NORDSTRAT Kastrup 10 mars Sverige - Planeringsläget planer 2010-2021 - Trafikverket organisation 1 april 2010 - Nytt planeringssystem i höst? 1
Förslag till NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010 2021 2
Var i arbetet med infrastrukturplaner är vi? Här är vi nu!
Trafikslagsövergripande statlig ram 417 mdr varav 395 mdr anslagsmedel och 22 mdr lånemedel Drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar och statlig medfinansiering till enskilda vägar 136 mdr Drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet Åtgärder för utveckling av statliga vägar och statliga järnvägar, slussar och farleder, räntor och amorteringar m.m. (samt) (inklusive) ramar för länsplaner (33,1) 64 mdr 217 mdr Förslag per 1 sep 4
Vad säger regeringen om åtgärdsplaneringen? Öppen och inbjudande process Analysarbete i samverkan Motivera prioriteringarna Slutlig fördelning av medel efter åtgärdsplaneringen
Vad händer nu? Under våren 2009 fattar regeringen beslut om Innehållet i nationella planen för utveckling av transportinfrastruktur Medelsnivå för respektive länsplan
Vad är Länsplaner för regional transportinfrastruktur? Länsplanerna upprättas av länsstyrelser, regioner och regionförbund Länsplanerna omfattar 33,1 miljarder kronor eller 15 % av ramen för utveckling av transportsystemet. Redovisas i tre ramnivåer. Planerna omfattar huvudsakligen Investeringar i regional transportinfrastruktur Statlig medfinansiering av kollektivtrafikanläggningar mm. Medfinansiering av byggande och rekonstruktion av enskilda vägar Åtgärder i nationell transportinfrastruktur 7
Granskning av planerna samhällsekonomisk effektivitet, samlad effektbedömning, bidrag till gällande transportpolitiska mål, samband med andra relevanta planer Vad valdes bort och varför?
Medfinansiering Trafikverken ska som en permanent åtgärd, pröva möjligheterna till medfinansiering för varje infrastrukturobjekt Medfinansieringsobjekt ska vara fullt finansierade inom ram och medfinansiering Avvikelser från detta ska särskilt motiveras
Strategiska stråk och centrala noder för långväga gods H Utpekat huvudvägnät (HVN-1) Utpekat strategiskt järnvägsnät Centrala hamnar Centrala flygplatser för flygfrakt Centrala kombiterminaler Förslag per 1 sep 10
Ett nationellt prioriterat nät för funktionshindrade 2021 är hela det Prioriterade nätet tillgängligt för funktionshindrade och därmed för de flesta andra också. Järnvägen är stommen - fortsatt utveckling sker främst genom busstrafik Väg ex Skåne Järnväg
Framsteg i planeringen jfrt med tidigare Transportslagsövergripande Behovsprövning enligt 4-stegsprincipen Mer öppenhet och dialog lokalt/regional/nationellt Mer samordnade och kvalitetssäkrade beslutsunderlag Väsentlig del med-/samfinansiering 12
Transportabete 1990-2020 mdr personkm Med planer Utan planer
Transportabete 1990-2020 mdr personkm Med planer Utan planer
Godstransporter 1990-2020 tonkilometer Med planer Med planer
Samhällsekonomisk lönsamhet för namngivna objekt Nettonuvärdeskvot (NNK): En positiv kvot innebär att samhället får tillbaka mer nyttor än åtgärden kostar. För de nya investeringsobjekten i den nationella planen är genomsnittlig NNK=0,9. Det innebär att samhället får tillbaka nära två kronor för varje investerad krona. För bundna objekt inklusive närtidssatsningar är genomsnittlig NNK~0 För namngivna länsobjekt är genomsnittlig NNK=0,6 16
NNK för åtgärdsområden väg, Nationell plan 2010-2021. Åtgärd Kostnad (mkr) Km väg NNK Färre dödade/å r Färre svårt skadade/ år Mötesseparering 2 830 900 0,6 6 18 Sidoområdesåtgärder 425 600 2,8 1 9 CO2- utsläpp (ton) - - ATK, fasta kameror 100-2,4 1 2 3 000 ATK, mobila kameror - 2 500-5 12 6 000 Bullerskyddsåtgärder 700-3,1 - - Cykelåtgärder 950 630 2,9 4-1 000
De transportpolitiska målen Övergripande mål: Långsiktig hållbarhet och samhällsekonomisk effektivitet Funktionsmål: Tillgänglighet Hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa
Långsiktig hållbarhet Brundtlandrapporten: en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov Tre ömsesidigt beroende delar: Ekonomisk Social Ekologisk
Samlad bedömning långsiktig hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet => Planerna bidrar till långsiktig hållbarhet
