BUDGET 2014 Plan 2014-2015 Brunnsgården servicehus
innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 6 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11 Finansieringsbudget...12 Balansbudget... 13 Investeringsbudget... 14 Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål... 16 Driftbudget per nämnd/ förvaltning Kommunledningsförvaltningen... 17 Tekniska förvaltningen... 22 Exploateringsbudget... 25 Miljö- och byggnämnden... 29 Barn- och utbildningsnämnden... 31 Socialnämnden... 37 Kultur- och fritidsnämnden... 42 Övriga nämnder... 45 Finansieringsrapport... 47 Kommunala bolag... 48 Mål 2014... 50 - Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i... 51 - Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor...57 - Ljungby kommun ska vara en en attraktiv arbetsgivare...59 Ekonomistyrningsregler... 61 Protokoll kommunfullmäktige... 64
Förvaltningsberättelse Visionsarbete Ljungby kommun bedriver ett visionsarbete med målsättningen att uppnå en tydlig, långsiktig och målinriktad styrning av verksamheten. Övergripande mål är Vi ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i. Vi ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunövergripande delmål har tagits fram till de övergripande målen. Nämnder och styrelse har därefter tagit fram indikatorer som visar hur delmålen ska mätas och aktivitetsplaner som visar vad som ska göras för att uppnå målen. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning av nämndernas mål och handlingsplaner. Visionsarbetet är en del av budgetarbetet. För 2015 kommer nya mål och målstruktur att tas fram tillsammans med en värdegrund för Ljungby kommun. Verksamhetsidé för Ljungby kommun Vi ska tillsammans främja en hållbar och positiv utveckling för att ge trygghet och service utifrån våra gemensamma resurser. Vision Det framtida Ljungby kännetecknas av Kreativitet I Ljungby kommun finns entreprenörsanda, framåtsträvande och uppfinningsrikedom. Vi har mod att pröva nya vägar. Mångfald I Ljungby kommun finns en mångfald av utbildningar, företag, föreningar och kulturliv. Vi främjar jämställdhet, integration och medborgarinflytande i alla åldrar. Trygghet I Ljungby kommun är det tryggt att leva. Vi har tillit till varandra och den kommunala servicen. Finansiella mål 1. Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 1/KPI dec år 0)-1*100. 2. Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 3. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en mandatperiod) under perioden 2011-2014. Självfinansiering definieras som att resultat plus avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det försämrad likviditet eller krav på upplåning. Övergripande Samhällsekonomisk utveckling Sveriges ekonomi är oerhört beroende av export, som utgör nästan halva BNP. Exporten beräknas minska under 2013 beroende på svag konjunktur i omvärlden och en stark kronkurs. Däremot beräknas exporten öka kraftigt under 2014 genom förbättrad internationell konjunktur. Detta gör att även industriproduktionen ökar. Hushållens inkomster bedöms fortsätta öka i relativt snabb takt under 2013 och 2014. Ekonomin förbättras genom sänkt skatt och höjd pension under 2013. Trots det senaste årets svaga BNP-utveckling har både antalet sysselsatta och antalet personer i arbetskraften fortsatt att öka, vilket resulterat i en svag minskning i arbetslösheten. Prognosen visar på en svag förbättring av arbetsmarknaden. Den höga arbetslösheten innebär ett tryck nedåt på timlöneökningarna. Löneökningstakten ligger på ca 2,5 procent, vilket är betydligt lägre än i en normalkonjunktur. Skatteunderlaget växte med ca 4 procent 2012 nominellt. Under 2013 väntas ökningstakten avta till följd av den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden. För 2014 förutser SKL en ytterligare dämpning av ökningstakten. Det beror till stor del på att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner håller tillbaka pensionsinkomsterna. Från 2015 ger konjunkturåterhämtningen bättre fart åt sysselsättning och lönehöjningar samtidigt som pensionsinkomsterna stiger snabbare. Med återbetalningar från AFA Försäkring på nära 8 miljarder under 2013 väntas resultaten återigen bli starka för de flesta kommuner. Resultaten i kommunerna motsvarar 2,5 procent av skatter och bidrag. Utan återbetalningen från AFA Försäkring blir resultatet väsentligt lägre och många kommuner skulle då sannolikt redovisa underskott. Med kostnadsökningar som motsvarar ökade behov från demografiska förändringar räknar SKL med ett resultat 2014 på endast 0,8 procent av skatter och bidrag. Källa: SKL Ekonomirapport Oktober 2013 Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell ökning 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017 SKL, okt 2013 4,1 3,5 2,9 4,6 5,6 5,0 28,7 Budgetprop, sept 2013 4,3 3,9 2,7 4,4 5,2 5,1 28,5 Ekonomistyningsverket sept 2013 4,4 3,5 3,3 4,1 4,9 4,7 27,6 Statsbidrag och utjämningsbidrag Statsbidragen har förändrats från kommunfullmäktiges budgetbeslut, framför allt beroende på statligt beslut om nytt utjämningssystem. Statsbidrag och utjämningsbidrag (tkr) Budget 2013 Budget 2014 Inkomstutjämningsbidrag 226 047 233 223 Kostnadsutjämningsavgift -29 363-28 700 Regleringsbidrag 12 584 5 975 Strukturbidrag 0 2 854 LSS-utjämningsbidrag 20 532 14 571 Kommunal fastighetsavgift 46 872 46 583 Totalt 276 672 274 506 Befolkningsprognos Ljungby kommuns befolkning förväntas öka med 15 personer under 2013. För 2014 är det räknat med en ökning med ytterligare 22 personer. Befolkningsutvecklingen beräknas bli ungefär densamma kommande år. Den åldersgrupp som ökar mest på tio års sikt är antalet personer i åldersgruppen 80-84 år och äldre som beräknas öka med 18 procent. 3
