Budget Förskolor och Grundskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget Förskolor och Grundskolor"

Transkript

1 Budget 2012 Förskolor och Grundskolor Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund version Budget 2012 rapport.doc

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING EKONOMISTYRREGLER DRIFTBUDGET EJ GODKÄNT NYTTJANDE AV EGET KAPITAL Ny 6-9 skola i Jakobsberg Järfälla Resurscentrum Källtorpskolan GODKÄNT NYTTJANDE AV EGET KAPITAL ÅTERBETALNING UPPBYGGNAD AV EGET KAPITAL RISKER VOLYM INVESTERINGSBUDGET BILAGOR 1 BILAGA 1: BUDGETERAT RESULTAT 2012 SPECIFICERAD PER ENHET BILAGA 2: PROGNOSTISERAT EGET KAPITAL SOM ANDEL AV KOSTNAD I BUDGET BILAGA 3: RESULTATPROGNOS 2011 PER AUGUSTI SPECIFICERAD PER ENHET BILAGA 4: VOLYM PER RESULTATENHET...14 Budget 2012 Förskolor och grundskolor Sidan 2 av 14

3 1 Inledning I denna rapport redovisas budget 2012 för Förskolor och Grundskolor, FoG, totalt samt per resultatenhet. Ambitionen är att förmedla de mest relevanta aspekterna för helheten samt lyfta fram utvalda enheters situation där så krävs. Några viktiga aspekter att ha i minnet när rapporten läses beskrivs nedan. Förändrad enhetsorganisation Från och med halvårsskiftet verkställs en organisationsförändring som innebär att ett antal förskolor och skolor får nya tillhörigheter. Ett viktigt syfte med förändringen är att förbättra möjligheten att varje resultatenhet ska kunna bära en hållbar ledningsfunktion inklusive administrativt stöd. Budgetarbetet har gjorts med nuvarande organisation i huvudet. Ambitionen är att i samband med delårsrapporten per augusti 2012 ändra om budget så den anpassas till den förändrade organisationen. Järfälla resurscentrum Järfälla resurscentrums verksamhet förändras. Huvuddelen av alla elever som under vårterminen tillhör särskilda undervisningsgrupper i Järfälla resurscentrums regi kommer från och med höstterminen erbjudas anpassad utbildning på respektive hemskola. Inom Järfälla resurscentrums verksamhet finns dock specialistkompetens kvar och hur den ska organiseras utreds vidare. Hänsyn till elevernas placeringar är inarbetade i budgeten. Ny 6-9 skola i centrala Jakobsberg Från och med höstterminen kommer en ny 6-9-skola i centrala Jakobsberg att öppna. Den organiseras under samma ledning som Björkebyskolan men ekonomin kommer att särredovisas. Till en början planeras för att kunna ta emot 60 elever i årskurs 6. Datorgaranti I nämndens beslut om budget för 2012 och 2013 som togs i juni 2011 fastslogs ett särskilt anslag som kallas för datorgaranti. Det uppgår till 6 mnkr respektive år och ska gå till att säkerställa en minsta datortäthet för elever för respektive år. Hur fördelningen av detta anslag ska ske är vid budgetläggning inte fastslaget. Det innebär att full hänsyn till detta tillskott inte har tagits på enhetsnivå. När anslaget fördelas kommer flertalet enheter kunna öka sin datortäthet för elever. FoG-Ledning & Gemensamt samt Konsult och Stöd Den FoG-gemensamma budgeten inkluderar FoG ledning och gemensamt samt Konsult och Stöd. Den finansieras genom avlyft från skol- respektive barnpeng. Avlyftsnivåerna har minskat successivt sedan 2009 vilket innebär att mer pengar stannar i verksamheterna än tidigare. Då var avlyftet 6 % av skolpengen samt 4 % av barnpengen. Under 2012 budgeteras avlyftet till något under 5% av skolpengen samt 3,3 % av barnpengen. Kostnaden för det FoG-gemensamma ligger ca 5 mnkr lägre i budget 2012 jämfört med bokslutet Minskningen beror främst på en förbättrad och mer strukturerad hantering av personalärenden. Barn- och Elevhälsa Under 2010 samlades resurser inom Barn- och Elevhälsa under en organisation. Föregående år finansierades denna huvudsakligen genom så kallat avlyft från skolpeng inklusive det viktade bidraget. Under 2012 ligger samma finansieringsupplägg kvar. Avlyftsnivåerna till barn- och elevhälsa har dock ökat jämfört med föregående år. Det beror på förstärkningar för att bättre Budget 2012 Sidan 3 av 14

