Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31

Innehållsförteckning SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING... 5 BUDGET MED INRIKTNING FÖR 2014-2016... 5 REVISION 2013... 5 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 6 Extra bidrag under 2014... 6 Förlängning av stöd till PTSD... 6 Tjänst som samordnare/processtödjare... 6 Kartläggning av insatser till unga... 6 Ungdomstorg... 7 Utveckling av Dino... 7 Hälsoskolan... 7 Rekrytering av biträdande förbundschef/processtödjare... 7 Exsistre... 7 Inkluderande rehabilitering... 8 Ansökan om utökad bidrag... 8 VERKSAMHET OCH EKONOMI... 9 SAMORDNARE/PROCESSTÖD... 9 KUNSKAPSUTVECKLING... 10 DELTAGARSTATISTIK OCH EKONOMI... 10 Tabell: Sammanfattande ekonomiskt Utfall 2014-08-31... 11 Tabell: Verksamhetsbidrag från huvudmän 2014-08-31... 12 VERKSAMHETENS UTFALL... 12 Tabell: Antal deltagare... 13 Tabell: Stegförflyttning... 14 Tabell: Antal deltagare per insats... 15 Tabell: Stegförflyttning per insats... 16 EKONOMISKT UTFALL... 17 Tabell: Ekonomiskt utfall för respektive verksamhet och projekt... 17 JÄMSTÄLLDHETSANALYS... 19 Tabell: Utfall efter avslutad insats uppdelat på kön... 19 ESF-PROJEKT... 20 EXSISTRE... 20 Tabell: Ekonomisk utfall Exsistre 2012-01-01 2014-06-30... 20 INKLUDERANDE REHABILITERING... 21 Tabell: Ekonomiskt utfall Inkluderande rehabilitering 2014-01-02 2014-08-31... 21 BILAGA: KASSAFLÖDESANALYS, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 23 Sidan 2 av 24

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-08-31 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Ä R E N D E Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti. S T Y R E L S E N 2014-01- 01 2014-08-31 Ordinarie ledamöter: Göteborgs Stad: Försäkringskassan: Västra Götalandsregionen: Arbetsförmedlingen: Mats Karlsson (S), ordförande Malin Welin, vice ordförande Håkan Linnarsson (S) Beatrice Berglund Ersättare: Göteborgs Stad: Annika Johansson (-) Försäkringskassan: Västra Götalandsregionen: Arbetsförmedlingen: Eva Åkerström Börje Olsson (M) Jimmy Selind Sidan 3 av 24

P E R S O N A L Under perioden har kansliet bestått av 100% förbundschef, 60% bitr.förbundschef/processtödjare. Utöver personal på kansliet har förbundet konsulttjänst från Göteborgs Stads Intraservice med ekonomihantering. Inom ramen för förbundschefens tjänstgöring ingår även att fungera som projektledare för Exsistre om ca 30% till och med juni 2014. Utöver kansliet finansierar förbundet 100% samordnare/processtödjare för tvärprofessionella team med arbetsplats på förbundets kansli. SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen/Primärvården/SU och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost. Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Det gemensamma målet, för förbundet och dess medlemmar, är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna. 2014 är det 10:e verksamhetsåret för Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Förbundet stödjer samverkansformer för rehabiliteringsarbete och ett antal kompletterande rehabiliteringsinsatser i nordöstra Göteborg. Flera av verksamheterna har varit i gång under flera år och har funnit en bra form för sitt Sidan 4 av 24

arbete. Utöver individinsatser stödjer förbundet utvecklingsinsatser såsom utvärdering, utbildningar, handledning etc. UPPFÖLJNING BUDGET MED INRIKTNIN G FÖR 2014-2016 Antalet deltagare som under 2014 ska få del av insatser i samverkan med stöd från finansiell samordning budgeterades till 1 100 individer registrerade med individdata. Det målet kommer att uppnås och bedöms uppgå till drygt 1 100 vid årets slut samt ca 1 500 konsultationer. Det ekonomiska resultatet för 2014 beräknades i budget till -1 451 tkr och prognostiseras till -1 512. Det negativa resultatet kan komma att bli lägre om vissa delar av satsningar som planerats senareläggs till 2015. Förbundet har två huvudsakliga inriktningar för 2014, att stärka de tvärprofessionella teamen samt utveckla arbetet för unga vuxna i nordöstra Göteborg. De tvärprofessionella teamen vid områdets vårdcentraler, Arbetsförmedlingar samt Psykiatrimottagning Gamlestaden har sedan årsskiftet en samordnare/processtödjare till stöd för samverkan. De primära uppgifterna är att fungera som länk mellan medarbetare och dess chefer i de samverkande teamen samt vara ett stöd i teamens utvecklingsarbete. Ytterligare beskrivning finns under Uppföljning av verksamhet Arbetet med att utveckla samverkan kring unga vuxna utgår ifrån att ta vara på de erfarenheter som gjorts genom Exsistre, Dino och Ungdomstorget i Umeå. Förbundet arbetar tillsammans med de samverkande myndigheterna för att utveckla en fortsättning av Dino. Beslutunderlag för en eventuell fortsättning kommer att presenteras under förbundets budgetprocess inför 2015. Styrelsen fattade i juni beslut om att ge finansiellt stöd till initiativ för att skapa samlokalisering mellan myndigheter i syfte att möta unga vuxna. Stadsdelen Angered har kommit igång med ett kartläggningsprojekt för att undersöka förutsättningarna. Östra Göteborg förväntas starta under hösten. REVISION 2013 Sedan 2011 har revisionen lämnat rekommendationer kring dokumentation och arkiv. Förbundet har sedan dess arbetat för att möta revisionens rekommendation. Den rekommendation som kvarstår 2013 är: Vi rekommenderar Samordningsförbundet Göteborg Nordost att säkerställa att en arkivförteckning upprättas. Sidan 5 av 24

