MINNESANTECKNINGAR 1 (2) Landstingskontoret Centrum för ekonomi och verksamhetsanalys Nils Eric Gustavsson Datum 2016 05 24 MÖTESRUBRIK Resultatdialog 2016 Delår 1 TIDPUNKT Tisdagen den 24 maj 13.00 17.00 DELTAGARE VS Håkan Wittgren, förvaltningschef Liselotte Sjöqvist, bitr sjukhuschef Karin Lidgren, ekonomichef Annette Daneryd, utvecklingschef PPHV Christina Jogér, förvaltningschef Maria Enderborn, personalchef Eva Göransson, planeringschef Roger Carlsson, ekonomichef Vårdval Anders Ahlgren, chef Margareta Ehnebom, chefsläkare Nils Erik Limbäck, controller VLS Marianne Bergendal, förvaltningschef Gunilla Uvhagen, personalchef Claes Becker, ekonomichef Ägare Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande Hans Jansson, landstingsstyrelsens 1e vice ordförande Pernilla Rinsell, landstingsråd Anders Åhlund, landstingsdirektör Lennart Iselius, hälso och sjukvårdsdirektör Mats Beskow, HR direktör Nils Eric Gustavsson, ekonomidirektör, sekreterare Anne Kronander, controller 1 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordning fastställdes. 2 INLEDNING Denise Norström inleder mötet 3 GENOMGÅNG DELÅR 1 2016 VÅRDVAL Delårsrapport 1 utskickad inför dagens möte (bifogas)
2 (2) Datum 2016 05 24 Muntlig föredragning av Vårdvals företrädare (ppt presentation bifogas) 4 GENOMGÅNG DELÅR 1 2016 PPHV Delårsrapport 1 utskickad inför dagens möte (bifogas) Muntlig föredragning av PPHV företrädare (ppt presentation bifogas) 5 GENOMGÅNG DELÅR 1 2016 VS Delårsrapport 1 utskickad inför dagens möte (bifogas) Muntlig föredragning av VS företrädare (ppt presentation bifogas) 6 GENOMGÅNG DELÅR 1 2016 VLS Delårsrapport 1 utskickad inför dagens möte (bifogas) Muntlig föredragning av VLS företrädare (ppt presentation bifogas) 7 AVSLUT Problematiken med inhyrd personal diskuteras och vilka åtgärder som pågår på nationell, landstings samt förvaltningsnivå. Denise avslutar mötet och tackar för bra presentationer och diskussioner. Vid anteckningarna Nils Eric Gustavsson
Vårdvalsenheten Delårsrapport 1 2016 Sammanfattning 2016-05-24 Vårdvalsenheten Delårsrapport 1 2016 1
SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 1) Uppföljningen av primärvård nationella systemet Primärvårdskvalitet Journaldata, ingen manuell rapportering 2) WORKSHOP Primärvård 2017 behov som lyfte fram var förenkling av ersättningssystem uppföljning av samverkan med kommunal vård, boenden och hemsjukvård satsning på psykisk ohälsa. 3) Flyktingsituationen FAS 2 innebär ökade insatser i primärvården 2016-05-24 Vårdvalsenheten Delårsrapport 1 2016 2
VIKTIGA HÄNDELSER: ST LÄKARORGANISATION Fortsatt positiv utveckling av antalet ST läkare De flesta som blir färdiga stannar ST läkare från internmedicin har randat på vårdcentral JOURMOTTAGNINGEN VÄSTERÅS Besöksantal något under kalkylerad volym Många barn Tillgänglighet ca 70 % inom 1,5 timme TANDVÅRD Projektet Bit ifrån barn fortsätter under 2016 Asyltandvård: FTV ochh Specialisttandvården ansvarar. 9 973 unika besök inrapporterats, jmf 3 107 besök 2015. 2016-05-24 Vårdvalsenheten Delårsrapport 1 2016 3
forts Viktiga händelser INTEGRATION AV REHABILTERING Referensgrupp bildats Kartläggning av invånarnas sökmönster har genomförts COSMIC Projektet till Privata avslutas månadsskifte sept/okt Samverkanråd för IT frågor i primärvård startat, COSMIC till fysioterapeuter under 2017 VÅRD PÅ RÄTT VÅRDNIVÅ Digitala bild breddinförs fotografering av misstänkta maligna hudförändringar Samverkansdokument har tagits fram för smärta samt för ögonsjukdomar medan de för hudsjukdomar respektive urologi uppdaterats. Utveckling av Sårcentrum Egen vårdbegäran 2016-05-24 Vårdvalsenheten Delårsrapport 1 2016 4
MEDBORGARE/PATIENTPERSPEKTIV Fast vårdkontakt för koordinering av de samlade vårdinsatserna Verksamhetsdialogen visar fast anställda läkare har rollen som patientens fasta vårdkontakt komplettering sker med specifikt utsedda sjuksköterskor exv seniormottagningar eller GRPsköterskor TILLGÄNGLIGHET Sju dagar >95% = 7 vårdcentraler. < 90 % = 15 vårdcentraler Snitt 89 % Telefontillgänglighet 91% jmf 92%. Åtgärd enhetlig mätning efter nationell standard 2016-05-24 Vårdvalsenheten Delårsrapport 1 2016 5
FÖREBYGGANDE INSATSER Hälsobladet Ligger i COSMIC, syfte att hitta riskpatienter 3 739 samtal för perioden Rådgivning 8 521 samtal under perioden. Verksamhetsdialog har fokuserat på rökning Generellt Gravida Diabetiker Ungdomsmottagningar PÅ VKL:s styrelses uppdrag har Vårdvalsenheten och VKL inlett ett arbete med att ta fram ett styrdokument inkl avtalsmall i syfte att få ennhetlig struktur på UM verksamheten i länet 2016-05-24 Vårdvalsenheten Delårsrapport 1 2016 6
