Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015
|
|
- Ulrika Karlsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 Barn- och ungdomsförvaltningens egen regi Ordförande: Eva Ullberg Tf Förvaltningschef: Yvonne Lagerhäll Skolchef: Margareta Forsslund , version 1.0
2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 För- och Grundskolor 1 INLEDNING DRIFTBUDGET BOKSLUT PER APRIL RESULTATPROGNOS FÖR HELÅR GODKÄNT NYTTJANDE AV EGET KAPITAL Av skolchef godkänt nyttjande av eget kapital Av nämnden godkänt nyttjande av eget kapital ANTAL BARN OCH ELEVER ELEVER I ÅRSKURS F BARN 1-5 ÅR ANTAL ANSTÄLLDA I RELATION TILL ANTAL BARN OCH ELEVER INVESTERINGSREDOVISNING OSÄKERHETSFAKTORER VIKTIGA HÄNDELSER FRAMTIDEN BILAGA RESULTAT PER ENHET FÖR PERIODEN OCH HELÅRET BILAGA ANTAL BARN OCH ELEVER ÅRSARBETARE PER RESULTATENHET RESULTAT FÖR EGEN REGIN Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 2 av 18
3 1 Inledning I denna rapport redovisas det ekonomiska resultatet per april samt en helårsprognos 2015 för Barn- och ungdomsförvaltningens egen regi. De ekonomiska kommentarerna kompletteras med ett avsnitt innehållande bedömningar om osäkerhetsfaktorer samt viktiga händelser under perioden fram till och med april samt för den närmsta framtiden. 2 Driftbudget 2.1 Bokslut per april Egen regin redovisar ett resultatöverskott i bokslut per april om 11,1 mkr, vilket är 4,6 mkr bättre än budget men 0,5 mkr sämre än samma period föregående år. mkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Avvikelse Externa intäkter 16,4 12,2 4,2 8,3 8,1 Interna intäkter 396,9 393,2 3,8 374,5 22,5 Intäkter totalt 413,3 405,4 7,9 382,8 30,5 varav lokalpeng 47,6 49,2-1,6 47,5 0,2 Personalkostnader 279,9 282,4-2,5 258,0 21,9 Lokalhyreskostnader 47,9 49,5-1,6 47,8 0,2 Övriga kostnader 74,3 67,0 7,4 65,4 9,0 Kostnad totalt 402,2 398,9 3,3 371,2 31,0 Resultat 11,1 6,5 4,6 11,6-0,5 Tabell 1 Resultatavvikelsen mot budget om 4,6 mkr beror till en del på flera enheters försiktighet. Osäkerhet finns kring antalet barn och elever inför höstterminen och har dessutom funnits avseende utfallet av lärarnas lönerevision. Det gör att extra satsningar i vissa fall inte görs förrän under hösten då detta klarnat. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 3 av 18
4 2.2 Resultatprognos för helår Egen regin prognostiserar ett helårsresultat 2015 om -7,6 mkr, vilket är 2,1 mkr sämre än budget men 11,8 mnkr sämre föregående år. Att det budgeterade resultatet är negativt beror på att nämnden redan inför året godkänt ett underskott. Avvikelsen mellan prognostiserat resultat 2015 och resultat i bokslutet 2014 beror främst på att föregående år blev bättre än väntat. Då fanns betydande osäkerheter beträffande volymersättningar samt storleken på lärargruppens löneökning vilket bidrog till en försiktighet i kostnadsdrivande beslut. mkr Prognos 2015 Budget 2015 Avvikelse Bokslut 2014 Avvikelse Externa intäkter 39,4 34,6 4,9 29,9 9,5 Interna intäkter 1 193, ,1 8, ,4 59,9 Intäkter totalt 1 232, ,6 13, ,2 69,4 varav lokalpeng 148,7 150,2-1,6 144,4 4,2 Personalkostnader 877,9 870,6 7,3 803,3 74,6 Lokalhyreskostnader 149,5 151,2-1,7 145,3 4,2 Övriga kostnader 212,9 203,4 9,5 210,5 2,4 Kostnad totalt 1 240, ,2 15, ,1 81,2 Resultat -7,6-5,5-2,1 4,2-11,8 Tabell 2 Prognostiserat resultat för helåret 2015 om -7,6 mkr beror främst på följande: - 2,0 mkr är relaterat till omställningskostnader eller särskilda insatser som finansieras genom tidigare års överskott (eget kapital). - 1,6 mkr är relaterat till uppstartskostnader för Mälarskolan och Karlslunds för- och grundskola. - 5,0 mkr är relaterat till Söderhöjdens för- och grundskolor, se nedan. - 0,4 mkr är relaterat till start av specialavdelningen på Vattmyra förskolor som ännu inte finansierats fullt ut. Utredning pågår om eventuellt tilläggsanslag för denna verksamhet. - 0,3 mkr är relaterat till Jakobsbergs förskolor och svårigheter att klara bemanning för barn med särskilda behov inom budgetram. - 0,3 mkr är relaterat till familjedaghemsverksamheten på Sandviks för- och grundskola. - 9,6 mkr Delsumma (negativa förklaringsposter) +2,0 mkr är relaterat till flera enheters återbetalning av tidigare års underskott och/eller uppbyggnad av eget kapital till miniminivå enligt ekonomistyrreglerna. -7,6 mkr Totalt Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 4 av 18