Förvaltningsberättelse Den åldersgrupp som minskar mest är personer i åldern 20-24 år, som beräknas minska med 18 procent. Utifrån befolkningsprognosen har förändringar gjorts av förvaltningarnas budgetar. Barn- och utbildningsnämnden får minskad budget med 1 166 tkr beroende på minskat antal barn. Socialnämnden får ökad budget med 7 324 tkr. Sammantaget får förvaltningarna ökad budget med 7 113 tkr på grund av demografisk förändring. Förändring av budgeten görs från och med 2013 med 75 procent av befolkningsförändringen. Tidigare år har det varit 100 procent. Investeringskalkyler Vid förslag till större investeringsprojekt ska det finnas en driftkostnadskalkyl över framtida kostnader och intäkter. I kostnadsberäkningen ska även finnas med vilket förtida underhåll som behöver göras i samband med investeringen. Kapitalkostnadskompensation I budgeten görs en kompensation för ökad kapitalkostnad vid investeringar för friidrottsanläggningen, Söderleden, övriga nya gator och vägar, ombyggnation Brunnsgården och nya äldreboendet Åsikten. Kompensation kommer att läggas in i förvaltningarnas budgetar när kostnaderna uppkommer. Internränta Internräntan sänks från 2,9 procent till 2,5 procent, efter rekommendation från SKL. Förvaltningarnas budgetar minskas därför med 3,8 mkr. Inflationskompensation Inflationskompensation görs med 1,9 procent för samtliga kostnader och intäkter förutom lönekostnader. Inflationen bygger på tidigare prognos från SKL. Total kompensation för inflation ligger på 5 581 tkr. Justerad budgetkompensation För att få en budget i balans har förvaltningar och nämnder fått ett avdrag för sin kompensation för demografi och inflation med sammantaget 5 750 tkr. Löneökningar Den beräknade löneökningsnivån följer SKL s bedömningar och är 2,5 procent 2014 och 3,1 procent för 2015. För 2013 har förvaltningarna fått kompensation för löneökning. Sociala avgifter Den sociala avgiften är oförändrad på 38,46 procent för 2014. Förvaltningarna får minskad budget med 3 806 tkr. Pensionskostnader I pensionskostnaden ingår följande olika delar: Pensionsutbetalningar avser utbetalningar till pensionärer. Avsättning till pensioner är kostnader för särskild avtalspension och PA-KL-pensioner Den avgiftsbestämda ålderspensionen är pensionsbetalningar för personalen. För 2014 sätts 4,5 procent av lönen av till pension. Pensionspremier är försäkringspremier för pension enligt pensionsplanen KAP-KL. För alla pensionskostnader betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent. Finansiella intäkter Intäkten för kapitalförvaltningen är budgeterad till 6 mkr. Övriga finansiella intäkter avser framför allt borgensavgifter, där budgeterat belopp höjdes från 3,2 mkr till 3,9 mkr. En annan stor intäkt är återbäring från Kommuninvest som är budgeterad till 3 mkr. Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna har budgeterats till 16,3 mkr, att jämföra med 15,3 mkr i budget 2013. Ökningen beror på helårseffekt av upplåningen som görs under 2014. Budgetanpassning För 2015 behöver budgeten förstärkas med 18 mkr för att budgeten ska kunna ge ett överskott enligt det finansiella målet på ca 28 mkr. För 2016 ligger budgetanpassningen på 16 mkr. Buffert För att täcka eventuella minskningar av skatteintäkter och utjämningsbidrag finns det budgeterat en buffert på 5 mkr under 2014 och 8 mkr under 2014 och 2015. Målsättningen är att ha 8 mkr i buffert. Årets resultat Årets resultat ligger på 16 mkr för 2014, samt 5 mkr i buffert. Det finansiella målet på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppnås inte. Det är en medveten minskning av resultatnivån eftersom det kommer att bli ett resultat långt över målet under 2013. Upplåning För att finansiera 2014 års investeringar är det budgeterat med en upplåning med 17 mkr, vilket innebär en total långfristig skuld på 444 mkr. Under 2013 gjordes nyupplåning med 100 mkr. Kommunfullmäktiges beslut Förutsättningar Ett nytt utjämningssystem kommer att införas år 2014 vilket innebär en försämring om cirka 6 mkr. Från och med 2016 kommer det nya utjämningssystemet att innebära en liten förbättring för Ljungby kommun för att från och med 2019 få full effekt. Prognosen för LSS-utjämning visar att Ljungby kommun får cirka 7 mkr mindre i utjämning 2014 än föregående år. Ovanstående i kombination med minskade statsbidrag och ökade nettokostnader innebär ett svårt utgångsläge för budgetarbetet. AFA försäkringar kommer att återbetala tidigare inbetalda premier under 2013. För Ljungby kommun handlar det om 25 mkr och resultatet 2013 kommer därmed troligen att uppgå till ett stort överskott. Med hänsyn tagen till ovanstående görs under 2014 tillfälligt avsteg från det finansiella målet att resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I fullmäktiges beslut uppgår resultatet till 0,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det finns budgeterat 5 mkr i buffert centralt. Investeringsnivån har sänkts till 96 450 tkr, exklusive VA och renhållning ligger budgeten på 70 450 tkr. Det finansiella målet om att investeringar ska självfinansieras uppnås därmed. 4
Förvaltningsberättelse Den upplåning som ligger i finansieringsbudgeten på 17 mkr beror på överföring av tidigare års investeringar och investeringar för VA-verksamheten. Budgetförändringar Totalt uppgår den föreslagna kompensationen som delas ut till förvaltningarna till 33 683 tkr och består av nedanstående. Inflationskompensation utgår med 1,9 % enligt rekommendation från SKL. Demografimodellen påverkar främst socialnämnden (cirka +7mkr) och barn- och utbildningsnämnden (cirka 1mkr). Kommunledningsförvaltningen får tillskott om 450 tkr avseende färdtjänsten. Minskning görs med 30 tkr genom att kommunfullmäktige ska minska med ett sammanträde årligen. Miljö- och byggnämnden får 500 tkr i tillskott avseende miljöstrategiskt arbete och framtagande av översiktsplan. Tekniska förvaltningen vill tillsätta en tjänst som VArådgivare. De får därför tillskott med 250 tkr. Halva tjänsten ska finansieras av VA-verksamheten. Tekniska förvaltningens budget utökas med 225 tkr för serveringskök Ljungberga (halvårseffekt 2014). Vårdnadsbidraget tas bort och budgeten för barn- och utbildningsnämnden minskas därmed med 400 tkr. Socialnämnden beräknas öka sina intäkter med 1 mkr gentemot Landstinget för Hälso- och Sjukvårdsavtalet. Förvaltningarnas budgetar minskas med totalt cirka 1,5 mkr beroende på den besparing som sänkta elpriser innebär. Den föreslagna kompensationen för demografi, inflation m.m. genomförs inte fullt ut. Avdrag från kompensationen har gjorts med 5 750 tkr. Övriga budgetförändringar Investeringar Laganskolan, cykelvägen till Lagan och serveringskök Ljungberga läggs in i investeringsbudgeten. Projektering Laganskolan ska budgeteras under 2013 (2 mkr). Ridhus Sickinge budgeteras med 4 mkr under 2014. För att minska investeringsnivån under 2014 tas budgeten för exploateringsverksamhet under kommunledningsförvaltningen tillfälligt bort. Från och med 2015 finns det 5 mkr budgeterat årligen. Uppdrag Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över Ljungby kommuns avtal avseende fjärrvärme med Ljungby Energi. En fastighetsöversyn ska genomföras för att säkerställa att Ljungby kommun utnyttjar lokalerna på bästa sätt. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att sälja Truckhallen. En arbetsgrupp bestående av socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska tillsättas. Fokus ska ligga på det förebyggande arbetet med barn och ungdomar. Skolskjutsarna kostar idag cirka 20 mkr. Det borde finnas effektiviseringsmöjligheter om skolornas tider och skolskjutsarna samordnades bättre. Kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen får i uppdrag att utreda varför kostnaderna inom äldreomsorgen ligger 19 mkr högre än standardkostnaden. Även biståndsbeslut ska undersökas. För att alla ska ha incitament att arbeta kostnadseffektivt ska det finnas ett tydligt budgetansvar. Riktlinjerna för detta ska därför ses över. Här inkluderas även alternativa driftsformer. Förvaltningarna ska minska övertidsuttaget med sammantaget 3 800 tkr. En samordning av fastighetsförvaltningen ska ge minskade kostnader med 2 000 tkr. En översyn av semesterlöneskulden ska göras som beräknas ge minskade kostnader med 1 000 tkr. Borgensavgiften gentemot de kommunala bolagen höjs med 0,1 procentenhet. Detta motsvarar cirka 700 tkr i ökade finansiella intäkter. 5