4 klara uppdraget beskrivet i skollagen. Totalt handlar det om ca 3 mnkr i ökade kostnader för denna verksamhet. Attraktiva studiemiljöer Under 2011 avsattes 3 mnkr av FoGs driftmedel för att finansiera delar av initiativet Attraktiva studiemiljöer. Det är vid budgetläggning klart att en stor del av arbetet inte kommer att hinna utföras under 2011 såsom ambitionen var. Aktiviteter till en kostnad om ca 2,2 mnkr förväntas belasta 2012 istället för innevarande år. Motsvarande överskott förväntas i 2011 års bokslut. 2 Ekonomistyrregler Det finns några delar i ekonomistyrreglerna som kan vara bra att få repeterade för att diskussionen i rapporten framöver ska bli mer begriplig: Nyttjande av eget kapital Enligt FoGs ekonomistyrregler godkänner skolchef begäran från resultatenheter om att få nyttja eget kapital. Godkännande förutsätter att nyttjandet avser ändamål föreskrivna i ekonomistyrreglerna. Nyttjande av eget kapital innebär att det ackumulerade egna kapitalet minskar. Om nyttjandets ändamål är utvecklingsinriktat får det egna kapitalet inte minska mer än till två procent av kostnadsbudget. Om nyttjandets ändamål är omställning tillåts det egna kapitalet minska till noll. Nyttjande av eget kapital påverkar resultatet negativt eftersom resultatenheten tillåts göra av med mer pengar än tilldelat just innevarande år. Uppbyggnad av eget kapital Resultatenheter med ett relativt sett litet eget kapital ska bygga upp ett sådant. Resultatenheter, som inte har en beslutad återbetalningsplan att följa, ska budgetera med ett överskott till dess att det egna kapitalet uppgår till minst två procent av kostnadsbudget. Syftet är att varje resultatenhet i större utsträckning individuellt ska kunna hantera oförutsedda kostnader. Uppbyggnad av eget kapital påverkar resultatet positivt eftersom resultatenheten inte tillåts göra av med alla tilldelade pengar innevarande år. Återbetalning Enligt ekonomistyrreglerna ska återbetalning av underskott från ett år göras nästkommande två år. Om särskilda skäl föreligger kan återbetalning ske under längre tid. Återbetalning av underskott påverkar resultatet positivt eftersom resultatenheten inte tillåts göra av med alla tilldelade pengar innevarande år. 3 Driftbudget 2012 Budgeterat resultat 2012 visar ett underskott om 5,1 mnkr. Det inkluderar negativ resultateffekt till följd av godkänt nyttjande av eget kapital om 4,1 mnkr samt budgeterat underskott på flera enheter om 4,0 mnkr. De negativa resultateffekterna kompenseras delvis av budgeterad återbetalning om 1,6 mnkr samt uppbyggnad av eget kapital om 1,4 mnkr. Budget 2012 Sidan 4 av 14

5 (belopp i mnkr) Budget 2012 Prognos 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Intäkter 1 036, ,2 991,6 980,5 Kostnader , ,8-994,2-977,7 Resultat -5,1 4,4-2,5 2,8 resultateffekt från: Ej godkänt nyttjande av eget kapital -4,0-5,9-2,9-7,7 Godkänt nyttjande av eget kapital -4,1-0,3-1,7-0,5 Återbetalning 1,6 3,9 1,4 3,5 Uppbyggnad av eget kapital 1,4 6,7 0,6 7,5 Summa -5,1 4,4-2,5 2,8 Tabell 1 Budgeterat resultat 2012 om -5,1 mnkr kan delas upp i fyra delar. Dessa är Ej godkänt nyttjande av eget kapital, Godkänt nyttjande av eget kapital, Återbetalning samt Uppbyggnad av eget kapital. 3.1 Ej godkänt nyttjande av eget kapital -4,0 mnkr avser resultat från enheter som budgeterar underskott och saknar skolchefens godkännande för att få nyttja eget kapital enligt ekonomistyrreglerna. Underskottet härrör främst till tre enheter; Ny 6-9 skola i Jakobsberg, Järfälla Resurscentrum och Källtorpskolan Ny 6-9 skola i Jakobsberg -0,5 mnkr är budgeterat resultat för den nya 6-9 skolan i Jakobsberg. Underskottet beror på kostnader för att starta verksamheten. Till viss del handlar det om personalkostnader som uppstår i planeringsfasen innan höstterminen. Därutöver beräknas vissa driftkostnader uppstå relaterade till anskaffning av utrustning, undervisningsmaterial som inte kan sägas vara investeringar. I ärendet som nämnden beslutade om i oktober 2011 framgår att eventuella underskott som kan hänföras till överkostnader under uppbyggnadsfasen hanteras som en bokslutsdisposition gentemot samhällsuppdraget i samband med kommande årsbokslut Järfälla Resurscentrum -2,4 mnkr är budgeterat resultat för Järfälla Resurscentrum. De viktigaste orsakerna till underskottet är: Uppskattad omställningskostnad om 1 mnkr. Det finns en stor risk att omställningsarbetet inte kan hantera samtliga personalärenden i tid till halvårsskiftet. Denna post täcker lönekostnader för ett antal anställda del av höstterminen. Anslaget för skolbarnomsorgen minskar med 700 tkr för vårterminen 2012 jämfört med höstterminen 2011 utan att antalet elever nämnvärt förändras mellan terminerna. Utebliven uppräkning av anslagen till Järfälla resurscentrum gör att täckning saknas för löneökning som beräknas till 170 tkr. Socialförvaltningen meddelade Järfälla resurscentrum i september 2011 att finansiering avseende 2,5 tjänster behandlingsassistenter inte skulle förlängas efter årsskiftet. Lönekostnader om 450 tkr vilket motsvarar vårterminen ligger med i budget. Budget 2012 Sidan 5 av 14

