GÖTEBORGS UNIVERSITET

Relevanta dokument
GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020

Process och rutinbeskrivning Ändring av fordon, HVK, dokumentation och underhåll

Välkomna till utbildningen Budget och prognos EKONOMIENHETEN

Kostnadsfördelning på projekt

Stockholms läns landsting 1 (2)

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG

Gemensamma anvisningar och tidplan fo r uppfo ljningsarbetet under 2015 samt gemensamma planeringsanvisningar info r 2016 integrerade institutioner

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Förslag till investeringsramar för budgetåret 2013

PM Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet

Internrevisionen Förslag till revisionsplan för år 2009 Jan Sandvall Dnr B5 269/09 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2009

Planerings- och budgetförutsättningar

Ekonommöte information och kommunikation

Kostnadsomsättning per fakultet 2019


Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

REGLER FÖR UMEÅ UNIVERSITETS ÖVERGRIPANDE FORSKNINGS- INFRASTRUKTURER

Projektkontor IT Thomas Persson

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Styrmodell för Varbergs kommun - Vision, mål och ramstyrning

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet

Användning av OH-verktyget vid Göteborgs universitet

Internrevisionen Förslag till revisionsplan för år 2008 Christina Wannehag Dnr B 5 350/08

Riktlinjer för lokalförsörjning. Antagna av kommunfullmäktige

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Välkomna till utbildningen Budget och prognos

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

Välkomna! Program. Indirekta kostnader. Fördjupning: Redovisning. Medverkande: Gunilla Knutson och Patrik Armuand

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

Best Service Verksamhetsplan & Budget 2019

BESLUT 1(5) UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Rapport avseende granskning av delårsrapport

HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET

Informationsmöte 3 juni 2015

Årscykel för fakultetsarbete 2016 Fakulteten för konst och humaniora


Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Förslag till investeringsramar för budgetåret 2016

Användning av OH-verktyget vid Göteborgs universitet

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

Välkomna till utbildningen Budget och prognos

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Förstudie Medicinareberget diskussionsunderlag

Välkomna till uppstartsmöte!

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr

GÖTEBORGS UNIVERSITET - VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN UNIVERSITETSSTYRELSEN

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Årscykel för fakultetsarbete 2017 Fakulteten för konst och humaniora

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/ Fastställd av konsistoriet

Hearing om kommunstyrelsens hantering av budgetprocessen. Skurups kommun

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Policy för verksamhet- och ekonomistyrning

Anvisningar för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Rollbeskrivning. sociala investeringar

Bilaga 2: Årscykel för utbildningsplanering 1

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Långsiktig budgetering med nyckeltal vid Luleå tekniska universitet

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet

Förslag till investeringsramar för budgetåret 2014

Handlingsplan för miljöarbetet vid Göteborgs universitetsbibliotek

Plan för kvalitetsarbetet Göteborgs universitet

inava Teknik utför i huvudsak alla

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018

Styr- och handledningsdokument

Långsiktig budgetering med nyckeltal Luleå tekniska universitet

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret

Rapport avseende granskning av delårsrapport Härnösand kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Processer - definition!

Olika typer av planering: strategisk, taktisk och operativ. Figuren är bearbetad från Samuelsson (1996) sid. 35.

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011

Granskning av intern kontroll

Utkast på utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering. För synpunkter

Syftet med den nya redovisningsmodellen

SLU, DCU och Tilda i förvaltning. Karin Grönvall 19 maj 2017

Transkript:

GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-02-09 Processer Huvudprocess - Ekonomi - budget Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process

Syntax Syntax - processnivåer Strategisk nivå Strategiskt resultat Taktiskt resultat Taktisk nivå Operativ nivå Operativt resultat Analyserande nivå Analys &plan Operativ feedback Taktisk feedback Strategisk feedback