Presentation Förändringsarbetet Trafikverket v. 10 Trafikverket startar den 1 april 2010
Inrättande av Trafikverket Organisationsstrukturer Inrättande av Trafikverket 22
Varför ett Trafikverk? Syftet är att skapa bättre organisatoriska förutsättningar för att arbeta med utvecklingen av transportsystemet utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv Inrättande av Trafikverket 23
Utgångspunkter för arbetet En effektivare förvaltning och organisation och mer ändamålsenliga verksamhetsformer Ett trafikslagsövergripande synsätt ska genomsyra förvaltningen och utvecklingen inom transportområdet Tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring Inrättande av Trafikverket 24
Övergripande organisationsstruktur Styrelse Generaldirektör Internrevision Centrala funktioner Ekonomi och styrning Strategisk utveckling Personal Strategiskt inköp och upphandling Juridik och planprövning IT Verksamhetsområden Kommunikation Verksamhetsstöd Samhälle Trafik Investering Stora projekt Resultatenheter Gemensamma uppgifter Gemensamma uppgifter Gemensamma uppgifter Gemensamma uppgifter Region Nord Region Mitt Region Öst Region Stockholm Region Väst Region Syd Regionalt koordineringsansvar Järnväg Väg Portfölj Portfölj Förarprov Materialservice Järnvägsskolan Museiverksamhet Färjerederiet ICT VUC SweRoad Not: Regionerna är statlig väghållningsmyndighet. I Gemensamma uppgifter kan ingå t.ex. nationella avdelningar, verksamhetsstyrning och stödfunktioner. Inrättande av Trafikverket 25
Samhälle (1 av 4) ARBETSMATERIAL Samhälle Region Nord Region Mitt Region Öst Region Sthlm Region Väst Region Syd Resultatenheter Järnväg Trafik Väg Investering Portfölj Stora projekt Portfölj Förarprov Museiverksamhet Materialservice Järnvägsskolan Färja ICT VUC SweRoad Samhälle Verksamhetsstyrning Personal Information Region Nord Avdelning Samhällsbehov Avdelning Planering Avdelning Kundnära tjänster Region Mitt Region Öst Region Stockholm Region Väst Region Syd Inrättande av Trafikverket 26
Samhälle (2 av 4) ARBETSMATERIAL Samhälle Region Nord Region Mitt Region Öst Region Sthlm Region Väst Region Syd Resultatenheter Järnväg Trafik Väg Investering Portfölj Stora projekt Portfölj Förarprov Museiverksamhet Materialservice Järnvägsskolan Färja ICT VUC SweRoad Samhälle Verksamhetsstyrning Personal Information Region Avdelning Samhällsbehov Avdelning Planering Avdelning Kundnära tjänster Stab Stab Stab Stab Enhet Samhällsbehov Enhet Transportutveckling Enhet Kortsiktig planering Enhet Transportdispenser Enhet Planering Enhet Trafiksäkerhet Enhet Långsiktig planering Enhet Kundtjänst Enhet Miljö och hälsa Enhet Tillgänglighet Enhet Kundbehov och samhällsutveckling Enhet Samhällsekonomi och modeller Enhet Trafikmiljö Not: Regionalt tillhör medarbetare inom trafikmiljöområdet enheten Samhällsbehov. Inrättande av Trafikverket 27
Verksamhetsområde Samhälle 3(3) Planering Principer för paketering av drift och underhåll framtagna i samarbete med Trafik Diskussionen kring paketering av investeringsåtgärder fortsätter för att komma överens om en gemensam modell Arbetet med att ta över modeller och verktyg för prognoser och samhällsekonomi från SIKA har fortsatt Arbetet med en plan för införandet av ett nytt planeringssystem är påbörjat Arbetet med att ta över verksamhet från Sjöfartsverket och Transportstyrelsen pågår. Det gäller långsiktig planering, riksintressen och beredning av planärenden 28 2010-03-11 Trafikverket startar den 1 april 2010
Inrättande av Trafikverket 29
Samhälle Samhälle Region (3 av 4) Region Nord Verksamhetsstyrning Avdelning Samhällsbehov Personal Information Avdelning Planering Avdelning Kundnära tjänster Region Mitt Region Öst ARBETSMATERIAL Region Stockholm Region Väst Region Syd Region Stab Enhet Samhällsbehov Enhet Planering Sektion Aktörssamverkan Sektion Trafikmiljö Sektion Planering 1 Sektion Planering 2 Not: Den regionala organisationen har samma struktur i alla regioner förutom då det gäller indelningen i sektioner inom enhet Planering som beslutas av regionchefen och är därmed inte enhetlig för samtliga regioner. Därigenom skapas möjlighet att anpassa indelningen efter regionala förutsättningar. Inrättande av Trafikverket 30
Förslag till nytt planeringssystem för transportsystemet Redovisning till regeringen den 26 februari 2010 (Regeringsuppdrag N2009/7620/IR) 31 Förslag till nytt planeringssystem för infrastruktur
Många utmaningar att hantera Planernas stabilitet och kvalitet Fyrstegsprincipens tillämpning Samhällsekonomiskt synsätt Hantering av medfinansiering Gränsen för statligt ansvar Balans kommunalt / statligt ansvar Hantera fyra trafikslag Överskådlig process Ökad flexibilitet Tydliga beslutspunkter Koppling kort / lång sikt Ökat kundperspektiv Delaktighet från kommuner och regioner Uppföljning och lärande Lagstadgade krav på miljöbedömning Det internationella perspektivet Integration av fysisk och ekonomisk planering Förslag till nytt planeringssystem för infrastruktur
Varje år Genomförande- Program Second opinion Genomförande Uppföljning och utvärdering Planering, genomförande och uppföljning Planeringsprogram Genomförbarhet Kvalitetssäkring Underlag och systemanalys Trafikverket summerar & bereder Åtgärdsplaner för varje region/län Policybeslut Vart fjärde år Förslag till nytt planeringssystem för infrastruktur
Förslaget är: Flera, ömsesidigt integrerade och överlappande delprocesser Varje mandatperiod Policybeslut Åtgärdsplaner för transportsystemen i regioner Årlig uppdatering Planerings- och genomförandeprogram Löpande Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen Uppföljning och utvärdering Förslag till nytt planeringssystem för infrastruktur
Regeringens policybeslut Anger planeringens ändamål och fokusområden Enklare än dagens inriktningsbeslut Utgångspunkt för - åtgärdsplanerna - urvalet av åtgärder för planeringsprogrammet - uppföljning och utvärdering Regeringskansliet i Rosenbad Källa: Banportalen 35 Förslag till nytt planeringssystem för infrastruktur
Regionerna tar fram åtgärdsplaner Länsstyrelse, region, regionförbund eller regionalt samverkansorgan Åtgärdsplaner avser det samlade transportsystemet i regionen knyter samman statliga, regionala och kommunala insatser omfattar minst tio år hanterar alla åtgärder enligt fyrstegsprincipen förankras regionalt och lokalt samt med Trafikverket och i den nationella transportpolitiken kan utgöra underlag för överenskommelser Regionfullmäktige Region Skåne Fotograf: Christian Andersson 36 Förslag till nytt planeringssystem för infrastruktur
Åtgärdsplanernas redovisning av åtgärder 1. Beslut om statliga investeringar och förbättringsåtgärder i regional infrastruktur (länsprogram) 2. Förslag till statliga investeringar och förbättringsåtgärder i nationell infrastruktur 3. Rekommendationer angående drift och underhåll, tjälsäkring, bärighet, rekonstruktion samt sektoråtgärder 4. Därutöver kommunala insatser, kollektivtrafik, prissättning m.m. Förslag till nytt planeringssystem för infrastruktur
Planerings- och genomförandeprogram Utgör ett 6-årigt ekonomisk program Planeringsprogrammet anger vilka åtgärder som ska förberedas för att kunna tas in i genomförandeprogrammet slutförande av fysisk planering inom ca fyra till sex år förhandlingar om eventuella medfinansieringsavtal arbete med fördjupade beslutsunderlag med säkerställd kvalitet Genomförandeprogrammet anger namngivna åtgärder och åtgärdsområden väl förberedda åtgärder som ska genomföras inom ett till tre år är en yttre ram för Trafikverkets verksamhetsplanering mandat att förbereda effektivt genomförande genom riksdagens beställningsbemyndigande Baseras på årligt beslut om ekonomiskt planeringsutrymme för nya åtgärder 38 Förslag till nytt planeringssystem för infrastruktur
Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen En process för att generera förslag till lösning genom att definiera den egentliga anledningen till att något behöver göras utveckla tänkbara lösningar gallra fram de mest effektiva föra dialog med berörda intressenter och aktörer bedöma de mest intressanta alternativens nyttor och effekter ta fram förslag till åtgärd Alla åtgärdsförslag läggs in i en åtgärdsbank 39 Förslag till nytt planeringssystem för infrastruktur
Läs mer om förslaget på www.banverket.se/banportalen/nyttplaneringssystem 40 Förslag till nytt planeringssystem för infrastruktur