6 Enligt nämndbeslut juni 2011 avvecklas enhetens särskilda undervisningsgrupper efter vårterminen Det innebär bland annat en hel del övertalighetsarbete. Anpassning av organisationen pågår till de nya förutsättningarna vilket även inkluderar de tre punkterna ovan. Det är dock osäkert om ovanstående resultateffekter kan kompenseras med personalneddragning i tid. Järfälla Resurscentrums egna kapital uppgår till 1,4 mnkr vid ingången av 2011 och ytterligare tillskott om 0,6 mnkr förväntas i bokslutet för 2011 enligt prognosen per augusti. Det innebär att om det budgeterade underskottet inte går att undvika finns eget kapital som i stor utsträckning kan komma att täcka detsamma Källtorpskolan -1,1 mnkr är budgeterat resultat för Källtorpskolan. De främsta förklaringarna till att ett balanserat resultat inte nås är följande: Personalärenden motsvarande 1,4 årsarbetare under vårterminen innebär att ersättare måste sättas in till en kostnad om ca 700 tkr. Arbete pågår för att hantera situationen som till stor del förväntas kunna lösas i samband med pensionsavgångar efter vårterminen. Svårigheter att få antalet elever grupperade i tillräckligt stora klasser. Att kompensera detta med storgruppsundervisning kan bara göras till viss del. Klassrummens storlek och ventilation är inte dimensionerade för det. Extra ofinansierad resurs har satts in läsåret ut i år 7 på grund av oroligheter i fyra klasser. Under 2011 har ett antal åtgärder vidtagits för att komma till rätta med ekonomin. Huvudsakligen handlar det om neddragning av personal. För att göra det möjligt har arbetsorganisationen anpassats genom en översyn och justering av lärarnas arbetsinnehåll. 3.2 Godkänt nyttjande av eget kapital -4,1 mnkr avser resultat för enheter som budgeterar underskott och fått skolchefens godkännande för att få nyttja eget kapital tkr FoG Gemensamt tkr avser kostnader för aktiviteter inom ramen för initiativet Attraktiva studiemiljöer som senarelagts till tkr avser satsning på en budget- och uppföljningsmodul integrerad i beslutsstödsystemet Hypergene 450 tkr ANKA förskolor 150 tkr Hjärt- och lungräddning, ABC-kurs, för alla anställda samt samtalsmetodutbildning för personal på öppna förskolan 300 tkr konferens inför organisationsförändringen vid halvårsskiftet 250 tkr Skälbyskolan 150 tkr särskild fortbildningsinsats för personal 100 tkr Projekt i Barkarby kommundel avseende satsning på naturorienterade ämnen Budget 2012 Sidan 6 av 14

7 400 tkr Neptuniskola och förskola 200 tkr ersättningsinköp av möbler till de nya lokalerna på förskolan Orion 150 tkr ombyggnation av skolans paviljong samt förnyelse av möbler 50 tkr till Projekt i Barkarby kommundel avseende satsning på naturorienterade ämnen 300 tkr Kolaräng- och Iljansbodaskola 300 tkr upprustning av den inre miljön inom enheten 3.3 Återbetalning 1,6 mnkr avser resultat för enheter som budgeterar överskott för att betala tillbaka tidigare års underskott enligt ekonomistyrreglerna. Ekonomistyrreglerna för 2011 föreskriver att nämnden i samband med budgetärendet även ska besluta om långsiktig återbetalningsplan. FoG föreslår dock att beslut om den långsiktiga återbetalningsplanen tas på sammanträde som behandlar bokslut Det gör det möjligt att ta hänsyn till faktiskt resultat 2011 vilket krävs för att bedöma hur mycket som ska återbetalas. Denna förändring föreslår FoG nämnden att permanenta i ärendet Ekonomistyrregler Återbetalningskrav per bokslut 2010 Budgeterad återbetalning 2011 Prognostiserad resultateffekt 2011 (exkl godkänt nyttjande av eget kapital) Prognostiserat återbetalningskrav per återbetalning Budgeterad bokslut Aspnäs Berghems för- och grundskola Björkebyskolan Fjällenskolan Gård/Högby förskolor Järfälla Språkcentrum Kvarnens, Mjölnarens och Valls förskolor Källtorpskolan Söderhöjdens för, och grundskolor Traktorstugans-, Fastebols- och Olovslunds förskolor samt familjedaghemmen i Viksjö Vattmyraskolan och familjedaghem i Jakobsberg Totalt Tabell 2 Aspnäs (Aspnässkolan och Dalens förskola) Aspnäs budgeterar med återbetalning om 381 tkr. Det motsvarar 1,3 % av kostnadsbudget Mer än så anser FoG får alltför stor negativ påverkan på verksamheten. Berghems för- och grundskolor Budgeterat återbetalning uppgår till 223 tkr vilket ligger i linje med prognostiserat återbetalningskrav. Därutöver budgeterar enheten med att bygga upp det egna kapitalet enligt ekonomistyrreglerna med 246 tkr. Björkebyskolan Björkebyskolan budgeterar med återbetalning om 400 tkr vilket motsvarar 1,0 % av kostnadsbudget Budget 2012 Sidan 7 av 14