Budget 2014 Budget per nämnd och förvaltning 2014 (tkr) Budget 2013 Budget 2014 Kommunledningsförvaltning 118 014 119 947 Teknisk förvaltning 103 390 103 033 Miljö- och byggnämnd 8 377 9 052 Barn- och utbildningsnämnd 478 713 497 392 Socialnämnd 499 468 511 334 Kultur- och fritidsnämnd 54 217 55 938 Valnämnd 50 464 Överförmyndarnämnd 1 284 1 286 Revision 731 743 Ljungby Gamla Torg 1 119 1 111 Gemensamma nämnden 1 000 SUMMA 1 265 363 1 301 300 Kommunledningsförvaltning Inflationskompensation 1 449 Demografifaktor justering 12/13 417 Demografifaktor 2014 68 Sänkt internränta -58 Minskning ett sammanträde kommunfullmäktige -30 Minskad övertid -84 Investeringsbidrag samlingslokaler -200 Omfördelning IT-system m.m. 261 Översyn semesterlöneskuld -55 Minskade elkostnader -2 Justerad budgetkompensation -455 Färdtjänst 450 Bolmsö bygdegårdsförening -998 Löneökning 1 170 SUMMA 1 933 Teknisk förvaltning Inflationskompensation 620 Sänkt internränta -936 VA-rådgivare 250 Minskade elkostnader -580 Kost Hamneda förskola 100 Lokalbanken 733 Omfördelning IT-system m.m. -58 Minskad övertid -248 Översyn semesterlöneskuld -83 Samordnad fastighetsförvaltning -2 000 6
Budget 2014 Teknisk förvaltning Budget 2014 Serveringskök Ljungberga 199 Kapitalkostnadskompensation 211 Justerad budgetkompensation -620 Demografifaktor justering 12/13 287 Demografifaktor 2014 76 Löneökning 1 692 SUMMA -357 Miljö- och byggnämnd Inflationskompensation -45 Arvode 2:e vice ordförande 38 Miljöstrategiskt arbete/ översiktsplan 500 Minskad övertid -13 Omfördelning IT-system m.m. -25 Översyn semesterlöneskuld -11 Sänkt internränta -11 Justerad budgetkompensation -134 Demografifaktor justering 12/13 25 Demografifaktor 2014 4 Löneökning 347 SUMMA 675 Barn- och utbildningsnämnd Inflationskompensation 2 266 Demografifaktor justering 12/13 1 939 Demografifaktor 2014-3 105 Arvode 2:e vice ordförande 54 Till lokalbanken (brandstation Ryssby) -124 Sänkt internränta -1 883 Löneökning 22 136 Minskad övertid -519 Omfördelning IT-system m.m. -59 Översyn semesterlöneskuld -269 Kost Hamneda förskola -100 Minskade elkostnader -400 Borttag av vårdnadsbidrag -400 Justerad budgetkompensation -1 644 Ungdomar utanför gymnasieskolan 27 Nationella prov komvux 27 Aktivitetsbidrag komvux 27 Ökad undervisningstid matematik 706 SUMMA 18 679 7
SUMMA 1 521 Budget 2014 Socialnämnd Budget 2014 Inflationskompensation 756 Demografifaktor justering 12/13 1 125 Demografifaktor 2014 6 199 Arvode 2:e vice ordförande 57 Minskade elkostnader -254 Minskad övertid -2880 Kapitalkostnadskompensation 739 Översyn semesterlöneskuld -554 Översyn HSL-avtal med Landstinget -1 000 Omfördelning IT-system m.m. -85 Justerad budgetkompensation -2 312 Gemensamma nämnden -1 000 Jobbstimulans ekonomiskt bistånd 905 Serveringskök Ljungberga 26 Till lokalbanken (Bergagården) -592 Sänkt internränta -585 Löneökning 11 321 SUMMA 11 866 Kultur- och fritidsnämnd Inflationskompensation 516 Till lokalbanken (Kånna sockenstuga) -17 Truckhallen 400 Minskade elkostnader -260 Arvode 2:e vice ordförande 31 Kapitalkostnadskompensation 454 Minskad övertid -47 Omfördelning IT-system m.m. -34 Medborgarceremonier 27 Investeringsbidrag samlingslokaler 200 Översyn semesterlöneskuld -26 Justerad budgetkompensation -440 Sänkt internränta -303 Demografifaktor justering 12/13 149 Demografifaktor 2014-80 Löneökning 1 151 SUMMA 1 721 8
Budget 2014 VALNÄMND Budget 2014 Val 2014 550 Justerad budgetkompensation -138 Löneökning 1 Inflationskompensation 1 SUMMA 414 Överförmyndare Inflationskompensation -1 Justerad budgetkompensation -1 Löneökning 1 Demografifaktor justering 12/13 2 Demografi 2014 1 SUMMA 2 Revision Inflationskompensation 10 Justerad budgetkompensation -3 Löneökning 3 Demografifaktor justering 12/13 2 SUMMA 12 Gamla Torg Inflationskompensation 9 Sänkt internränta -8 Löneökning 10 Minskad övertid -9 Översyn semesterlöneskuld -2 Justerad budgetkompensation -3 Demografifaktor justering 12/13 3 Demografi 2014 1 Minskade elkostnader -9 SUMMA -8 Gemensamma nämnden Flytt från socialnämnden 1 000 SUMMA 1 000 9
Budget 2014 Budgetförändringar (tkr) KLF TF MBN BUN SN KFN Valnämnd Överförm Revision Gamla Torg Gem nämnd Totalt Inflationskompensation 1 449 620-45 2 266 756 516 1-1 10 9 5 581 Demografifaktor justering 12/13 417 287 25 1 939 1 125 149 2 2 3 3 949 Demografifaktor 2014 68 76 4-3 105 6 199-80 1 1 3 164 Minskade elkostnader -2-580 -400-254 -260-9 -1 505 Justerad budgetkompensation -455-620 -134-1 644-2 312-440 -138-1 -3-3 -5 750 Löneökning 1 170 1 692 347 22 136 11 321 1 151 1 1 3 10 37 832 Minskad övertid -84-248 -13-519 -2 880-47 -9-3 800 Översyn semesterlöneskuld -55-83 -11-269 -554-26 -2-1 000 Sänkt internränta -58-936 -11-1 883-585 -303-8 -3 784 Arvode 2:e vice ordförande 38 54 57 31 180 Kapitalkostnadskompensation 211 739 454 1 404 Lokalbanken 733-124 -592-17 0 Samordnad fastighetsförvaltning -2 000-2 000 Nationella prov komvux 27 27 Borttag av vårdnadsbidrag -400-400 Färdtjänst 450 450 Minskning ett sammanträde fullmäktige -30-30 Översyn HSL-avtal med Landstinget -1 000-1 000 Kost Hamneda förskola 100-100 0 Miljöstrategiskt arbete/ översiktsplan 500 500 Investeringsbidrag samlingslokaler -200 200 0 Serveringskök Ljungberga 199 26 225 VA-rådgivare 250 250 Truckhallen 400 400 Bolmsö bygdegårdsförening -998-998 Val 2014 550 550 Ökad undervisningstid matematik 706 706 Jobbstimulans ekonomiskt bistånd 905 905 Ungdomar utanför gymnasieskolan 27 27 Aktivitetsbidrag komvux 27 27 Medborgarceremonier 27 27 Omfördelning IT-system 261-58 -25-59 -85-34 0 Gemensamma nämnden -1 000 1 000 0 SUMMA 2 133-357 675 18 679 11 893 1 494 414 2 12-8 1 000 35 937 10