5 Budgeterat resultat för helåret 2015 om -5,5 mkr specificeras enligt följande: - 1,1 mkr är relaterat till omställningskostnader eller särskilda insatser som finansieras genom tidigare års överskott (eget kapital). - 1,6 mkr är relaterat till uppstartskostnader för Mälarskolan och Karlslundskolan. - 4,0 mkr är relaterat till Söderhöjdens för- och grundskolor, se nedan. - 0,3 mkr är relaterat till familjedaghemsverksamheten på Sandviks för- och grundskola. - 7,0 mkr Delsumma (negativa förklaringsposter) +1,5 mkr är relaterat till flera enheters återbetalning av tidigare års underskott och/eller uppbyggnad av eget kapital till miniminivå enligt ekonomistyrreglerna. - 5,5 mkr Totalt Avvikelsen mellan prognostiserat och budgeterat resultat för helåret om -2,1 mnkr specificeras enligt följande: - 0,9 mkr är relaterat till omställningskostnader eller särskilda insatser som finansieras genom tidigare års överskott (eget kapital). - 1,0 mkr är relaterat till Söderhöjdens för- och grundskolor, se nedan. - 0,4 mkr är relaterat till start av specialavdelningen på Vattmyra förskolor. - 0,3 mkr är relaterat till Jakobsbergs förskolor och svårigheter att klara bemanning för barn med särskilda behov inom budgetram. +0,5 mkr är relaterat till flera enheters återbetalning av tidigare års underskott och/eller uppbyggnad av eget kapital till miniminivå enligt ekonomistyrreglerna. - 2,1 mkr Totalt Söderhöjdens för- och grundskolor Söderhöjdens för- och grundskolor prognostiserar ett helårsresultat om -5,0 mnkr, vilket är 1,0 mnkr sämre än budget. Budgeterat resultatunderskott har en förklaring som sträcker sig en period tillbaka i tiden men kan förenklat sammanfattas enligt följande: Svårigheter att anpassa organisationen efter antalet elever av huvudsakligen två skäl: a) Svårt att i tid få klarhet om huruvida elever kommer att börja respektive stanna kvar på skolan inför ett läsår. b) Elever slutar under pågående läsår vilket inte är lätt att kompensera. Svårigheter att skapa en optimal organisation då antalet elever understiger en kritisk massa. Antalet elever har minskat under en längre period av bl. a. följande skäl: a) Beslut om att undervisning för elever i årskurs 6-9 ska flyttas från enheten. b) Social oro, främst årskurserna 6-9. Att underskottet förväntas bli 1,0 mnkr sämre än budget beror främst på följande: Släpande IT-kostnader från tidigare år. Svårigheter att klara stödet till barn med särskilda behov inom budgetram. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 5 av 18
6 Svårigheter att anpassa bemanningen i tid och i tillräcklig omfattning för minskat antal barn på förskolan. Svårigheter att ekonomiskt bärkraftigt bemanna förskoleavdelningar med stor andel deltidsbarn. Med deltidsbarn avses de som endast har rätt att vistas 30 timmar i verksamheten och därmed genererar mindre volymersättning till verksamheten. 2.3 Godkänt nyttjande av eget kapital I enlighet med ekonomistyrreglerna kan enheter begära att få använda eget kapital (tidigare års överskott). Totalt budgeteras 3,6 mnkr ,0 mnkr avser särskilda insatser på sex enheter som skolchefen har beviljat och 1,6 mnkr som uppstartsrelaterat där nämnden har godkänt Av skolchef godkänt nyttjande av eget kapital 500 tkr Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor (Budget 500 tkr) 500 tkr renovering av ytskikt på Iljansbodaskolan 400 tkr Lundskolan (Budget 400 tkr) 400 tkr kompetensutveckling 270 tkr Viksjöskolan (Budget 200 tkr) 100 tkr BETT-mässa för skolans IKT-grupp 100 tkr lednings- och arbetslagsutveckling 70 tkr internationaliseringssatsning 150 tkr Ulvsättra för- och grundskola (Budget 0 tkr) 150 tkr ateljeristautbildning 503 tkr Kallhälls förskolor (Budget 0 tkr) 375 tkr studieresa Reggio Emilia samt vikarier 115 tkr föreläsning