8 Fjällenskolan Återbetalningskravet förväntas vara hanterat i och med bokslut Enheten budgeterar dock med positivt resultat 2012 om 350 tkr med syftet att bygga upp det egna kapitalet enligt ekonomistyrreglerna. Gård/Högby förskolor Enheten räknar med att klara återbetalning om 157 tkr. Det motsvarar nära 1 % av kostnadsbudget Järfälla Språkcentrum Enheten har ett prognostiserat återbetalningskrav om tkr. FoG har dock för avsikt att begära att återbetalningskravet hävs i ärendet om den långsiktiga återbetalningsplanen efter årsskiftet. Argument för detta är bland annat att det egna kapitalet förväntas ligga mycket när 0 efter årsbokslutet. Därutöver har verksamheten anpassats till budgeterade anslag. Kvarnens-, Mjölnarens- och Valls förskolor Enheten budgeterar med återbetalning om 68 tkr enligt krav. Källtorpskolan Enheten budgeterar inte med någon återbetalning under Skolan kämpar fortfarande för att komma ner till en kostnadsnivå som är anpassad till budgeterade intäkter. Söderhöjdens för- & grundskolor Enheten budgeterar med återbetalning om 341 tkr vilket motsvarar 0,4 % av enhetens kostnadsbudget. En större återbetalning anser FoG skulle medföra alltför stor negativ påverkan på verksamheten. Traktors-, Fastebols- och Olovslunds förskolor samt familjedaghemmen i Viksjö Enheten hade ett prognostiserat återbetalningskrav om 30 tkr i samband med budgetläggning inför Detta uteblev när bokslutet för 2011 summerades. Vattmyra för- och grundskolor samt Familjedaghemmen i Jakobsberg Enheten har ett återbetalningskrav om 81 tkr. Det avser familjedaghemsverksamheten och kommer därför, precis som föregående år att begäras kompensation för i och med hantering av 2011 års resultat i årsbokslutet. 3.4 Uppbyggnad av eget kapital +1,4 mnkr avser resultat för enheter som budgeterar överskott för att bygga upp det egna kapitalet enligt ekonomistyrreglerna. Uppbyggnad av det egna kapitalet sker enligt ekonomistyrreglerna med ett undantag. UTeKoppS förskolor klarar inte det utan alltför stor negativ påverkan på verksamheten. UTeKoppS är en av de enheter som kommer att påverkas av den förändrade enhetsorganisationen vid halvårsskiftet. Budget 2012 Sidan 8 av 14