Syntax Syntax - aktörer Kund Leverantör Syntax - enskild process Input 1 Styrande information Resultat 1 Resultat 2 Input 1 Styrande information Alternativ 1 Alternativ 2 Verb + Substantiv Resultat 3 Verb + Substantiv Alternativ 3 Input 2 Input 2 Stödjande information Stödjande system Stödjande information Stödjande system

Delprocess: Sammanställa resursbehov Innevarande års budget Universitetsgemensamma kostnader (innevarande år) Identifiera förändrade resursbehov Identifierade förändrade resursbehov Sammanställa och prioritera resursbehov Sammanställt prioriterat resursbehov Presentera sammanställt prioriterat resursbehov Förankrat resursbehov gemensamma kostnader

Delprocess: Utarbeta fördelningsunderlag Enligt plan Ta fram fördelningsunderlag Föregående års utfall Utkast till fördelningsunderlag Skicka underlag för granskning Skickat underlag Verifiera utkast Verifierat fördelningsunderlag UB s budget

Delprocess: Utarbeta principer för anslagsfördelning och kostnadsdebitering Behov av ny beräkning av internränta Förslag på internränta Förslag till principer till ansvarsfördelning och anslagsfördelning Styrelsebeslut på principer för ansvarsfördelning och kostnadsfördelning Nuvarande internränta Beräkna internränta Utarbeta förslag till principer Besluta om principer (styrelsen)

Delprocess: Beräkna Universitetsgemensamma kostnader per nämnd Styrelsebeslut på principer för ansvarsfördelning och kostnadsfördelning Verifierat fördelningsunderlag UB s budget 20% fördelas Beräkna Universitetsgemensamma kostnader per nämnd (inkl Bibliotek) Universitetsgemensamma kostnader per nämnd IT-fakturaran nyckeltal fördelat per nämnd Lokalkostnaden fördelning av lokalkostnader Kostnader för lokalvård LOPlönekostnadsuppräkning % sats för nästkommande år

Delprocess: Besluta om GU s gemensamma budget Resultatmål för nämnder Sammanställning av nämndernas kommentarer Övergripande budget Skriva beslutsunderlag Förslag till beslutsunderlag Fatta beslut om budget Beslut om budget (styrelsen) Departementets tabellverk Budget underlag

Delprocess: Rapportera budget till departement Beslut om budget (styrelsen) Rapporterade tabeller till departement Rapportera tabeller

Delprocess: Utarbeta budget PM och anvisningar Genomförda vårdialoger med fakulteter Skriva utkast till budget PM Utkast till budget PM Skriva anvisningar till nämnder Besluta om budget PM Budgetanvisningar Styrelse beslut budgetanvisningar

Delprocess: Sammanställa budgetunderlag Omvärldsanalys Lokalkostnadsutveckling Föregående inlämnad 3 års budget Sammanställa budgetunderlag Budgetunderlag Övrig information

Delprocess: Utarbeta resultatmål per nämnd Budget från nämnder 3 år Investeringsunderlag 3 år Avstämning av budgetar Avstämda budgetar Skapa grovsamman ställning Grov sammanställning av budgetar Utarbeta resultatmål per nämnd Resultatmål per nämnd Anslagsspecifikation Kommentarer

Delprocess: Skapa/revidera underlag för budget- beräkningar Föregående års blanketter för investeringsplan, byggprojekt mm Skapa blankett för investerings kompletteringar Blankett/er

Delprocess: Sammanställa investeringsplan Blankett för investeringskomplettering Sammanställa investeringsplan Investeringsplan

Delprocess: Utarbeta investeringsram Investeringsplaner Sammanställa inv planer Förslag på investeringsplan för GU samt per nämnd Skapa beslutsunderlag Förslag på beslutsunderlag Besluta om inv ram (rektor) Beslut om GU s ram samt fördelning på varje nämnd Underlag om byggprojekt Underlag från gemensammaförvaltningen Underlag ang gemensamma utvecklingsprojekt (projekt kontoret)