Regionarkivet har varit behjälpliga under arbetet med dokumentation och arkiv. Regionarkivets tjänstemän rekommenderade Samordningsförbundet att anlita extern konsulthjälp för arkivförteckning. Arbetet med arkivförteckning med stöd av konsult pågår och kommer att vara slutfört och beslutat före 2014 års utgång. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN E X T R A B I D R A G U N D E R 2014 Staten gjorde under våren 2014 en utlysning om extra bidrag till samordningsförbund. Förbundet gjorde en ansökan om 200 tkr. Övriga samverkande parter mötte upp. Ansökan beviljades och bidraget uppgår därför till total 11 810 tkr varav 400 tkr är tillfälligt för 2014. F Ö R L Ä N G N I N G A V S T Ö D T I L L PTS D 1 Förbundet ger finansiellt stöd till ett samverkande team vid Vuxenutbildningen i Göteborg. Teamet syftar till att identifiera behov hos individer med PTSD och se vilket stöd samverkan kan ge. Insatsen startade i september 2013. Planeringen var att avsluta insatsen i juni 2014. Då teamet haft få deltagare och därmed inte haft tillräckligt underlag för att ge svar på projektets frågor har styrelsen beslutat om förlängning till och med december 2014. Insatsen dokumenteras och utvärderas av följeforskare från Malmö Högskola. T J Ä N S T S O M S A M O R D N A R E / P R O C E S S T Ö D J A R E Våren 2012 påbörjades ett arbete för att utarbeta en funktion som samordnare och processtöd. I januari 2014 var tjänsten tillsatt. Se vidare under Uppföljning av verksamhet K A R T L Ä G G N I N G A V I N S A T S E R T I L L U N G A I juni 2013 beslutade styrelsen att genomföra en kartläggning av insatser till unga vuxna i nordöstra Göteborg. Maria Åhman, anställd på Försäkringskassan, rekryterades till uppdraget. Rapporten lämnades av Maria Åhman under april 2014. Rapporten visar att det finns metoder för att möta de flesta målgrupper i behov av insatser. De flesta insatserna är inriktade till målgrupper som är mottagliga för arbetslivsinriktad rehabilitering. De målgrupper som behöver aktiverande insatser inför att påbörja en arbetslivsinriktad rehabilitering har färre möjligheter. 1 Post Traumatiskt Stress Syndrom Sidan 6 av 24

U N G D O M S T O R G I oktober 2013 var en delegation av styrelseledamöter och beredningsgrupp i Umeå för att studera deras Ungdomstorg. Ungdomstorget i Umeå är en samlokalisering av personal från de fyra myndigheterna i syfte att underlätta samverkan. Delegationen fann upplägget mycket intressant och dialog kring att utveckla samlokalisering i nordöstra Göteborg har pågått sedan dess. Styrelsen har med de extra medel som tillkommit under 2014 beviljat de två stadsdelarna möjlighet att rekrytera processtöd för att få stöd i att utveckla möjliga alternativ för samlokalisering. U T V E C K L I N G A V D I N O Projekt Exsistre avslutades 2014-06-30 och därmed upphör ekonomiskt stöd från ESF 2. I budget för 2014 finns avsatta medel för en fortsättning av Dino under hela 2014. Ett arbete pågår för att utvärdera insatsen och bedöma eventuell fortsättning. Inför budgetarbetet kommer underlag att presenteras utifrån dialog mellan parternas operativa chefer. H Ä L S O S K O L A N Projekt Exsistre avslutades 2014-06-30 och därmed upphör stödet från ESF. Insatsen kommer att fortsätta med finansiering genom Västra Götalandsregionen och lokal hos Arbetsförmedlingen Etablering. Samordningsförbundet Göteborg Nordost ger stöd genom att låta Aktiv stå öppet för möjlighet till träning till samtliga deltagare som kommer från Hälsoskolan. R E K R Y T E R I N G A V B I T R Ä D A N D E F Ö R B U N D S C H E F / P R O C E S S T Ö D J A R E Förbundets biträdande förbundschef/processtödjare kommer att avsluta sin tjänst vid årsskiftet 2014/2015 med pension. Under våren har en rekryteringsprocess genomförts. Rekryteringen är slutförd och tjänsten kommer att tillsättas från 2014-11-01 och omfattar 100% av en heltidstjänst. E X S I S T R E Tre samordningsförbund i Göteborg samt de två förbunden runt Göteborg 3 gjorde tillsammans en ansökan till ESF hösten 2011. Ansökan beviljades för perioden 2012-01-01 2014-06-30. Det ekonomiska stödet har uppgått till 11,9 mkr. Samordningsförbundet Göteborg Nordost har varit projektägare. Som projektägare har förbundet det ekonomiska och juridiska ansvaret för projektet. 2 Europeiska Socialfonden 3 Deltagande Samordningsförbund är Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta, Samordningsförbundet Göteborg Nordost, Samordningsförbundet Göteborg Väster, Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn samt Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum Alingsås Sidan 7 av 24