samt handledning 13 tkr grind 195 tkr Viksjö förskolor (Budget 0 tkr) 195 tkr omställningskostnad Av nämnden godkänt nyttjande av eget kapital 1,6 mnkr Uppstartsrelaterade kostnader 1,0 mnkr Mälarskolan: Enheten är fortfarande i ett uppstartsskede och behöver stärka verksamheten med vissa gemensamma resurser för att klara den fortsatta förväntade elevökningen. Förstärkning görs i begränsad omfattning men det är svårt att hålla exakt jämna steg med volymökningen. De 1,0 mnkr är relaterad till delar av nedanstående: Förstärkning av: i. Biträdande rektor (0,7 tjänster) ii. Kurator (0,5 tjänster) Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 6 av 18
7 iii. Administration (0,7 tjänster) Nyrekrytering av speciallärare (1,0 tjänst) Avskrivningskostnader som är en följd av investeringar gjorda inför uppstarten 0,6 mnkr Herrestaskolan: Enheten behöver göra investeringar för en helt nybyggd skola som planerar att delvis öppna januari Det innebär att det redan 2015 kommer att uppstå kostnader för att förbereda verksamhetsstarten. 3 Antal barn och elever I detta kapitel görs en analys av enheternas sammanlagda volymprognos i en ambition att bedöma dess rimlighet och därmed också osäkerhet. Prognostiserat antal elever i åk F-9 under höstterminen uppgår till vilket är 95 fler än budgeterat. Det kan vara något optimistiskt. I volymprognosen inkluderas 50 elever som har fått erbjudande om skolplats men ännu inte svarat. Därutöver är det vanligt att ett antal som tackat ja ändå väljer skola utanför egen regin. En annan viktig faktor som dock kan tala för att volymprognosen ändå är rimlig är inflyttningen, främst på Barkarbyområdet. Prognostiserat antal barn i förskola och familjedaghem under höstterminen uppgår till vilket är 17 färre än budgeterat. Det kan vara något pessimistiskt. Antalet barn som bor i kommunen och har åldern inne i kombination med att egen regin endast tar emot en andel av alla barn, talar för att antalet kan bli fler än prognostiserat. Därutöver är kommunens befolkningsexpansion, främst i Barkarbyområdet, även här en viktig faktor som borde innebära fler barn i åldrarna 1-5 år. 3.1 Elever i årskurs F-9 Prognostiserat antal elever i genomsnitt under vårterminen uppgår till 7557, vilket ligger i linje med budget. Prognostiserat antal elever i genomsnitt under höstterminen uppgår till 7832, vilket är 95 fler än budgeterat. Björkebyskolan och Karlslund står för de största avvikelserna men även Söderhöjden prognostiserar med fler elever under höstterminen än budgeterat. Andelen elever i Järfälla kommun som söker sig till någon skola inom egen regin uppgår för förskoleklass till drygt 90 procent och för åk 1-9 till drygt 80 procent. Prognostiserade nettoändringar mellan vår- och hösttermin åskådliggörs i nedanstående tabell. De elever som slutar åk 5 men inte börjar åk 6 går huvudsakligen till Engelska skolan. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 7 av 18
8 Prognos Budget Avvikelse Vid ingången av vt Vid utgången av vt Som börjar i F-klass Som slutar åk 5 men som inte börjar åk Som slutar åk Övrig nettoförändring 72 Vid utgången av ht Genomsnitt under året vårtermin hösttermin Tabell 3 Till sommaren går drygt 560 elever ut åk 9 och ca 890 börjar i F-klass. Därutöver brukar ca 140 elever sluta efter åk 5 och börjar i fristående skolor till åk 6. En viktig osäkerhetsfaktor i denna bedömning är antalet elever på Karlslundskolan under ht-15. Den maximala kapaciteten inom FoG:s grundskolor uppgår till knappt platser. Det innebär en prognostiserad beläggningsgrad på 92 procent under vt-15 och 95 procent under ht Barn 1-5 år Prognos per april för genomsnittligt antal barn under vt-15 uppgår till 3141, vilket är ca 40 fler än budgeterat. Prognos för genomsnittligt antal barn under ht-15 uppgår till 2970, vilket är knappt 20 färre än budgeterat. Barkarby för- och grundskola prognostiserar ett ökat antal barn inför hösten med knappt 20 barn medan Söderhöjdens för- och grundskola, Vattmyra förskolor samt Aspnäs för- och grundskola räknar med ett barntapp på ca 10 barn per