Dnr Ten 2012/319 Budget- och verksamhetsuppföljning per april Fastighet

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2012-05-24 Tekniska nämnden Dnr Ten 2012/319 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2012 - Fastighet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden 1. För driftbudgeten redovisat bokslut per april om 3 181 tkr netto med en negativ budgetavvikelse på 83 tkr godkänns. 2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med en total nettoavvikelse om 0 tkr godkänns. 3. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 0 tkr godkänns. 4. Bokslut och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen. 5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendet i korthet Driftbudget - prognos Fastighet redovisar ett underskott på -3 181 tkr, och därmed en periodisera budgetavvikelse på 83 tkr. Vid jämförelse med föregående års period avviker året resultat +3 640 tkr. Perioden januari-april 2012 har inte i samma utsträckning, som perioden 2011 haft höga vinteromkostnader. Investeringsbudget prognos Fastighetsinvesteringsbudgeten omfattar projekt om sammanlagt 468,9 mkr. 53,2 mkr d v s 11 % av projektanslagen har hittills förbrukats under perioden januariapril. I dagsläget bedöms ingen avvikelse från 2012 års investeringsbudget. Handlingar 1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-14 2. Fastighet Terialbokslut 1 2012 bilaga 1 3. Fastighet Tertialbokslut 1 2012 4. Investeringsbudget Fastighet Tertial 1 2012 Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras (ekonomistyrregler punkt 18). Uppföljningen per april ska innehålla ett tertialbokslut som kortfattat kommenteras och en prognos för helåret och redovisas för kommunstyrelsen. Delårsrapporten per augusti redovisas även till kommunfullmäktige. Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Administration Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Johan Malm, Nämndsekreterare Telefon växel: 08-580 285 00 Telefon: 08-580 289 63 (direkt) E-post: Webbplats: www.jarfalla.se Fax: 08-580 193 17 Organisationsnummer: 212000-0043 Plusgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

2012-05-24 2 (2) Elisabeth Särenfors Kommundirektör Maria Lundholm Förvaltningsekonom Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Jolo Larsson

2012-05-14 Bilaga 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget Belopp i tkr Fastighet Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Bokslut 12-04-30 11-04-30 12-04-30 12-12-31 2012 2011 Totalt fastighet Intäkter Externa intäkter 27 790 26 049 24 085 72 255 72 255 80 140 Interna intäkter 98 255 96 876 101 141 303 422 303 422 291 247 Summa intäkter 126 045 122 925 125 226 375 677 375 677 371 387 Kostnader exkl. kapitalkostnad -86 087-90 539-85 931-248 497-248 497-252 762 Kapitalkostnader -43 139-39 207-42 393-127 180-127 180-122 420 Resultat -3 181-6 821-3 098 0 0-3 795 Eget kapital 2012-01-01 1 331 Fastighet Bokslut Bokslut Prognos Budget Bokslut Resultat per ansvar 12-04-30 11-04-30 12-12-31 2012 2011 723611 Avdelningsledning/ Gemensamt 443 2 548 5 307 5 307 5 125 723631 Periodiskt underhåll -1 424 390-10 629-10 629-10 292 723632 Entreprenadingenjör -764 0-5 955-5 955 0 723640 Bostadsförvaltare 2 110 0 995 995 0 723641 Förvaltare 1-41 -2 780 3 473 3 473 1 388 723642 Förvaltare 2-869 -1 286 8 382 8 382 5 944 723643 Förvaltare 3 256-2 898 6 519 6 519 1 943 723644 Förvaltare 4-2 700-2 627-8 092-8 092-7 467 723645 Driftservice -33-110 0 0-33 723646 Byggservice -159-58 0 0-403 Resultat -3 181-6 821 0 0-3 795 Förvaltare 1: Kallhäll/ Stäket Förvaltare 2: Jakobsberg Förvaltare 3: Viksjö / Barkarby/ Skälby Förvaltare 4: *Kulturfastigheter / F8

Delårsrapport PER APRIL 2012 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 2 KVALITETSARBETE 3 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET 3 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET 3 Bilagor 1 Delårsrapport med prognos driftbudget 2 Delårsrapport med prognos - investeringsbudget

JÄRFÄLLA KOMMUN 2012-05-14 2 (3) ANSVARSOMRÅDE Avdelningens uppgifter är att svara för förvaltning av kommunens fastigheter, byggnader och tillhörande tomtmark samt tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens olika verksamheter. Fastighetsbeståndet omfattar skolor, förskolor, administrativa lokaler, bibliotek med mera. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL Fastighet Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut 2012 12-04-30 11-04-30 12-12-31 2011 Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter 72 255 27 790 26 049 72 255 80 140 Interna intäkter 303 422 98 255 96 876 303422 291 247 Summa intäkter 375 677 126 045 122 925 375 677 371 387 Kostnader exkl. kapitalkostnad -248 497-86 087-90 539-248 497-252 762 Kapitalkostnader -127 180-43 139-39 207-127 180-122 420 Resultat 0-3 181-6 821 0-3 795 Eget kapital 2012-01-01 1 331 Fastighet redovisar ett underskott på -3 181 tkr, och därmed en periodisera budgetavvikelse på 83 tkr. Vid jämförelse med föregående års period avviker året resultat +3 640 tkr. Perioden januari-april 2012 har inte i samma utsträckning, som perioden 2011 haft höga vinteromkostnader. VIKTIGA HÄNDELSER Kopparvägens förskola har eldhärjats. Arbetet med att utföra det inre underhållet, som avdelningen tog över ansvaret för i början av året, har påbörjats. Yttre underhållsåtgärder som takläggning och målningsarbeten har upphandlats. Ett stort antal investeringsprojekt pågår och Flottiljens äldreboende har färdigställts. Arbetet med miljöklassning av byggnader är i full gång och nio stycken har anmälts för certifiering. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL Målen följs upp vid delårsrapport per augusti och vid årsbokslutet. KVALITETSARBETE

JÄRFÄLLA KOMMUN 2012-05-14 3 (3) Ett arbete att uppdatera genomförarenhetens rutiner pågår. Ett projekt för effektivare hantering av hyreskontrakt har genomförts. Arbetet med förfrågningsunderlag för nytt fastighetssystem innefattar en processkartläggning av avdelningens rutiner. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Genomförarenheten har förstärkts med två nya byggprojektledare och en projektledare för larm. Avdelningens kontor i Posthuset har byggts och antalet kontors-arbetsplatser har ökats till 39. Avdelningen genomför en utbildningssatsning. Den innebär att en genomgång och uppdatering av medarbetarnas kompetensnivå genomförts bland annat inom områdena BPL och LOU. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET Prognos framgår av bilaga 1. Fastighetsavdelningen bedömer i dagsläget att årsprognosen för 2012 inte kommer att avvika från årets budget. För helåret beräknas således ett nollresultat. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET Fastighetsinvesteringsbudgeten omfattar projekt om sammanlagt 468,9 mkr. 53,2 mkr d v s 11 % av projektanslagen har hittills förbrukats under perioden januariapril. I dagsläget bedöms ingen avvikelse från 2012 års investeringsbudget.