Projekt Exsistre avslutas 2014-06-30. Projektet slutredovisas till ESF senast 30 september. Styrelsen hanterar slutredovisningen på egen punkt 2014-09-26. I N K L U D E R A N D E R E H A B I L I T E R I N G De samverkande förbunden i projekt Exsistre samt Samordningsförbundet Göteborg Centrum har tillsammans tagit fram en ansökan om förstudie hos ESF. Projektet har namngetts till Inkluderande rehabilitering. I sammanfattningen till ESF beskrivs förstudien så här: Arbetsmarknaden kräver grundläggande förmågor. Likadana krav ställer myndigheter på individen. På samma sätt som individerna har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden utan stöd så riskerar kontakten med myndigheter att bli svår. Utan rätt stöd riskerar individen permanent isolering och passivitet. Målet är att, tillsammans med projektets intressenter, utveckla insatser och metoder som är tillgängliga för de individer som idag har svårt att finna rätt stöd för att nå arbetsmarknaden. I en visionär bild är förstudiens intention att framtida projekt ska leda till en samhällsorganisering där alla människor i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska få tillgång till detta. Vi vill kalla det Inkluderande rehabilitering. Ansökan om medel beviljades med 974 tkr för perioden 2014-01-02 2014-10-31. Projektet består av 100% projektledare under hela perioden samt 100% processtödjare under perioden 2014-07-01 2014-10-31. A N S Ö K A N O M U T Ö K A D B I D R A G Sedan 2012 har frågan om utökat bidrag till förbundet diskuterats i styrelsen. Styrelsen har konstaterat att behovet av insatser för individer i behov av samordnad rehabilitering är större än resurserna. Styrelsen lyfter främst unga vuxna som i för liten utsträckning får det samordnade stöd det finns behov av. Utöver dessa grupper är behovet av samordnade insatser generellt betydligt högre i nordöstra Göteborg än i staden och riket totalt. Ohälsan är högre, arbetslösheten högre och beroendet av försörjningsstöd mycket högre i nordöstra Göteborg. Tilläggas kan också att över 50 % av hushåll med försörjningsstöd i nordöstra Göteborg är långtidsberoende, det vill säga, de har haft försörjningsstöd i över 10 månader. Resurserna i nordöstra Göteborg är i förhållande till behoven otillräckliga. Situationen hos befolkningen kräver samverkan mellan myndigheter för att ge ett samlat stöd till individer i mycket komplexa situationer. Med bakgrund av detta fattade styrelsen 2014-04-25 beslut om att ansöka om ett utökat stöd från huvudmännen till totalt 15 mkr för 2014. Sidan 8 av 24

VERKSAMHET OCH EKONOMI SAMORDNARE/PROCESSTÖD Förbundet beslutade under 2013 att inrätta en ny funktion till stöd för tvärprofessionell samverkan i nordöstra Göteborg. En tjänst som samordnare/processtödjare inrättades från 2014-01-01. Rollen som samordnare är en samordnande funktion, ej arbetsledande. De övergripande arbetsuppgifterna är att samordna teamens arbete och utvecklingsfrågor. Arbetet har inledningsvis varit inriktat på att kartlägga samverkansarbetet. Det har skett genom samtal med enhetschefer, kontakt med samordnare för insatser i andra förbund och deltagande observationer i teamens arbete. De behov som prioriterats av chefer och beredningsgrupp efter kartläggning är kvalitetssäkring av uppföljning genom SUS [1], är att synliggöra de olika teamens metoder genom samverkansplaner och att stödja teamens metodutveckling. Flera team har haft metoddagar för att diskutera upplägget av sitt utvecklingsarbete. Fokus under metoddagarna har varit på mål, målgrupp och metoder för teamens arbete. Teammedlemmarnas inbördes roller har också varit uppe för diskussion. Vidare kommer kunskapsdialoger att hållas under hösten. Kunskapsdialogernas syfte är att chefer och medarbetare ska kunna ta del av kortare informations- och utbildningsinsatser, samt ge tillfälle till reflektion och dialog runt samverkansuppdraget. Dialogerna kommer att vara mellan 8-9.45 där enklare frukost kommer att serveras. Samordnare/processtödjaren anser att utbildningsinsatser som förbundet finansierar ska utgöra fortbildning i samverkansfrågor teambuilding (effektiva team) samt metodikfrågor. Den bör ske på ett sådant sätt att kunskap implementeras i det dagliga arbetet och kan spridas. Det kommer att utarbetas en strategi för hur och med vilket fokus kompetensutveckling ska ges framåt. Bland annat kommer ett program för introduktion av nya medarbetare att tas fram. [1] Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Sidan 9 av 24

KUNSKAPSUTVECKLING En kartläggning av insatser för unga vuxna i nordöstra Göteborg har gjorts av Maria Åhman från Försäkringskassan under perioden oktober 2013 till mars 2014. Den sammanfattande slutsatsen av rapporten är att det finns flera olika insatser för individer som står redo för insatser inriktade mot arbete. Det finns däremot få insatser för att aktivera och rusta individer inför direkt arbetsinriktade insatser. Projekt Exsistre har följts av följeforskare som avlämnat en rapport. Slututvärdering av projektet är inte klar ännu. En socioekonomisk rapport är gjord och överlämnad. Hälsoskolan och Disa utvärderas separat. Hälsoskolans utvärdering är presenterad i två delrapporter. Utvärdering av Disa pågår. Sammanfattningsvis kan konstateras att ett stort material, både genom utvärderingar och egna erfarenheter, finns genom projektet. Samverkan kring individer med PTSD/PTSD liknande symptom vid vuxenutbildningen i Göteborg är ett utvecklingsprojekt för att identifiera behov hos målgruppen. Insatsen följs av följeforskare och två delrapporter har lämnats. Då insatsen haft ett litet antal deltagare har projektet förlängts till årsskiftet för att samla mer kunskap kring målgruppens behov. Styrelsen och dess tjänstemän har deltagit vid konferenser och gjort studiebesök i syfte att skaffa ny kunskap och ta del av erfarenheter. Förbundet är också aktivt i att anordna konferenser för spridning av kunskaper och erfarenheter till beslutsfattare, chefer och medarbetare. DELTAGARSTATISTIK OCH EKONOMI Nedan presenteras uppföljning av Samordningsförbundets insatser och ekonomi. Inledningsvis ges en kortare sammanfattning av insatsernas resultat i text och tabeller. Insatsernas utfall av antal deltagare samt sysselsättning efter avslut sammanfattas i tabeller med kortare kommentarer. Det ekonomiska utfallet presenteras i tabell med sammanfattande kommentar kring förväntat utfall Som bilaga till delårsrapporten finns kassaflödesanalys, balans- och resultaträkning. F Ö R V Ä N T A T U T F A L L 2014 Antalet deltagare för 2014 bedöms bli ca 1 100. Utöver dessa deltagare beräknas ca 1 500 individer ha fått stöd genom att handläggare konsulterat varandra i enskilda ärenden. Sidan 10 av 24

Det ekonomiska utfallet prognostiseras i delårsrapporten ge ett negativt resultat om ca 1 500 tkr. Det egna kapitalet kommer, utifrån prognosen, vid ingången av 2015 uppgå till 1 040 tkr. Vissa poster i budgeten kan komma att skjutas upp till 2015 till förmån för utveckling av insatser till unga vuxna. Nationella rådets riktlinjer för eget kapital innebär att förbundets egna kapital som mest kan uppgå till 2 000 tkr. Förbundet kommer vid årsskiftet ha ett lägre eget kapital än vad riktlinjerna accepterar. Hur stor satsning förbundet kommer att kunna fortsätta att göra på unga vuxna i området under 2015 är beroende av medelstilldelning från förbundets huvudmän. T A B E L L: SAMMANFATTANDE EK O N O M I S K T U T F A L L 2014-08-31 Belopp i tkr Utfall perioden Aktuell budget perioden Avvikelse Prognos helår Aktuell budget Bokslut föregående år Nettokostnad inkl. finansnetto -10 012-10 381 369-15 845-15 784-12 772 Bidrag H-män 7 923 7 873 50 11 810 11 810 11 260 Bidrag ESF 2 001 2 063-62 2 523 2 523 2 949 Resultat -76-445 369-1 512-1 451 1 437 Utgående eget kapital 1 040 2 552 Kommentar: Förbundets prognos följer i huvudsak budget. Den avvikelse som finns mellan periodens utfall och den aktuella budgeten för perioden förklaras av att vissa delar av verksamheterna har finansierats av stöd från ESF första halvåret 2014. Andra halvåret 2014 har beslut om fortsatt stöd fattats i budget vilket resulterar i att större andel av förbundets kostnader faller ut under hösten 2014. Sidan 11 av 24

