BUDGET Plan Ljungby Gamla Torg

Transkript

1 BUDGET 2012 Plan Ljungby Gamla Torg

2

3 innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Resultatbudget...11 Finansieringsbudget...12 Balansbudget Investeringsbudget Driftbudget per nämnd/ förvaltning Kommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Övriga nämnder Finansieringsrapport Mål Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor Ljungby kommun ska vara en en attraktiv arbetsgivare...63 Ekonomistyrningsregler Protokoll kommunfullmäktige

4 Förvaltningsberättelse Visionsarbete Ljungby kommun bedriver ett visionsarbete med målsättningen att uppnå en tydlig, långsiktig och målinriktad styrning av verksamheten. Övergripande mål är Vi ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i. Vi ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunövergripande delmål har tagits fram till de övergripande målen. Nämnder och styrelse har därefter tagit fram indikatorer som visar hur delmålen ska mätas och aktivitetsplaner som visar vad som ska göras för att uppnå målen. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning av nämndernas mål och handlingsplaner. Visionsarbetet är en del av budgetarbetet. Verksamhetsidé för Ljungby kommun Vi ska tillsammans främja en hållbar och positiv utveckling för att ge trygghet och service utifrån våra gemensamma resurser. Vision Det framtida Ljungby kännetecknas av Kreativitet I Ljungby kommun finns entreprenörsanda, framåtsträvande och uppfinningsrikedom. Vi har mod att pröva nya vägar. Mångfald I Ljungby kommun finns en mångfald av utbildningar, företag, föreningar och kulturliv. Vi främjar jämställdhet, integration och medborgarinflytande i alla åldrar. Trygghet I Ljungby kommun är det tryggt att leva. Vi har tillit till varandra och den kommunala servicen. Finansiella mål 1. Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 1/KPI dec år 0)-1* Resultatet ska motsvara minst 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 3. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en mandatperiod) under perioden Självfinansiering definieras som att resultat plus avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det försämrad likviditet eller krav på upplåning. Målet ersätts tillfälligt av att det inte ska göras någon upplåning. Övergripande Samhällsekonomisk utveckling De negativa nyheterna från omvärlden har duggat tätt under hösten Oron har spridit sig även till Sverige. Svenska statsobligationsräntor har nått allt lägre nivåer samtidigt som aktiemarknaden fluktuerar kraftigt från dag till dag. Trots det har det ännu inte märkts tydliga tecken på inbromsning i den svenska ekonomin. Bedömningen från SKL är att den internationella skuldkrisen mera påtagligt hämmar den ekonomiska aktiviteten först nästa år. BNP beräknas minska från 3 en ökning på 4,4 procent 2011 till en ökning på 1,8 procent Det innebär att den sedan 2010 pågående återhämtningen på arbetsmarknaden mattas av och bryts. Antalet sysselsatta ökade kraftigt 2010 och 2011 men för 2012 räknas med i stort sett oförändrat antal. Den offentliga sektorn har hittills klarat den ekonomiska krisen bra. Under 2010 var de offentliga finanserna nästan i balans och för 2011 förväntas ett mindre överskott.(källa SKL Ekonomirapporten oktober 2011). Skatteunderlagsutveckling Skatteunderlaget utvecklades bra under 2010 och första halvåret Åren beräknas antalet arbetade timmar ligga kvar på samma nivå som 2011 och löneökningstakten väntas avta. Tack vare att pensionsbromsen släpper och inga ytterligare grundavdragshöjningar är föreslagna blir skatteunderlags tillväxten ändå lite högre dessa år än år Ekonomistyrningsverket och regeringen förutser en bättre skatteunderlagsutveckling än SKL. Anledningen är att man från båda håll räknar med högre löneökningar. Regeringen tror dessutom på en bättre sysselsättningsutveckling. Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell ökning SKL, okt ,1 2,6 3,5 3,2 4,1 16,5 Budgetprop, sept ,3 2,3 3,3 3,8 4,8 17,6 Ekonomistyrningsverket sept ,4 3,1 3,7 4,2 4,5 19,2 Statsbidrag och utjämningsbidrag Generella statsbidrag och utjämningsbidrag för 2012 blir lägre än vad som budgeterades för Anledning till det är bland annat att kostnadsutjämningsavgiften har ökat eftersom vår befolkningssammansättning är mindre kostsam än i andra kommuner. Bidraget för LSS-utjämning minskar kraftigt efter att vi gjorde en självrättelse. Statsbidrag och utjämningsbidrag (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Regleringsbidrag LSS-utjämningsbidrag Kommunal fastighetsavgift Totalt Befolkningsprognos Ljungby kommuns befolkning förväntas minska med 45 personer under För 2012 har vi räknat med en minskning med ytterligare 53 personer. Befolkningsutvecklingen beräknas bli densamma kommande år. Den åldersgrupp som ökar mest på tio års sikt är antalet personer i åldersgruppen år som ökar med 24 procent. Den åldersgrupp som minskar mest är ungdomar i åldern år, som beräknas minska med 17 procent. Utifrån befolkningsprognosen har förändringar gjorts av förvaltningarnas budgetar. Barn- och utbildningsnämnden får minskad budget med tkr beroende på minskat antal barn. Även övriga förvaltningar får minskad budget på grund av den demografiska faktorn.

