Datum 2010-05-10 Uppföljningsrapport 1 Januari april 2010 Helhet Delaktighet Samordning
Uppföljningsrapport 1 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans Antalet ambulanstransporter ökade med ca 21 % under januari - april 2010 jämfört med samma period 2009. Liggande transporter utan vårdbehov svarar för ca 56 % av ökningen. Prio 1 transporter ökar under perioden med ca 8 % jämfört med samma period 2009. Tillgängligheten (prio 1 inom 10 min respektive 15 min) under är försämrad i jämförelse med samma period 2009. Slutsats: - Om ökningstakten avseende antalet ambulanstransporter fortsätter under 2010 innebär det ytterligare ca 27 000 ambulansmil till en beräknad driftkostnadsökning på ca 1 100 tkr. - Tillgängligheten har påverkats negativt av ett mycket besvärligt väglag under januari - februari. - Övergången till digital utalarmering har medfört att varje prio1-uppdrag i genomsnitt förbättrat tillgänglighet till patient med ytterligare ca 55 sekunder (dessa ingår inte i redovisad tillgänglighetsstatistik). Sjukresor Antalet sjukresor med taxi ökade med ca 5 % under perioden januari - april 2010 jämfört med samma period föregående år. Slutsats: - Ökningen bedöms vara kopplat till ett mycket besvärligt väglag under januari - februari vilket inneburit att ett antal resor genomförts med taxi istället för som normalt med egen bil. - Vårdproduktionen på sjukhusen är fortsatt hög vilket påverkar volymen. Personal Sjukfrånvarons andel av arbetad tid ligger på en låg nivå. Slutsats: - Få långtidssjukskrivningar.
Ekonomi Resultatet är positivt 1 529,6 tkr och fördelat på följande sätt: Ambulanssjukvård 1 186,7 tkr Sjukresor 200,6 tkr Förvaltningsledning 142,3 tkr Analys Ambulanssjukvården: Resultatet för Ambulanssjukvården påverkas positivt av att: - Kostnader för köpt transporttjänst är lägre än budgeterat. - Intäkter för såld transporttjänst är högre än budgeterat. - Planerade projekt startar senare under året enligt upplagd tidsplan. - Kostnader för IVPA-larm kvartal 1 ej ännu fakturerats. Slutsats: Resultatet bedöms påverkas mot ett nollresultat genom att: - Kostnader för köpt transporttjänst bedöms öka. - Planerad kompetensutveckling genomförs. - Antalet ambulansmil ökar. Analys Sjukresor: Resultatet för sjukresor påverkas positivt av att - Kostnader för bårtaxi minskar. Slutsats: - Resultatet kommer att påverkas mot ett nollresultat genom en bedömd fortsatt ökning av antalet sjukresor - Den positiva ekonomiska effekten av att liggande transporter utan vårdbehov i huvudsak utförs av ambulanssjukvården når helårseffekt i juni. Därefter påverkas kostnader för sjukresor negativt av bedömd transportökning. Analys Förvaltningsledning: Resultatet för förvaltningsledningen påverkas positivt av att - Projekt påbörjas först under maj. Slutsats: - Resultatet bedöms påverkas mot ett nollresultat genom att planerade projekt genomförs. Prognosbedömning Sjuktransportförvaltningen: Budget i balans. Delaktighet i Ekonomisk planering och uppföljning. Sjuktransportförvaltningen har en långtgående decentralisering av budgetprocessen vilket innbär att samtliga medarbetare involveras genom dialog på arbetsplatsträffar, vilket återförs i linjen genom uppdragsförslag. Uppföljning av ekonomiskt resultat med årsprognos sker månadsvis på avdelnings-, verksamhets- och förvaltningsnivå. Nysam för ambulanssjukvården är under uppstart i syfte att kunna jämföras med andra motsvarande verksamheter. Periodisering av budget är påbörjad enligt landstingets anvisningar. I nuläget sker periodisering av: - Sjukresor - Intäkter för såld transporttjänst - Lönerevision - Avskrivningskostnader - Storhelgs-OB
Nuläge större utvecklingsområden Ny station Halmstad väster Slutlig utredning sker under 2010. Station Halmstad väster Arbete med arbetsmiljö enligt arbetsmiljöverkets rapport pågår. Station Laholm Nuvarande lokaler uppsagda av Laholms kommun fr o m 2011-01-01. Arbete avseende ny lokalisering påbörjad. Rakel Infört enligt plan inom Sjuktransportförvaltningen. IVPA (HSU-uppdrag 2010) Införandet av IVPA i hela Halland exklusive Kungsbacka är påbörjat. Varbergs kommun IVPA infört i hela kommunen. Falkenbergs kommun IVPA infört i Fegen. Övriga räddningstjänststationer är inplanerade för utbildning i höst med driftstart innan årsskiftet. Hylte Kommun IVPA infört i hela kommunen. Halmstad kommun Utbildningsstart inplanerad tidig höst. Driftstart i begränsad omfattning under senare del av hösten. Utbildningen bedöms slutföras först under första kvartalet 2011 på grund av det stora antalet räddningstjänstmedarbetare som ska utbildas. Laholms kommun IVPA infört i hela kommunen Värdegrund Arbetet med värdegrundsfrågor fortsätter på samtliga arbetsplatser.