INVESTERINGSBUDGET FASTIGHET Tertial 1 2012 Bilaga 2 Projekt Nettoutfall 2012-04-30 KF Budget 2012 Diff KF Budget 2012 Prognos 2012 Prognostiserad avvikelse 2012 Slutkostnad Beräknas färdig år Kommentar 92032 Div mindre fastighetsprojekt 2105 Snapphanestugan Jbg 18:10-154 -154 3001 Björkebyskolan Skälby 3:568-25 -25 Luktproblem i skolans aula. Luktsanering, kanaldragning samt installation av två fläktar, klar våren 2012 2012 4010 Fjällenskolan Viksjö 3:584-281 -281 9998 Endast Budget Investering 0 1 355 92032 Div mindre fastighetsprojekt Totalt -460-1 355 895-1 355 - - 1 355 96060 Larmanläggningar 1010 Ulvsättraskolan -8-8 1247 Vårdboende Eken Kopparvägen -5-5 1503 Björklidens Vårdbo Blomstv 11B -8-8 1901 Biblioteket Kallh Gjutarpl 2-14 -14 1915 Askungestugan 2012 Brandlarm 300 1950 Kolarängskolan Kallh 9:7-8 -8 2001 Tallbohovskolan Jbg 18:10-8 -8 2033 Vårdbo Linden Vibblabyv 101-5 -5 2035 Kvarnskolan Jbg 2:2087-8 -8 2040 Olovslundskolan Jbg 26:1-8 -8 2050 Aspnässkolan Jbg 2:96-8 -8 2060 Berghemskolan Berghem 1:4-8 -8 2090 Jakobsbergskolan byggn LAM -5-5 2105 Snapphanestugan -1-1 2012 Brandlarm 300 2805 Mjölnarstugan/7001 Vibblabyv19-31 -31 2946 Dackevägen 33-35 -35 3001 Björkebyskolan Skälby 3:568-11 -11 3002 Björkeby sporthall -19-19 3006 Korttidsboende -5-5 3030 Barkarbyskolan Barsbro 1:3-187 -187 3119 Orionstugan Skälby 46:4-15 -15 4040 Lundskolan Viksjö 3:556-75 -75

9998 Endast Budget Investering 0-1 414 1 414 96060 Larmanläggningar Totalt -470-1 414 944-1 414 - - 1 414 96110 Handikappanpassn (end budget) 1917 Bolinderstugan Ulvsättra 1:97-440 -440 2231 Kvarnhallen ( fd 2065) 0 0 96110 Handikappanpassn (end budget) Totalt -440-440 - 440 - - 440 96126 Upprustning k-byggnader 2301 Säby Slott Säby 3:17-190 -190 2302 Säby Slott Norra Flygeln -1-1 2303 Säby Slott Södra Flygeln -1-1 2304 Säby gård Stallet 0 0 2305 Säby Gård Magasinet 0 0 2306 Säby Gård Rättarbost./Uthus -8-8 4020 Fastebolskolan Viksjö 2:516 0 0 9998 Endast Budget Investering 0-1 897 1 897 96126 Upprustning k-byggnader Totalt -200-1 897 1 697-1 897 - - 1 897 96172 Jakobsbergskolan, upprustning 9998 Endast Budget Investering 0-1 608 1 608 Uppförande av två nya sophuset 96172 Jakobsbergskolan, upprustning Totalt 0-1 608 1 608-1 608 - - 1 608 96220 Garantianslag(endast budget) 2040 Olovslundskolan Jbg 26:1-17 -17 2103 Olovslundsstugan Jbg 2:2307-3 -3 3304 Äldreboende Flottiljen -5-5 9998 Endast Budget Investering 0-31 31 96220 Garantianslag(endast budget) Totalt -25-31 6-31 - - 31 96247 Källsortering Iljansboda -2-2 3030 Barkarbyskolan Barsbro 1:3-20 -20 Upphandlas Kylda soprum fick anmärkning från Miljö hälsa och befintliga källsortering är inte bra. En ny 2012 lösning diskuteras 4040 Lundskolan Viksjö 3:556-15 -15 Soprum är på plats, markarbete 2012 (asfaltering kvarstår) 9998 Endast Budget Investering 0-838 838 96247 Källsortering Totalt -37-838 801-838 - - 838 96249 Sim- o sporthall, upprustning 9998 Endast Budget Investering 0-2 434 2 434 96249 Sim- o sporthall, upprustning Totalt 0-2 434 2 434-2 434 - - 2 434 96252 Belysning utemiljö 1101 Teknikstugan -6-6 2012 Utebelysning. Klart