5 Förvaltningsberättelse Sammantaget får förvaltningarna minskad budget med tkr på grund av befolkningsförändring. Investeringskalkyler Vid förslag till större investeringsprojekt ska det finnas en driftkostnadskalkyl över framtida kostnader och intäkter. I kostnadsberäkningen ska även finnas med vilket förtida underhåll som behöver göras i samband med investeringen. Kapitalkostnadskompensation I budgeten kompenseras för ökad kapitalkostnad vid investeringar för friidrottsanläggningen, nya gator och vägar, Kungshögsskolan, Åbyskolan och nya äldreboendet Åsikten. Kompensationen kommer att läggas in i förvaltningarnas budgetar när kostnaderna uppkommer. Tills vidare finns budgeten centralt med 21,8 mkr Inflationskompensation Inflationskompensation görs med 2,8 procent för samtliga kostnader och intäkter förutom lönekostnader. Inflationen bygger på tidigare prognos från SKL. Total kompensation för inflation ligger på tkr. Löneökningar Den beräknade löneökningsnivån följer SKL s bedömning och är 2,7 procent 2012 samt 2,9 procent Sociala avgifter Den sociala avgiften höjs med 0,1 procentenheter till 39,08 procent Förvaltningarna kompenseras för kostnadsökningen med 619 tkr. Pensionskostnader I pensionskostnaden ingår följande olika delar: Pensionsutbetalningar avser utbetalningar till pensionärer. Avsättning till pensioner är kostnader för särskild avtalspension och PA-KL-pensioner (gäller personer födda 1937 och tidigare). Den avgiftsbestämda ålderspensionen är pensionsbetalningar för personalen. För 2011 sätts 4,5 procent av lönen av till pension. Pensionspremier är försäkringspremier för pension enligt pensionsplanen KAP-KL. För alla pensionskostnader betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent. Finansiella intäkter Intäkten för kapitalförvaltningen är höjd med 1,1 mkr till 11,4 mkr. Övriga finansiella intäkter avser framför allt borgensavgifter. Under 2011 fick kommunen en extra utdelning från Ljungby Holding med 12 mkr. För 2012 och framåt är det inte budgeterat med någon utdelning. Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna har budgeterats till 11,4 mkr, att jämföra med 8,3 mkr i budget Ökningen beror på att upplåningen beräknas stiga med 176 mkr till totalt 319 mkr vid 2012 års slut. Budgetanpassning För 2013 och framåt behöver budgeten förstärkas med 43 mkr för att budgeten ska kunna ge ett överskott enligt det finansiella målet på ca 32 mkr. Buffert För att täcka eventuella minskningar av skatteintäkter och utjämningsbidrag finns det budgeterat en buffert på åtta mkr under Årets resultat Resultatet ligger på endast 6,9 mkr för Nivån är klart lägre än det finansiella målet att resultatet ska motsvara minst 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket skulle innebära ett överskott på minst 31,6 mkr. Resultatnivån är farligt nära en nivå där vi inte klarar det lagstadgade balanskravet. Det finns ingen buffert som kan täcka eventuella minskade intäkter eller ökade kostnader. På längre sikt måste resultatnivån återställas till en nivå som motsvarar det finansiella målet. Det budgeterade resultatet för 2013 ligger på ca 32 mkr. För att nå detta krävs dock minskade kostnader eller ökade intäkter med 43 mkr, vilket motsvarar 3,5 procent av verksamhetens nettokostnad. Upplåning För att finansiera 2012 års investeringar är det budgeterat med en upplåning med 176 mkr, vilket innebär en total långfristig skuld på 319 mkr. Budgetbeslut 1 Investeringsbudget Förslaget till investeringsplan diskuteras förvaltningsvis. Rivningar ska betraktas som en driftkostnad, det gäller såväl den årliga kostnaden på 150 tkr som rivningen av det Rosa huset med tkr. Tillagningskök Astradskolan pågår och ska belasta 2011 års budget. Flytten av biblioteksfilialen i Ryssby är genomförd och ska belasta 2011 års budget. Anslag till reinvesteringar med drygt tkr årligen diskuteras då revisorerna ofta har framfört synpunkter att underhåll felaktigt redovisas som investering. Anslaget minskas med 3 mkr och dessa överförs till driftbudgetens fastighetsunderhåll. Finansiering sker genom höjda internhyror. Genom en höjning av underhållet bör kostnadsutvecklingen de kommande åren bli lägre än vad som varit fallet om inte de utökade underhållsåtgärderna genomförts. När det gäller utbyggnad av cykelvägar så ska möjligheterna att tillskapa särskilda projekt som även kan få extern finansiering undersökas. När det gäller utbyggnad av Söderleden för sammanlagt cirka 64 mkr så kommer vi att få intäkter från vägverket på 15 mkr. Dessa intäkter redovisas direkt i finansieringsbudgeten. De investeringar som budgetberedningen anser behöver utredas ytterligare stryks från driftbudgeten och läggs till en särskild lista. 4