enhet. Inför höstterminen lämnar 657 femåringar förskolan för att börja i förskoleklass och inskolning av ca 400 barn prognostiseras till höstterminen. Prognos Budget Avvikelse Vid ingången av vt Övrig nettoförändring/inskolning Vid utgången av vt åringar som slutar för att börja i f-klass -657 Inskolning av nya barn inför höstterminen Vid ingången av ht Övrig nettoförändring Vid utgången av ht Genomsnitt under året vårtermin hösttermin Tabell 4 I kommunen finns ca 4600 barn i åldern 1-5 år. Andelen barn som söker sig till någon förskola eller familjedaghem inom FoG uppgår till ca 70 procent. Den maximala kapaciteten inom FoG Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 8 av 18
9 uppgår till knappt 3200 platser, vilket innebär att förskolorna har en prognostiserad beläggningsgrad på 98 procent under vt-15 och 93 procent under ht Antal anställda i relation till antal barn och elever Antal faktiska årsarbetare Utfall Prognos Budget Förändring Antal vt ht vt ht vt ht Förskolan ,1% -1,3% Grundskola och övrigt ,9% 4,3% Totalt ,2% 2,4% Antal barn/elever Utfall Prognos Budget Förändring Antal vt ht vt ht vt ht Barn 1-5 år ,4% -0,6% Elever åk F ,1% 1,2% Totalt ,5% 0,7% Tabell 5 Antalet faktiska årsarbetare visar antalet anställda personer som har månadslön med hänsyn till anställningens omfattning samt eventuell frånvaro som till exempel föräldraledighet, tjänstledighet och långtidssjukfrånvaro. Ambitionen med detta nyckeltal är att visa personalstyrkans storlek som faktiskt utför arbete. Det bör därmed relevant kunna jämföras med antalet barn och elever i verksamheterna. Utmärkande avvikelser mellan antal faktiska årsarbetare och antal barn och elever identifieras enligt nedan: Förskola under vårterminen Antalet faktiska årsarbetare under vårterminen är 1,1 procent (7 årsarbetare) färre jämfört med budget trots att antalet barn i verksamheten ökat med 1,4 procent (40 barn). En sannolik förklaring är att timanställda i större omfattning än budgeterat ersatt månadsanställda på grund av hög sjukfrånvaro (10,1 procent). Grundskola och övrigt under höstterminen Antalet faktiska årsarbetare under höstterminen prognostiseras vara 4,3 procent (50 fler) än budgeterat medan antalet elever i verksamheten förväntas vara 1,2 procent (95 fler) än budgeterat. Detta är sannolikt en effekt av att flertalet skolor satsar på resursförstärkning inför det nya skolåret vilket i sin tur är en följd av politikens resursförstärkning i budgeten för året. 5 Investeringsredovisning Tillgängliga investeringsmedel 2015 uppgår till 22,8 mkr. Dessa är summan av den ursprungliga budgeten för 2015 om 6,5 mkr, ombudgetering (det som inte användes ett år kan genom godkänd ombudgetering användas kommande år) om 1,3 mkr samt tilläggsbudget om 15 mkr avseende Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 9 av 18
10 Herrestaskolan som öppnar Investeringsprognosen för helåret uppgår till ca 20,3 mnkr. Det innebär att 2,5 mnkr ännu inte är detaljplanerade. Investeringarna under året fram till och med april uppgår till 0,8 mnkr vilket är ca 0,4 mnkr högre än samma period föregående år. Investeringarna hittills i år avser främst möblering av klassrum, möblering av ny avdelning på Aspnäs förskola, uppstart av skolbibliotek på Björkebyskolan, markiser på Skälbyskolan samt uppsättning av mellanvägg på Kastanjens förskola. tkr 2015 Ombudgeterat från 2014 Tilläggsbudget Tillgängligt 2015 Prognos 2015 Bokslut Bokslut IT-utrustning Inventarier Totalt Tabell tkr Aspnäs för- och grundskola (Budget 500 tkr) 354 tkr möbler till klassrum 200 tkr renovering av personalutrymmen samt nya möbler 100 tkr markiser 79 tkr möbler till ny avdelning Aspnäs förskola 62 tkr mellanvägg Kastanjens förskola 160 tkr Berghem-Vattmyra grundskolor (Budget 160 tkr) 80 tkr klassrumsmöbler till Berghemskolan 80 tkr klassrumsmöbler till Vattmyraskolan 180 tkr Björkebyskolan (Budget 150 tkr) 103 tkr accesspunkter 77 tkr gardiner 74 tkr Fastebol-Högby grundskolor (Budget 56 tkr) 74 tkr Skolbänkar 850 tkr Fjällens för- och grundskola (Budget 725 tkr) 300 tkr inredning till HK-sal efter golvbyte 100 tkr utrustning till NO-salar 150 tkr möbler till konferensrum, arbetsrum samt grupprum 200 tkr inredning klassrum 50 tkr förskolans kök 50 tkr handikappsanpassning, dvs höj o sänkbar arbetsbänk Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 10 av 18