I. Verksamhet Verksamhetsstatistik Volymer 2009 apr-10 totalt 2010 rullande 12 Ambulanstransporter 33360 3054 11993 35441 Sjukresor 175900 15900 65700 179300 Tillgänglighet vid prio 1 transporter Tillgänglig jan-april 10 min 100% 90% 80% 70% 81% 78% 76% 82% 79% 78% 68% 68% 74% 85% 78% 84% 72% 65% 64% 80% 71% 77% 67% 62% 77% 74% 71% 60% 50% 56% 57% 45% 2009 2010 April 40% 36% 30% 20% 10% 0% H Öster H Väster Laholm Fbg Varberg Kungsb Hylte Ullared Länet Tillgänglig jan-april 15 min 100% 90% 80% 94% 94% 92% 91% 91% 90% 86% 86% 91% 94% 93% 91% 87% 80% 77% 94% 89% 94% 85% 83% 79% 77% 77% 77% 91% 89% 87% 70% 60% 50% 2009 2010 April 40% 30% 20% 10% 0% H Öster H Väster Laholm Fbg Varberg Kungsb Hylte Ullared Länet
II. Personal Antal anställda (beräknat efter antal personer gånger sysselsättningsgrad) Antal anställningar under beräkningsperioden* jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2009 183,05 181,55 181,55 181,6 184 187,3 189,7 192,7 193,8 196,2 196,2 196,2 2010 198,2 197,65 198,05 204,1 Antal anställningar under beräkningsperioden* anställningar 210 205 200 195 190 185 180 175 170 2009 2010 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Antal anställda fördelat per anställningstyp och kategori Viss tid 9% Tim 15% Tva 76% Tva Visstid Tim
Heltid Deltid Visstid Övrigt Totalt Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män 2010 Hälso- & Sjukvård, Vårdförb 21 82 1 4 17 8 25 158 Hälso- & Sjukvård, SKAF 7 60 3 4 8 82 Paramedicin 0 Läkare 1 1 Tandvårdspersonal 0 Administration 3 5 3 11 Läkarsekreterare 0 Teknik 3 2 6 11 Utbildning och Fritid 0 Omsorg/Social verksamhet 0 Ekonomi & Transport 0 Totalt 34 149 0 5 4 17 12 42 263 Procentuellt 18,09% 79,26% 0,00% 2,66% Åldersstruktur tillsvidareanställd personal 60 57 50 52 46 40 30 28 100430 20 10 5 0-29 30-39 40-49 50-59 60- Sjukfrånvarons andel i procent av arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2009 5,5% 3,9% 4,0% 4,1% 4,1% 3,3% 2,8% 3,6% 4,1% 3,7% 5,0% 5,0% 2010 4,5% 4,5% 4,1%
sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 10,0 % 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 2009 2010 4,0% 3,0% 2,0% 1,0 % 0,0% Sjukfrånvaro i % av arbetadtid rullande 12-månader 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 050101-051231 050301-060228 050501-060430 050701-060630 050901-060831 051101-061031 060101-061231 060301-070228 060501-070430 060701-070630 060901-070831 061101-071031 070101-071231 070301-080228 070501-080430 070701-080630 070901-080831 071101-081031 080101-081231 080301-090228 080501-090430 080701-090630 080901-090831 081101-091031 090101-091231 090301-100228 Sjukfrånvaro fördelat på kön. Kvinnor Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 2370,61 3,69% Övrig tid 61823,78 96,31% Procentandel: 100,00% Män Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 12789,65 4,13% Övrig tid 296811,97 95,87% Procentandel: 100,00%
Sjukfrånvaro fördelat på ålder. 20-29 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 37,04 0,33% Övrig tid 11093,35 99,67% Procentandel: 100,00% 30-39 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 3220,19 3,01% Övrig tid 103757,04 96,99% Procentandel: 100,00% 40-49 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 2267,94 2,07% Övrig tid 107232,05 97,93% Procentandel: 100,00% 50-59 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 3816,53 4,31% Övrig tid 84678,12 95,69% Procentandel: 100,00% 60-64 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 5290,06 10,77% Övrig tid 43809,44 89,23% Procentandel: 100,00% 65-99 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 528,5 6,15% Övrig tid 8065,75 93,85% Procentandel: 100,00%