Budget 2014 Resultatbudget 2014-2016 (tkr) Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Verksamhetens nettokostnad -1 301 300-1 314 705-1 328 822 Resultatbalansering -484 401 0 Kapital- och driftkostnadskompensation -10 113-11 820-12 093 Ofördelad lönepott -18 166-49 255-86 652 Buffert -5 000-8 000-8 000 Budgetanpassning 0 18 000 16 000 Kapitalkostnad 35 820 35 820 35 820 Pensioner -84 822-85 431-89 626 Kalkylerade PO-pålägg 52 500 53 870 55 860 Övrigt -7 100-7 400-7 600 Verksamhetens nettokostnad -1 338 665-1 368 520-1 425 113 Skatteintäkter 1 081 927 1 131 741 1 195 118 Generella statsbidrag o utjämning 274 506 269 212 262 320 Finansiella intäkter 14 200 14 200 14 200 Finansiella kostnader -16 310-18 332-17 124 ÅRETS RESULTAT 15 658 28 301 29 401 Finansiellt mål resultat 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag 1,2% 2,0% 2,0% Resultat utan budgetanpassning/ buffert 20 658 18 301 21 401 av skatteintäkter och statsbidrag 0,5% 2,5% 2,5% 11
Budget 2014 Finansieringsbudget 2014-2016 (tkr) Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Den löpande verksamheten Resultat efter skatter och finansnetto exkl avskrivningar 88 158 100 801 101 901 Justering för avsättningar 2 000 2 000 2 000 Summa löpande verksamhet 90 158 102 801 103 901 Förändring av rörelsekapital 0 0 0 Investeringsverksamhet Bruttoinvesteringar -96 450-83 910-63 225 Investeringsbidrag 25 000 Försäljning av anläggningar 1 500 1 500 1 500 Investering överföring -38 263 0 0 Summa använda medel -108 213-82 410-61 725 Nyupptagna lån 16 827 0 0 Amorteringar -8 400-20 391-42 176 Förändring långfristiga fordringar 0 0 0 Summa finansieringsverksamhet 8 427-20 391-42 176 Förändring av likvida medel -9 628 0 0 Likvida medel årets början 19 628 10 000 10 000 Likvida medel årets slut 10 000 10 000 10 000 Självfinansieringsgrad investeringar 91% 120% 161% (finansiellt mål 100 % över fyra år) 12
Budget 2014 Balansbudget 2012-2014 (tkr) Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1 527 650 1 537 560 1 526 785 Omsättningstillgångar 567 632 567 633 567 632 - varav likvida medel 10 000 10 000 10 000 SUMMA TILLGÅNGAR 2 095 282 2 105 193 2 094 417 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 1 345 653 1 373 955 1 403 355 - varav årets resultat 15 658 28 301 29 401 Avsättningar 42 370 44 370 46 370 Långfristiga skulder 443 915 423 524 381 348 Kortfristiga skulder 263 344 263 344 263 344 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 095 282 2 105 193 2 094 417 Avkastning på eget kapital 1,2% 2,1% 2,1% Soliditet 64% 65% 67% 13
Investeringsbudget 2014-2018 INVESTERINGSBUDGET 2014 SAMT PLAN 2015-2018 Förvaltning Löp 2014 2015 2016 2017 2018 Investeringsprojekt nr Budget Plan Plan Plan Plan TF övergrip 1 Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 1 200 8 760 7 525 4 960 3 950 TF övergrip 2 Projekteringskostnader 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 TF övergrip 3 Inventarier Tekniska förvaltningen 950 850 850 850 850 Summa TF övergripande inkl räddningstjänsten 3 650 11 110 9 875 7 310 6 300 TF Fastighetsavd 4 Säkerhetsåtgärder 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 TF Fastighetsavd 5 Energibesparande investeringar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TF Fastighetsavd 6 Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsronder 500 500 500 500 500 TF Fastighetsavd 7 Astrad - återställning efter rivning 1 300 TF Fastighetsavd 8 Laganskolan 5 000 9 000 2 000 TF Fastighetsavd 9 Reinvesteringar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 TF Fastighetsavd 10 Utbyte lekutrustningar 300 300 300 300 300 TF Fastighetsavd 11 Verksamhetsförändringar lokaler BU,SN 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Summa TF fastighetsavdelning 13 400 16 100 9 100 7 100 7 100 TF Gata 12 Tillgänglighetsanpassning lekplatser 0 500 500 500 500 TF Gata 13 Cykelväg Lagan 1 000 TF Gata 14 Utbyggnad av GC vägar 0 600 600 600 600 TF Gata 15 Karlsro industriområde gata 2 000 2 000 TF Gata 16 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 TF Gata 17 Belysning längs GC-vägar i Ljungby 100 100 100 100 100 TF Gata 18 Belysning i övriga orter 100 100 100 100 100 TF Gata 19 Centrumplan 5 500 0 20a varav Fabriksgatan bussterminalen 4 500 20b varav Rune B Johanssons gata 500 20c varav Skåneg, posthörnan- Fabriksgatan 250 0 20d varav Skåneg, Fabriksg- Hammarrondellen 250 0 Summa TF gata 9 700 5 300 3 300 3 300 3 300 TF expl 21 Markförvärv 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 TF expl 22 Byte instrument 400 TF expl 23 Tätortskarta 200 TF expl 24 Fritidskarta 350 Summa TF exploatering 3 000 5 000 5 950 5 000 5 000 TF VA 25 Vattentäkter nya brunnar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 TF VA 26 Ombyggnad vattenverk 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TF VA 27 Ombyggnad av pumpstationer 4 500 2 000 2 000 2 000 2 000 TF VA 28 Övervakningssystem avlopp 500 500 500 500 500 TF VA 29 Ombyggnad mindre avloppsreningsverk 1 500 500 500 500 500 TF VA 30 Ljungby Avloppsreningsverk 3 000 1 500 1 500 1 500 1 500 TF VA 31 Ny maskinutrustning avlopp 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TF VA 32 Exploatering av bostadsområden 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 TF VA 33 Exploatering industriområden 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 TF VA 34 Ledningsförnyelse vatten och avlopp 5 000 5 500 6 000 6 000 6 000 14
Investeringsbudget 2014-2018 Förvaltning Löp nr Investeringsprojekt 2014 Budget 2015 Plan TF VA 35 Ny maskinutrustning VA-ledningar 500 500 500 500 500 TF VA 36 Ny maskinell utrustning renhållning 0 0 0 0 1 000 TF VA 37 Elektronik tak 1 000 Summa TF VA 26 000 19 500 20 000 20 000 21 000 Teknisk förvaltning summa 55 750 57 010 48 225 42 710 42 700 KLF 38 IT investeringar 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 KLF 39 Ekonomisystem/PA-system 1 000 2016 Plan KLF 40 Arbetsmiljöåtgärder KLF 150 150 150 150 150 KLF 41 Exploateringsverksamhet 0 5 000 5 000 5 000 5 000 Kommunledningsförvaltning summa 3 850 9 850 8 850 8 850 8 850 BUN 42 Inventarier BUN 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 BUN 43 Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp mm 100 100 100 100 100 BUN 44 Maskinell utrustning för lokalvård 100 100 BUN 45 Lärararbetsplatser 75 75 75 75 75 BUN 46 Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen 175 175 175 175 175 Barn- o utbildningsnämnd summa 3 450 3 350 3 350 3 450 3 350 KFN 47 Offentlig utsmyckning 100 100 100 100 100 KFN 48 Investeringar Kultur-Fritid 600 600 600 600 600 KFN 49 Sickinge ridhus 4 000 KFN 55 Ismaskin 1 300 KFN 51 Grand, fortsatt programfas 200 Kultur- o fritidsnämnd summa 6 200 700 700 700 700 GT 52 Inventarier 100 100 100 100 100 Gamla torg summa 100 100 100 100 100 MBN 53 Inventarier 100 100 100 100 100 Miljö- o byggnämnd summa 100 100 100 100 100 SN 54 Inventarier socialförvaltning 200 200 200 200 200 SN 55 Arbetsmiljöåtgärder 300 300 400 400 400 SN 56 Reinvesteringar sängar 320 320 320 320 320 SN 57 Reinvesteringar taklyft 200 200 200 200 200 SN 58 Adb-förbättringar 430 430 430 430 430 SN 59 Reinvesteringar mobil-tes 250 250 250 250 250 SN 60 Reinvesteringar nyckelgömmor 100 100 100 100 100 SN 61 Nytt verksamhetssystem för ÄO+OF 1 000 SN 62 Ombyggnad Brunnsgården A+B 24 000 11 000 SN 63 Serveringskök Ljungberga 1 200 2017 Plan 2018 Plan Socialnämnd summa 27 000 12 800 1 900 1 900 1 900 Summa totalt 96 450 83 910 63 225 57 810 57 700 15