6 Förvaltningsberättelse En notering sker i investeringsbudgeten. Noteringarna betyder följande: L - särskild lista med investeringar T - flyttas till tekniska förvaltningens investeringsbudget, E - flyttas till kommunledningsförvaltningen exploateringsanslag, D - flyttas till driftbudgeten, detalj - att anslaget ska delas in i mindre projekt och beloppet ska tilläggsbudgeteras 2011 När det gäller VA-investeringar ska en särskild investeringsplan göras där bland annat konsekvenserna för VA-taxan redovisas. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen senast Budgetbelopp som barn och utbildningsnämnden och socialnämnden har för lokalförändringar föranledda av ändringar i verksamheten flyttas till husavdelningen. På gatusidan ska budgetbelopp som avser Skinnarevägen m.m. beskrivas närmare. Anslagen för genomförande av centrumplanen ska delas upp på Fabriksgatan, Eskilsgatan och cirkulationsplats. Frågan om omskyltning av hastigheter ska behandlas ytterligare av tekniska utskottet. Flera mindre anslag för exploateringsverksamhet flyttas från tekniska förvaltningens investeringsbudget till kommunledningsförvaltningens övergripande exploateringsbudget. För Åsikten beräknas ett investeringsbidrag på 10 mkr som redovisas direkt i finansieringsbudgeten. Tekniska förvaltningen ska redovisa en plan för inköp av maskiner och inventarier till kommunstyrelsen senast Stora investeringsobjekt som övergripande diskuterats är Brunnsgården, Ljungberga och Astradskolan. Dessa objekt ska behandlas enligt den nya investeringsprocessen. 2 Finansiella mål och övergripande verksamhetsmål Nuvarande finansiella mål ska gälla även kommande år. Nämnderna uppmanas att omarbeta sina delmål under hösten Utdelning Ljungby Holding Former och storlek på eventuell utdelning utifrån den redovisning som Deloitte hade vid Ljungby kommuns bolagsdag den 7 februari. Frågan kommer att behandlas vid kommande sammanträde med budgetberedningen. 4 Avskrivningstider Frågan om en mer individuell anpassning av avskrivningstider till faktiska förhållanden diskuteras. Budgetberedningen beslutar att uppdra åt ekonomichefen att i samråd med fastighetschefen genomföra en förändring 5 Länstrafiken 2012 Medlemsbidraget till Länstrafiken ökar enligt en uppskattad budget som Länstrafiken redovisat. För Ljungbys del kommer bidraget att vara 11,5 mkr 2011, 12,8 mkr 2012, 14,1 mkr 2013, 15,0 mkr 2014 samt 15,1 mkr Kommunledningsförvaltningen kompenseras för merkostnaden utöver inflation med 930 tkr i budget Finansiering av transportinfrastruktur Frågan om regiongemensam finansiering av infrastruktur diskuteras genom att en regional fond tillskapas. En möjlighet 5 att finansiera detta kan vara att genomföra en skatteväxling med landstinget. 7 Exploateringsbudget Ekonomichefen redovisar behovet av att en särkskilt exploateringsbudget upprättas för olika markområden. Budgetberedningen uppdrar åt ekonomichefen att redovisa ett förslag till regelverk för exploateringsbudget. Exploateringsverksamheten ska särskiljas från tekniska förvaltningens ordinarie budget. 8 Övergripande budget för jämställdhet Personalutskottet har begärt att 100 tkr avsätts till en övergripande budget för jämställdhet. Budgetberedningen beslutar enligt förslag. 9 Bidrag till Ljungby Volleybollklubbs A-damers elitsatsning Frågan om bidrag till Ljungby Volleybolls elitsatsning har behandlats av kommunstyrelsen och beslutet innebär bland annat att 175 tkr ska finansieras i 2012 års budget. 10 Resultatbalansering Modellen för resultatbalansering diskuteras. Förvaltningarna ska i fortsättningen även redovisa vilka åtgärder den vidtagit för att uppnå det redovisade resultatet. En förhandling mellan förvaltningarna och kommunledningsförvaltningen ska vara grunden för beslut om resultatbalansering. Här ska också redovisas på vilket sätt förvaltningens enskilda enheter får hantera över- eller underskott. 11 Demografimodell Demografimodellens utformning diskuteras. Ekonomichefen redogör för att ekonomigruppen har börjat diskutera förändringar som bland annat innebär att den prognostiserade befolkningen ska vara utgångspunkten. Oavsett hur den faktiska befolkningsutvecklingen blir så kommer inte budgeterade belopp att förändras. Ändring sker i samband med nästa års budget. Arbetet ska vara klart senast Äskanden barn och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden har äskat ytterligare anslag på driftbudgeten för införandet av datorn som pedagogiskt verktyg där leasingkostnader för datorer beräknas till 2,9 mkr och kostnad för utökad bandbredd 0,1 mkr. För att återställa personaltätheten i förskolan som sänktes i besparingssyfte 2009 äskas 2,4 mkr. Tjänster som social resurs och IT-stöd på 7-9 skolorna äskas för sammanlagt 1,1 mkr. Vidare önskar barn- och utbildningsnämnden ökat anslag för permanent finansiering av samverkansprojektet På spåret som kostnadsberäknas till 0,6 mkr. På investeringsbudgeten finns bland annat önskemål om nya anslag till lärplattform, upprustning av Astradskolan och utredning av eventuell ny förskola på Kungshögsområdet. 13 Skrivelse från Lärarnas riksförbund Lärarnas riksförbund har i en skrivelse instämt med barn- och utbildningsnämndens förslag. 14 Arbetsgrupp för lättläst Arbetsgruppen för lättläst redovisar ett behov av 15 tkr för utbildning av läsombud m.m. Budgetberedningen beslutat att kommunledningsförvaltningens budget utökas med 15 tkr.

7 Förvaltningsberättelse 15 Avkastning kapitalförvaltning Intäkterna för kapitalförvaltningen har budgeterats försiktigt. Ekonomichefen redogör för att budgeten bör kunna räknas upp motsvarande inflationsantagandet för kostnader, alltså 1 mkr. 16 Sydsvenska rallyt Ann-Charlotte Wiesel redovisar en kontakt med Sydsvenska rallyt som planerar att försöka få den befintliga tävlingen att få en högre status, nivån under VM-deltävling. Detta kan påverka kommunens bidrag. Det löpande sponsorengagemanget är budgeterat. 17 Kapitalkostnadskompensation Frågan om vilken kompensation förvaltningarna ska få för ökade kapitalkostnader som investeringarna medför diskuteras. I princip får förvaltningarna ingen kompensation med undantag för mycket stora investeringar där beslut om kompensation sker i budgeten. Budgetberedningen konstaterar att denna fråga för löpande ses över i varje års budgetarbete. 18 Åsikten I driftkalkylerna för Åsikten som påverkar socialförvaltningens ram ska hänsyn tas till beräknade externa hyresintäkter. 19 Fastighetsunderhåll Frågan om fastighetsunderhåll diskuteras ur olika aspekter. Revisorerna har i en rapport påtalat att nivån på underhåll är fortsatt för låg. Vidare finns också frågor ur redovisningsperspektiv där allt för stor andel av vidtagna åtgärder redovisas som investering istället för som underhåll. Tekniska förvaltningen redovisar på investeringsbudgeten en särskild begäran om anslag för ökat underhåll. Utökning av underhållsbudgeten görs med 3 mkr genom höjning av internhyrorna. Investeringsanslaget för reinvestering minskas med motsvarande belopp. 20 Utdelning HVC Carina Bengtsson redovisar att frågan om utdelning till ägarna av HVC har diskuterats ur olika aspekter. Något beslut kommer inte att ske under den närmsta tiden. 22 Äskande kultur och fritid De äskande som kultur- och fritidsnämnden gjort redovisas. Vidare redovisar ekonomichefen att kostnaden för innebandyhallen kommer att bli lägre än budgeterat och kostnaden för Grand högre. Sammantaget blir resultatet oförändrat. 23 Äskande Gamla Torg Gamla torg äskar medel på driftbudgeten för ommålning av byggnader. Budgetberedningen diskuterar frågan om vem som ska förvalta stiftelsens byggnader och beslutar utreda denna. Alliansens förslag Alliansen föreslår vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 maj ett antal tillägg till budgeten. Alliansen ser 2012 som ett mellanår. Vi tittar på många saker med det får inte effekt förrän på sikt. Därför väljer vi att inte lägga några sparförslag utan att alla förvaltningar ser till att hålla budget. Uppdrag: 1. Börja arbeta med Lean. 2. Avsätta 900 tkr till ungdomar, varav en del ska användas till ytterligare en tjänst som musiklärare. Det finns många förslag som diskuteras i dagsläget, t.ex. gratis bad, fritidsgården och fler musiklärare. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur de bäst ska använda pengarna, förslag ska vara klart Ytterligare 500 tkr till medfinansiering fiber. 4. En genomgång av kommunens budget och se vad vi kan växla upp med EU-medel, klart , kostnad 250 tkr. 5. Miljö- och byggnämnden omfördelar i sin budget och tar på sig ansvaret för miljöfrågorna/ miljöstrateg. 6. Ny process för investeringar. Nya förslag till investeringar från nämnderna läggs till en lista utanför investeringsbudgeten. Prioritering kommer sedan att göras av vilka investeringar vi har råd med i framtiden. Nämnderna lämnar förslag till investeringar som ska läggas till listan, vilket bereds av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige. 7. Samtliga chefer ska se till att de anställda tar ut sin semester. Återrapportering till personalutskottet Alla chefer ska ha sin budget Redovisas i kommunstyrelsen i januari Kommunledningsförvaltningen får 250 tkr till en ny tjänst som ska arbeta övergripande för hela kommunen för att hjälpa till med EU-ansökningar/ utredningar. Resterande finansiering av tjänsten görs inom kommunledningsförvaltningens ram. 10. Se över interna och externa fakturor. Klart Se över personalpoolerna på barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Har de rätt förutsättningar för att driva dem effektivt? Klart mkr avsätts i buffert. 13. Barngrupperna inom förskolan ska minskas under mandatperioden. Valnämnd Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober att valnämnden får ytterligare 504 tkr i budget för 2012 för att genomföra folkomröstning angående nedläggning av landsbygdsskolor. Delegation Kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får rätt att fördela föreningsbidrag inom sin förvaltning. Kommunstyrelsen får rätt att under projekt markförvärv i investeringsbudgeten 2011 fördela anslag till aktuella behov. Kommunstyrelsen får rätt att göra nödvändiga kompletteringar av fastställd budget. Skattesats Den kommunala skattesatsen fastställs till 20,96 kronor per skattekrona, vilket innebär oförändrad skattesats. 6