Tidsanvändning Procent 2009-04-01 -- 2010-03-31 Närvarotid 305 824,82 80,0% Arbetad tid 288 257,74 Mertid/Övertid 9 012,81 Kompetensutveckling 101,80 Timlön 8 452,47 Frånvarotid 76 628,36 20,0% Lagstadgad ledighet 13 416,93 Semester 29 670,65 Sjukfrånvaro 11 643,44 Förtidspension/Sjukers tv 3 516,82 Övrigt 18 380,52 Totalt 382 453,18 Timanställda 8452 timmars ersättning till timanställd personal de senaste 12 månaderna motsvarar ca 4,8 årsarbetare.
III. Ekonomi Resultat (mnkr) Sjuktransportförvaltningen Resultat Resultat Period.budget Avvikelse månad apr apr apr apr 2009 2010 2010 2010-1,4-0,2 0,0-0,2 Resultat Resultat Period.budget Avvikelse ack. jan-apr jan-apr jan-apr jan-apr 2009 2010 2010 2010-3,1 1,5 0,6 0,9 Resultat Rullande Årsprognos Årsprognos helår bokslut 12 mån apr budg avvik 2009 resultat 2010 2010 0,3 4,9 0,0 0,0 Jämförelse med motsvarande period föregående år (%) (mnkr) Kostnadsökning Lönekostnad Lönekostnad Läkemedel Vårdgaranti jan-apr apr jan-apr jan-apr jan-apr 2010 2010 2010 2010 2010 (4-7) (40-43) (40-43) (50) 3,1% 11,7% 10,6% -9,6% Läkemedelskostnader (årsbudget 676 tkr) påverkas av omsättning av utgångna läkemedel under kvartal 1 2009. Periodiserad budget inklusive förvaltningsinterna poster. Kostnadsutveckling bensinpris Snittpris 2008 Snittpris 2009 Bensinprisutveckling (SPI) 12,54 12,06 Snittpris april-09 - mars-10 12,48
Uppföljning övriga mål enligt verksamhetsplan 2010 Mål god vård Mål: Sjuktransportförvaltningen ska utveckla och förbättra verksamheten mot en säker vård genom aktiv registrering och bearbetning av avvikelser. Nuläge: Platina avvikelsehantering används i hela verksamheten. Under perioden januari april registrerades 134 avvikelser fördelade enligt nedan. Avvikelser i Platina 2010 Övrigt Vara / tjänst Transport Säkerhet Patient Miljö Medicintekniska produkter/hjälpmedel It och kommunikationssäkerhet Informationssäkerhet Fordon Ej Kategoriserade Arbetsmiljö Administration 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Patientnämnden tog emot 3 avvikelser under perioden. Avvikelsehantering används som ett instrument i förbättrings- och utvecklingsarbetet. Mål stolta och engagerade medarbetare Mål: Minst 75 % av medarbetarna ska ha maximalt 10 dagars sjukfrånvaro. Nuläge: 81 % av medarbetarna hade mindre än 10 dagars sjukfrånvaro under perioden april 2009 mars 2010. Mål: Medarbetarsamtal och lönesamtal ska genomföras med samtliga medarbetare. Nuläge: - Lönesamtal 2010 genomförda med Vårdförbundets och Juseks medlemmar. - Lönesamtal 2010 påbörjade med Kommunals medlemmar. - Medarbetarsamtal 2010 påbörjade enligt plan. Ovanstående uppföljning lämnas till Landstingskontoret 100511 enligt anvisningar. Uppföljningen fastställes vid driftstyrelsens sammanträde 100527. Lisbeth Waagstein Styrelsens ordförande Anders Westberg Förvaltningschef
LANDSTINGET HALLAND Sjuktransportförvaltningen Investeringar 2010 (TKR) Ambulans 1311,5 Utbildningsmaterial 111,4 Datastöd sjukresor 30,0 Investeringar 2010 följer lagd plan. 1452,9