11 150 tkr Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor (Budget 150 tkr) 100 tkr till matsalsmöbler på Kolarängen 50 tkr till köksinventarier på Iljansboda 251 tkr Jakobsbergs förskolor (Budget 200 tkr) 251 tkr för möbler och inventarier i samband med attraktiva och moderna studiemiljöer tkr Karlslunds för- och grundskola (Budget tkr) Herresta tkr för möbler till 12 klassrum samt 10 grupprum 275 tkr 5 expeditioner samt lärarrum 530 tkr för uppstart av 3 fritidshem samt klubben 290 tkr möbler till matsal tkr utrustning av tillagningskök tkr lokaltillbehör 600 tkr inredning 6 HK-kök tkr inredning 2 slöjdsalar samt skapande rum/no-rum tkr inredning idrottshall 500 tkr musiksal 1000 tkr interaktiva skrivtavlor 500 tkr inredning konferensrum och personalrum 720 tkr telefoni, accesspunkter mm 850 tkr 5 förskoleavdelningar samt uteleksaker Karlslund 900 tkr för inredning till 6 förskoleavdelningar 300 tkr uteleksaker, lokaltillbehör samt köksinventarier 75 tkr för ombyggnad personalrum samt möblering 225 tkr för madrasskåp, hyllor samt cyklar till Dalens förskola 150 tkr Järfälla barn och elevhälsa (Budget 0 tkr) 150 tkr till möbler och inredning till personalrum 100 tkr Kallhälls förskolor (Budget 0 tkr) 100 för renovering av Villan vid Teknikvägens förskola 400 tkr Lundskolan (Budget 400 tkr) 400 tkr till möbler och inventarier i samband med attraktiva och moderna studiemiljöer Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 11 av 18
12 482 tkr Mälarskolan (Budget 400 tkr) 300 tkr för klassrumsmöbler, lärarmöbler samt undervisningsmaterial 100 tkr för accesspunkter samt projektorer 82 tkr uppstart av skolbibliotek 250 tkr Olovslundskolan (Budget 130 tkr) 170 tkr för skolmöbler till samundervisningsklasserna 40 tkr möbler till lärarplatser inför omorganisation 40 tkr kapprumsinredning till elever 80 tkr Sandviks för- och grundskola (Budget 80 tkr) 80 tkr till interaktiva skrivtavlor 336 tkr Skälby för- och grundskola (Budget 0 tkr) 120 tkr möbler till fyra klassrum 216 tkr markiser 264 tkr Söderhöjdens för- och grundskolor (Budget 0 tkr) 150 tkr draperier, ljud och ljus till Aulan 114 tkr upprustning kök på Tallbohov tkr Ulvsättra för- och grundskola (Budget 1020 tkr) 780 tkr för skolmöbler och inventarier till utbyggnad 240 tkr möbler och inventarier till arbetsrum, konferensrum samt personalrum 6 Osäkerhetsfaktorer I den ekonomiska resultatprognosen föreligger några osäkerhetsfaktorer. Antal barn och elever i verksamheten Prognostiserat antal elever i årskurs F-9 totalt för egen regin kan vara något optimistisk medan motsvarande prognos för barn i åldern 1-5 år är något försiktig för hösten. Några enheter riskerar dock att drabbas mer negativt än andra. Det gäller förskolor där barn placerats men där enheten inte varit föräldrarnas förstahandsval. Det gäller även Tallbohovskolan där elever ofta börjar för att kort därefter byta till annan skola inom eller utanför kommunen. Dessa enheter har ofta mycket svårt att klara omställningen inom budgetram. Lönerörelsen 2015 Löneökningar för 2015 flaggades i budgetärendet som en osäkerhet men dess utfall är nu klart. Avveckling av årskurs 6-9 på Tallbohovsskolan I budgetärendet flaggades även avvecklingen av årskurs 6-9 på Tallbohovskolan upp som en osäkerhetsfaktor. Som situationen ser ut nu tycks dock elevvolymerna inför hösten vara något bättre än budgeterat. Risken är dock fortfarande överhängande att enheten drabbas negativt. Många elever som har sökt till Tallbohovskolan avstår ofta sin skolplats mycket sent inför eller till och med efter skolstart. För detta är mycket svårt att parera. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 12 av 18