T A B E L L: VERK S A M H E T S B I D R A G F R Å N H U V U D M Ä N 2014-08-31 Bidrag i tkr under perioden 4 Försäkringskassan 1 968 Arbetsförmedlingen 1 968 Göteborgs Stad 2 019 Västra Götalandsregionen 1 968 Kommentar: Förbundet erhöll ett utökat bidrag med totalt 150 tkr för 2014. Under året erbjöd staten möjlighet till utökat bidrag. Förbundet ansökte och ytterligare 400 tkr beviljades. VERKSAMHETENS UTFALL Avsnittet presenterar uppföljning av deltagare. 2014 är det fjärde året som Samordningsförbundet Göteborg Nordost har använt SUS som sitt uppföljningssystem. Det ger möjlighet att göra resultatjämförelser över fler år. Förbundet påbörjade 2013 att föra statistik över konsultationer i uppföljningssystemet SUS. De definitioner som gäller för att registrera uppgifter i SUS är följande: Definition: SUS med individuppgifter görs på de individer som handläggare inom ramen för sitt uppdrag i samverkan träffar. Definition: En konsultation är ett ärende som tas upp för diskussion vid gemensamma träffar men inte är aktuella i teamets arbete. 4 Summorna är avrundade var för sig till närmast hela 1000-tal Sidan 12 av 24

T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E Antal deltagare vid periodens start Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod Konsultationer Anonyma 2014-01-01-2014-08-31 291 213 504 252 153 405 232 163 395 543 366 909 1 055 7 1 971 2013-01-01-2013-08-31 261 164 425 245 169 414 231 131 362 506 333 839 741 6 1 586 2012-01-01-2012-08-31 223 159 382 306 208 514 263 164 427 529 367 896 0 896 2011-01-01-2011-08-31 150 123 273 219 167 386 169 128 297 369 290 659 0 659 To I följande tabell visas hur flödet av deltagare sett ut för årets åtta första månader i jämförelse med tidigare år motsvarande period 5. Antal deltagare är högre 2014 än tidigare. Däremot kan inte flödet av deltagare i insatserna sägas öka. Detta kan ha olika orsaker och är inte analyserat. Förbundet arbetar kontinuerligt för att utveckla kvalitéen i uppföljningssystemet. Tendensen bedöms vara att ett ökat antal deltagare tar del av samverkande insatser som har stöd från förbundet. Redovisningen av konsultationer ökar. Det har visat sig att vissa av de samverkande teamen i mycket stor utsträckning konsulterar varandra för att få stöd och vägledning i enskilda ärenden. 5 Uppföljning genom SUS kan följas sedan 2011, dessförinnan följdes deltagare upp genom ett annat system utan databas. Sidan 13 av 24

T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G Arbete Studier Fortsatt rehab/ arbetssökande Totalt avslutade Andel individer Arbete/ studier Andel individer som tagit vidare steg Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod 2014-01-01-2014-08-31 35 24 59 52 25 77 80 69 149 395 15% 72% 2013-01-01-2013-08-31 32 19 51 40 15 55 140 71 211 362 14% 88% 2012-01-01-2012-08-31 55 35 90 26 9 35 160 104 264 427 21% 91% 2011-01-01-2011-08-31 37 28 65 17 9 26 92 83 175 297 22% 90% Resultatet för individer fluktuerar mellan åren. Andelen som tagit vidare steg, arbete, studier, aktivt arbetssökande eller fortsatt rehabilitering, som ett resultat av insatsen har minskat under 2014. Någon analys av detta har inte gjorts. En tes kan vara att målgruppen är tyngre än tidigare år. En återkommande diskussion med de samverkande teamen är att vissa individer borde vara berättigade till sjukersättning enligt vissa handläggare. Möjligheten för handläggarna att få fram underlag för bedömning av individens rätt till sjukersättning anses inte tillräcklig. Det kan ses som en indikation på att ärenden i samverkan tenderar att befinna sig långt från arbetsmarknaden och svårigheten att arbeta med individer som ännu inte är klargjorda i vad som är rätt försörjning för dem. Att flödet av deltagare är mindre än tidigare indikerar också på att det kan finnas svårigheter i samverkansarbetet som ytterligare behöver analyseras. Sidan 14 av 24

T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E P E R I N S A T S Antal deltagare vid periodens start Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Antal deltagare 2014-01-01-2014-08-31 Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Konsultationer Anonyma To Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered 34 32 66 31 36 67 36 32 68 65 68 133 133 H-team Af Gamlestaden 13 17 30 8 7 15 4 6 10 21 24 45 12 57 H-team Af Angered 15 7 22 11 5 16 9 10 19 26 12 38 22 60 Exsistre Dino/H-team 27 13 40 0 5 2 7 27 13 40 40 Dino 0 0 0 11 3 14 1 1 11 3 14 14 PV A Angereds Läkarhus 5 5 10 5 1 6 0 10 6 16 120 136 PV A NH Angered 17 19 36 20 12 32 7 9 16 37 31 68 200 268 PV A NH Hjällbo 43 17 60 21 12 33 20 14 34 64 29 93 320 413 PV A NH Lövgärdet 22 22 44 8 5 13 14 14 28 30 27 57 79 136 PV Ö Bergsjön Nötkärnan 4 4 8 4 1 5 1 1 8 5 13 90 103 PV Ö Familjehälsan 0 0 0 0 0 0 2 2 PV Ö Kortedala Nötkärnan 1 1 2 1 2 3 0 2 3 5 22 27 PV Ö NH Gamlestaden 28 23 51 21 14 35 13 10 23 49 37 86 1 87 PV Ö Nya VC Kortedala Torg 2 1 3 1 1 1 1 3 1 4 27 1 32 PTSD samverkan vid Gbg Vux 0 0 0 2 7 9 1 2 3 2 7 9 9 Samv. PMG 14 8 22 1 2 3 1 1 15 10 25 161 186 Bedömningsteamutredning 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 Aktiv 57 36 93 87 41 128 91 50 141 144 77 221 4 225 Exsistre Hälsoskolan/Aktiv 9 8 17 19 5 24 28 13 41 28 13 41 41 Summa 291 213 504 252 153 405 232 163 395 543 366 909 1 055 7 1 971 Tabellen visar flödet av deltagare för respektive insats för årets första åtta månader. Det är andra året konsultationer följs upp. I vissa insatser är volymerna av konsultationer mycket hög, i andra lägre. Dialog pågår med insatserna om vad en konsultation kan innebära i arbetsinsats kring individen. Sidan 15 av 24