Hjärtsviktspatienter som står på ACB/ARB 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan-apr 2016 Serie4 Serie1 Serie3 2016-05-24 Vårdvalsenheten Delårsrapport 1 2016 7
Kontroll av blodtryck Blodtryck mätt sista 3 åren på patienter >50 år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan-apr 2016 Jan-apr 2015 Målvärde Genomsnitt 2016-05-24 Vårdvalsenheten Delårsrapport 1 2016 8
FORTBILDNING OCH KVALITETSUTVECKLING Fortbildning Familjeläkarnas efterutbildning Auskultation stöds för all personal Kvalitetsutveckling 10 Utvecklingsprojekt beviljade Presenteras på den Västmanländska kvalitetsdagen 2016-05-24 Vårdvalsenheten Delårsrapport 1 2016 9
Produktion Läkarbesök 106 278 jmf fg år 110 109, Variation från ca 350 till 50 besök / 1 000 listade Sjuksköterskebesök 61 580 jmf fg år 62 046 Variation från 160 till 360 besök / 1 000 listade 2012 2013 2014 2015 2016 Rehabilitering 2115 2724 Arbetsterapeut 1486 1558 1619 117 166 Arbetsterapeut hembesök 1663 89 110 6901 5724 Kurator 4683 5522 6414 882 1267 Psykolog 1737 1894 740 18416 17400 Fysioterapeut offentliga 19188 18261 18641 46707 44521 Fysioterapeuter privata 53769 47593 48535 2016-05-24 Vårdvalsenheten Delårsrapport 1 2016 10
Ekonomi resultat och helårsprognos Driftredovisning Belopp i mkr Resultat delår 1 2015 Resultat delår 1 2016 Resultat 2015 Helårsprognos 2016 Prognos 2016 i % av intäkt er Vårdvalsenheten 0,5 0,1 1,4 0,0 0% Vårdval Västmanland 3,7 3,5 8,2 5,2 0% Sjukgymnaster och privata vårdgivare 2,5 2,0 7,4 3,0 2% Tandvård 0,4 0,3 1,8 1,5 1% Totalt resultat/prognos 7,1 5,9 18,7 0,7 0,0% 2016-05-24 Vårdvalsenheten Delårsrapport 1 2016 11
RAPPORT 1 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport 1 2016 - Förvaltningstotalt LK 2016-05-16 31795-1 SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Huvuddelen av de planerade aktiviteterna följer uppgjord plan med endast mindre tidsförskjutningar. Den samlade bedömningen är att merparten av uppdragen i förvaltningsplanen kommer att kunna lösas. För att säkra att aktiviteterna får avsedd verkan är det viktigt med samverkan med övriga förvaltningar men också inom och mellan centrumbildningarna inom Landstingskontoret. Arbetet med regionbildningen drivs i ett intensivt tempo tillsammans med VKL, Länsstyrelsen och länets kommuner. Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är + 23,2 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +-0 mkr. Det ekonomiska läge för 2016 kan beskrivas som stabilt även om större underskott finns inom exempelvis centrum för IT och läkemedel som dock balanseras av överskott inom andra verksamheter. Periodens överskott beror framförallt på följande händelser: Vakanta tjänster inom centrumgemensamt, Läkemedelsenheten, Läkemedelskommittén och enheten för kunskapsstyrning och utbildning. Delar av det arbete som Landstingsövergripande verksamheter och projekt har budgeterat för under 2016 har inte kommit igång fullt ut ännu vilket medför ett överskott inom enheten. INVÅNARE/BRUKARPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått Arbetet med de knappa 30 aktiviteterna inom invånare-/brukarpektivet följer i stort uppgjorda planer även om några aktiviteter har förskjutits framåt i tiden. Några områden/händelser som särskilt bör nämnas. Trafikförsörjningsprogrammet följer plan och man kan se en ökning av reseutvecklingen med 10 %. Den positiva trenden vad gäller NKI-resultaten för kollektivtrafiken fortsätter. För första gången någonsin har Västmanland som län Sveriges mest nöjda resenärer det första tertialet i år! Inom LTV pågår utvecklingsarbete för att bättre samordna arbetet med innovationsstöd. Från årsskiftet har organisationen permanentats inom landstinget. Vi kan se fler positiva steg vad gäller tillgänglighet till vården, både inom primärvård, specialistvård och psykiatri. Värt att notera är att i mars var Västmanland bästa landsting i Sverige vad gäller besök. Året har inletts med fortsatt fokus på att utveckla och marknadsföra 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vid utgången av april var antalet invånare som skapat konto uppe i 33 % (målvärde 35 % ). Utsikterna att nå målet är därför goda. Det strategiska arbetet blir alltmer viktigt och samverkan prioriteras. Det yttersta syftet är att motverka ojämlikhet i hälsa bland länets invånare. Utvecklad samverkan in mot vården och ut mot övriga aktörer i länet blir allt viktigare. Det handlar om kommuner, Länsstyrelsen, VKL, arbetsförmedling, försäkringskassa, samordningsförbund och övriga organisationer som föreningsliv, idrottsrörelser, trossamfund m.fl. Samverkan med länets företagare kan utvecklas. Insatser gentemot Västmanlands befolkning måste även vidareutvecklas och perspektivet av insatser måste värderas långsiktigt. Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 2 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport 1 2016 - Förvaltningstotalt LK 2016-05-16 31795-1 Under våren har KCH genomfört en fjärde politikerutbildning i folkhälsa för både landstings- och kommunpolitiker där ett tiotal politiker deltog. I utvärderingen har alla deltagare svarat att de kommer att ha nytta av informationen i sitt arbete. Konceptet och diskussionerna uppskattades av deltagarna. En revision har genomförts gällande Mitt hjärtas sjukhusverksamhet, som underlag för ställningstagande till uppdrag och driftsform i Fagersta efter avslutad avtalsperiod. En första summering har skett vad gäller påverkan på ekonomin kopplat till förändring av patientströmmar avseende valfrihet i öppen vård. Jourmottagning Västerås öppnade den 4 april och är samlokaliserad med akutmottagningen. Arbetet med avtal gällande Uppsalas läkarstudenter fortskrider. Avslutande möte gällande avtalsförslag sker i maj. I april har tyvärr smittspridning av den multiresistenta bakterien VRE (vankomycinresistenta enterekocker) skett på Västmanlands sjukhus Västerås, inledningsvis på infektionskliniken. Ett omfattande arbete tillsammans med berörda vårdverksamheter, chefläkare och sjukhusledning har startat i form av kontrollodling av patienter och säkerställande av goda rutiner avseende vårdhygien och städning. Efter en period av sjunkande läkemedelskostnader till följd av patentutgångar har trenden vänt. Nya och effektiva men dyra läkemedel mot hepatit C har introducerats och inom onkologin är många lovande preparat i pipeline. Detta innebär möjligheter men också ekonomiska påfrestningar. Upphandling av maskinell dosdispensering, där Svensk Dos tilldelades tjänsten, är överprövad i Förvaltnings- och Kammarrätt och landstingen har nu begärt prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Föregående avtal har löpt ut och sedan den 1 april gäller direktupphandling. Åtgärder Under andra halvåret 2016 kommer det att ske ökade satsningar inom regional busstrafiken som förväntas generera ytterligare en positiv resandeutveckling. Samlad bedömning Arbete med mål och uppdrag följer i stort uppgjorda planer. PROCESS/PRODUKTIONSPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått Primärvården har omfattande problem med att säkra kvalitet i siffrorna då data måste hämtas ur två olika journalsystem och med hjälp av två olika rapportsystem. Med anledning av det går det i dagsläget inte att följa upp hur stor andel av patienterna som får en större andel av sin öppenvård i primärvården. Att upprätthålla och ytterligare förbättra den goda patientsäkerhet landstinget Västmanland uppnått är en grundpelare för att kunna ge god vård. De övergripande målen är att: Minska antalet vårdskador, en nollvision för undvikbara skador. Bygga en patientsäkerhetskultur som kännetecknas av patientens delaktighet och medverkan samt ett förebyggande arbetssätt. Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 3 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport 1 2016 - Förvaltningstotalt LK 2016-05-16 31795-1 Som ett led i styrningen av patientsäkerhetsarbetet kommer att program för patientsäkerhet att tas fram under 2016. Under 2016 kommer följande aktiviteter inom patientsäkerhetsområdet att prioriteras: Under 2016 görs analyser och projektformuleringar utifrån standardiserade Synergirapporter på tre nivåer; verksamhet, förvaltning samt koncernnivå. Vid utgången av 2016 ska alla berörda verksamhetschefer ha genomgått modulutbildningen i patientsäkerhet. Vid utgången av 2016 ska MJG (markörbaserad journalgranskning) användas som ett verktyg för vårdskadeidentifiering inom såväl VS som PPHV. Under 2016 kommer upphandling och introduktion av personal från bemanningsföretag vara minutiöst kontrollerad så att vården är säker. Arbete fortgår i enlighet med programmet för processutveckling. Programmet gäller för perioden 2015 2018 och innehåller aktiviteter i syfte att skapa förutsättningar för landstinget att nå målet att bli en linjeorganisation med processtöd. För att kunna följa landstingets processutveckling över tid, kommer en årlig mätning av landstingets processmognad att ske. En första mätning har genomförts och ger en bild av nuläget och något att jämföra emot. Resultatet visade medelvärdet 3,7 på en 10-gradig skala och förhoppningen är att satsningarna på landstingets processutvecklingsarbete ska bidra till en kontinuerlig ökning av processmognaden. Ett större processutvecklingsarbete, en så kallad