13 Orolig situation på Tallbohovskolan I budgetärendet flaggades den oroliga situationen upp som en osäkerhetsfaktor. Under våren kan konstateras att situationen tycks ha lugnat ner sig gentemot föregående vårtermin. Risk finns dock att de underliggande faktorerna till den tidigare oroliga situationen i stor utsträckning finns kvar och kan göra sig påmind. Tidigare oroligheter ger också skolan ett negativt rykte som är svårt och tar tid att förändra. Svårigheter att rekrytera Svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier påverkar på olika sätt. Personalkostnaderna kan bli lägre om annan personal som kanske inte har samma kvalifikationer ersätter. Däremot finns risken att kvaliteten i verksamheten påverkas negativt. 7 Viktiga händelser Fortsatt meritering av lärare inför karriärtjänster i grundskolan s.k. förstelärare. Kompetensutveckling om inkluderande arbetssätt för chefer och biträdande rektorer. Implementering av egen regins uppdaterade digitala strategi. Deltagande i EU-projektet FSL, Future School Leaders, och Erasmus+. Fjällenskolan deltar i pilotomgången inför Skolverkets satsning Läslyftet. Två skolor deltar i SKL:s PRIO-projekt som syftar till att höja måluppfyllelsen med hjälp av utveckling av skolans organisation ur flera perspektiv (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation). Några förskolor deltar i kompetensutvecklingen Matematiklyft för förskolan. Järfälla deltar i Skolverkets kommunala referensgrupp. Miljödiplomering på förvaltningsnivå. Viksjöskolan har uppmärksammats på flera sätt för sitt arbete kring Förintelsen. Bland annat fick en lärare pris som årets eldsjäl. Fyra förskolor i Järfälla har tagit emot studiebesök från Tjeckien vid två tillfällen. Förberedelser görs inför Skolverkets satsning Läslyftet. Handledare utbildas. Rekrytering av ny rektor till Fastebol Högby skolor. Rekrytering av ny förskolechef till Jakobsbergs förskolor. Rekrytering av ny förvaltningschef. 8 Framtiden Egen regin deltar som partner i konferensen Framtidens Lärande två dagar i maj. Planering för uppskjuten avveckling av Tallbohovskolans åk 6-9. Utvidgning av Mälarskolan och ombyggnation av före detta Kvarnskolan. Färdigställande av Herrestaskolan på Barkarbyfältet. Förändring av förvaltningsorganisationen. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 13 av 18
14 Åtta skolor påbörjar Skolverkets satsning Läslyftet. Intensifiering av rekryteringsarbetet i egen regin utifrån krav på legitimation. Utveckla samarbete med Södertörn högskola om Centrum för Professions Utveckling. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 14 av 18
15 9 Bilaga Resultat per enhet för perioden och helåret 2015 Resultat Jan-Apr 2015 Resultat Helår 2015 Justerat resultat Helår 2015* Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse FoG Ledning & Gemensamt FoG Konsult & Stöd Aspnäs för- och grundskolor Barkarby för- och grundskolor Berghem-Vattmyra grundskolor Björkebyskolan Fastebol-Högby grundskolor Fjällens för- och grundskola Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor Jakobsbergs förskolor Järfälla Barn- och elevhälsa Järfälla Språkcentrum Kallhälls förskolor Karlslundskolan Källtorpskolan Lundskolan Mälarskolan Neptuni för- och grundskolor Olovslundskolan Sandviks för- och grundskola Skälby för- och grundskola Söderhöjdens för- och grundskolor Ulvsättra för- och grundskola Vattmyra förskolor Viksjö förskolor Viksjöskolan Totalt Tabell 7 *Justerat resultat exkluderar resultateffekter från godkänt nyttjande av eget kapital (tidigare års överskott) Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 15 av 18
16 10 Bilaga Antal barn och elever Prognos per april Budget Avvikelse mot budget Vårtermin Hösttermin Förändring Vårtermin Hösttermin Förändring Vårtermin Hösttermin Förändring Barn år Familjedaghem 1-5 år Förskola 1-5 år Elever åk F Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Skolbarnomsorg Grundskoleelever Grundsärskoleelever Tabell 8 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 16 av 18