LANDSTINGET HALLAND Sjuktransportförvaltningen BALANSRÄKNING 2010-04-30 (TKR) Utfall Utfall TILLGÅNGAR 2009-04-30 2010-04-30 Förändring Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 21 084,0 16 410,0-4 673,9 Summa 21 084,0 16 410,0-4 673,9 Omsättningstillgångar Förråd och avräkningskonton 16 670,1 23 368,5 6 698,4 Kundfordringar 1 337,9 570,6-767,2 Övriga kortfristiga fordringar 460,8 904,1 443,3 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 981,4 2 218,0 236,6 Kassa och bank 23,0 22,5-0,5 Summa 20 473,1 27 083,7 6 610,6 SUMMA TILLGÅNGAR 41 557,1 43 493,7 1 936,7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital -271,2 22,9-294,1 Årets förändring av eget kapital -3 109,7 1 529,6-4 639,3 Summa -3 380,9 1 552,5-4 933,4 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 21 084,0 16 410,0 4 673,9 Summa 21 084,0 16 410,0 4 673,9 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 7 036,8 6 394,6 642,2 Genomgångs- och avräkningskonton 5 153,8 5 839,8-686,0 Moms och särskilda punktskatter 0,0 0,0 0,0 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 1,3 0,4 0,9 Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 662,1 13 296,4-1 634,4 Summa 23 854,0 25 531,2-1 677,2 SUMMA EGET KAPITAL 41 557,1 43 493,7-1 936,7 OCH SKULDER
RESULTATRÄKNING 2010 exkl förvaltningsinterna poster 4MÅN Sjuktransportförvaltningen 2009 2010 Utfall Utfall Budget * Avvikelse 4 4 4 4 (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter 0 0 0 0 Intäkter såld vård 62 757 68 790 68 443 347 Övriga intäkter 620 821 715 106 Verksamhetens intäkter 63 376 69 611 69 158 453 därav externt 1 350 3 136 2 782 354 därav internt LT 62 026 66 475 66 377 99 Personalkostnad -30 043-32 854-32 410-444 Material, varor -902-897 -968 71 Tjänster, material -26 459-25 680-27 000 1 320 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -6 556-6 057-6 394 336 Avskrivningar -2 225-2 376-2 162-214 Verksamhetens kostnader -66 186-67 864-68 933 1 069 därav externt -62 355-64 032-65 062 1 030 därav internt LT -3 831-3 832-3 871 39 Verksamhetens nettokostnad -2 810 1 747 225 1 522 Finansiering intäkter -1 1 0 1 Finansiering kostnader -299-219 -326 107 Summa finansiering -300-218 -326 109 därav externt -1 1-36 37 därav internt LT -299-219 -291 72 Resultat -3 110 1 530-101 1 631 * Periodiserad budget, januari-april.
RESULTATPROGNOS: 2010 4MÅN exkl förvaltningsinterna poster Sjuktransportförvaltningen Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) 2010 2010 2010 2009 Patientavgifter 0 0 0 0 Intäkter såld vård 205 350 205 350 0 411 Övriga intäkter 2 090 2 090 0 927 Verksamhetens intäkter 207 440 207 440 0 1 338 därav externt 8 290 8 290 0 832 därav internt LT 199 150 199 150 0 505 Personalkostnad -97 225-97 225 0 174 Material, varor -2 900-2 900 0-1 305 Tjänster, material -79 075-79 075 0 191 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -18 865-18 865 0-925 Avskrivningar -8 400-8 400 0 746 Verksamhetens kostnader -206 465-206 465 0-1 119 därav externt -194 896-194 896 0-590 därav internt LT -11 569-11 569 0-528 Verksamhetens nettokostnad 975 975 0 219 Finansiering intäkter 0 0 0 0 Finansiering kostnader -975-975 0 75 Summa finansiering -975-975 0 75 därav externt -105-105 0 104 därav internt LT -870-870 0-29 Årets resultat 0 0 0 294