9 Prognostiserat Eget Kapital innan hantering av fond Eget Kapital som andel av kostnadsbudget (belopp i tkr) Kostnad Budget 2012 Uppbyggnad av eget kapital Andel av kostnadsbudget Berghems för- och grundskola ,2% 246 0,7% Fastebol-Högby grundskolor ,8% 171 0,5% Fjällenskolan ,3% 350 0,5% Ulvsättraskolan ,4% 150 0,5% UTeKoppS förskolor ,2% 0 0,0% Vattmyraskolan och familjedaghem i Jakobsberg ,3% 485 1,0% Totalt Tabell 3 Eget kapital för enheter som enligt ekonomistyrreglerna bör bygga upp sådant, tkr 3.5 Risker Inre underhåll Det föreligger för närvarande en underfinansiering av det inre fastighetsunderhållet Enligt en grov uppskattning handlar det om ca 5,5 mnkr. Lokalpengen som ska finansiera lokalhyran för verksamheterna inom BUN ska beräknas så att de täcker kommunens lokalkostnader. Beslut om lokalpeng togs av BUN under våren Därefter har ansvaret för det inre underhållet flyttats från respektive förvaltning till Fastighetsavdelningen. I och med denna förändring har även lokalhyrorna räknats upp motsvarande 40 kronor per kvadratmeter. Därefter har ingen justering av lokalpengen gjorts. Arbete pågår för att reda ut hur detta kan hanteras på bästa sätt. IT-infrastruktur Det finns en risk att kostnader för att stärka IT-infrastrukturen kommer att uppstå under I samband med att leveranser pågår av de nya IT-arbetsplatserna görs upptäckter som t ex att befintlig IT-miljö inte klarar det nya antalet datorer. För närvarande är omfattningen av detta okänd men sannolikt kommer IT-servicekontoret inte stå för denna typ av kostnader eller investeringar. Järfälla Resurscentrum Förändringarna som rör Järfälla resurscentrum har främst två ekonomiska risker. I budget ligger 1 mnkr för att täcka omställningskostnader i denna förändring. Det finns en osäkerhet kring budgeterade personalkostnader. Lönekostnader för de ca 30 anställda som är berörda av förändringen ligger budgeterade i 6 månader. Förhoppningen är att samtliga berörda ska ha fått en ny placering inför höstterminen. Övertalighetshanteringen är påbörjad i samarbete med de fackliga organisationerna. En stor andel av personalen har arbetat i Järfälla mycket länge och har därmed lång uppsägningstid, några har upp till ett år. En annan osäkerhet är elevantalet. Utslussningen av elever påbörjades redan under hösten 2011 och därmed kommer elevpengen att minska för vårterminen. Utslussningen av elever kommer förmodligen att bli mycket personalkrävande, och det kan betyda att enheten för kortare tid kan behöva tillsätta ytterligare resurser. Ny 6-9-skola i Jakobsberg Den nya 6-9 skolan i Jakobsberg generar osäkerheter. Viss risk föreligger att kostnader och intäkter för just denna skola får ett sämre ekonomiskt resultat än budgeterat. Det handlar främst om osäkerhet kring efterfrågan på platser. Negativa ekonomiska konsekvenser kan även uppstå på övriga 6-9-skolor om elevantalet på dessa sjunker. Viss hänsyn är tagen för detta men är mycket svårt att bedöma. Budget 2012 Sidan 9 av 14

10 4 Volym Antalet elever ökar med 155 från vårterminen till höstterminen Det är en ökning som ligger i linje med antaganden om befolkningsprognosen för barn i skolåldern. Antalet barn- och elever inkluderar även de som tas emot från andra kommuner. Antal barn/elever *Utfall *Prognos Budget Budget vt-2011 ht-2011 vt-2012 ht-2012 Förskola Pedagogisk omsorg Förskoleklass Grundskola Särskola Totalt Förändring mot föregående termin Utfall *Prognos Budget Budget vt-2011 ht-2011 vt-2012 ht-2012 Förskola Pedagogisk omsorg Förskoleklass Grundskola Särskola Totalt Tabell 4 Antal barn och elever per termin 2011 och *Siffrorna för 2011 skiljer sig något från de som rapporterades i prognos per augusti och avser rättning 5 Investeringsbudget 2012 Investeringsbudgeten för FoG totalt uppgår till 5 mnkr 2012 och beslutades på kommunfullmäktige 7:e november. Äskanden om investeringsbudget från resultatenheter uppgår till 3,3 mnkr. Därutöver finns behov i projektet attraktiva studiemiljöer där ambitionen än så länge är oklar för kommande år. Beslutad investeringsbudget fördelas på kategorier enligt tabell nedan. (belopp i tkr) Budget Prognos IT-Utrustning Verksamhetsanknutna inventarier Ombyggnadsanknutna inventarier Totalt Tabell 5 Investeringsbudget per kategori, tkr Budget 2012 Sidan 10 av 14

11 1 Bilaga 1: Budgeterat resultat 2012 specificerad per enhet Varav (belopp i tkr) Resultat Ej godkänt nyttjande av Godkänt nyttjande av Uppbyggnad av Återbetalning eget kapital eget kapital eget kapital FoG Ledning & Gemensamt samt Konsult & Stöd Barn- och Elevhälsa 0 Centrala medel 0 ANKA förskolor samt Öppna förskolan i Jakobsberg, Barkarby & Kallhäll Aspnäs BAGs förskolor 0 Barkarbyenheten 0 Berghems för- och grundskola Björkebyskolan Ny 6-9-skola i Jakobsberg Fastebol-Högby grundskolor Fjällenskolan Gård/Högby förskolor Järfälla Resurscentrum Järfälla Språkcentrum 0 Kolarängen och Iljansboda skolor Kvarnens, Mjölnarens och Valls förskolor Källtorpskolan Lundskolan 0 Neptuniskolan Olovslund 0 Sandvikskolan 0 Skälbyskolan Söderhöjdens för, och grundskolor Traktor, Fastebol fsk etc 0 Ulvsättraskolan UTeKoppS förskolor 0 Vattmyraskolan och familjedaghem i Jakobsberg Viksjöskolan 0 Totalt Tabell 6 Budget 2012 specificerad per enhet, tkr Bilaga 11