T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G P E R I N S A T S Arbete Studier Fortsatt rehab/ arbetssökande Totalt avslutade Andel individer Arbete/ studier Andel individer som tagit vidare steg Avslutsanledning 2014-01-01-2014-08-31 Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered 9 10 19 14 9 23 7 9 16 68 62% 85% H-team Af Gamlestaden 1 1 1 1 1 3 4 10 20% 60% H-team Af Angered 2 2 4 0 5 5 10 19 21% 74% Exsistre Dino/H-team 0 1 1 5 1 6 7 14% 100% Dino 0 1 0 1 0 0 0 1 100% 100% PV A Angereds Läkarhus 0 0 0 0 0 0 PV A NH Angered 0 0 4 0 4 16 0% 25% PV A NH Hjällbo 4 3 7 1 1 10 6 16 34 24% 71% PV A NH Lövgärdet 1 1 0 4 7 11 28 4% 43% PV Ö Bergsjön Nötkärnan 0 0 0 0 0 1 0% 0% PV Ö Familjehälsan 0 0 0 0 0 0 PV Ö Kortedala Nötkärnan 0 0 0 0 0 0 PV Ö NH Gamlestaden 2 2 2 2 10 9 19 23 17% 100% PV Ö Nya VC Kortedala Torg 1 1 0 0 0 0 1 100% 100% PTSD samverkan vid Gbg Vux 1 1 1 1 0 0 0 3 67% 67% Samv. PMG 0 0 1 0 1 1 0% 100% Bedömningsteamutredning 0 0 0 0 0 1 0% 0% Aktiv 18 5 23 6 2 8 33 29 62 141 22% 66% Exsistre Hälsoskolan/Aktiv 0 27 12 39 0 0 0 41 95% 95% Summa 35 24 59 52 25 77 80 69 149 395 34% 72% Tabellen visar var individer befinner sig efter avslut i respektive insats. Det som framgår av tabellen är att vissa insatser rapporterar i stor utsträckning i uppföljningssystemet SUS, andra i lägre. Förbundet har sedan de samverkande teamen utökades med stöd av samordnare/processtödjare ytterligare intensifierat arbetet med uppföljning. Det har visat sig att det finns en underrapportering av data i vissa insatser. Sidan 16 av 24

EKONOMISKT UTFALL T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L F Ö R R E S P E K T I V E V E R K S A M H E T O C H P R O J E K T Nettokostnad och finansnetto per område Utfall tkr Budget tom aug Diff tkr perioden Budget 2014 Prognos 2014 Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered -433-427 -6-640 -640 H-team Af Gamlestaden/Dino -784-590 -194-885 -885 H-team Af Angered/Dino -807-590 -217-885 -885 VC samv. Östra Gbg -1 219-1 213-6 -1 820-1 820 VC samv. Angered -1 157-1 213 56-1 820-1 820 PMG samverkan -296-370 74-555 -555 PTSD samv. Vuxenutb. -282-280 -2-420 -420 Aktiv /Hälsoskolan -903-843 -60-1 265-1 265 Dino 0-315 315-945 -945 Arbetsförmågeutredningar -400-400 0-600 -600 Utveckling av ny verksamhet 0-260 260-390 -390 6 Samlokalisering Angered 8 0 8-200 -200 Samlokalisering Östra Göteborg 0 0 0-200 -130 Köpt tjänst, Columbus 0-67 67-100 -100 Processtöd/Kunskapsutveckling -1 099-1 000-99 -1 500-1 500 Inkluderande rehabilitering -460-649 189-974 -974 Summa aktiviteter -7 832-8 218 386-13 199-13 129 Kansli/administration Projektkansli -1 451-1 320-131 -1 320-1 451 Styrelse och sekretariat -729-843 114-1 265-1 265 Summeringar Totalt -10 012-10 381 369-15 784-15 845 Finansnetto 12 0 12 0 0 Nettokostnad -10 000-10 381 381-15 784-15 845 Anslag 7 923 7 873 50 11 810 11 810 7 ESF-medel 2 001 2 063-62 2 523 2 523 Resultat -76-445 369-1 451-1 512 6 Efter beslut i styrelsen har 210 tkr beviljats PTSD samv. Vuxenutbildning, 400 tkr har beviljats till stöd för att stimulera samlokaliseringsinitiativ i Angered och Östra Göteborg. Av den totala budgeten om 1 000 tkr kvarstår 390 tkr. 7 Förbundet har beviljats 400 tkr extra medel under 2014 vilket innebär att anslaget ökat från 11 410 i beslutad budget till 11 810. Sidan 17 av 24

Kommentar: Prognosen visar på ett resultat om -1 512 för 2014. De medel som kvarstår för utveckling av ny verksamhet har ännu inte lagts fast. Det är osäkert i vilken omfattning medel till bedömningsteamutredning kommer att förbrukas. De antal utredningar som gjorts hittills under året är få. Dialog pågår om insatsen och i vilken utsträckning den möter teamens behov av utredning. Båda dessa faktorer kan komma att påverka resultatet positivt. Förbundet är i en utvecklingsfas där ökade medel kommer behövas. Främst för att möta de förslag som kommer kring unga vuxna. Ett resultat som är mindre negativt än prognostiserat kommer att ge förutsättningar att kunna påbörja insatser för unga vuxna under 2015. De avvikelser som uppstår mellan aktuell budget för perioden och utfall har sin främsta förklaring i att projekt Exsistre avslutas 30 juni. Handläggarteamen som varit en insats tillsammans med Dino upphör att vara det från och med halvårskiftet. Det betyder att både handläggarteamen vid Arbetsförmedlingarna och Dino har stora avvikelser. Handläggarteamen har underskott då Dino varit en del av dem första halvåret, Dino har ett överskott då Dino först andra halvåret är en egen insats. Detta jämnar ut sig på helåret och insatserna förväntas följa den tidigare beslutade budgeten. På samma sätt uppstår det avvikelser mellan posterna projektkansli och styrelse och sekretariat. Del av förbundschefens tjänst har legat på projektadministration för Exsistre. Det innebär att kostnaden för projektadministrationen varit högre än budgeterat. Det jämnas dock ut av en lägre kostnad för kansliet. Projektet Inkluderande rehabilitering startade i januari 2014. Projektet är planerat att kosta mer i den senare delen av projekttiden. Inledningen har bestått av projektledare, den senare delen av projektet kompletteras med processtöd. Förstudien är helfinansierad genom ESF. Beviljade medel prognostiseras användas under projektet. Avvikelsen av förbundets totala kostnader förklaras främst av avvikelsen för medel till utveckling av ny verksamhet och projektet Inkluderande rehabilitering. Sidan 18 av 24

JÄMSTÄLLDHETSANALYS Under 2011 tog styrelsen initiativ till att arbeta med jämställdhetsintegrering. Avsikten är att öka förbundets medvetande om skillnader mellan kvinnor och män i de samverkande insatserna. Främst har det skett genom att presentera all statistik könsuppdelad för att reflektera över skillnader som identifierats. T A B E L L: UT F A L L E F T E R A V S L U T A D I N S A T S U P P D E L A T P Å K Ö N Arbete Studier Fortsatt rehab/ arbetssökande Samordningsförbundet Göteborg Nordost - Genusanalys Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod 2014-01-01-2014-08-31 15% 15% 15% 22% 15% 19% 34% 42% 38% 2013-01-01-2013-08-31 14% 15% 14% 17% 11% 15% 61% 54% 58% 2012-01-01-2012-08-31 21% 21% 21% 10% 5% 8% 61% 63% 62% 2011-01-01-2011-08-31 22% 22% 22% 10% 7% 9% 54% 65% 59% Ovanstående tabell berättar att utfallet till arbete för män och kvinnor är lika. Utfallet ser likadant ut över de fyra år som kan överblickas. Kvinnor avslutas i större utsträckning till studier, även detta utfall visar sig vara över tid. Däremot är utfallet att gå vidare till fortsatt rehab eller aktivt arbetssökande fluktuerande mellan åren. Förbundet behöver utveckla verktyg för att göra jämställdhetsanalyser. Ytterligare statistikjämförelser kommer att utvecklas. Sidan 19 av 24