17 11 Årsarbetare per resultatenhet Prognos per april Budget Avvikelse mot budget Vårtermin Hösttermin Förändring Vårtermin Hösttermin Förändring Vårtermin Hösttermin Förändring FoG Ledning & Gemensamt FoG Konsult & Stöd Aspnäs för- och grundskolor Barkarby för- och grundskolor Berghem-Vattmyra grundskolor Björkebyskolan Fastebol-Högby grundskolor Fjällens för- och grundskola Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor Jakobsbergs förskolor Järfälla Barn- och elevhälsa Järfälla Språkcentrum Kallhälls förskolor Karlslundskolan Källtorpskolan Lundskolan Mälarskolan Neptuni för- och grundskolor Olovslundskolan Sandviks för- och grundskola Skälby för- och grundskola Söderhöjdens för- och grundskolor Ulvsättra för- och grundskola Vattmyra förskolor Viksjö förskolor Viksjöskolan Totalt Tabell 9 Antal månadsanställda årsarbetare exklusive föräldralediga, sjukskrivna och tjänstlediga Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 17 av 18
18 12 Resultat för egen regin tkr Budget 2015 Bokslut Bokslut 1) Prognos Bokslut 2) 2014 Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital : tkr Tabell 10 1) Resultat i bokslutet är korrigerat till tkr (tidigare tkr) 2) Resultat i bokslutet 2014 är i denna rapport rättat till tkr (tidigare tkr) Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2015 sidan 18 av 18
Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015
Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 Barn- och ungdomsnämnden, Egen regi Ordförande: Eva Ullberg Förvaltningschef: Minna Avrin 2015-09-14, version 1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...
Läs merBudget Kommunala förskolor och grundskolor Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) Järfälla Språkcentrum (JSC)
Budget 2017 Kommunala förskolor och grundskolor Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) Järfälla Språkcentrum (JSC) Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Eva Ullberg Förvaltningschef: Minna Avrin version
Läs merBudget Förskolor och Grundskolor
Budget 2015 Förskolor och Grundskolor Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Tf Yvonne Lagerhäll Skolchef: Margareta Forsslund version 1.0, 2014-11-17 Budget 2015
Läs merBudget Förskolor och grundskolor
2014 Förskolor och grundskolor Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund version 1.0, 2013-11-22 2014 - Förskolor
Läs merBudget Förskolor och Grundskolor
Budget 2012 Förskolor och Grundskolor Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund version 1.0 03 2 Budget 2012 rapport.doc
Läs merDelårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014
Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 För- och grundskolor Styrelse: Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: tf Yvonne Lagerhäll Skolchef: Margareta Forsslund
Läs merBudget Förskolor och Grundskolor. Del 1
Budget 2013 Förskolor och Grundskolor Del 1 Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund version 1.0 Budget 2013 - Förskolor
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Barn- och ungdomsnämnden
- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun /181 maj -05-25 1 (19) Innehåll INLEDNING... 3 1. BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL OCH PROGNOS
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2012
Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2012 För- och grundskolor Styrelse: Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Tf förvaltningschef: Yvonne Lagerhäll Skolchef: Margareta
Läs merDelårsbokslut per augusti och prognos för helår 2012
Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 För- och grundskolor Styrelse: Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund 2012-09-25,
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning. samt helårsprognos 2010
Budget- och verksamhetsuppföljning per april samt helårsprognos 2010 Förskola och Grundskola Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Skolchef: Margareta
Läs merNy skolorganisation år 2021
Ny skolorganisation år 2021 Tid- och genomförandeplan Björn Sundberg Maj 2017 Dnr Bun 2017/52 2017-05-02 1 (15) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 3 2. SYFTE... 4 3. METOD... 4 4. GENOMFÖRANDE...