Investeringsbudget 2014-2018 Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Förvaltning/ Investeringsprojekt Uppskattat Kommentar Tekniska förvaltningen Ombyggnad Liljedalsvägen Angelstad Ombyggnad av Järnvägsgatan i Lagan Österleden inkl. cirkulationsplats Ombyggnad av Ljungstigen i Vittaryd Säker skolväg Lidhult, Unnarydsvägen Centrumplan, fördelat på Rune B Johanssons gata och Skånegatan, posthörnan-hammarrondellen Trafikskyltning, Ljungby stad & ringleder Replösa Björket VA-plan Lakvattenrening Fastighetsnära insamling, enbart vid ändrat lagkrav Barn- och utbildningsnämnden Digital infrastruktur grundskolan 2015 Astradskolan Ny förskola Kungshögsområdet Snabba IT-uppkopplingar o trådlösa nätverk Kultur- och fritidsnämnden Investeringar kultur o fritid 2014-2018 Omklädningsrum Kronoskogsbadet Kv Fritiden (sarg o nya stolar i Sunnerbohov, nätverket, värmeväxlare, bowlinghallen, actic, bollhall) Fritidsgården Ljungby RFID-teknik biblioteket Hembygdsparken Byte av konstgräsplanerna på Lagavallen Utvecklingsplan Lagavallen Bokbussgarage Belysning o skyltning biblioteket o musikskolan Socialnämnden Oförutsedda verksamhetsförändringar 2014-2018 333 Årlig utgift Förnyelse möbler boende ÄO+OF 2014-2018 250 Årlig utgift Nytt LSS-boende 2014 Nybyggnad/ tillbyggnad äldreboende Ljungberga Planerad byggstart 1/3 2015 16
Kommunledningsförvaltningen 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Total Kostnader 130 837 128 536 132 210 Intäkter -13 758-10 522-12 263 Netto 117 078 118 014 119 947 10 Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader 5 521 6 945 5 928 Intäkter -294-304 -314 Netto 5 227 6 641 5 614 11 Stöd till politiska partier Kostnader 1 057 1 067 1 071 Netto 1 057 1 067 1 071 14 Information Kostnader 1 175 1 306 1 305 Intäkter -69-81 -65 Netto 1 106 1 225 1 240 16 Övrig verksamhet Kostnader 3 457 3 553 3 662 Intäkter -938-948 -1 195 Netto 2 518 2 605 2 467 20 Fysisk och teknisk planering Kostnader 289 Netto 289 22 Näringslivsbefr. åtgärder Kostnader 7 729 6 335 8 005 Intäkter Netto -989 6 741-13 6 322-454 7 551 23 Turistverksamhet Kostnader 3 180 2 330 1 898 Intäkter -920-335 -335 Netto 2 260 1 995 1 563 24 Busshållplatser Kostnader 7 53 28 Netto 7 53 28 27 Räddningsverks.o övr samh Kostnader 1 058 1 040 1 078 Intäkter -1 009-855 -952 Netto 49 185 126 43 Skolskjuts förskoleklass Kostnader 37 37 Intäkter -5 Netto 32 37 44 Skolskjuts grundskola Kostnader 15 431 15 073 15 239 Netto 15 431 15 073 15 239 17
Kommunledningsförvaltningen 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 45 Skolskjuts särskola Kostnader 2 633 2 124 2 601 Netto 2 633 2 124 2 601 46 Skolskjuts gymnasieskola Kostnader 2 421 3 076 2 391 Intäkter -10 Netto 2 411 3 076 2 391 47 Skolskjuts gymnasiesärskola Kostnader 5 5 Netto 5 5 53 Färdtjänst Kostnader 8 666 8 364 8 811 Intäkter -777-775 -760 Netto 7 889 7 589 8 051 54 Folkhälsoarbete Kostnader 338 280 16 Intäkter -2 Netto 336 280 16 62 Arbetsmarknadsåtgärder Kostnader 4 511 2 922 3 244 Intäkter -1 062-436 -437 Netto 3 449 2 486 2 807 70 Näringslivs- o utvecklingsavd Kostnader 10 720 11 368 10 961 Intäkter -205-339 -342 Netto 10 515 11 029 10 619 72 Kansliavdelningen Kostnader 9 358 8 448 9 247 Intäkter -1 488-1 061-1 441 Netto 7 870 7 387 7 806 73 Ekonomi- o IT-verksamhet Kostnader 26 348 26 055 27 042 Intäkter -5 630-5 074-5 671 Netto 20 719 20 981 21 371 74 Personalavdelningen Kostnader 14 048 14 818 14 775 Intäkter -360-301 -297 Netto 13 688 14 517 14 478 83 Kollektivtrafik Kostnader 12 847 13 379 14 866 Netto 12 847 13 379 14 866 18
Kommunledningsförvaltningen 2. Verksamhetsidé/ ansvarsområde Förvaltningen arbetar på kommun styrelsens uppdrag med ledning och utveckling av den kommunala verksamheten och att i nära samarbete med näringsliv, föreningar och organisationer utveckla kommunen som stad och geografiskt område. Förvaltningen ansvarar också för den interna gemensamma servicen i kommunen såsom personal-, ekonomi-, kansli- och IT-funktion. 3. Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen fick i budget 2014 tillskott med 450 tkr för ökade kostnader för färdtjänst. Inflation och demografi har kompenserats med 1 479 tkr. Denna kompensation har helt och hållet använts till att finansiera ökade kostnader för samhällsbetalda resor. 4. Verksamhetsförändringar 4.1 Lean Under 2014 kommer Lean-arbetet att fördjupas och spridas till ytterligare arbetsgrupper och deras chefer. Med kommunens mål som grund, fokuserar Lean på det som skapar värde för medborgarna och på att ständigt förbättra verksamheten. En utökning har gjorts från en halvtidstjänst till en heltidstjänst som projektledare för Lean. 4.2 Arbetsgivaransvar Personalavdelningen Som en del i generationsväxlingsprojektet fortsätter satsningen på traineer under 2014. Satsningen fungerar som en rekryteringsbas för specialist- och chefsfunktioner inom kommunen. Traineerna är yngre akademiker som erbjuds ett skräddarsytt program under tolv månader och därefter eventuellt en tillsvidareanställning. För att möta behovet av nya ledare deltar Ljungby kommun även under 2014 i projektet Trainee Kronoberg. Programmet vänder sig till redan anställda medarbetare. Ljungby kommun deltar sedan 2013 i ett studentmedarbetarprojekt. Det övergripande syftet med studentmedarbetarprojektet är att öka högskolestudenters benägenhet att stanna kvar i regionen. Det är samtidigt en utmärkt möjlighet att marknadsföra Ljungby kommun som arbetsgivare, vilket kan underlätta framtida kompetensförsörjning. Projektet bygger på att högskolestudenter på teoretiska utbildningar erbjuds extra arbete under studietiden med arbetsuppgifter som är av relevans för studieområdet. Personalavdelningen kommer under 2014 fortsätta samarbetet med gemensam upphandling för ett verksamhetssystem inom personalområdet tillsammans med alla länets kommuner. Gemensamma verksamhetssystem ger möjlighet till utökad systemutveckling och mer samarbete över kommungränserna. Rehabilitering Arbetsgivaren har tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utvecklat ett arbetssätt som syftar till tidiga och gemensamma insatser i rehabiliteringsärenden, så kallad gemensam kartläggning. Arbetssättet ska under året införas i hela organisationen. Medarbetarenkät 2012 genomförde Ljungby kommun en medarbetarenkät med målet att ta reda på hur medarbetarna upplevde sitt arbete och att utvärdera arbetsgivarpolitiken. Under 2014 kommer en medarbetarundersökning åter igen att genomföras. Syftet denna gång är det samma samt att se hur de aktiviteter som genomfördes i samband med den första enkäten fått genomslag. Jämställdhet Personalavdelningen har samordningsansvaret för kommunens jämställdhetsarbete. Under 2014 ska jämställdhetsuppdraget ha blivit en del av ett större perspektiv på likabehandling och ska ingå i uppdraget att arbeta med mångfald. Vidare ska större fokus riktas mot att inspirera organisationens ombud att driva jämställdhetsfrågorna på sina arbetsplatser. Under 2014 ska personalavdelningen genomföra en lönekartläggning. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. 4.3 Arbetsmarknadsåtgärder Sysselsättningsprojekt Under 2013 påbörjades två sysselsättningsprojekt för att minska ungdomsarbetslösheten. Dessa pågår åtminstone under första halvåret 2014. Det ena projektet innebär att kommunen och näringslivet anställer arbetslösa ungdomar som inte fyllt 30 år. Kommunen utmanar samtidigt näringslivet på så sätt att kommunen anställer lika många som näringslivet anställer tillsammans. Anställningstiden är 7 månader. Projektet liknar i flera delar 2010 års framgångsrika anställningar av ungdomstraineer. Det andra projektet riktar sig till långtidsarbetslösa ungdomar. Ett tiotal ungdomar får kommunala anställningar under 12 månader. Framtid Kronoberg är ett länsövergripande ESF-projekt som riktar sig till arbetslösa i åldern 16-29 år. Syftet är att genom olika insatser och metoder stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. Kommunen har en halvtids anställd projektledare som samordnar de lokala insatserna. Feriearbete för gymnasieelever Kommunen har en kvalitetsgaranti som innebär att alla gymnasieungdomar har rätt till ett sommarjobb. Antalet sommarjobb beräknas till ca 270. 4.4 Beslutsstödssystem Kommunledningsförvaltningen genomför tillsammans med övriga förvaltningar en upphandling av beslutsstödssystem under slutet av 2013. Systemet ska införas med början under 2014. I systemet ska kommunens chefer få lättillgänglig och användaranpassad information om sin ekonomi, sin personal och sin verksamhet. 19
Kommunledningsförvaltningen I första hand ska det därför göras integrationer med ekonomisystem, personalsystem och verksamhetssystem för barn- och utbildningsförvaltning samt socialförvaltning. Kommunens målstyrningsarbete ska läggas in i systemet så att det ska gå att se hur vi uppfyller mål på olika nivåer och vilka aktiviteter som ska utföras för att uppnå målen. 4.5 Ekonomistöd Ett inköpsstödssystem var planerat att införas under 2013. Införandet är nu uppskjutet till 2014. Via inköpsstödet nås enkelt alla produkter som kommunen har avtal på. Syftet med inköpsstödet är att öka avtalstroheten och göra det enklare att beställa rätt produkt från rätt leverantör. För att införa ett inköpssystem måste antalet personer som handlar minska betydligt, vilket i andra organisationer har gjort att kostnaderna för inköp minskat. Inköpsstöd har redan införts av Växjö kommun och genom att flera kommuner inför samma system blir det betydande samordningsvinster. KLF har fått utökad budget med 300 tkr för licensavgift för inköpsstödet. Upphandling av ekonomisystem görs tillsammans med fem andra kommuner i länet. Upphandlingen kommer att slutföras under 2014 och införande under 2015-2016. 4.6 IT Under 2014 fortsätter införandet av fler e-tjänster i kommunen. Med e-tjänst menas funktioner för kommunal service som medborgare, brukare och anställda kan ta del av via kommunens hemsida ljungby.se. Idag har varje förvaltning minst en e-tjänst, under 2014 inför kommunledningsförvaltningen ytterligare ett antal e-tjänster, bland annat anmälan om autogiro. Kommunens serverhall förses med ny ventilationsanläggning för att dels uppnå minskad miljöpåverkan genom effektivare resursutnyttjande, dels uppnå ännu högre driftsäkerhet. I serverhallen installeras också en fast släckningsanläggning för att så tidigt som det idag är tekniskt möjligt minimera skadorna till följd av en eventuell brand. Under 2014 fortsätter övergången till Windows 7 och Microsoft Office 2010. Övergången är omfattande och berör kommunens samtliga datorvändare, program (cirka 450 stycken) och verksamhetssystem (ett 60-tal). 4.7 Kansliavdelning Kansliavdelningen består av kansli, kontorsservice, reception, konsumentrådgivning, samhällsbetalda resor, budgetoch skuldrådgivning, folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete. Samhällsbetalda resor Kollektivtrafikprojektet Ring så hämtar vi fortsätter under 2014. Projektet avser att ge en effektivare trafik genom att samordna sjukresor och färd tjänst och samti digt öka utbudet av kollek tivtrafik till Ljungby tätort genom att låta alla kommuninvånare åka med transpor terna. Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken mot snabbare transporter på linjer med hög arbets pendling fortsätter. Snabbturer mellan Ljungby och Växjö och mellan Ljungby och Älmhult har inrättats och antalet turer har ut ökas. Ljungby kommun kommer också att fortsätta arbetet med att införa snabbare turer till och från Värnamo och Markaryd. Konsumentrådgivning Inför 2014 har en kommun hoppat av samarbetet inom Konsument södra Småland, men i gengäld har det tillkommit två nya kommuner. Från och med 2015 kommer det sannolikt att finnas en nationell konsumentrådgivning. Under året kommer därför en utredning genomföras för att ta fram förslag på hur den lokala och regionala konsumentrådgivningen ska se ut i framtiden. 4.8 Högre utbildning På Högskolecentrum Ljungby, HCLY, har antalet utbildningar ökat genom samarbete med kommunens och regionens näringsliv och Linné universitet. De fyra utbildningsanordnarna sam verkar i föreningen Högskolecentrum Ljungby. Inför höstterminen 2014 ansöker utbildnings anordnarna om att få starta tre nya yrkehögskoleutbildningar. Sedan 2010 avsätts 1 miljon kronor per år i kommunledningsförvaltningens budget till att säkerställa nya eftergymnasiala utbildningar och forskning. Av dessa pengar går 100 tkr till distansutbidning, 100 tkr kronor till att utveckla utbildningsmiljön på HCLY och 200 tkr till utvecklingscentrum för servicetekniker. Resterande 600 tkr betalas ut till utbildningsanordnare på HCLY efter ansökan. Under 2014 kommer Ljungby kommun i samverkan med CIL att etablera en nod i Linneaus Technical Centre för att på plats erbjuda våra företag kontakter för tillämpad forskning i samverkan med universitet. I samverkan med Chalmers kommer vi också att erbjuda utbildningar inom produktionslyftet och annan lean-relaterad utbildning. 4.9 Information Kommunen ingår sedan 2011 i ett nätverk om medborgardialog som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Lokalt har en arbetsgrupp för medborgardialog bildats som också tagit fram förslag på policy och verksamhetsplan. Dessa styrdokument ska implementeras under 2014. Under 2014 kommer ett arbete med att se över innehåll och struktur på kommunens intranät att genomföras. Inflyttarservice Inflyttarservice är en hjälpverksamhet för den som nyligen flyttat till Ljungby, snart ska flytta hit eller funderar på Ljungby kommun som ny bostads ort. Inflyttarservice fungerar som lots och ger information om boende, barnomsorg, kultur med mera. Detta för att ge en så god service och positiv bild av Ljungby som möjligt. 4.10 Marknadsföring Marknadsföring av kommunen sker på flera sätt genom informationsmaterial, webbplatsen, profilartiklar, turistbroschyrer, särskilda projekt, sponsring och inte minst genom vänligt och professionellt bemötande av personalen - det goda värdskapet. För 2014 finns 800 tkr avsatta för sponsring. Dessa pengar fördelas mellan olika sponsringsprojekt beroende på vad som för tillfället ger bäst reklamvärde för Ljungby kommun. 20
Kommunledningsförvaltningen 4.11 Näringsliv och turism Basen i kommunens näringslivsarbete är kontakten med företagarna i kommunen och deras organisationer. För att nå målet att Ljungby ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor är det viktigt att skapa goda kontakter. Näringslivsavdelningen ska aktivt skapa intresse för externa företagare att etablera sig i kommunen. Näringslivsavdelningen fångar upp företagarnas önskemål och behov och lotsar rätt i den kommunala organisationen. Det ger lättillgäng lighet och snabb och personlig återkoppling. Kommunen medverkar i en rad olika projekt för att stötta och stärka det lokala näringslivet. Ljungby kommun ingår i leaderområde Leader Linné även nästa programperiod 2014-2020. Leaderarbetet innebär insatser för utveckling av landsbygden genom nya företag, arbetstillfällen, nätverk och kompetensutvecklingsinsatser. Ljungby kommun marknadsförs till besökare och invånare tillsammans med Hylte, Gislaved och Värnamo genom en gemensam hemsida smalandssjorike.se, broschyrer, mässor och annonsering. 4.12 Internationellt arbete Genom ökad efterfrågan på kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och extern finansiering ses internationalisering som ett allt viktigare verktyg för utvecklingen av Ljungby kommun. Under hösten 2013 kommer policy och verksamhetsplan för internationellt arbete att antas politiskt. Därefter börjar det mer operativa arbetet med verksamhetsspecifika handlinsplaner på respektive förvaltning. Enligt aktivitetsplan för EU-frågor kommer arbetsgruppen bland annat att arrangera ett utbildnings- och inspirations seminarium om EU och EUprojekt för kommunens politiker och tjänstemän. Under 2014 fortsätter politiker och tjänstemän att delta i olika kompetensutvecklingsinsatser på området EU. 4.13 Politiskt arbete Partistöd utgår med ett grundstöd per parti i kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige finns tio partier representerade. Partistöd utgår också med ett stöd per mandat i kommun fullmäktige. Det totala antalet mandat i kommunfullmäktige är 49. 10 partier à 20 226 kr 202 tkr 49 mandat à 17 515 kr 858 tkr Inflationsuppräkning 11 tkr Summa 1 071 tkr Uppräkning sker från och med 2008 med konsumentprisindex. Ny vision Under året kommer det att pågå ett intensivt arbete med att förankra den nya vision för Ljungby kommun, som tagits fram att gälla från och med 2015: I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. Tre strategiska områden som kommunen ska ha ett särskilt fokus på under den kommande mandat perioden har också tagits fram. Som en bas finns även en ny värdegrund för alla medarbetare och beslutsfattare, vilken ska tjäna som vägledning i det vardagliga arbetet. Förutom ett intensivt förankringsarbete av dessa ska en ny struktur för målstyrningen arbetas fram. 21
Tekniska förvaltningen, exkl. va och renhållning 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Total Kostnader 381 586 345 538 337 831 Intäkter -277 322-240 146-232 798 Netto 104 264 105 392 105 033 10 Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader 250 184 186 Netto 250 184 186 20 Fysisk och teknisk planering Kostnader 36 987 23 554 19 140 Intäkter -26 393-13 321-9 913 Netto 10 594 10 233 9 227 24 Gator och vägar Kostnader 28 011 28 945 28 073 Intäkter -1 347-1 625-1 476 Netto 26 664 27 320 26 597 25 Parker Kostnader 10 502 8 714 8 648 Intäkter -836-100 -100 Netto 9 667 8 614 8 548 26 Miljö- och hälsoskydd Kostnader 281 278 292 Intäkter -284-278 -294 Netto -3-2 27 Räddningsverks.o övr samh Kostnader 27 743 27 173 27 432 Intäkter -2 495-1 487-1 373 Netto 25 248 25 686 26 059 30 Allmän fritidsverksamhet Kostnader 6 292 3 426 3 396 Intäkter -5 201-3 828-3 550 Netto 1 090-402 -154 31 Allmän kulturverksamhet Kostnader 110 Netto 110 40 Kost grundskola Kostnader 16 412 17 252 17 509 Intäkter -2 318-2 180-2 401 Netto 14 094 15 072 15 108 41 Kost förskola Kostnader 5 342 5 604 4 701 Intäkter -168-126 -167 Netto 5 174 5 478 4 534 22
Tekniska förvaltningen, exkl. va och renhållning 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 43 Kost förskoleklass Kostnader Netto 97 97 92 92 44 Interkommunal ersättning kost Kostnader 1 082 1 093 Netto 1 082 1 093 46 Kost gymnasieskola Kostnader 3 963 3 672 3 892 Intäkter -306-280 -273 Netto 3 657 3 392 3 619 53 Kost äldreomsorg Kostnader 21 167 22 347 21 311 Intäkter -15 170-14 330-12 765 Netto 5 997 8 017 8 546 62 Arbetsmarknadsåtgärder Kostnader 1 143 Intäkter -63 Netto 1 080 71 Gemensam kost Kostnader 2 934 2 152 2 225 Intäkter -1 115 Netto 1 819 2 152 2 225 75 Egna verksamhetslokaler Kostnader 96 302 89 102 86 516 Intäkter -98 746-89 272-87 103 Netto -2 444-170 -587 76 Hyrda verksamhetslokaler Kostnader 22 790 23 353 22 837 Intäkter -22 906-23 353-22 898 Netto -117-61 77 Övrig fastighetsförvaltning Kostnader 15 101 14 852 14 674 Intäkter -14 093-14 852-14 368 Netto 1 008 306 78 Anläggningsverksamhet Kostnader 33 090 31 520 32 440 Intäkter -33 197-30 579-31 436 Netto -107 941 1 004 79 Sidoordnad verksamhet Kostnader 49 366 41 400 41 500 Intäkter -49 082-41 400-41 500 Netto 284 81 Kommersiell verksamhet Kostnader 2 621 2 010 1 874 Intäkter -3 601-3 135-3 181 Netto -980-1 125-1 307 23