ESF-PROJEKT EXSISTRE T A B E L L: EKONOMISK UTF A L L E X S I S T R E 2012-01-01 2014-06-30 Följande tabell beskriver beräknat ekonomiskt utfall för ESF-projekt Exsistre. Nettokostnad per område Beräknat utfall tkr 2012 - juni 2014 Budget 2012 - juni 2014 Diff tkr perioden Budget 2012 - juni 2014 Prognos Aktiviteter Ayande -1 492-1 348-144 -1 348-1 348 Balder -2 524-2 361-163 -2 361-2 361 Disa -440-426 -14-426 -426 Hälsoskolan -1 593-1 731 138-1 731-1 731 Dino -3 772-3 300-472 -3 300-3 300 Utgångspunkten -1 057-1 119 62-1 119-1 119 Summa aktiviteter -10 878-10 285-593 -10 285-10 285 Utveckling och administration Mobilisering -326-326 0-326 -318 Kansli/personal -3 869-3 896 27-3 896-3 896 Övrigt -1 049-1 160 111-1 160-1 160 Summeringar 0 Totalt -16 122-15 667-455 -15 667-15 667 Avgår kontant ersättning PÄ 3 870 3 761 109 3 761 3 761 ESF-medel 12 252 11 905 347 11 905 11 905 Resultat 0-1 1-1 0 Kommentar: Sista dag för ansökan om medel från ESF för projekt Exsistre är 2014-09-30. Till den ansökan kommer ansökan att göras som motsvarar det som står under beräknat utfall i tabellen. Totalt kommer ansökan om medel vara 347 tkr högre än budget. ESF kommer, förutsatt att kostnader beviljas, att som mest betala ut vad budgeten har sagt. Den slutliga regleringen av ekonomin mellan de samverkande förbunden kommer att göras under hösten och därmed vara slutredovisad inför årsredoviningen. Bedömningen är att samtliga samverkande parter kommer att få de medel som är ansökta dock som mest de medel som är budgeterade i ansökan till ESF. Sidan 20 av 24

INKLUDERANDE REHABILITERING Samordningsförbundet Göteborg Nordost har tillsammans med samordningsförbunden i Göteborg samt förbunden Ale, Kungälv Stenungsund, Tjörn och Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås beviljats en förstudie från ESF. Samordningsförbundet Göteborg Nordost är projektägare. T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L I N K L U D E R A N D E R E H A B I L I T E R I N G 2014-01-02 2014-08-31 Nettokostnad per område Utfall tkr jan-aug 2014 Budget jan - aug 2014 Diff tkr perioden Budget jan - okt 2014 Prognos Aktiviteter Personal -439-707 268-894 -884 Transnationellt arbete -21-24 3-30 -30 Övrigt 0-48 48-50 -60 Summa aktiviteter -460-779 319-974 -974 Avgår kontant ersättning PÄ 0 0 0 0 0 ESF-medel 460 779-319 974 974 Resultat 0 0 0 0 0 Projektet har startat i januari 2014. Under hösten har projektet även tillförts processtödjare vilket innebär att mer resurser kommer att förbrukas under projektets senare del än i inledningen. Förstudien är helfinansierad genom ESF. Beviljade medel prognostiseras användas under projektet. Sidan 21 av 24

Förslag till beslut: Samordningsförbundet Göteborg Nordost föreslås besluta: Att godkänna delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31, inklusive bilagor, för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Att översända delårsrapporten till respektive huvudman för kännedom Göteborg 2014-09-26 Henrik Svedberg Förbundschef Sidan 22 av 24

BILAGA: KASSAFLÖDESANALYS, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Kassaflödesanalys 2014-01-01 2014-08-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 1 436 415,96-76 378,87 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 1 436 415,96-76 378,87 Kassaflöde från förändringar I rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar -446 426,00-51 012,41 Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder 332 953,85-154 123,60 Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde 1 322 943,81 26 732,32 Likvida medel vid räkenskapsårets början 3 210 334,82 4 533 278,63 Likvida medel vid räkenskapets utgång 4 533 278,63 4 560 010,95 Resultaträkning 2014-01-01 2014-08-31 Intäkter Samverkansmedel 11 260 000,00 7 923 333,00 ESF-medel 5 512 556,00 3 617 147,00 Summa intäkter 16 772 556,00 11 540 480,00 Kostnader Direkta bidrag till samverkansaktiviteter -14 676 498,75-11 151 562,00 Övriga kostnader -691 332,80-476 760,65 Summa kostnader -15 367 831,55-11 628 322,65 Summa nettokostnader 1 404 724,45-87 842,65 Finansiella intäkter Intäktsränta 32 517,00 14 431,41 Finanisella kostnader -825,49-2 967,63 Summa finansiella intäkter 31 691,51 11 463,78 Periodens resultat 1 436 415,96-76 378,87 Sidan 23 av 24

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Balansräkning 2014-01-01 2014-08-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 8 205 009,63 8 282 754,36 Fordringar 3 671 731,00 3 722 743,41 Kassa/Bank 4 533 278,63 4 560 010,95 Summa tillgångar 8 205 009,63 8 282 754,36 Eget kapital och skulder Balanserad vinst -1 115 726,27-2 552 142,23 Periodens resultat -1 436 415,96 76 378,87 Summa eget kapital -2 552 142,23-2 475 763,36 Långfristiga skulder, Exsistre -1 369 127,00-1 369 127,00 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder -3 134 784,40-1 215 553,00 Personalens källskatt -2 716,00-1 524,00 Upplupna sociala avgifter -3 604,00-1 429,00 Upplupna övriga kostnader -218 584,00 0,00 Upplupna periodiserade kostnader -118 800,00-2 143 407,00 Upplupna kostnader Exsistre -805 252,00-214 805,00 Förutbetalda intäkter 0,00-861 146,00 Summa kortfristiga skulder -4 283 740,40-4 437 864,00 Summa eget kapital och skuldet -8 205 009,63-8 282 754,36 Sidan 24 av 24