processöversyn, avslutades under kvartal ett (Neuropsykiatriska utredningar på BUP) och en andra processöversyn (Hjärntumör) är planerad att avslutas under kvartal fyra. Arbete pågår med att identifiera nya kandidater för processöversyner. Beslut tas i Koncernledningen i juni. Miljöarbetet fortgår i linje med miljöprogrammet och förväntningen är att landstingets miljöpåverkan kommer att minska även under 2016. Samlad bedömning Aktiviteterna inom målområdet löper enligt plan utan större avvikelser. På grund av dubbla rapporteringssystem rådet dock viss osäkerhet vad gäller andel av patienterna som får en större andel av sin öppenvård i primärvården. MEDARBETARPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått Sjukfrånvaron inom landstinget ligger på en högre nivå jämfört med föregående år och insatserna behöver intensifieras. En övergripande lönebildningsprocess kopplad till budgetprocessen har utformats och under våren påbörjas arbetet utifrån strategi för löner och förmåner Landstingets kompetensförsörjningsarbete fortsätter att utvecklas enligt plan för att säkerställa en långsiktig och systematisk planering. Hälso- och sjukvårdsgruppen beslutade under våren att ha fokus på Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 4 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport 1 2016 - Förvaltningstotalt LK 2016-05-16 31795-1 kompetensförsörjning av läkare. Handlingsplaner kopplat till andra målgrupper finns redan på plats, där en av aktiviteterna har som mål att fasa ut hyrläkare inom psykiatrin. Optimerad kompetensbemanning i landstingets dygnet-runt-verksamhet fortsätter enligt plan. Fokus ligger på organisationsutveckling av verksamheten, rätt kompetenssammansättning på rätt plats kopplat till förväntad produktion/resultat och ekonomiska ramar. Medarbetarpolicyn som beslutades 2015 är under implementering i landstingets olika verksamheter och ska kopplas samman med vision och värdegrund i den kommande regionplanen. Översynen av personaloch arbetsgivarpolitiken har tagit viktiga steg genom Koncernledningsbeslut om nulägesanalys och tre strategiska vägval som utgångspunkt för utveckling av verksamhet och organisationskultur. Arbete med framtagande av en handlingsplan för det fortsatta arbetet, inklusive former för att mäta och följa upp förflyttningen i organisationskultur, pågår. Inom Landstingskontoret har flertalet verksamheter en låg sjukfrånvaro. Totalt sett har dock sjukfrånvaron ökat från 4,3 % till 5,3 % jämfört med samma period 2015. Samma verksamheter som identifierades i årsredovisningen har en fortsatt hög sjukfrånvaron. Medarbetare inom EPA tros påverkas av den höga utvecklingstakten och utökade förvaltningen. Inom CIT kan man se ett samband mellan mycket övertid och ett högt sjukskrivningstal. Åtgärder För landstinget som helhet har ett arbetsmiljöprogram tagits fram och ska beslutas innan sommaren. En projektplan för en treårig arbetsmiljösatsning är under utarbetande. Arbetet kommer att fokusera på insatser för att få fler hälsofrämjande arbetsplatser, förebyggande arbetsmiljöarbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet samt förstärkta insatser i rehabiliteringsarbetet av våra sjukskrivna medarbetare. Att arbeta med denna helhet bedöms som betydelsefullt; vi får tillbaka våra medarbetare till arbete och vi arbetar främjande för att bryta trenden med den ökande sjukfrånvaron. Inom Landstingskontoret är EPAs medarbetare involverade i utredningar och översyner av landstingets systemförvaltning samt styr- och prioriteringsprocesser. Förhoppningen är att resultatet av dessa utredningar ska leda till bättre styrning, vilket i sin tur leder till bättre kontroll på utvecklingsaktiviteter och löpande förvaltning. Detta bör rimligtvis också innebära en bättre arbetssituation för enhetens medarbetare. CIT gör en analys på enhetsnivå för att identifiera orsaker och möjlighet till ytterligare åtgärder. Arbetsmiljöavvikelser och åtgärder följs upp inom samråd/skyddskommitté. Samlad bedömning Det är viktigt att under året följa om ovanstående åtgärder är tillräckliga och kommer att ge önskad effekt, som leder till en minskad sjukfrånvaro. Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 5 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport 1 2016 - Förvaltningstotalt LK 2016-05-16 31795-1 EKONOMIPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av genomförda aktiviteter Ett arbete med att utveckla investeringsprocessen har påbörjats. Eftersom önskemålen överstiger de ekonomiska möjligheterna avsevärt kommer en viktig del i detta arbete vara att skapa tydliga prioriteringskriterier. Projekt för utveckling av ersättningssystem inom dem somatiska vården liksom projekt för utveckling av den interna handeln pågår enligt tidplan. Arbetet med att överta det regionala utvecklingsansvaret pågår för fullt. Ännu är dock inte alla ekonomiska diskussioner avslutade. Ekonomisk uppföljning för Landstingskontoret Periodens resultat och helårsprognos översikt Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är + 23,2 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +/-0 mkr. Diagram: Förvaltningens ack. ekonomiska utfall, månadsvis åren 2015-2016 samt helårsprognos 2016 100 90 80 70 60 50 40 2015 2016 Prognos 30 20 10 0 Jan feb mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förvaltningens ekonomiska läge för 2016 kan beskrivas som stabilt även om större underskott finns inom exempelvis centrum för IT och läkemedel som dock balanseras av överskott inom andra verksamheter. Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 6 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport 1 2016 - Förvaltningstotalt LK 2016-05-16 31795-1 Driftredovisning Belopp i mkr Resultat delår 1 2015 Resultat delår 1 2016 Resultat 2015 Helårsprognos 2016 Prognos 2016 i % av intäkter Centrumgemensamt 1,0 0,8 0,6 1,4 2% L- övergripande verksamheter och projekt 1) 16,2 14,9 36,5 16,3 5% Vårdval Totalt 7,0 5,9 18,8-0,7 0% Vårdvalsenheten 0,5 0,1 1,4 0,0 0% Vårdval Västmanland 3,6 3,5 8,2-5,2 0% Sjukgymnaster och privata vårdgivare 2,5 2,0 7,4 3,0 2% Tandvård 0,4 0,3 1,8 1,5 1% Läkemedel Totalt -3,6-3,5 3,2-12,5-3% Läkemedelskommittén 1,0 0,9 2,9 1,5 18% Läkemedelsenheten 0,3 0,7 0,3 2,2 18% Läkemedel i öppenvård (läkemedelsförmånen mm) -4,9-5,1 0,0-16,2-4% Enheten för smittskydd och vårdhygien 0,5 0,2 1,2 0,0 0% Kompetenscentrum för hälsa -0,1-0,1 1,2 0,0 0% Enheten för kunskapsstyrning och utbildning -2,5-0,5 0,8 0,5 1% AT- utbildning -2,5-0,7-0,8 0,2 0% Centrum för klinisk forskning 2,4 8,4 7,8 2,5 7% Kultur 0,3 0,1 0,4 0,0 0% Folkhögskola -0,3-0,3 0,6 0,1 0% Sjukresor/regional utveckling 0,9 0,1 0,5 0,0 0% Centrum för IT 0,8-2,9 3,3-7,6-2% Totalt resultat/prognos 22,6 23,2 74,9 0,0 0,0% 1.) I Landstingsövergripande verksamheter och projekt ingår också de intäktsfinansierade verksamheterna Lärcentrum och Landstingshälsan. Analys av periodens resultat jämfört med budget händelseöversikt Periodens överskott beror framförallt på följande händelser Vakanta tjänster inom centrumgemensamt, Läkemedelsenheten, Läkemedelskommittén och enheten för kunskapsstyrning och utbildning. Delar av det arbete som Landstingsövergripande verksamheter och projekt har budgeterat för under 2016 har ännu inte kommit igång fullt ut vilket medför ett överskott. Vårdval Kvalitetsmålen: Utvecklings- och utbildningskostnader samt diabetesmedel kopplat till nationella riktlinjer har gett överskott mot budget. Dessa medel kommer att användas senare under året. Vårdpengen: Visar ett för perioden förväntat överskott. Detta kommer att försvinna i samband med befolkningsökningen i länet under 2016. Cosmicinförandet: Här redovisas ett överskott mot budget. Ersättningarna till vårdcentralerna för införandet av Cosmic ligger i slutet av införande perioden varför kostnaderna i huvudsak kommer att finnas i årets sista tertial. Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 7 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 2016-05-16 31795-1 Delårsrapport 1 2016 - Förvaltningstotalt LK Röntgenkostnaderna, Vårdavgifter enligt riksavtal och MOFFA-verksamheten redovisar högre kostnader än budgeterat. För sjukgymnaster och privata vårdgivare finns överskottet i besöksersättningarna samt inom ramen för Strokerehabilitering. Verksamheten Mitt Hjärta redovisar underskott. Tandvården: På grund av missad reglering gällande asylkostnader mot AIH visar tandvården ett resultat som är ca 2 mkr sämre än budgeterat. Specialisttandvårdens överskott beror på den rörliga ersättningen inom ortodonti där produktionen varit lägre än planerat. Läkemedel Ingen budget hade lagts för hepatit C-läkemedel eftersom det inte fanns någon finansiering. Kostnaden täcks till viss del av LS-anslag. Kostnaderna för speciallivsmedel är högre än budgeterat p.g.a. högre antal patienter. Läkemedelskostnaderna på det centrala konto överskrider budget eftersom solidariskt finansierade läkemedel inte inkluderas. Återbetalning för 6 %-ig moms samt högre läkemedelsrabatter. Centrum för klinisk forskning Periodens resultat ger en skev bild av det ekonomiska läget eftersom att verksamheten under tertial 1 har fått ta del av resultatregleringen samt medel från forskningsfonden. Eftersom medlen inte periodiseras ut över året ges bilden av ett väldigt högt resultat för perioden. Men kostnaderna som ska matcha dessa intäkter kommer senare under av året. Centrum för IT Ökad kostnad för serviceavtal Cosmic med 10 mkr och en engångskostnad för licenser. Slutfaktura avseende byte telefoniplattform. Ökade intäkter från privata vårdgivare och Vårdval. Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget händelseöversikt Prognosen baseras på att kostnaderna för bildandet av regionkommun inte är med i prognosen eftersom kostnaden ännu inte är färdigutredd och finansiering inte beslutad. Det prognostiserade resultatet beror framförallt på följande händelser Vakanta tjänster inom centrumgemensamt, Läkemedelsenheten och Läkemedelskommittén. Delar av det arbete som Landstingsövergripande verksamheter och projekt ska finansiera under 2016 kommer inte att genomföras vilket kommer att medföra ett överskott. Inom landstingsövergripande verksamheter och projekt förväntas projektet Införande av externwebb medför ökade kostnader på 4,6 mkr jämfört med budget. Vårdval Införande av Cosmic till privata vårdgivare, som sker under 2016, är till större delen ofinansierat, vilket signalerats redan i vårdvalets verksamhetsplan för 2016. Kostnaderna förväntas framförallt komma i sista tertialet. Röntgenkostnaderna beräknas på en högre kostnadsnivå än den budgeterade. Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 8 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport 1 2016 - Förvaltningstotalt LK 2016-05-16 31795-1 Kostnaderna för tekniska hjälpmedel överstiger budget p.g.a. högre volym. För mobila familjeläkarenheten beräknas ett mindre underskott gentemot budget. För sjukgymnaster och privata vårdgivare förväntas budgeterade kostnader för planerad utbyggd strokerehabilitering i Västerås inte falla ut under 2016. Besöksersättningarna beräknas inte heller kosta lika mycket som budgeterat. Mitt Hjärta kommer att redovisa ett underskott. Framförallt är det kostnader för IT som beräknas bli högre. Det är kopplat till det tak för IT-kostnader som Mitt Hjärta har i nuvarande avtal. Överskjutande IT-kostnader hamnar på Vårdval Inom tandvården genererar specialisttandvården ett överskott för 2016. Den produktionsminskning av ortodonti som skett antas vara av engångsart under 1:a tertialet. Normal produktion beräknas ske under resten av året. Övriga delar inom tandvården räknas hålla budget. Läkemedel Ingen budget hade lagts för hepatit C-läkemedel p.g.a. att finansiering inte fanns. De LS-anslag på 20 mkr som nu beviljats täcker inte prognosen på 36 mkr. Läkemedelskostnader på centralt konto överskrider budget eftersom att solidariskt finansierade läkemedel inte inkluderades. Kostnaderna för speciallivsmedel inklusive transporter förväntas öka med knappt 2 mkr. Förväntat högre återbetalning för 6 %-ig moms kompenserar till viss del underskottet. Förväntat högre utfall på kontot för läkemedelsrabatter än budgeterat. Centrum för klinisk forskning Verksamheten bedömer att 2,5 mkr inte kommer förbrukas. Centrum för IT Huvudorsaken till underskottet är utökat serviceavtal på 10 mkr för Cosmic. Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget Fortsatt särskild anställningsprövning inför återbesättning av vakanser. Nytt avtal med landstinget Dalarna gällande akutverksamhet i Avesta under 2016 förväntas ge något lägre kostnader för vårdavgifter enligt riksavtal. Läkemedelsenheten för en tät dialog med Infektionskliniken för att följa förskrivningen av hepatit C- läkemedel. Läkemedelsenheten kommer via SKL att lyfta frågan om statlig finansiering av hepatit C-läkemedlen. Läkemedelsenheten avser att analysera de ökade kostnaderna för speciallivsmedel. Investeringsredovisning Centrum för IT avser att för helåret 2016 investera i immateriella anläggningstillgångar för 11 mkr och datorutrustning för 27,6 mkr. Kulturen investerar i nya basutställningar för 7,5 mkr. Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
RAPPORT 9 (9) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Delårsrapport 1 2016 - Förvaltningstotalt LK 2016-05-16 31795-1 Förvaltningschef.. INTERN REFERENS Denna rapport behandlas av Landstingsstyrelsen 2016-05-31 Diarienummer: LTV160674 BILAGOR DUVA-bilagor: Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader inhyrd personal, Verksamhetsrapport Duva Investeringsbilaga Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Godkänd av:
