GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-02-09 Processer Huvudprocess - Ekonomi - budget Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process
Syntax Syntax - processnivåer Strategisk nivå Strategiskt resultat Taktiskt resultat Taktisk nivå Operativ nivå Operativt resultat Analyserande nivå Analys &plan Operativ feedback Taktisk feedback Strategisk feedback
Syntax Syntax - aktörer Kund Leverantör Syntax - enskild process Input 1 Styrande information Resultat 1 Resultat 2 Input 1 Styrande information Alternativ 1 Alternativ 2 Verb + Substantiv Resultat 3 Verb + Substantiv Alternativ 3 Input 2 Input 2 Stödjande information Stödjande system Stödjande information Stödjande system
Delprocess: Sammanställa resursbehov Innevarande års budget Universitetsgemensamma kostnader (innevarande år) Identifiera förändrade resursbehov Identifierade förändrade resursbehov Sammanställa och prioritera resursbehov Sammanställt prioriterat resursbehov Presentera sammanställt prioriterat resursbehov Förankrat resursbehov gemensamma kostnader
Delprocess: Utarbeta fördelningsunderlag Enligt plan Ta fram fördelningsunderlag Föregående års utfall Utkast till fördelningsunderlag Skicka underlag för granskning Skickat underlag Verifiera utkast Verifierat fördelningsunderlag UB s budget
Delprocess: Utarbeta principer för anslagsfördelning och kostnadsdebitering Behov av ny beräkning av internränta Förslag på internränta Förslag till principer till ansvarsfördelning och anslagsfördelning Styrelsebeslut på principer för ansvarsfördelning och kostnadsfördelning Nuvarande internränta Beräkna internränta Utarbeta förslag till principer Besluta om principer (styrelsen)
Delprocess: Beräkna Universitetsgemensamma kostnader per nämnd Styrelsebeslut på principer för ansvarsfördelning och kostnadsfördelning Verifierat fördelningsunderlag UB s budget 20% fördelas Beräkna Universitetsgemensamma kostnader per nämnd (inkl Bibliotek) Universitetsgemensamma kostnader per nämnd IT-fakturaran nyckeltal fördelat per nämnd Lokalkostnaden fördelning av lokalkostnader Kostnader för lokalvård LOPlönekostnadsuppräkning % sats för nästkommande år
Delprocess: Besluta om GU s gemensamma budget Resultatmål för nämnder Sammanställning av nämndernas kommentarer Övergripande budget Skriva beslutsunderlag Förslag till beslutsunderlag Fatta beslut om budget Beslut om budget (styrelsen) Departementets tabellverk Budget underlag
Delprocess: Rapportera budget till departement Beslut om budget (styrelsen) Rapporterade tabeller till departement Rapportera tabeller
Delprocess: Utarbeta budget PM och anvisningar Genomförda vårdialoger med fakulteter Skriva utkast till budget PM Utkast till budget PM Skriva anvisningar till nämnder Besluta om budget PM Budgetanvisningar Styrelse beslut budgetanvisningar
Delprocess: Sammanställa budgetunderlag Omvärldsanalys Lokalkostnadsutveckling Föregående inlämnad 3 års budget Sammanställa budgetunderlag Budgetunderlag Övrig information
Delprocess: Utarbeta resultatmål per nämnd Budget från nämnder 3 år Investeringsunderlag 3 år Avstämning av budgetar Avstämda budgetar Skapa grovsamman ställning Grov sammanställning av budgetar Utarbeta resultatmål per nämnd Resultatmål per nämnd Anslagsspecifikation Kommentarer
Delprocess: Skapa/revidera underlag för budget- beräkningar Föregående års blanketter för investeringsplan, byggprojekt mm Skapa blankett för investerings kompletteringar Blankett/er
Delprocess: Sammanställa investeringsplan Blankett för investeringskomplettering Sammanställa investeringsplan Investeringsplan
Delprocess: Utarbeta investeringsram Investeringsplaner Sammanställa inv planer Förslag på investeringsplan för GU samt per nämnd Skapa beslutsunderlag Förslag på beslutsunderlag Besluta om inv ram (rektor) Beslut om GU s ram samt fördelning på varje nämnd Underlag om byggprojekt Underlag från gemensammaförvaltningen Underlag ang gemensamma utvecklingsprojekt (projekt kontoret)