8 Förvaltningsberättelse Budget 2012 Budget per nämnd och förvaltning 2012 (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Kommunledningsförvaltning Teknisk förvaltning Miljö- och byggnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Revision Ljungby Gamla Torg SUMMA Kommunledningsförvaltning Inflationskompensation Demografifaktor justering 10/ Demografifaktor Arvodeshöjning 563 Trainee Förstudier investeringar 500 Ljungby Volleybollklubb 175 Lättläst 15 Genomgång EU-medel 250 EU-utredningar 250 Jämställdhet 100 Upphandlare tekniska förvaltningen 55 Tekniskt utskott 116 Kollektivtrafik 930 Löneökning 451 Höjning sociala avgifter 30 PA-specialist, till Socialförv -520 SUMMA 707 Teknisk förvaltning Arvodeshöjning 8 Inflationskompensation Matdistribution 117 Löneökning Höjning sociala avgifter 47 Upphandlare tekniska förvaltningen -55 7

9 Budget 2012 Teknisk förvaltning Budget 2012 Tekniskt utskott -116 Demografifaktor justering 10/ Demografifaktor SUMMA Miljö- och byggnämnd Inflationskompensation -79 Arvodeshöjning 70 Löneökning 86 Höjning sociala avgifter 8 Demografifaktor justering 10/11-13 Demografifaktor SUMMA 58 Barn- och utbildningsnämnd Inflationskompensation Demografifaktor justering 10/ Demografifaktor Arvodeshöjning 43 Löneökning Höjning sociala avgifter 276 Nya skollagen 82 Effektiviseringar gymnasieskolan Lärarlegitimation 382 Fler nationella prov -218 Betyg från åk SUMMA -445 Socialnämnd Inflationskompensation Demografifaktor justering 10/ Demografifaktor Arvodeshöjning 167 Löneökning Höjning sociala avgifter 238 Matdistribution -117 PA-specialist, från KLF 520 SUMMA

10 Budget 2012 Kultur- och fritidsnämnd Budget 2012 Inflationskompensation 651 Demografifaktor justering 10/11-89 Demografifaktor Löneökning 554 Arvodeshöjning 31 Ungdomsverksamhet 900 Höjning sociala avgifter 20 Friluftsfrämjandet snökanon -100 SUMMA Valnämnd Folkomröstning 504 SUMMA 504 Överförmyndare Inflationskompensation 1 Demografifaktor SUMMA 0 Revision Inflationskompensation 13 Arvodeshöjning, fler revisorer 54 Demografifaktor justering 10/11-2 Demografifaktor SUMMA 64 Gamla Torg Inflationskompensation 17 Löneökning 4 Arvodeshöjning 1 Ommålning Gästgivargård, fönster Eskilsgård -250 Demografifaktor justering 10/11-1 Demografifaktor SUMMA

11 Budget 2012 Budgetförändringar (tkr) KLF TF MBN BUN SN KFN Valnämnd Överförm Revision Gamla Torg Totalt Inflationskompensation Demografifaktor justering 10/ Demografifaktor Trainee Arvodeshöjning politiker Löneökning Höjning sociala avgifter Effektiviseringar gymnasieskolan Betyg från åk Lärarlegitimation Fler nationella prov Ljungby Volleybollklubb Förstudier investeringar Lättläst Genomgång EU-medel EU-utredningar Ungdomsverksamhet Folkomröstning Upphandlare tekniska förvaltningen Tekniskt utskott Jämställdhet Kollektivtrafik Friluftsfrämjandet, snökanon Ommålning Gästgivargård m.m PA-specialist socialförv Matdistribution Nya skollagen SUMMA

12 Budget 2012 Resultatbudget (tkr) Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Verksamhetens nettokostnad Resultatbalansering Kapital- och driftkostnadskompensation Ofördelad lönepott Buffert Budgetanpassning Ökning semesterlöneskuld Kapitalkostnad Pensioner Kalkylerade PO-pålägg Övrigt Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag o utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Finansiellt mål resultat 2,5 % 0,5% 2,5% 2,5% Resultat utan budgetanpassning/ buffert av skatteintäkter och statsbidrag 0,5% 2,5% 2,5% 11

13 Budget 2012 Finansieringsbudget (tkr) Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Den löpande verksamheten Resultat efter skatter och finansnetto exkl avskrivningar Justering för avsättningar Summa löpande verksamhet Förändring av rörelsekapital Investeringsverksamhet Bruttoinvesteringar Investeringsbidrag Försäljning av anläggningar Investering överföring Uttag kapitalförvaltning Förändring värdepapper o andelar Summa använda medel Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån Amorteringar Förändring långfristiga fordringar Övrigt Summa finansieringsverksamhet Förändring av likvida medel Likvida medel årets början Likvida medel årets slut Självfinansieringsgrad investeringar 26% 78% 184% (finansiellt mål 100 % över fyra år) 12

14 Budget 2012 Balansbudget (tkr) Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav årets resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Avkastning på eget kapital 0,5% 2,4% 2,5% Soliditet 67% 67% 70%

15 Investeringsbudget INVESTERINGSBUDGET 2012 SAMT PLAN Förvaltning Löp nr Investeringsprojekt Överfört från Budget S:a 2011 Prognos Budget Plan Plan Plan Plan TF Kansli 1 Markförvärv TF Kansli 2 Rivningar TF Kansli 3 Maskiner Tekniska förvaltningen TF Kansli 4 Inventarier TF kansli TF Husavd 5 Vagnhall Sunnerbogymnasiet TF Husavd 6 Åsikten TF Husavd 7 Tillagningskök Astradskolan TF Husavd 8 Diskrum Stensbergsskolan TF Husavd 9 Kemikaliehanteringsanläggning TF Husavd 10 Flytt biblioteksfilial Ryssby TF Husavd 11 Ombyggn kontor kommunhus Lidhult TF Husavd 12 Anpassn sporthall Lidhult TF Husavd 13 Anpassn sporthall Ljungby Cargotec TF Husavd 14 Kungshögsskolan TF Husavd 16 Åbyskolan TF Husavd 17 Hissdirektivet TF Husavd 18 Säkerhetsåtgärder TF Husavd 19 Reservkraftverk TF Husavd 20 Tillgänglighet TF Husavd 21 Reinvesteringar TF Husavd 22 Parkeringsplatser äldreboenden TF Husavd 23 Utbyte lekutrustningar TF Husavd 24 Inventarier husavdelningen TF Husavd 25 Verksamhetsförändringar lokaler BU, SN TF Gata 26 Exploateringsområden park TF Gata 27 Tillgänglighetsanpassning lekplatser TF Gata 28 Utbyggnad av grönytor och lekplats på Replösa Björket TF Gata 29 Utbyggnad av grönytor och lekplats på Byagården TF Gata 30 Grönstrukturplan Lagan TF Gata 31 Utbyte av träd M.Ljungbergsv utanför polishuset

16 Investeringsbudget Förvaltning Löp TF Gata 32 nr Investeringsprojekt Restaurering av allén till Kampinas gård i Angelstad Överfört från Budget S:a 2011 Prognos Budget Plan Plan Plan Plan TF Gata 33 Vandringsled vid Lidhult TF Gata 34 Vandringsled vid Lagan TF Gata 35 Restaurering av Ljungsjön TF Gata 36 Exploateringsområden gator TF Gata 37 Utbyggnad av GC vägar TF Gata 38 GC-väg sydv indomr Kvänslöv Dragaryd TF Gata 39 GC-väg Stensberg TF Gata 40 GC-väg till Tutaryd TF Gata 42 "Cirkulationsplats Vadg/Skinnarev, Nålen,bost Skinnarev " TF Gata 43 Cirkulationsplats Sohlbergs TF Gata 44 Utbyggnad av Söderleden TF Gata 45 Ombyggnad av Karlsrovägen TF Gata 46 Västergatans industriområde gata TF Gata 47 Byagården etapp II TF Gata 48 Karlsro industriområde gata TF Gata 49 Rosendal gata TF Gata 50 Replösa Björket gata TF Gata 51 Utbyggnad gator NV industriområdet TF Gata 52 Ombyggnad av korsning vid Björkäng TF Gata 53 Projektering Österleden TF Gata 54 Svarvaregatan TF Gata 55 Ombyggnad av Kånnavägen TF Gata 56 Cirkulationsplats Motell Ljungby TF Gata 57 Utbyggnad Högarörsgatan Axel Ångbg TF Gata 58 Enkelt avhjälpta hinder TF Gata 59 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder TF Gata 60 Omskyltning av hastigheter TF Gata 61 Belysning exploateringsområden TF Gata 62 Belysning längs GC-vägar i Ljungby TF Gata 63 Belysning i övriga orter

17 Investeringsbudget Förvaltning Löp TF Gata 64 nr Investeringsprojekt Utbyte befintlig gatubelysning utanför Ljungby tätort pga Eons markförläggning Överfört från Budget S:a 2011 Prognos Budget Plan Plan Plan Plan TF Gata 65 Centrumplan TF Räddn 66 Fordon TF Räddn 67 Inventarier TF Räddn 68 Rakel TF expl 69 Tätortskarta TF expl 70 Ny primärkarta Stensbergs industriomr TF expl 71 Fritidskarta TF expl 72 Primärkarta Ljungby-Lagan TF expl 73 Enhetligt koordinatsystem TF expl 74 Inventarier exploateringsavd TF expl 75 Utbyte instrument exploateringsavd TF kost 76 Måltidsmiljö TF kost 77 Köksutrustning TF VA 78 Vattentäkter nya brunnar TF VA 79 Ombyggnad vattenverk TF VA 80 Ombyggnad av pumpstationer TF VA 81 Övervakningssystem TF VA 82 Ombygg mindre avloppsreningsverk TF VA 83 Ljungby Avloppsreningsverk TF VA 84 Ny maskinutrustning, avlopp TF VA 85 Exploatering av bostadsområden TF VA 86 Exploatering industriområden TF VA 87 Ledningsförnyelse vatten och avlopp TF VA 88 Ny maskinutrustning, VA-ledningar TF VA 89 Ny maskinell utrustning, renhållning KLF 90 IT investeringar KLF 91 Beslutsstödssystem KLF 92 Arbetsmiljöåtgärder KLF KLF 93 Exploateringsverksamhet BUN 94 Inventarier BUN BUN 95 Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp m m

18 Investeringsbudget Förvaltning Löp nr Investeringsprojekt Överfört från Budget S:a 2011 Prognos Budget Plan Plan Plan Plan BUN 96 Diverse årliga kostnader i samband med verksamhetsförändringar skola/förskola BUN 97 Maskinell utrustning för lokalvård BUN 98 Lärararbetsplatser BUN 99 Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen BUN 100 Ny lastbil, Sunnerbogymnasiet BUN 101 Utbyggnad av trådlöst nätverk 450 BUN 102 Lärplattform KFN 103 Offentlig utsmyckning KFN 104 Investeringar Kultur och fritid KFN 105 Friidrottsanläggning KFN 106 Handikappanp Mjälens badplats 950 KFN 107 Kommunalt vatten Lomövallen 220 KFN 108 Kemikaliehant. Sunnerbohallen KFN 109 Öppet magasin 500 MBN 110 Inventarie MBN 111 Ombyggnad närarkiv 200 MBN 112 Digitalisering av mikrofilm SN 113 Oförutsedda verksamhetsförändringar 333 SN 114 Inventarier socialförvaltning SN 115 LSS-boende Ågårdsberget SN 116 LSS-boende Lagan SN 117 Arbetsmiljöåtgärder SN 118 Reinvesteringar sängar SN 119 Reinvesteringar taklyft SN 120 Adb-förbättringar SN 121 Larmanläggingar 600 SN 122 Dekontiminarorer SN 123 Ombyggnad LSS-boende på Skinnarv SUMMA

19 Investeringsbudget Förvaltning Investeringsprojekt TF Gata Prästtorpsbron i Lagan TF Gata Ombyggnad Liljedalsvägen Angelstad TF Gata Ombyggnad av Järnvägsgatan i Lagan TF Gata Österleden exkl. cirkulationsplats TF Gata Cirkulationsplats Österleden TF Gata Ombyggnad av Ljungstigen i Vittaryd TF Gata Omskyltning av hastigheter TF Gata Cirkulationsplats Vadg/Skinnarev, Nålen,bost Skinnarev " TF expl Tätortskarta TF expl Fritidskarta TF expl Primärkarta östra delen av Bolmen TF expl Primärkarta Ljungby sydost-bräkentorp TF expl Enhetligt koordinatsystem TF expl Utbyte instrument KFN RFID-teknik biblioteket KFN Trådlöst nätverk KFN Bokbussgarage m.m. KFN Belysning framsida KFN Överbyggnad innergård KFN Yttre skyltning KFN Nätverksutbyggnad KFN Tjänsteinstrument KFN Utbyggnad gym KFN Lagavallen KFN Belysning Sunnerbohov BUN Astradskolan SN Brunnsgården SN Ljungberga 18

20 Kommunledningsförvaltningen 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Total Kostnader Intäkter Netto Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader Intäkter Netto Stöd till politiska partier Kostnader Netto Information Kostnader Intäkter Netto Övrig verksamhet Kostnader Intäkter Netto Fysisk och teknisk planering Kostnader 220 Netto Näringslivsbefr. åtgärder Kostnader Intäkter Netto Turistverksamhet Kostnader Intäkter Netto Busshållplatser Kostnader Netto Miljö- och hälsoskydd Kostnader 92 1 Netto Räddningsverks.o övr samh Kostnader Intäkter Netto Skolskjuts förskoleklass Kostnader Netto

21 Kommunledningsförvaltningen 1. Ekonomisk rapport Bokslut 2010 Budget 2011 Budget Skolskjuts grundskola Kostnader Intäkter Netto Skolskjuts särskola Kostnader Netto Skolskjuts gymnasieskola Kostnader Intäkter -11 Netto Skolskjuts gymnasiesärskola Kostnader 23 Netto Kommunal vuxenutbildning Kostnader Netto Färdtjänst Kostnader Intäkter Netto Folkhälsoarbete Kostnader Intäkter Netto Arbetsmarknadsåtgärder Kostnader Intäkter Netto Näringslivs- o utvecklingsavd Kostnader Intäkter Netto Kansliavdelningen Kostnader Intäkter Netto Ekonomi- o IT-verksamhet Kostnader Intäkter Netto Personalavdelningen Kostnader Intäkter Netto Kollektivtrafik Kostnader Netto

22 Kommunledningsförvaltningen 2. Verksamhetsidé/ ansvarsområde Kommunledningsförvaltningen arbetar på kommun styrelsens uppdrag med ledning och utveckling av den kommunala verksamheten och med att utveckla kommunen som stad och geografiskt område. Arbetet omfattar arbets givarfrågor, ekonomistöd, juridiskt stöd, kommunikation, IT, trygghet och folkhälsa, samhällsbetalda resor, infrastruktur, högre utbildning, näringslivsutveckling, marknadsföring, turism samt stöd för det politiska arbetet och samverkan med andra kommuner, myndigheter och näringsliv. Kommunledningsförvaltningen har ett övergripande ansvar att samordna och verkställa politiska beslut, att ta fram övergripande strategier och policydokument och att följa upp verksamheten utifrån mål och inriktningar. Kommunledningsförvaltningen bidrar till god ekonomisk hushållning med kvalitet och trygghet för medborgare och medarbetare i främsta rummet. 3. Sammanfattning Kommunledningsförvaltningens budget 2012 har utökats med en tjänst som ska jobba med EU-ansökningar. Från och med 2013 ska halva tjänsten finansieras genom externa medel. Kommunledningsförvaltningen har fått ökad budget för kollektivtrafiken med 930 tkr. Kommunstyrelsen har fått 500 tkr i ökad budget som ska användas till förstudier av investeringar för samtliga förvaltningar. Det finns behov att förstärka budgeten för färdtjänsten som visar på ett underskott på 1,1 mkr under Verksamhetsförändringar 4.1 Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen har från och med 2012 organiserats i fem olika avdelningar: personalavdelning, ekonomiavdelning, kansliavdelning, IT-avdelning och näringslivsoch utvecklingsavdelning. Närliggande uppdrag, arbetsuppgifter och funktioner har samlats vilket ger möjlighet för avdelningarna att ta sig an de nya uppdrag som förvaltningen har fått. Till exempel innebär förändringen att det kommer att finnas utrymme för kommunledningsförvaltningen att bedriva ett aktivt strategiskt utvecklingsarbete inom områden som t.ex. planering, IT-utveckling och näringslivsutveckling. EU-samordnare Från 2012 kommer det att finnas en EU-samordnare på Ljungby kommun. Samordnaren ska informera om vilka projektmedel som finns att söka och hjälpa till med ansökningar. Tjänsten kommer att finnas på näringslivs- och utvecklingsavdelningen och finansieras med extra budgetmedel. Lean Under 2012 kommer Ljungby kommun börja arbeta med Lean som är ett tanke- och förhållningssätt för systematiskt förändringsarbete. Lean sätter fokus på det som skapar värde för medborgarna och utgångspunkten är medarbetarnas vardagliga arbete och kommunens mål. Införande av Lean är en lång process som kommer att ta flera år. 4.2 Arbetsgivaransvar Personalavdelningen Ljungby kommun kommer även under 2012 att arbeta med ett traineeprogram med 1-2 platser/år. Traineeplatserna ska fungera som en rekryteringsbas för specialist- och chefsfunktioner inom kommunen. Traineerna är yngre akademiker som erbjuds ett skräddarsytt program under tolv månader och därefter en tillsvidareanställning. För att möta behovet av nya ledare kommer Ljungby kommun även under 2012 att delta i Trainee Kronoberg. Programmet sträcker sig över två år och anordnas i samarbete med Linnéuniversitetet. Budgeten för personalavdelningens verksamhet minskas tillfälligt genom att en vakant tjänst inte återbesätts. Utrymmet i budgeten kommer istället att användas för att finansiera del av tjänst som Leankoordinator. Personalklubb Nonstop Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare har organisationen för personalklubben Nonstop förändrats så att alla anställda per automatik ansluts till personalklubben. I samband med detta har medlemsavgiften avskaffats och personalklubben blir en integrerad del av kommunens verksamheten. Rehabilitering För att underlätta och samordna dokumentationen av rehabiliteringsärenden kompletteras personal- och lönesystemet med en rehabmodul. Jämställdhet Personalavdelningen har samordningsansvaret för kommunens jämställdhetsarbete. I uppdraget ingår att ge förutsättningar för jämställdhetsstrategerna att utveckla jämställdhetsarbetet samt att ansvara för revidering av Ljungby kommuns jämställdhetsplan. Företagshälsovård Avtalet med HVC i Ljungby AB om företagshälsovård gäller till och med 31 december Under det kommande året kommer en ny upphandling att genomföras. 4.3 Arbetsmarknadsåtgärder Sysselsättningprojekt 2011 avslutas under Finansiering sker genom budgetöverskott från tidigare år. 21

23 Kommunledningsförvaltningen Feriearbete för gymnasieelever Kommunen har en kvalitetsgaranti som innebär att alla gymnasieungdomar har rätt till ett feriearbete under sommarlovet. Under de senaste åren har behovet av feriearbeten varit stort på grund av konjukturläget och det stora antalet ungdomar i gymnasieålder. Från 2010 till 2011 minskade dock antalet feriearbeten från 280 till 250. För sommaren 2012 beräknar vi att det kommer att behövas ca 250 feriearbeten för gymnasieungdomar. 4.4 Ekonomistöd Under 2012 kommer kommunledningsförvaltningen i samverkan med övriga förvaltningar arbeta med införande av beslutsstödssystem. Först kommer en förstudie att göras och därefter upphandling. Ett beslutsstödssystem innebär att information från flera system kan kopplas ihop t.ex. ekonomisystem, personalsystem och verksamhetssystem. Det gör att chefer ute i organisationen på ett enkelt sätt får en heltäckande bild av sin verksamhet som de kan förmedla till medarbetarna. Med ett beslutsstödssystem blir det också enklare att ta ut nyckeltal i form av kostnad per brukare. I systemet ska det vara enkelt att snabb gå från en helhetsbild till detaljuppgifter. Ekonomiavdelningen arbetar med att minska kontanthanteringen. Kontanthanteringen kostar omkring 10 miljarder kronor för samhället årligen. Kontanter är stöldbegärliga och kräver mycket transporter. För att minska kontanterna har vi påbörjat ett arbete med att använda mer kortterminaler i kommunens verksamheter. Handkassor kommer att ersättas av inköpskort. Under 2011 bildades en upphandlingsenhet bestående av tre personer. För att komma vidare i arbetet med att minska kostnaderna för kommunens varor och tjänster behöver vi införa ett inköpssystem. Via ett inköpssystem nås enkelt alla produkter som kommunen har avtal på. Det gör att avtalstroheten ökar. För att införa ett inköpssystem måste antalet personer som handlar minska betydligt, vilket i andra organisationer har medfört att kostnaderna för inköp också minskar. 4.5 Folkhälsa och trygghet Folkhälsoarbete Under 2012 kommer arbetet med Tobaksfri duo att fortsätta. Tobaksfri duo är en evidensbaserad kontraktsmetod som syftar till att få ungdomar att välja ett tobaksfritt liv. Hittills har alla barn i kommunens årskurs 6 erbjudits medlemskap i tobaksfri duo. År 2014 ska alla barn i årskurs 6-9 fått erbjudande om medlemskap. Under det kommande året ska resultatet av den stora ungdomsenkäten LUPP-lokal uppföljning följas upp. Resultatet ska diskuteras i en arbetsgrupp som består av representanter från ungdomsrådet och kommunstyrelsen. Målet är att ta fram ett ett nytt ungdomspolitiskt handlingsprogram. Kommunens drog- och alkoholpolitiska handlingsprogram ska omarbetas under året och även anpassas efter de nya nationella och regionala handlingsprogram som håller på att tas fram. Bidraget från länsstyrelsen till det förebyggande arbetet mot alkhol och droger försvinner i stort sett helt från och med 2012, då tanken är att dessa medel istället ska användas för länsgemensamma projekt. Under 2012 minskas därför personalstyrkan med en halv tjänst, delvis på grund av minskade statsbidrag. Sammantaget innebär det en minskad nettobudget med 103 tkr. Ungdomsrådet Den viktigaste uppgiften för rådet blir under 2012 att vara en drivande aktör i arbetet med det nya ungdomspolitiska handlingsprogrammet i Ljungby kommun. BRÅL- brottsförebyggande rådet i Ljungby kommun Via brottsförebyggande rådet samordnas arbetet med att förebygga brott och arbetet med att Ljungby ska vara en trygg kommun att leva och verka i. Arbetet sker i samverkan med en rad andra aktörer som polis, landsting, länsstyrelse och olika intresseorganisationer. Ljungby kommun erbjuder medling, d.v.s. ett möte mellan en ung person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet. 4.6 Högre utbildning På Högskolecentrum Ljungby, HCLY, har antalet utbildningar ökat genom samarbete med kommunens och regionens näringsliv och Linnéuniversitet. De fyra utbildningsanordrarna samverkar i föreningen Högskolecentrum Ljungby. För att säkerställa nya eftergymnasiala utbildningar och forskning avsätts sedan miljon kronor per år i kommunledningsförvaltningens budget. 100 tkr av dessa satsas på distansutbidning och 100 tkr kronor på att utveckla utbildningsmiljön på HCLY. Resterande 800 tkr utbetalas till HCLY efter ansökan. 4.7 Information om medborgardialog Under 2012 ska kommunledningsförvaltningen ta fram en gemensam dokumentstruktur för Ljungby kommun. Målet är att det ska bli tydligt vilka styrdokument kommunen har, vad de innehåller och vem som beslutar om dem. I arbetet ingår också att se över var dokumentet ska finnas på t.ex. webb och intranät. Kommunen har under det gångna året gått med i ett nätverk om medborgardialog som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Under 2012 kommer ett arbete med att kartlägga och strukturera medborgardialogen i kommunen att påbörjas. Personaltidningen Tvärdraget har hittills skickats ut till samtliga anställda i kommunen. Under 2012 genomförs en besparing på 40 tkr vilket innebär att tidningen i stället för att skickas hem kommer att distribueras till arbetsplatserna. Tidningen kommer dessutom finnas i kommunhusets entré samt på kommunbiblioteket. Från och med 2011 ingår kommunen i jämförelseprojektet Kommunens kvalitet i korthet. På en rad olika områden kommer jämförelsetal att tas fram. Dessa ska användas i förbättringsarbetet men också för att kommunicera ut vad kommunen gör och till vilken kvalitet till kommunens invånare. Det påbörjande planeringsarbetet med att införa e-tjänster i kommunen fortsätter. Arbetet kommer att ske i nära sam- 22

24 Kommunledningsförvaltningen arbete med samtliga förvaltningar. Med e-tjänst menas att medborgaren via kommunens webbplats ljungby.se får kommunal service på den tid och på den plats medborgaren själv bestämmer. Systemet ger också medborgaren en överblick över dennes samtliga pågående ärenden, oavsett vilken förvaltning som handlägger ärendet. Exempel på e-tjänster är ansökan om bygglov, borgerlig vigsel och anmälan om behov av trygghetslarm. 4.8 IT Under 2012 kommer införandet av Windows 7 och Microsoft Office 2010 att påbörjas på det administrativa nätet. Införandet innebär ett nytt utseende och nya grundläggande funktioner i datorn. Övergången till Windows 7 och Office 2010 kommer att kräva omfattande utbildningsinsatser på olika nivåer och i olika former. För merparten av användarna kommer utbildning i första hand ske via den egna datorn. Kommunledningsförvaltningens nya organisation kommer att gälla från den 1 januari I den nya organisationen är IT-avdelningen till skillnad från idag en egen avdelning. Förändringen innebär att arbetet med bättre central styrning av IT för hela kommunen samt att revidering av IT-policys och framtagande av IT-strategier inleds. Samhällsbetalda resor Det operativa arbetet med skolskjuts sker i nära samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, länstrafiken och entreprenörerna. Ledord för verksamheten är resenärsperspektiv, service och miljöansvar. Kollektivtrafiken kommer under året att utvecklas kraftigt. På linjer med hög arbetspendling ska busstrafiken mer efterlikna tågtrafiken. Syftet är att korta restiderna och öka komforten för arbetspendlarna. Detta är en del i en regional satsning för att utveckla länet genom en bättre infrastruktur. Detta innebär också att kostnaderna för kollektivtrafiken kommer att öka. Budgeten ökas med 1,3 mkr, till drygt 12,9 mkr Näringsliv och turism Basen i kommunens näringslivsarbete är kontakten med företagarna i kommunen och deras organisationer. För att nå målet att Ljungby ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor är det viktigt att skapa goda kontakter. Företagslotsen fångar upp företagarnas önskemål och behov och lotsar rätt i den kommunala organisationen. Det ger lättillgänglighet och snabb, personlig återkoppling. Kommunen medverkar i en rad olika projekt för att stötta och stärka det lokala näringslivet. Inför 2012 kommer det att ske en revidering av de medel som kommunen satsar i olika organisationer och projekt för näringslivsutveckling. Detta kommer bland annat leda till att medel omfördelas inom budget för att ge möjlighet att stödja den nybildade näringslivsorganisationen Ljungby Business Arena Politiskt arbete Partistöd utgår med ett grundstöd per parti i kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige finns för 2012 tio partier representerade. Partistöd utgår också med ett stöd per mandat i kommun fullmäktige. Det totala antalet mandat i kommunfullmäktige är partier à kr 196 tkr 49 mandat à kr 834 tkr Inflationsuppräkning 28 tkr Summa tkr Uppräkning sker från och med 2008 med konsumentprisindex. Som en följd av den förändrade skolorganisationen har nya skolskjutsturer tillkommit. 4.9 Marknadsföring Marknadsföring av kommunen sker på flera sätt genom informationsmaterial, webbplatsen, profilartiklar, turist broschyrer, särskilda projekt, sponsring och inte minst genom vänligt och professionellt bemötande av personalen - det goda värdskapet. Under 2012 kommer arbetet med att marknadsföra Ljungby genom varumärket Ljungby där Småland möter världen ske i samverkan med Ljungby Business Arena. Som en fortsättning på destinationsutvecklingprojektet företagsamma Bolmenbygden kommer det under 2012 tas fram en gemensam webbplattform. Projektet finansieras av Ljungby, Hylte, Gislaved och Värnamo kommuner. Ljungbys del av finansieringen är 120 tkr. I budgeten för 2012 finns avsatt 125 tkr för sponsring av Sydsvenska Rallyt. 23