År Månad: 201604 Förvaltning: 30 Landstingskontoret Analys: Driftredovisning RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Uppdaterad: 2016-05-17 Sida: 1/1 Rapportinformation Belopp i tkr Bokslut 201501-201504 Period Bokslut 201601-201604 Helår Budget 201601-201604 Bokslut 2015 Årsbudget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 Prognos i % av Prognos Intäkt 22 Landstingsövergripande vht och proj 13 752 12 428 36 29 222 0 13 511 13 511 6,6% 49 Landstingshälsan. 453 446-85 1 168 0 659 659 4,7% 50 Centrum för IT 811-2 910-627 3 319 0-7 603-7 603-2,3% A1 Centrumgemensamt 1 038 775-432 558 1 1 411 1 410 2,0% B7 Enheten för Smittskydd och Vårdhygien 536 169-77 1 220-1 9 10 0,1% B8 Centrum för klinisk forskning 2 400 8 419 227 7 820 0 2 537 2 537 7,4% C7 Sjukresor/Regional utveckling 935 85 0 549 0 0 0 0,0% D2 Kompetenscenter för hälsa -89-62 -168 1 151 0 10 10 0,0% D3 Kultur 274 84-200 393 0 0 0 0,0% D4 Vårdval 7 057 5 875-643 18 710 0-700 -701 0,0% D5 Läkemedel -3 589-3 479-105 3 159 0-12 526-12 526-2,9% D7 Enheten för kunskapsstyrning och utbildning -2 535-476 -503 823-1 503 504 0,8% D8 Enheten för produktionsstöd och -analys -50 263-166 645 0 618 618 2,8% D9 Kommunikationsenheten -59 206-70 427 0-8 -8-0,1% E1 LF/LS Sekretariat 381 385 0 694 0 501 501 13,4% E6 Arkiv 370 298-67 1 200 0 157 157 1,1% E7 Säkerhet, miljö, beredskap 59-199 -69 861 0 0 0 0,0% E8 Upphandling och VFN 384 212 0 1 265 0 100 100 0,4% E9 Patientnämndens kansli 150 283-25 542 0 216 216 5,7% F1 Centrala Patientsäkerhetsteamet 0 771-75 0 0 352 352 2,5% F2 Kontaktcenter 0-251 -60 0 0 107 107 1,3% S1 Lärcentrum 645 134-73 520 0 0 0 0,0% S3 Tärna Folkhögskola -304-262 -127 637-1 146 147 0,5% Summa: 22 619 23 194-3 310 74 886-0,4 0 0 0,0%
År Månad: 201604 Förvaltning: 30 Landstingskontoret Analys: Lönekostnader mm RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Uppdaterad: 2016-05-17 Sida: 1/1 Rapportinformation Lönekostnader Period Helår Belopp i tkr Bokslut 201501-201504 Bokslut 201601-201604 Budget 201601-201604 Förändring i % Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Förändring i % 00 PRG övrigt -1 574-984 -970-37,5% -4 150-2 844-3 048-26,6% 10 Sjuksköterskor m fl -3 439-4 312-2 180 25,4% -9 313-6 438-12 885 38,4% 11 Undersköterskor, skötare m fl -820-1 120 0 36,7% -2 290 0-910 -60,3% -1 Saknas -346 0 0-100,0% 0 0 0-100,0% 20 Paramedicinsk personal -1 796-1 629-1 032-9,3% -5 080-3 010-3 026-40,4% 30 Läkare -15 624-16 279-15 970 4,2% -45 434-46 913-46 878 3,2% 40 Tandläkare -278-263 0-5,3% -789 0 0-100,0% 41 Tandhygienist 0 0 0-78 0 0-100,0% 50 Administrativ personal -52 407-55 469-56 221 5,8% -154 093-164 395-165 434 7,4% 60 Teknisk personal -874-835 -788-4,4% -2 340-2 298-2 279-2,6% 70 Utbildnings- och fritidspersonal -3 520-3 842-4 500 9,2% -10 268-13 123-12 873 25,4% 90 Ekonomi- och transportpersonal -977-1 087-948 11,3% -2 724-2 767-2 771 1,7% Summa lönkostnader: -81 654-85 819-82 610 5,1% -236 558-241 788-250 105 5,7% Kostnader inhyrd personal Period Helår Belopp i tkr Bokslut 201501-201504 Bokslut 201601-201604 Budget 201601-201604 Förändring i % Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Förändring i % Läkare -424-558 -483 31,6% -970-1 449 0 Psykologer -118-96 0-19,0% -219 0 0 Övrig inhyrd personal -240-1 927-810 701,9% -1 911-2 431 0 Inhyrd personal exkl resursenheten: -783-2 581-1 293 229,7% -3 100-3 880 0-100,0% Resursenheten: -12-10 0-18,8% -197 0 0-100,0% Summa inhyrd personal: -795-2 591-1 293 225,9% -3 298-3 880-6 165 87,0% Total Period Helår Belopp i tkr Bokslut 201501-201504 Bokslut 201601-201604 Budget 201601-201604 Förändring i % Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Förändring i % Summa anställda och inhyrd personal: -82 449-88 410-83 903 7,2% -239 855-245 668-256 270 6,8%
Landstingskontoret Delårsrapport 2016-04 Dnr: Kommentarer till månadens utfall Medarbetare 6% 5% 4% 3% 2% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 4,3 5,3 - varav långtidsfrånvaro över 60 da 22,9 22,0 Män 3,5 4,7 Kvinnor 4,7 5,6 Anställda -29 år 5,7 4,5 Anställda 30-49 år 4,7 6,0 Anställda 50 år- 3,4 4,6 1% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Målvärde 24 Antal rehabiliteringsärenden Antal rehabiliteringsärenden (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) 20 16 Föregående år Innevarande år Antal rehabiliteringsärenden 23 35 Varav avslutade rehabiliteringsärenden 11 20 12 8 4 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Sida 1 / 5
Landstingskontoret Delårsrapport 2016-04 Dnr: Medarbetare 2,0 1,6 1,2 0,8 Arbetsmiljöavvikelser Arbetsmiljöavvikelser (ack) Föregående år Innevarande år Antal negativ händelse/olycka 9 3 Antal tillbud 4 3 Antal risk/iakttagelse 1 0 Totalt antal 14 6 - varav hot och våld 6 1 - varav stickskador 0 0 0,4 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hot och våld fg år Hot och våld Inn år Stickskador fg år Stickskador Inn år Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Sida 2 / 5