Tekniska förvaltningen, va och renhållning 1. Ekonomisk rapport VA och renhållning Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Total Kostnader 72 192 74 949 74 781 Intäkter -77 828-76 951-76 781 Netto -5 636-2 002-2 000 86 Vattenförs. o avloppshant Kostnader 48 141 46 634 46 636 Intäkter -48 141-46 636-46 636 Netto -2 87 Avfallshantering Kostnader 24 051 28 315 28 145 Intäkter -29 687-30 315-30 145 Netto -5 636-2 000-2 000 24
ExploateringsBudget Exploateringsbudget 2014-2018 Likviditetsplan exploateringar, tkr Totalt projekt 2014 2015 2016 2017 2018 Exploatering bostäder Replösa Björket, bostäder Utgift 2 650 1 205 1 205 Inkomst -6 050-700 -700-700 -700 Tomter i Ryssby Utgift 300 20 Inkomst -190-85 -85 Järnvägsområdet i centrum, bostäder Utgift 3 150 500 1 000 Inkomst -7 350-1 200 Replösa Byagården Utgift 370 Inkomst -2 800-500 -500-300 Österdal, bostäder Utgift 1 500 100 Inkomst -975 Sallebro Replösa 4:40 Utgift 800 500 200 Inkomst -2 200-2 200 Exploatering industrier NV Industriområdet Utgift 15 200 50 50 50 50 50 Inkomst -18 000-700 -700-700 -700-700 Västergatan Lagan Utgift 7 000 10 10 10 Inkomst -5 700-200 -200-200 Pannan sv indomr. Utgift 1 300 50 Inkomst -900-175 Nålen exploatering Utgift 9 250 Inkomst -2 650-1 325-1 325 Karlsro Rosendal Utgift 51 580 500 500 500 Inkomst -56 580-2 000-2 000-2 000 Netto exploateringsverksamhet -10 295-1 860-3 040-4 035-2 060-3 040 Markförvärv/markförsäljning Markförvärv, inlösen Utgift 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Markförsäljning utöver exploateringsprojekt Inkomst -100-100 -100-100 -100 Netto mark och exploateringsverksamhet 1 040 1 860 865 2 840 1 860 25
Tekniska förvaltningen 2. Verksamhetsidé/ansvarsområde Tekniska förvaltningen ska erbjuda tydlig teknisk service och skapa en trygg, säker och utvecklande miljö för alla som bor och vistas i Ljungby kom mun. Tekniska förvaltningen svarar för kommunens tekniska servicefunktioner inom huvudsakligen följande områden; gator och trafik, parker och grönområden, vatten och avlopp, renhållning, fastighetsförvaltning, exploatering, tomter, kartfram ställning, rädd ningstjänst, lokala trafik föreskrifter, parkeringstill stånd, hyror och arrenden samt all kostverksamhet. 3. Sammanfattning Planeringsavdelningen VA-rådgivare Översyn semesterlöneskuld Fastighetsavdelningen Samordnad fastighetsförvaltning Gatu- och parkavdelningen Demografifaktor Minskade elkostnader Minskad övertid Räddningstjänsten Demografifaktor Minskade elkostnader Minskad övertid Kostavdelningen Demografifaktor Serveringskök Ljungberga Kost Hamneda förskola Minskad övertid 4. Verksamhetsförändringar 250 tkr -83 tkr 167 tkr -2 000 tkr 69 tkr -488 tkr -105 tkr -524 tkr 69 tkr -57 tkr -72 tkr -60 tkr 225 tkr 199 tkr 100 tkr -63 tkr 461 tkr 4.1 Budgetram 2014 Tekniska förvaltningens ramökningar inför budget 2014 består av kompensation för inflation och för ändringar i demografin. Minskningar av ramen har gjorts för sänkt internränta, minskade elkostnader samt avdrag från inflations- och demografikompensationen. Minskning av ramen har även gjorts för att övertidsuttaget ska minskas och semesterlöneskulden ses över. Tekniska förvaltningen får tillskott med 250 tkr till en tjänst som VA-rådgivare. Halva tjänsten ska finansieras av VAverksamheten. En samordning av fastighetsförvaltningen med Ljungbybostäder ska ge minskade kostnader med 2 000 tkr. 4.2 Budgetår 2014 Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att se över Ljungby kommuns avtal avseende fjärrvärme med Ljungby energi. Förvaltningen har även fått i uppdrag att sälja Truckhallen. En fastighetsöversyn ska genomföras för att säkerställa att Ljungby kommun utnyttjar lokalerna på bästa sätt. Nedgången i tomt försäljningen förväntas fort sätta ännu en tid vilket medför svårigheter att uppnå intäktsmålen i budgeten. Avverkningen i kommunens skogar har under de senaste åren överskridit vad den producerar. Skogens sammansätt ning och utseende är sådan att intäkterna måste reduceras om avverkningstakten ska anpassas till tillväxten. 4.3 Planeringsavdelningen Avdelningen svarar för tekniska för valtningens administrativa uppdrag, energi- och VA-rådgivning, tekniska utred ningar, pro jektering av gator och VA, försäljning av bo stads- och industritomter samt arrenden. Projekte ringsenheten utför uppdrag åt exploateringsavdel ningen, va- och renhåll ningsavdelningen samt gatu- och park avdelningen. Projekteringsenhetens personal kommer att arbeta med uppdrag som rör tekniska förvaltningens drift. Vid behov av externa konsulttjänster kommer dessa att belasta investeringsprojekten direkt. Funktionen energirådgivning flyttas från fastighetsavdelningen till planeringsavdelningen. Rådgivning i VA-frågor till allmänheten, främst kring ämnet enskilda avlopp, är en ny funktion som skapas 2014 och kommer organisatoriskt att tillhöra planeringsavdelningen. De rådgivande funktionerna kommer sammantaget att motsvara en heltidstjänst. 4.4 Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen svarar för att tillhandahålla funktionella lokaler för kommunens olika verksamheter och att se till att fastigheterna behåller sitt värde. Avdel ningen förvaltar, sköter den tekniska driften, underhåller och verksamhetsanpassar kommunens lokaler. Totalt planerat underhåll för 2014 är 46 kr/m². Tillkommer gör felavhjälpande underhåll med 12 kr/m². Avdel ningen för valtar cirka 184 000 m² bruksarea. Ett uppdrag är att optimera driften av fastigheterna för att uppnå en så låg miljöpåverkan som möjligt. Energideklarationerna slutfördes under 2012. Deklarationerna har resulterat i ett förslag om cirka 500 åtgärder. 2014 kommer att innehålla en ytterligare satsning på att göra energieffektiviserande åtgärder i fastighetsbeståndet. Åtgärder med kort återbetalningstid kom mer att prioriteras. Fastighetsavdelningen kommer under 2014 att införa ett nytt ärendehanteringssytem för att öka servicen till samtliga förvaltningar. Kommunen har idag en del tomma lokaler där det framtida nyttjandet i dagsläget är okänt. Kostnaderna för dessa belastar lokalbanken som är en egen resultatenhet. En fastighetsöversyn ska genomföras och samarbetet mellan de olika för- 26