12 2 Bilaga 2: Prognostiserat eget kapital som andel av kostnad i budget 2012 Prognostiserat Eget Kapital Varav (belopp i tkr) Eget Kapital Kostnad som andel av Resultat Ej godkänt nyttjande Godkänt nyttjande Uppbyggnad av Återbetalning innan hantering av fond Budget 2012 Kostnadsbudget 2012 Budget 2012 av eget kapital av eget kapital eget kapital FoG Ledning & Gemensamt samt Konsult & Stöd ,4% Barn- och Elevhälsa ,0% 0 ANKA förskolor samt Öppna förskolan i Jakobsberg, Barkarby & Kallhäll ,3% Aspnäs ,3% BAGs förskolor ,2% 0 Barkarbyenheten ,3% 0 Berghems för- och grundskola ,2% Björkebyskolan ,7% Ny 6-9-skola i Jakobsberg ,0% Fastebol-Högby grundskolor ,8% Fjällenskolan ,3% Gård/Högby förskolor ,7% Järfälla Resurscentrum ,8% Järfälla Språkcentrum ,1% 0 Kolarängen och Iljansboda skolor ,5% Kvarnens, Mjölnarens och Valls förskolor ,2% Källtorpskolan ,8% Lundskolan ,9% 0 Neptuniskolan ,7% Olovslund ,0% 0 Sandvikskolan ,5% 0 Skälbyskolan ,2% Söderhöjdens för, och grundskolor ,3% Traktor, Fastebol fsk etc ,8% 0 Ulvsättraskolan ,4% UTeKoppS förskolor ,2% 0 Vattmyraskolan och familjedaghem i Jakobsberg ,3% Viksjöskolan ,4% 0 Totalt ,7% Tabell 7 Prognostiserat eget kapital som andel av kostnad i budget 2012, tkr Bilaga 12

13 3 Bilaga 3: Resultatprognos 2011 per augusti specificerad per enhet (belopp i tkr) Ingående balans eget kapital 2011 Prognostiserat resultat 2011 Ej godkänt nyttjande av eget kapital Godkänt nyttjande av eget kapital Återbetalning Uppbyggnad av eget kapital Prognostiserat balans eget kapital 2011 FoG Ledning & Gemensamt samt Konsult & Stöd Barn- och Elevhälsa ANKA förskolor samt Öppna förskolan i Jakobsberg, Barkarby & Kallhäll Aspnäs BAGs förskolor Barkarbyenheten Berghems för- och grundskola Björkebyskolan Ny 6-9-skola i Jakobsberg 0 Fastebol-Högby grundskolor Fjällenskolan Gård/Högby förskolor Järfälla Resurscentrum Järfälla Språkcentrum Kolarängen och Iljansboda skolor Kvarnens, Mjölnarens och Valls förskolor Källtorpskolan Lundskolan Neptuniskolan Olovslund Sandvikskolan Skälbyskolan Söderhöjdens för, och grundskolor Traktor, Fastebol fsk etc Ulvsättraskolan UTeKoppS förskolor Vattmyraskolan och familjedaghem i Jakobsberg Viksjöskolan Totalt Tabell 8 Resultatprognos 2011 per augusti specificerad per enhet, tkr Bilaga 13

14 4 Bilaga 4: Volym per resultatenhet vt-2011 ht-2011 vt-2012 ht-2012 ANKA förskolor Förskola Förskoleklass Grundskola Aspnäs Totalt BAGs förskolor Förskola Förskoleklass Grundskola Barkarbyenheten Totalt Förskola Förskoleklass Grundskola Berghem för- och grundskola Totalt Grundskola Särskola Björkebyskolan Totalt Ny 6-9-skola i Jakobsberg Förskoleklass Grundskola Fastebol-Högby grundskolor Totalt Förskola Förskoleklass Grundskola Fjällenskolan Totalt Gård/Högby förskolor Totalt Järfälla Resurscentrum Totalt Förskola Förskoleklass Grundskola Särskola Kolarängen och Iljansboda skolor Totalt Kvarnens, Mjölnarens och Valls förskolor Grundskola Särskola Källtorpskolan Totalt Förskoleklass Grundskola Lundskolan Totalt Förskola Förskoleklass Grundskola Neptuniskolan Totalt Förskoleklass Grundskola Särskola Olovslund Totalt Förskola Förskoleklass Grundskola Särskola Sandvikskolan Totalt Förskola Förskoleklass Grundskola Skälbyskolan Totalt Förskola Förskoleklass Grundskola Söderhöjdens för, och grundskolor Totalt Förskola Pedagogisk omsorg Traktor, Fastebol fsk etc Totalt Förskoleklass Grundskola Ulvsättraskolan Totalt UTeKoppS förskolor Förskola Pedagogisk omsorg Förskoleklass Grundskola Vattmyraskolan och familjedaghem i Jakobsberg Totalt Viksjöskolan Totalt Tabell 9 Antal barn och elever per resultatenhet Bilaga 14