Landstingskontoret Delårsrapport 2016-04 Dnr: Ekonomi 100 000 Ackumulerat resultat (Tkr) 80 000 60 000 40 000 20 000 0-20 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregeående år Innevarande år Budget Prognos Förenklad resultaträkning (Mkr) Motpart 1,2,3 Intäkter Ack utfall Inn år Ack Budget Inn år Ack avv från budget Ack Utfall Fg år Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot Prog Bokslut Utf Fg år Ack Avv Fg år Ersättning för privata vårdgivare 0,9 0,7 0,2 0,9 2,5 2,2 0,3 2,7 0,1 Försäljning av utbildning 0,9 1,0-0,1 1,1 3,0 3,0 0,0 3,7-0,2 Försäljning av IT 46,4 45,1 1,3 44,8 135,4 135,4 0,0 136,5 1,6 Försäljning av tjänster 50,2 51,3-1,0 49,4 156,7 153,8 2,9 148,1 0,8 Landstingsersättning 764,3 732,6 31,7 716,2 2 280,3 2 197,6 82,7 2 184,1 48,1 Specialdestinerat statsbidrag 17,4 13,3 4,2 23,3 40,6 39,8 0,9 60,1-5,9 Övriga intäkter 139,5 127,8 11,7 126,9 413,2 383,3 30,0 397,2 12,6 Summa Intäkter 1 019,7 971,8 47,9 962,6 3 031,8 2 915,1 116,8 2 932,3 57,1 Kostnader Personalkostnader -126,6-123,5-3,1-120,9-375,0-362,0-13,0-356,2-5,8 Övr Vårdval Västmanland -51,9-52,8 0,9-45,8-164,7-158,5-6,1-145,4-6,2 Vårdavgifter till privata vårdgivare -51,9-52,3 0,4-50,2-155,2-156,2 1,0-150,3-1,7 Vårdavgifter enligt riksavtal -2,8-0,4-2,4-2,7-3,4-1,3-2,2-8,8-0,1 Vårdpeng -204,7-205,7 1,1-188,9-617,2-617,2 0,0-567,7-15,8 Uppnådda kvalitetsmål -5,7-7,2 1,6-6,5-20,1-21,7 1,6-16,3 0,8 Ersättning för tandvård -62,2-60,9-1,4-59,3-181,1-182,6 1,5-178,4-3,0 Röntgentjänster -30,9-29,8-1,1-29,5-90,8-89,5-1,3-88,5-1,4 Läkemedel -147,8-125,8-22,0-131,5-421,9-377,3-44,5-399,8-16,3 Utbildning, kultur mm -4,1-5,2 1,0-3,9-15,7-15,5-0,1-17,7-0,2 Lämnade bidrag -72,3-69,2-3,0-69,8-230,5-207,7-22,8-204,2-2,4 Övriga kostnader i kkl 5-87,2-89,5 2,3-88,4-265,4-267,5 2,1-267,6 1,2 Lokalkostnader -14,7-14,4-0,3-13,5-43,7-43,1-0,6-42,1-1,1 IT-kostnader -62,9-56,1-6,8-58,1-203,1-168,2-34,9-181,5-4,8 Konsultarvoden för speciella utredningar -3,3-4,4 1,1-6,9-10,9-13,3 2,4-25,8 3,6 Avskivningar -13,6-14,2 0,6-12,3-43,4-42,6-0,8-39,8-1,3 Övriga kostnader i kkl 6+7-53,4-63,1 9,7-51,2-188,2-189,2 1,1-164,9-2,2 Finansiella intäkter och kostnader -0,5-0,5 0,0-0,6-1,6-1,6 0,0-2,4 0,2 Summa Kostnader -996,5-975,1-21,4-940,0-3 031,8-2 915,1-116,8-2 857,3-56,5 Resultat 23,2-3,3 26,5 22,6 0,0 0,0 0,0 75,0 0,6 Sida 3 / 5
Landstingskontoret Delårsrapport 2016-04 Dnr: Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid 285 023 281 529 3 495 1,24% - varav övertid/mertid 1 634 2 328-694 -29,82% - varav timavlönade 5 814 6 316-502 -7,94% Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) 1 619 0 1 619 0,00% Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910. 0 0 0 0,00% Justering utvecklingsanställda. -618-985 368-37,33% Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag 3 017 843 2 174 257,94% - varav läkare 430 339 90 26,57% - varav sjuksköterskor 0 0 0 0,00% - varav övriga 2 587 503 2 084 413,97% Justering inhyrd personal från resursenheten 30 37-8 -20,53% Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år 0 0 0 0,00% Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema -48 0-48 0,00% Arbetad tid inkl jour/beredskap 289 022 281 423 7 599 2,70% Avdrag arbetad tid under jour/beredskap -307-2 590 2 283-88,15% Arbetad tid exkl jour/beredskap 288 715 278 833 9 882 3,54% Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap 502 485 17 3,54% 6 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) 4 2 0-2 -4-6 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Kommentarer till resultat Ökning av den arbetade tiden förklaras främst av ökat övertidsuttag inom CIT Planerade åtgärder Sida 4 / 5
Landstingskontoret Delårsrapport 2016-04 Dnr: Avslutade kommentarer till månadens utfall Sida 5 / 5
Förvaltning/verksamhet: Investeringar Bokslut 2016-01-01-2016-04-30 Belopp i tkr 2016-01-01-2016-04-30 Helår Inköp Inköp Bokslut Budget Prognos Prognos Prognos perioden utifrån budget 2015 perioden utifrån budget 2016 2015 2016 perioden inköp 2016 utifrån budget 2015 perioden inköp 2016 utifrån budget 2016 inköp 2017 utifrån budget 2016 Avvikelse budget - utfall 2016 Investeringsutgifter Immateriella anläggningstillg 189 2 969 11 000 11 000 0 Datorutrustning 3 500 3 791 25 846 27 610 3 500 27 610 0 Medicinsk apparatur 0 Utrustning Bygg (bygginventarier) 0 Bilar och transportmedel 0 Leasingavtal 0 Övriga maskiner och inventarier 1 538 4 020 215 7 500 215 0 Tekniska hjälpmedel 0 Summa 5 038 3 980 32 835 38 825 11 000 38 825 0 0 Konst 85 147 200 200 0 Byggnader (endast Fastighet) 0 Totalsumma 5 038 4 065 32 982 39 025 11 000 39 025 0 0