2001 Tallbohovskolan Jbg 18:10-20 -20 2012 Fasad belysning. Klart 2050 Aspnässkolan Jbg 2:96-76 -76 2012 Belysningsstolpar. Klart 2083 Nya Nybergskolan -49-49 2012 Belysning. Klart 2255 Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv3-5 -126-126 2012 Asfaltering. Klart 3010 Neptuniskolan Neptuniv 4-12 -12 2012 Asfaltering runt brunnen. Klart 3113 Solstugan Skälby 46:12 Banv 27-65 -65 Upprustning av gården från förra året. 2012 Klart 3120 Orgonastugan Annex Orgonav 7-3 -3 Upprustning av gården från förra året. 2012 Klart 3910 Lassest.Bby Försk.Helikoptv2-4 -22-22 2012 Utebelysning. Klart 4010 Fjällenskolan Viksjö 3:584-18 -18 2012 Utebelysning. Klart 4106 Högbystugan Viksjö 3:489-59 -59 Upprustning av gården från förra året. 2012 Klart 4111 Skördestugan Viksjö 2:591-47 -47 Upprustning av gården från förra året. 2012 Klart 4114 Gårdstugan Viksjö 2:594-62 -62 Upprustning av gården från förra året. 2012 Klart 9998 Endast Budget Investering 0-2 338 2 338 96252 Belysning utemiljö Totalt -565-2 338 1 773-2 338 - - 2 338 96273 Upprustning fönster o fasader 1001 Iljansboda -5-5 1010 Ulvsätraskolan -4-4 1020 Källtorpsskolan -5-5 1101 Teknikstugan -1-1 1102 Svetsarstugan -5-5 1116 Stäkets förskola -1-1 1230 Kallhällsbadet/ Badhus Kallh 1:20-7 -7 1907 Kopparstugan Kallh 6:175-25 -25 1915 Askungestugan Läders 1:106-1 -1 1917 Bolinderstugan Ulvsättra 1:97-7 -7 1950 Kolarängskolan Kallh 9:7-10 -10 2001 Tallbohovskolan Jbg 18:10-8 -8 2050 Aspnässkolan Jbg 2:96-16 -16 2083 Nya Nybergskolan -1-1 2101 Vattmyrastugan Jbg 2:1399-4 -4 2102 Fyrspannstugan Jbg 2:2636-1 -1 2103 Olovslundsstugan Jbg 2:2307-4 -4 2235 Kvarnvallen Ishall+utomhusisb -108-108 2909 Nibblestugan Nibbly 1 Jbg 2:2529-1 -1 2923 Östanstugan Berghems fsk -9-9

3001 Björkebyskolan Skälby 3:568-2 -2 3010 Neptuniskolan Neptuniv 4-1 -1 3030 Barkarbyskolan Barsbro 1:3-5 -5 3113 Solstugan Skälby 46:12 Banv 27-10 -10 3909 Majast.Perskooper Helikoptv2-4 -10-10 3920 Orgonastugan Skälby 3:1443-1 -1 4001 Viksjöskolan/Plogv 4 Viksj2:588-7 -7 4010 Fjällenskolan Viksjö 3:584-8 -8 4020 Fastebolskolan Viksjö 2:516-34 -34 4030 Sandvikenskolan Viksjö 6:369-9 -9 4102 Fastebolstugan Viksjö 5:187-1 -1 4106 Högbystugan Viksjö 3:489-1 -1 4111 Skördestugan Viksjö 2:591-4 -4 4112 Traktorstugan Viksjö 3:560-7 -7 4114 Gårdstugan Viksjö 2:594-1 -1 9998 Endast Budget Investering 0-5 966 5 966 96273 Upprustning fönster o fasader Totalt -324-5 966 5 642-5 966 - - 5 966 96275 Energieffektivisering 1001 Iljansboda -116-116 1010 Ulvsättraskolan -223-223 1020 Källtorpskolan -209-209 1101 Teknikstugan -69-69 1950 Kolarängskolan Kallh 9:7-144 -144 2001 Tallbohovskolan Jbg 18:10-8 -8 2020 Vattmyraskolan Jbg 2:1063-39 0-39 2050 Aspnässkolan Jbg 2:96-57 -57 2012 2060 Berghemskolan Berghem 1:4-8 -8 2090 Jakobsbergskolan byggn LAM -9-9 2091 Jakobsbergskolan byggn B -1-1 2092 Jakobsbergskolan byggn G -1-1 2093 Jakobsbergskolan byggn V -1-1 2094 Jakobsbergskolan byggn H -1-1 2095 Jakobsbergskolan byggn X -237-237 2103 Olovslundstugan Jbg 2:2307-2 -2 2952 Posthuset Riddarplatsen 5-17 -17 3001 Björkebyskolan Skälby 3:568-25 -25 3010 Neptuniskolan Neptuniv 4-10 -10 3030 Barkarbyskolan Barsbro 1:3-2 -2 3192 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A -8-8 Tillkommer ca: 800 000 kr för byte av fönster på matsalsbyggnad 2 450 tkr

4001 Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2:588-32 -32 4102 Fastebolstugan Viksjö 5:187-2 -2 4106 Högbystugan Viksjö 3:489-2 -2 4115 Plommonstugan Viksjö 9:142-2 0-2 9998 Endast Budget Investering 0-9 754 9 754 96275 Energieffektivisering Totalt -1 224-9 754 8 530-9 754 - - 9 754 Osäkerhet om projektet skall genomföras, beror på om upphandling kommer igång. Budget 12 mkr? 96281 Källtorpskolan 1020 Källtorpskolan 0 0 2012 Byte av radiatorsystem, 96281 Källtorpskolan Totalt 0 0 0 - - - 96286 Brandsäkerhetsåtgärder 1021 Kallhälls sporthall -9-9 2001 Tallbohovskolan Jbg 18:10-96 -96 2060 Berghemskolan Berghem 1:4-24 -24 3192 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A -25-25 Utrymningsväg från omkläddningsrummet. Klart 3909 Majast.Perskooper Helikoptv2-4 -17-17 9998 Endast Budget Investering 0-1 532 1 532 96286 Brandsäkerhetsåtgärder Totalt -171-1 532 1 361-1 532 - - 1 532 96287 Låssystem 2070 Nibbleskolan Jbg 2:2637-9 -9 2100 Allmogestugan Jbg 2:1941-12 -12 2903 Vårdoms lok. Kvarnplan 11-8 -8 2952 Posthuset Riddarplatsen 5-1 -1 Upphandling klar sommaren 2012 3192 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A -1-1 3193 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus B -1-1 3194 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus C -1-1 9998 Endast Budget Investering 0-1 412 1 412 96287 Låssystem Totalt -34-1 412 1 378-1 412 - - 1 412 96306 Korttidsboende 3006 Korttidsboende -51-76 25 96306 Korttidsboende Totalt -51-76 25-76 - - 76 96313 Görväln byggnader 2402 Görvälns Slott Görväln 1:8-2 -2 2406 Görvälns Slott N:A Pav. -2-2 9998 Endast Budget Investering 0-103 103 96313 Görväln byggnader Totalt -4-103 99-103 - - 103 96314 Ängsjö Gula lugnhamn stenfot m

1363 Ängsjö Arrendebostad -1-1 1373 Ängsjölugnhamn Röda -6-6 9998 Endast Budget Investering 0-620 620 96314 Ängsjö Gula lugnhamn stenfot m Totalt -7-620 613-620 - - 620 96315 Rocksta gård tak,fönster,fasad 2330 Rocksta Gård Bostadh. 2 Lägenh -27-27 2336 Rocksta Gård Serveringsbarack -7-7 2371 Översjön Barack 2-12 -12 9998 Endast Budget Investering 0-134 134 96315 Rocksta gård tak,fönster,fasad Totalt -47-134 87-134 - - 134 Omläggning av taken på serveringsbaracken 96316 F8 renovering/upprustning 3310 Kanlsihus Hus 1 Flottiljomr -138-138 3316 Kasern Hus 21 Flottiljomr -39-39 Projektering av restaurering 3358 Bostadshus Hus 226 Flottiljomr -120-120 Projektering av restaurering av tak, fasader och fönster renovering av el och vvs 9998 Endast Budget Investering 0-5 258 5 258 96316 F8 renovering/upprustning Totalt -297-5 258 4 961-5 258 - - 5 258 Fortsatt arbete på hus 21 och 226 96318 Kök, åtgärder efter tillsyn 9998 Endast Budget Investering -1-360 359 96318 Kök, åtgärder efter tillsyn Totalt -1-360 359-360 - - 360 96320 Tillgänglighetsåtg gymn hall 2070 Nibbleskolan Jbg 2:2637-11 -11 2071 Nibbleskolans sporthall -364-364 2090 Jakobsbergskolan byggn LAM -17-17 2231 Kvarnhallen ( fd 2065) -31-31 2923 Östanstugan Berghems fsk -27-27 3002 Björkeby sporthall -10-10 9998 Endast Budget Investering 0-876 876 96320 Tillgänglighetsåtg gymn hall Totalt -460-876 416-876 - - 876 96322 Fastebolskolan omb luftbehandl 4020 Fastebolskolan Viksjö 2:516 0 0 96322 Fastebolskolan omb luftbehandl Totalt 0 0 - - - 96324 Tallbohovskolan omb luftbehand 2001 Tallbohovskolan Jbg 18:10-30 -1 497 1 467 Byte av ventilationsaggregat 96324 Tallbohovskolan omb luftbehand Totalt -30-1 497 1 467-1 497 - - 1 497 96326 Fjällenskolan, flytspackelgolv 4010 Fjällenskolan Viksjö 3:584-98 -968 870 96326 Fjällenskolan, flytspackelgolv Totalt -98-968 870-968 - - 968 Golvsanering

96330 Valls fsk, rivning o nybyggnad 2104 Vallstugan Jbg 2:1399-3 1 336-1 339 96330 Valls fsk, rivning o nybyggnad Totalt -3 1 336-1 339 1 336-1 336 96333 Bullerdämpande åtgärder 1020 Källtorpskolan -28-28 Utföres i samband med attraktiva skolmiljöer 2001 Tallbohovskolan Jbg 18:10-30 -30 Utföres i samband med attraktiva skolmiljöer 3001 Björkebyskolan Skälby 3:568-198 -198 Utföres i samband med attraktiva skolmiljöer 9998 Endast Budget Investering 0-677 677 Utföres i samband med attraktiva skolmiljöer 96333 Bullerdämpande åtgärder Totalt -256-677 421-677 - - 677 96335 Om- och tillbyggnad simhallen 2255 Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv3-5 -2 733-2 692-41 96335 Om- och tillbyggnad simhallen Totalt -2 733-2 692-41 - 2 692 - - 2 692 96336 Äldreboende Flottiljen 3304 Äldreboende Flottiljen -3 862-59 000 55 138 96336 Äldreboende Flottiljen Totalt -3 862-59 000 55 138-59 000 - - 59 000 96337 Görvälns slott, upprustning 2402 Görvälns Slott Görväln 1:8-137 -137 9998 Endast Budget Investering 0 5 331-5 331 96337 Görvälns slott, upprustning Totalt -137 5 331-5 468 5 331-5 331 96343 Aspnässkolan, ny förskola 2073 Växthuset paviljong -204-204 2105 Snapphanestugan Jbg 18:10-434 -434 9998 Endast Budget Investering 0-16 352 16 352 96343 Aspnässkolan, ny förskola Totalt -638-16 352 15 714-16 352 - - 16 352 96345 Aspnässkolan, hus E 2050 Aspnässkolan Jbg 2:96 0-1 200 1 200 Dränering 96345 Aspnässkolan, hus E Totalt 0-1 200 1 200-1 200 - - 1 200 96346 Lågtröskelboende Slöjdv 15 2036 Järfällavägen lågtröskelboende -2 889-6 649 3 760 2994 Villan Slöjdv 15 Jbg 2:308-7 -7 96346 Lågtröskelboende Slöjdv 15 Totalt -2 896-6 649 3 753-6 649 - - 6 649 96353 Tallbohovskolan, radiatorsyst 2001 Tallbohovskolan Jbg 18:10-27 -1 489 1 462 96353 Tallbohovskolan, radiatorsyst Totalt -27-1 489 1 462-1 489 - - 1 489 96354 Tallbohovskolan, Hus D vent 2001 Tallbohovskolan Jbg 18:10 0-300 300

96354 Tallbohovskolan, Hus D vent Totalt 0-300 300-300 - - 300 96360 Kvarnskolan, tillg till vent 2035 Kvarnskolan Jbg 2:2087 0-300 300 96360 Kvarnskolan, tillg till vent Totalt 0-300 300-300 - - 300 96364 Orionstugan, rivn och nybyggn 3119 Orionstugan Skälby 46:4-7 893-28 876 20 983 96364 Orionstugan, rivn och nybyggn Totalt -7 893-28 876 20 983-28 876 - - 28 876 96365 Vattmyraskolan, om-och tillbyg 2020 Vattmyraskolan Jbg 2:1063-10 627-39 284 28 657 3119 Orionstugan Skälby 46:4 0 0 96365 Vattmyraskolan, om-och tillbyg Totalt -10 627-39 284 28 657-39 284 - - 39 284 96367 Lundskolan, kök 4040 Lundskolan Viksjö 3:556-165 0-165 - - - 96367 Lundskolan, kök Totalt -165 0-165 - - - 96368 Tallbohovskolan, kök 2001 Tallbohovskolan Jbg 18:10-13 494-507 Ombyggnad av köket med tillhörande utrymmen klart. Med anledning av oenigheten kring ÄTA-kostnader om ca 200 tkr ombudgeteras överskottet till 2012. Tillkostnad av 150 000:- år 2012 för åtgärder av sophanteringsrum (inte klart). 96368 Tallbohovskolan, kök Totalt -13 494-507 494-494 96369 Hissar, kompl av korgdörrar 1020 Källtorpskolan -54-54 Byte av inredning av korgar 1950 Kolarängskolan Kallh 9:7-54 -54 Byte av inredning av korgar 2001 Tallbohovskolan Jbg 18:10-18 -18 Byte av inredning av korgar 2050 Aspnässkolan Jbg 2:96-24 -24 Byte av inredning av korgar 2090 Jakobsbergskolan byggn LAM -61-61 Byte av inredning av korgar 3001 Björkebyskolan Skälby 3:568-18 -18 Byte av inredning av korgar 3002 Björkeby sporthall -54-54 Byte av inredning av korgar 4010 Fjällenskolan Viksjö 3:584-20 -20 Byte av inredning av korgar 9998 Endast Budget Investering 0-1 408 1 408 96369 Hissar, kompl av korgdörrar Totalt -302-1 408 1 106-1 408 - - 1 408 96370 Jakobsbergskolan, renov hiss 2090 Jakobsbergskolan byggn LAM -1 118-119 96370 Jakobsbergskolan, renov hiss Totalt -1 118-119 118-118 96371 Renovering av avloppsledn 2040 Olovslundskolan Jbg 26:1-18 -18 Omdragning av avlopp. Klart 2060 Berghemskolan Berghem 1:4-210 -210 Byte av avloppsledningar, pågår

2255 Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv3-5 -52-52 3020 Skälbyskolan Skälby 3:881-423 -423 Byte av trasiga avloppsledningar. 2012 Återställningsarbete kvarstår 3030 Barkarbyskolan Barsbro 1:3-8 -8 3193 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus B -4-4 4020 Fastebolskolan Viksjö 2:516-11 -11 Utredning av status på takavlopp. 4040 Lundskolan Viksjö 3:556-10 -10 4050 Högbyskolan Viksjö 3:490-71 -71 Byte av avloppledningar. Pågår 9998 Endast Budget Investering 0-3 445 3 445 96371 Renovering av avloppsledn Totalt -807-3 445 2 638-3 445 - - 3 445 96372 PCB-sanering 2001 Tallbohovskolan Jbg 18:10 29 0 29 2040 Olovslundskolan Jbg 26:1-2 -2 2255 Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv3-5 -3 0-3 3030 Barkarbyskolan Barsbro 1:3-3 0-3 3192 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A 0 0 Byte av gamla armaturer som innehåller PCB. Klart 3193 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus B -145-145 Byte av gamla armaturer som innehåller PCB. Klart 3194 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus C -13-13 Byte av gamla armaturer som innehåller PCB. Klart 3195 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus D -105-105 Byte av gamla armaturer som innehåller PCB. Klart 3196 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus E -22-22 Byte av gamla armaturer som innehåller PCB. Klart 3197 Centralförrådet Vedd 2:1Marken 0 0 9998 Endast Budget Investering 0-788 788 96372 PCB-sanering Totalt -265-788 523-788 - - 788 96373 Fettavskiljare i köksavlopp 4020 Fastebolskolan Viksjö 2:516-157 -157 9998 Endast Budget Investering 0-1 500 1 500 96373 Fettavskiljare i köksavlopp Totalt -157-1 500 1 343-1 500 - - 1 500 96375 Byte av ventilationsaggregat 1362 Ängsjö Servering M Fl -4-4 1907 Kopparstugan Kallh 6:175-29 -29 1950 Kolarängskolan Kallh 9:7-7 -7 2001 Tallbohovskolan Jbg 18:10-4 -4 2020 Vattmyraskolan Jbg 2:1063-175 -175 2060 Berghemskolan Berghem 1:4-15 -15 2070 Nibbleskolan Jbg 2:2637-38 0-38

2090 Jakobsbergskolan byggn LAM -188-188 2094 Jakobsbergskolan byggn H -28-28 2095 Jakobsbergskolan byggn X -833 0-833 2105 Snapphanestugan Jbg 18:10 35 35 2400 Görvälnområdet Görväln 3:1-4 -4 2402 Görvälns Slott Görväln 1:8-11 -11 2995 Utbild Center Järfällav102-104 -6-6 3020 Skälbyskolan Skälby 3:881-4 -4 3114 Skälbystugan Skälby 3:881-38 -38 3192 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A -1-1 3235 Veddestavallen Veddesta 2:1-409 0-409 4010 Fjällenskolan Viksjö 3:584-189 -189 4020 Fastebolskolan Viksjö 2:516-902 -902 4115 Plommonstugan Viksjö 9:142-228 -228 9998 Endast Budget Investering 0-4 709 4 709 96375 Byte av ventilationsaggregat Totalt -3 077-4 709 1 632-4 709 - - 4 709 2012 Budget 8 000? 96376 Viksjöskolan, renov golv i kök 1116 Stäkets förskola -1-1 4001 Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2:588-749 -12 857 12 108 96376 Viksjöskolan, renov golv i kök Totalt -750-12 857 12 107-12 857 - - 12 857 96379 Sandviks gård,tak,fasad, fönst 4431 Sandviks Gård Huvudbygg. -1-1 9998 Endast Budget Investering 0-92 92 96379 Sandviks gård,tak,fasad, fönst Totalt -1-92 91-92 - - 92 96381 Ulvsättra gård,renov och måln 1131 Ulvsättra Gård Huvudbygg. -2-2 9998 Endast Budget Investering 0-46 46 96381 Ulvsättra gård,renov och måln Totalt -2-46 44-46 - - 46 96385 Kvarnhallen, omb ventilation 2235 Kvarnvallen Ishall+utomhusisb 0-500 500 2012 96385 Kvarnhallen, omb ventilation Totalt 0-500 500-500 - - 500 96386 Ängsjö, motionscentral 1360 Ängsjö 1:1/Ängsjö Gård Fritomr 0-8 500 8 500 96386 Ängsjö, motionscentral Totalt 0-8 500 8 500-8 500 - - 8 500 96387 Björkeby sporthall 3002 Björkeby sporthall -337 2 294-2 631 96387 Björkeby sporthall Totalt -337 2 294-2 631 2 294-2 294 96388 Kvarnhallen, renov isanl 2254 Kvarnvallen Utomhusisbana -19-19 96388 Kvarnhallen, renov isanl Totalt -19 0-19 - - -

96392 Säkerhetshöjande åtg skolor 1001 Iljansboda -5-5 fönsterspärr. Klart, 1010 Ulvsättraskolan -6-6 1020 Källtorpskolan -7-7 1102 Svetsarstugan -108-108 Snörasskydd. Klart 1114 Nya Ulvsättrastugan -24-24 Elementskydd. Klart 2050 Aspnässkolan Jbg 2:96-148 -148 Montering av högre trappräcke. Klart 2090 Jakobsbergskolan byggn LAM -20-20 2802 Kvarnstugan/ 7008 Kvarnpl 9-11 -9-9 2923 Östanstugan Berghems fsk -59-59 Montering av snörasskydd. Klart 3030 Barkarbyskolan Barsbro 1:3-75 -75 Höjning av trappräcke. Klart 4001 Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2:588-65 -65 Åtgärdar för att minska trafiken i gården. Klart 4010 Fjällenskolan Viksjö 3:584-14 -14 Snörasskydd. Klart 4030 Sandvikskolan Viksjö 6:369-70 -70 Fönsterspärr och snörasskydd, klart. 4040 Lundskolan Viksjö 3:556-114 -114 Farthinder och säkerställa loftet och trappräcket.klart 4111 Skördestugan Viksjö 2:591-7 -7 Montering av fönsterspärr, klart 9998 Endast Budget Investering 0-1 678 1 678 96392 Säkerhetshöjande åtg skolor Totalt -730-1 678 948-730 - - 730 96393 Ormbacka, ny förskola 3121 Ormbacka förskola -138-5 000 4 862 96393 Ormbacka, ny förskola Totalt -138-5 000 4 862-5 000 - - 5 000 96394 Kapacitetshöjande åtgärder 1010 Ulvsättraskolan -8-8 1102 Svetsarstugan -11-11 1915 Askungestugan Läders. 1:106-79 -79 1917 Bolinderstugan Ulvsättra 1:97-4 -4 1950 Kolarängskolan Kallh 9:7-6 -6 2040 Olovslundskolan Jbg 26:1-11 -11 2050 Aspnässkolan Jbg 2:96-28 -28 2100 Allmogestugan Jbg 2:1941-77 -77 2103 Olovslundstugan Jbg 2:2307-19 -19 3010 Neptuniskolan Neptuniv 4-24 -24 2012 3112 Polarisstugan Skälby 3:207-28 -28 Planeras färdigställt under hösten 2012 4030 Sandvikskolan Viksjö 6:369-8 -8 9998 Endast Budget Investering 0-7 552 7 552 96394 Kapacitetshöjande åtgärder Totalt -302-7 552 7 250-7 552 - - 7 552 96396 Nibbleskolan aula

2070 Nibbleskolan Jbg 2:2637-8 0-8 - - - 96396 Nibbleskolans aula totalt -8 0-8 - - - 96397 Vibblabyskolan,ute o trafikåtg 2030 Vibblabyskolan 0-200 200 96397 Vibblabyskolan,ute o trafikåtg Totalt 0-200 200-200 - - 200 96398 Strömvallen, matchbelysning 3240 Strömvallen Skälby 39:1/46:2-9 -1 194 1 185 96398 Strömvallen, matchbelysning Totalt -9-1 194-1 185-1 194 - - 1 194 96399 Fsk/Skola Barkarbystaden 3308 Barkarbystaden I -1 000-79 408 78 408 96399 Fsk/Skola Barkarbystaden Totalt -604-79 408 78 408-79 408 - - 79 408 96400 Kvarnskolan, radiatorsystem 2035 Kvarnskolan Jbg 2:2087 0-1 500 1 500 96400 Kvarnskolan, radiatorsystem Totalt 0-1 500 1 500-1 500 - - 1 500 96401 Jarfällavallen, nytt konstgräs 2252 Järfällavallen -88-88 96401 Jarfällavallen, nytt konstgräs Totalt -88-88 - - - 96404 Digitalisering ritningsarkiv 8292 Digital ritningshantering -95-701 606 96404 Digitalisering ritningsarkiv Totalt -95-701 606-701 - - 701 96406 Rivning av fastigheter 1224 Kolarängsp Motorgård Kallhl 22-3 -3 3224 Växthuset Barkarby -18-18 9998 Endast Budget Investering 0-600 600 96406 Rivning av fastigheter Totalt -21-600 579-600 - - 600 96407 Stäkets förskola, paviljongen 1116 Stäkets förskola -2 284-66 -1 991 96407 Stäkets förskola, paviljongen Totalt -2 284-66 -1 991-66 - - 66 96408 Kolarängskolan, lokalanpassn 1950 Kolarängskolan Kallh 9:7 0-200 200 96408 Kolarängskolan, lokalanpassn Totalt 0-200 200-200 - - 200 96409 Miljöklassning byggnader 1001 Iljansboda -114-114 1020 Källtorpskolan -2-2 1907 Kopparstugan Kallh 6:175-2 -2 Beror på resurser hos entreprenören. Utfallet avviker från budget p g a det krävts mer åtgärder än vad som fanns i förfrågningsunderlaget, såsom markarbete, vändzon, parkeringar m m.

2001 Tallbohovskolan Jbg 18:10-2 -2 2020 Vattmyraskolan Jbg 2:1063-3 -3 2040 Olovslundskolan Jbg 26:1-32 -32 2060 Berghemskolan Berghem 1:4-2 -2 2100 Allmogestugan Jbg 2:1941-20 -20 2255 Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv3-5 -1-1 2952 Posthuset Riddarplatsen 5-32 -32 2957 Kvarnkontoret Vibblabyv 1-3 -71-71 3001 Björkebyskolan Skälby 3:568-47 -47 3112 Polarisstugan Skälby 3:207-2 -2 3114 Skälbystugan Skälby 3:881-2 -2 3119 Orionstugan Skälby 46:4-1 -1 3120 Orgonastugan Annex Orgonav 7-23 -23 3192 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A -47-47 3920 Orgonastugan Skälby 3:1443-25 -25 4020 Fastebolskolan Viksjö 2:516-2 -2 4030 Sandvikskolan Viksjö 6:369-49 -49 4040 Lundskolan Viksjö 3:556-61 -61 4106 Högbystugan Viksjö 3:489-2 -2 4107 Orkesterst/Rosatornet Vik8:569-2 -2 9998 Endast Budget Investering 0-983 983 96409 Miljöklassning byggnader Totalt -544-983 439-983 - - 983 96410 Tillbyggnad Neptuniskolan 3010 Neptuniskolan Neptuniv 4-270 -29 997 29 727 4010 Fjällenskolan Viksjö 3:584-3 -3 96410 Tillbyggnad Neptuniskolan Totalt -273-29 997 29 724-29 997 - - 29 997 96411 Multisportarena Björkebyskolan 3003 Björkebyskolan multisportarena -15-1 500 1 485 96411 Multisportarena Björkebyskolan Totalt -15-1 500 1 485-1 500 - - 1 500 96412 120 skolpl F-5 Kallh förtätnin 1010 Ulvsättraskolan -7-7 9998 Endast Budget Investering 0-20 000 20 000 96412 120 skolpl F-5 Kallh förtätnin Totalt -7-20 000 19 993-20 000 - - 20 000 96413 Attraktiva studiemiljöer 1020 Källtorpskolan -159-159 1907 Kopparstugan Kallh 6:175-192 -192 2050 Aspnässkolan Jbg 2:96-8 -8 2800 Aspnässtugan/7004-7006 Aspnv22-7 -7 3001 Björkebyskolan Skälby 3:568-81 -81 2012 Ligger ute på förfrågan.

4010 Fjällenskolan Viksjö 3:584-251 -251 4106 Högbystugan Viksjö 3:489-3 -3 4107 Orkesterst/Rosatornet Vik8:569-12 -12 9998 Endast Budget Investering 0-6 000 6 000 96413 Attraktiva studiemiljöer Totalt -713-6 000 5 287-6 000 - - 6 000 2012 96414 Sandvikskolan, altan 4030 Sandvikskolan Viksjö 6:369-12 -200 188 2012 Planeras färdigställt under höst 2012. 96414 Sandvikskolan, altan Totalt -12-200 188-200 - - 200 96415 Solskydd Våga Vilja fsk 3113 Solstugan Skälby 46:12 Banv 27-15 -15 2012 Planeras färdigställt under höst 2012. 3920 Orgonastugan Skälby 3:1443-9 -9 4030 Sandvikskolan Viksjö 6:369 0 0 4104 Fäbodstugan Viksjö 3:557-16 -16 4115 Plommonstugan Viksjö 9:142-9 -9 9998 Endast Budget Investering 0-200 200 96415 Solskydd Våga Vilja fsk Totalt -49-200 151-200 - - 200 96416 Solskydd, Nybergskolan 2083 Nya Nybergskolan 0-100 100 96416 Solskydd, Nybergskolan Totalt 0-100 100-100 - - 100 96417 100 nya fsk-pl jakobsberg 9998 Endast Budget Investering 0-25 000 25 000 96417 100 nya fsk-pl jakobsberg Totalt 0-25 000 25 000-25 000 - - 25 000 96418 200 nya skolpl F-5 jakobsberg 9998 Endast Budget Investering 0-15 000 15 000 96418 200 nya skolpl F-5 jakobsberg Totalt 0-15 000 15 000-15 000 - - 15 000 96419 Nya skolpl åk 6-9 i centr jkb 2097 NT Högstadium -137-137 4030 Sandvikskolan Viksjö 6:369-2 -2 9998 Endast Budget Investering 0-5 000 5 000 96419 Nya skolpl åk 6-9 i centr jkb Totalt -139-5 000 4 861-5 000 - - 5 000 2012 96420 Lundskolan, diverse åtgärder 4040 Lundskolan Viksjö 3:556 0-2 000 2 000 96420 Lundskolan, diverse åtgärder Totalt 0-2 000 2 000-2 000 - - 2 000 96421 Sandviksk omb datasal-klassrum 4030 Sandvikskolan Viksjö 6:369-264 -800 536 96421 Sandviksk omb datasal-klassrum Totalt -264-800 536-800 - - 800 96422 Kallhälls 4H ers byggn

1139 Kallhälls 4H (ersättn. byggn) -6-1 500 1 494 2012 Projektering påbörjad. Förväntat färdigställande tid 2012 med risk på fortsatt produktion under början av 2013. 96422 Kallhälls 4H ers byggn Totalt -6-1 500 1 494-1 500 - - 1 500 96423 Viksjö sporthall, golv 4013 Viksjö sporthall 0-1 500 1 500 96423 Viksjö sporthall, golv Totalt 0-1 500 1 500-1 500 - - 1 500 96424 Motionspår Granskog 2384 Motionspår Granskog -9-1 100 1 091 Budgeten behöver utredas 96424 Motionspår Granskog Totalt 0-1 100 1 091-1 100 - - 1 100 96425 Säby ridanläggning 2304 Säby Gård Stallet -12-12 2404 Görvälns slott N:A Flygeln -4-4 9998 Endast Budget Investering 0-200 200 96425 Säby ridanläggning Totalt -16-200 184-200 - - 200 96426 Miljöinvesteringar 9998 Endast Budget Investering 0-2 500 2 500 96426 Miljöinvesteringar Totalt 0-2 500 2 500-2 500 - - 2 500 96427 Fornvägen, serviceboende 3021 Fornvägen serviceboende -11-6 000 5 989 96427 Fornvägen, serviceboende Totalt -11-6 000 5 989-6 000 - - 6 000 96428 Ungdomens Hus 2994 Villan Slöjdv 15 Jbg 2:308 0-1 848 1 848 96428 Ungdomens Hus Totalt 0-1 848 1 848-1 848 - - 1 848 96429 Reglerings- sanerings fastigh 1131 Ulvsättra Gård Huvudbygg. -43-43 2304 Säby Gård Stallet -1-1 2305 Säby Gård Magasinet -2-2 3316 Kasern Hus 21 Flottiljomr -2-2 9998 Endast Budget Investering 0-1 000 1 000 96429 Reglerings- sanerings fastigh Totalt -48-1 000 952-1 000 - - 1 000 96430 Vård-underhållsplaner 2301 Såby Slott Säby 3:17-3 -3 9998 Endast Budget Investering 0-500 500 96430 Vård-underhållsplaner Totalt -3-500 497-500 - - 500 96431 Görväln, nya fundam t flytbr. 2471 Görvälnsbadet Görväln 3:2 0-600 600 96431 Görväln, nya fundam t flytbr. Totalt 0-600 600-600 - - 600 96432 Radiatorsyst. mont filter