Budget Förskolor och Grundskolor. Del 1

Budget Förskolor och Grundskolor. Del 1 Budget 2013 Förskolor och Grundskolor Del 1 Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund version 1.0 Budget 2013 - Förskolor

Läs mer

Budget Kommunala förskolor och grundskolor Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) Järfälla Språkcentrum (JSC)

Budget Kommunala förskolor och grundskolor Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) Järfälla Språkcentrum (JSC) Budget 2017 Kommunala förskolor och grundskolor Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) Järfälla Språkcentrum (JSC) Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Eva Ullberg Förvaltningschef: Minna Avrin version

Läs mer

Budget Förskolor och grundskolor

Budget Förskolor och grundskolor 2014 Förskolor och grundskolor Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund version 1.0, 2013-11-22 2014 - Förskolor

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning. samt helårsprognos 2010

Budget- och verksamhetsuppföljning. samt helårsprognos 2010 Budget- och verksamhetsuppföljning per april samt helårsprognos 2010 Förskola och Grundskola Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Skolchef: Margareta

Läs mer

Budget Förskolor och Grundskolor

Budget Förskolor och Grundskolor Budget 2015 Förskolor och Grundskolor Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Tf Yvonne Lagerhäll Skolchef: Margareta Forsslund version 1.0, 2014-11-17 Budget 2015

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2012

Budget- och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2012 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2012 För- och grundskolor Styrelse: Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Tf förvaltningschef: Yvonne Lagerhäll Skolchef: Margareta

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015

Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 Barn- och ungdomsförvaltningens egen regi Ordförande: Eva Ullberg Tf Förvaltningschef: Yvonne Lagerhäll Skolchef: Margareta Forsslund

Läs mer

Förskola och Grundskola, FoG, föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att:

Förskola och Grundskola, FoG, föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2010-02-16 Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2010/76 Åtgärdsplan som säkrar budget 2010 Förslag till beslut, FoG, föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att: 1. godkänna rapporten

Läs mer

Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2012

Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2012 Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 För- och grundskolor Styrelse: Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund 2012-09-25,

Läs mer

Ny skolorganisation år 2021

Ny skolorganisation år 2021 Ny skolorganisation år 2021 Tid- och genomförandeplan Björn Sundberg Maj 2017 Dnr Bun 2017/52 2017-05-02 1 (15) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 3 2. SYFTE... 4 3. METOD... 4 4. GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Budget Förskolor och Grundskolor. Del 2. Budget 2013 per Resultatenhet

Budget Förskolor och Grundskolor. Del 2. Budget 2013 per Resultatenhet 2013 Förskolor och Grundskolor Del 2 2013 per Resultatenhet Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund version 1.0

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-23 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2012/150 Barn- elev- och lokalpeng år 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs

Läs mer

Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015

Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 Barn- och ungdomsnämnden, Egen regi Ordförande: Eva Ullberg Förvaltningschef: Minna Avrin 2015-09-14, version 1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-08-31 Barn- och ungdomsnämnden Lokalpeng 2011 Dnr Bun 2010/185 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till

Läs mer

Nyttjandegraden uppdateras årligen. Nedan redovisas den uträknade nyttjandegraden per område.

Nyttjandegraden uppdateras årligen. Nedan redovisas den uträknade nyttjandegraden per område. Sida 1 av 24 Bilaga 1 1. BEFOLKNINGSPROGNOS OCH PLATSBEHOV Begreppet platsbehov avser antalet barn/elever som inom varje geografiskt område och för kommunen som helhet beräknas efterfråga plats inom respektive

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och

Läs mer

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Barn- och ungdomsnämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Barn- och ungdomsnämnden - och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun /181 maj -05-25 1 (19) Innehåll INLEDNING... 3 1. BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL OCH PROGNOS

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Plan för att öka personaltätheten i förskola och förskoleklass och årskurs 1-3

Plan för att öka personaltätheten i förskola och förskoleklass och årskurs 1-3 Plan för att öka personaltätheten i förskola och förskoleklass och årskurs 1-3 Kristofer Fagerström Dnr Bun 2015/278 November 2015 2015-11-13 1 (9) SAMMANFATTNING Barn- och ungdomsförvaltningen har fått

Läs mer

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn

Läs mer

Månadsrapport februari 2019

Månadsrapport februari 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari

Läs mer

Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014

Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 För- och grundskolor Styrelse: Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: tf Yvonne Lagerhäll Skolchef: Margareta Forsslund

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) 216-5-13 Barn- och ungdomsnämnden Översyn av grundpeng Dnr Bun 216/164 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten

Läs mer

Månadsrapport maj 2019

Månadsrapport maj 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster

Läs mer

Uppföljning volymprognos 2011

Uppföljning volymprognos 2011 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -10-24 DNR BUN.059 PIA KRON SID 1/1 EKONOM 08-58785218 PIA.KRON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning

Läs mer

Månadsrapport januari 2019

Månadsrapport januari 2019 Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad

Läs mer

Delårsrapport per april och helårsprognos Barn- och ungdomsnämnden

Delårsrapport per april och helårsprognos Barn- och ungdomsnämnden Delårsrapport per april och helårsprognos 2017 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2017/178 Maj 2017 Innehåll 2017-05-12 1. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN... 2 2. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 3. UPPFÖLJNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2017-05-02 45 Begäran om ytterligare bidrag enligt skollagen (BUN 2017.168) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Barn- och

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022

Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022 Sammanfattning Prognosen för april är fortsatt -8 mnkr förutsatt att resultatenheterna vidtar ett antal

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 13.30-14.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S),

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och

Läs mer

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID s. 1 (11) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2017-11-17 Vår referens: Magnus Lindvall Direkttel: 040-641 13 12 E-post: Magnus.Lindvall @lomma.se Diarienr: BUN/2017:227 Er referens: Förslag

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget 1 (10) Kommunledningskontoret 2008-11-04 Dnr Ks2008-855 Stig Metodiusson Rev 2008-12-01 Kommunfullmäktige Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget FÖRSLAG TILL

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-11-16 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år 2011 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Läs mer

Nyttjandegraden uppdateras årligen. Nedan redovisas hur stora andelar av barn/elever som förväntas nyttja förskola/skola per kommundel.

Nyttjandegraden uppdateras årligen. Nedan redovisas hur stora andelar av barn/elever som förväntas nyttja förskola/skola per kommundel. Sida 1 av 22 Bilaga 1 1. BEFOLKNINGSPROGNOS OCH PLATSBEHOV Platsbehovet beräknas utifrån befolkningsprognos och nyttjandegrad. Befolkningsprognosen levererar uppgifter om förväntad population inom respektive

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 5 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Juli 2014 1 Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens mål vid årets slut ett resultat

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola PM Mikael Caiman Larsson 2013-04-29 Produktionschef Barn och utbildning Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola Sammanfattning Produktionsområdet Barn och utbildning uppvisar

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Resursfördelning Ale

Resursfördelning Ale Resursfördelning Ale Utbildningsnämnden Stabsfunktionen Utveckling / Elevhälsa Förskola Grundskola Gymnasiet Komvux Teknik och Service Utbildningsnämndens budgetram: 657 627 tkr Taxor 2014 i KF (28 oktober)

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 94(95) 2013-06-13 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-13.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Sammanträdesprotokoll 2019-04-24 Barn- o utbildningsnämnden 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens

Läs mer

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys

Läs mer

Proposition Ekonomisk ram för år 2018

Proposition Ekonomisk ram för år 2018 Proposition för år 2018 Inledning och sammanfattning En verksamhet som Vårdförbundets syftar inte till att generera ekonomisk vinst. Det är idéerna som är det bärande och syftet med verksamheten. Pengarna

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter Bilaga 1 Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter Resultat för perioden januari-december Verksamhet Grundskola inkl f-klass 4 436-10 009 14 445-21 211-2 167 6

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen

Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen Protokollsbilaga 5-2019 Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen www.katrineholm.se 2 (8) Vår handläggare Bakgrund Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning Utbildningsförvaltningen Bilaga 5 Avdelningen för ekonomi och styrning Sida 1 (6) 2017-02-28 Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning för nyanlända Under 2015 ökade antalet nyanlända elever

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsarbete Likabehandlingsarbete årlig rapport Rapportnr: Bun 2017/124 2017-03 2017-03-10 1 (13) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 3 3. NÄTVERK FÖR LIKABEHANDLINGSARBETE... 3 3.1. Fokus för

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51

Läs mer

Ekonomistyrning i Kungälvs kommun

Ekonomistyrning i Kungälvs kommun Ekonomistyrning i Kungälvs kommun Kungälv i siffror Invånare: ca 42 000 Befolkning efter ålder för Kungälvs kommun 2012 samt prognos 2013-2016 Ålder 2012 2013 2014 2015 2016 0 487 510 515 525 540 1-2 1

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Delårsrapport per april och helårsprognos Barn- och ungdomsnämnden

Delårsrapport per april och helårsprognos Barn- och ungdomsnämnden Delårsrapport per april och helårsprognos 2018 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2018/157 Maj 2018 2018-05-15 1 (19) Innehåll 1. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN... 2 2. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER...

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

Förslag till resursfördelningsmodell

Förslag till resursfördelningsmodell PM Tyresö kommun 2013-03-13 1 (7) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Förslag till resursfördelningsmodell Bakgrund och syfte Konsult- och servicekontoret har inom ramen för en genomförd översyn av verksamhets-

Läs mer

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS , Delårsrapport 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS 1.3.5-1141-14, 2014-09-03 DELÅRSRAPPORT Ekonomiskt utfall per 2014-06-30 Resultat (se sida 3) Det ekonomiska resultatet

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer