 26 0 13 14 9 Mars 27 0 1 28 5 1 27 4 14 14 9 April 28 3 1 26 4 1 25 4 13 13 9 Maj 26 3 1 24 4 1 23 4 11 13 9 Juni 24 3 1 22 4 1 21 4 9 13 9 Juli 22 1 4 25 4 1 24 4 13 12 9 Aug Sept Okt Nov Dec