1020 Källtorpskolan -1 310-1 310 3001 Björkebyskolan Skälby 3:568-46 -46 3020 Skälbyskolan Skälby 3:881-46 -46 3030 Barkarbyskolan Barsbro 1:3-46 -46 3193 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus B -46-46 9998 Endast Budget Investering 0-2 000 2 000 96432 Radiatorsyst. mont filter Totalt -1 494-2 000 506-2 000 - - 2 000 96433 Inomhusbelysning o elsystem 1907 Kopparstugan Kallh 6:175-50 -50 Byte av belysning i samband med inreunderhåll, pågår 3001 Björkebyskolan Skälby 3:568-10 -10 Byte av belysning i samband med inreunderhåll, pågår 3020 Skälbyskolan Skälby 3:881-24 -24 Installation av jordfelbrytare, klart. 3114 Skälbystugan Skälby 3:881-13 -13 Uppdelning av elcentr. Klart 3196 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus E -30-30 Komplettering av belysning i snickeri verkstan. Klart 4001 Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2:588-252 -252 2012 Byte av belysning i teatern, pågår 4114 Gårdstugan Viksjö 2:594-20 -20 Byte av belysning i lekrum, klart 9998 Endast Budget Investering 0-3 000 3 000 96433 Inomhusbelysning o elsystem Totalt -399-3 000 2 601-3 000 - - 3 000 96434 Reinvesteringar storkök 1010 Ulvsättraskolan -2-2 Kokgrytor och diskmaskiner, upphandlas 2030 Vibblabyskolan -4-4 Kokgrytor och diskmaskiner, upphandlas 2035 Kvarnskolan Jbg 2:2087-4 -4 Kokgrytor och diskmaskiner, upphandlas 2070 Nibbleskolan Jbg 2:2637-4 -4 Kokgrytor och diskmaskiner, upphandlas 2800 Aspnässtugan/7004-7006 Aspnv22-4 -4 Kokgrytor och diskmaskiner, upphandlas 2909 Nibblestugan Nibblv 1Jbg2:2529-2 -2 Kokgrytor och diskmaskiner, upphandlas 3001 Björkebyskolan Skälby 3:568-4 -4 Kokgrytor och diskmaskiner, upphandlas 3020 Skälbyskolan Skälby 3:881-4 -4 Kokgrytor och diskmaskiner, upphandlas 3940 Servicehus Barkarby Helikoptv6-30 -30 Ny potatisskalare, kaffemaskin, klart 4104 Fäbodstugan Viksjö 3:557-39 -39 Ny blandningsmaskin, klarrt 9998 Endast Budget Investering 0-1 500 1 500

96434 Reinvesteringar storkök Totalt -100-1 500 1 400-1 500 - - 1 500 96435 DU-pärmar 9998 Endast Budget Investering 0-500 500 96435 DU-pärmar Totalt 0-500 500-500 - - 500 96436 Underhållsplaner 9998 Endast Budget Investering 0-500 500 96436 Underhållsplaner Totalt 0-500 500-500 - - 500 96437 Ny pavilj Olovslundskolan 9998 Endast Budget Investering 0-1 000 1 000 96437 Ny pavilj Olovslundskolan Totalt 0-1 000 1 000-1 000 - - 1 000 96438 Byte av trygghetslarm, Äldreb Björkens äldreboende 2013 Trygghetslarm. 270 tkr Almens äldreboende 2013 Trygghetslarm, 300 tkr Ekens äldreboende 2013 Trygghetslarm, 600 tkr Lindens äldreboende 2013 Trygghetslarm, 575 tkr Lönnens äldreboende 2013 Trygghetslarm, 450 tkr Olovslunds äldreboende 2013 Trygghetslarm, 300 tkr Tallbohovs äldreboende 2013 Trygghetslarm, 500 tkr 9998 Endast Budget Investering 0-2 000 2 000 96438 Byte av trygghetslarm, Äldreb Totalt 0-2 000 2 000-2 000 - - 2 000 96439 Rivn wc-byggn, görvälnbadet 2471 Görvälnsbadet Görväln 3:2 0-100 100 96439 Rivn wc-byggn, görvälnbadet Totalt 0-100 100-100 - - 100 96440 Marksaneringar 2255 Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv3-5 -11-11 3030 Barkarbyskolan Barsbro 1:3-42 -42 2012 9998 Endast Budget Investering 0-2 000 2 000 96440 Marksaneringar Totalt -53-2 000 1 947-2 000 - - 2 000 96441 Byte av fjärrvärmeväxlare 9998 Endast Budget Investering 0-1 000 1 000 2012 96441 Byte av fjärrvärmeväxlare Totalt 0-1 000 1 000-1 000 - - 1 000 96442 Tillgänglighet driftutrymmen 2050 Aspnässkolan Jbg 2:96-23 -23 2012 500 2235 Kvarnvallen Ishall+utomhusisb -181-181 9998 Endast Budget Investering 0-400 400 96442 Tillgänglighet driftutrymmen Totalt -204-400 196-400 - - 400 96443 Modernis av varmvattenberedare 9998 Endast Budget Investering 0-500 500 96443 Modernis av varmvattenberedare Totalt 0-500 500-500 - - 500 96444 Dagvattensyst o dränering

9998 Endast Budget Investering 0-1 000 1 000 96444 Dagvattensyst o dränering Totalt 0-1 000 1 000-1 000 - - 1 000 96445 Omb. duschutrymmen i gymn 9998 Endast Budget Investering 0-1 000 1 000 96445 Omb. duschutrymmen i gymn Totalt 0-1 000 1 000-1 000 - - 1 000 96446 Centralförrådet 3196 Centralförrådet Vedd 2:1 Hus E -83-83 9998 Endast Budget Investering 0-1 500 1 500 96446 Centralförrådet Totalt -83-1 500 1 417-1 500 - - 1 500 96447 Fastighetssystem 8254 Fastighets adm system -70-5 991 5 921 96447 Fastighetssystem Totalt -70-5 991 5 921-5 991 - - 5 991 96448 Sågen vid Görvälns gård 2422 Görvälns Gård Sågen -52-600 548 96448 Sågen vid Görvälns gård Totalt -52-600 548-600 - - 600 96449 Hydroforbyggn Sandviks gård 4431 Sandviks Gård Huvudbygg. -1-1 4443 Sandviks Gård Båthuset -3-250 247 96449 Hydroforbyggn Sandviks gård Totalt -4-250 246-250 - - 250 Totalt -53 235-468 030 414 795-468 030 - - 468 030