Läs merMånadsrapport maj 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos
Läs merDelårsrapport per april och helårsprognos Barn- och ungdomsnämnden
Delårsrapport per april och helårsprognos 2017 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2017/178 Maj 2017 Innehåll 2017-05-12 1. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN... 2 2. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 3. UPPFÖLJNING
Läs merNyttjandegraden uppdateras årligen. Nedan redovisas den uträknade nyttjandegraden per område.
Sida 1 av 24 Bilaga 1 1. BEFOLKNINGSPROGNOS OCH PLATSBEHOV Begreppet platsbehov avser antalet barn/elever som inom varje geografiskt område och för kommunen som helhet beräknas efterfråga plats inom respektive
Läs merFörskola och Grundskola, FoG, föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2010-02-16 Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2010/76 Åtgärdsplan som säkrar budget 2010 Förslag till beslut, FoG, föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att: 1. godkänna rapporten
Läs merMånadsrapport februari 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari
Läs merBudget Förskolor och Grundskolor. Del 2. Budget 2013 per Resultatenhet
2013 Förskolor och Grundskolor Del 2 2013 per Resultatenhet Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund version 1.0
Läs merPlan för att öka personaltätheten i förskola och förskoleklass och årskurs 1-3
Plan för att öka personaltätheten i förskola och förskoleklass och årskurs 1-3 Kristofer Fagerström Dnr Bun 2015/278 November 2015 2015-11-13 1 (9) SAMMANFATTNING Barn- och ungdomsförvaltningen har fått
Läs merVerksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola
PM Mikael Caiman Larsson 2013-04-29 Produktionschef Barn och utbildning Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola Sammanfattning Produktionsområdet Barn och utbildning uppvisar
Läs merMånadsrapport januari 2019
Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merMånadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd
Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019
Läs merEkonomisk uppföljning per september för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merDelårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...
Läs merVerksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042
215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet
Läs merDelårsrapport per april och helårsprognos Barn- och ungdomsnämnden
Delårsrapport per april och helårsprognos 2018 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2018/157 Maj 2018 2018-05-15 1 (19) Innehåll 1. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN... 2 2. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER...
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merSTI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret
STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag
Läs merMånadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merÅrsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden
1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merBarn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-23 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2012/150 Barn- elev- och lokalpeng år 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs
Läs merNyttjandegraden uppdateras årligen. Nedan redovisas hur stora andelar av barn/elever som förväntas nyttja förskola/skola per kommundel.
Sida 1 av 22 Bilaga 1 1. BEFOLKNINGSPROGNOS OCH PLATSBEHOV Platsbehovet beräknas utifrån befolkningsprognos och nyttjandegrad. Befolkningsprognosen levererar uppgifter om förväntad population inom respektive
Läs merUppföljning volymprognos 2011
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-
Läs merEventuellt ny 6-9-skola i centrala Jakobsberg
Eventuellt ny 6-9-skola i centrala Jakobsberg Ewa Franzén 2010-03-04 1 (13) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...2 4. REDOVISNING...2 5. ANALYS...11 6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG...12
Läs merMånadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se -11-14 Dnr /663-042 Månadsrapport september Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merEkonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022 Sammanfattning Prognosen för april är fortsatt -8 mnkr förutsatt att resultatenheterna vidtar ett antal
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merVerksamhetsberättelse
2013 Verksamhetsberättelse Barn- och ungdomsnämnden För- och grundskolor, del 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Del 1 För- och grundskolor 1 INLEDNING... 3 2 ANSVARSOMRÅDE... 3 3 ÅRETS RESULTAT... 4 3.1 AVVIKELSEKOMMENTARER...
Läs merBehovsanalys för rektor i Järfälla kommun
Behovsanalys för rektor i Järfälla kommun Bakgrund Varför söker vi chefer till För- och grundskolor? Vi söker fyra rektorer eftersom: en rektor har fått möjligheten att gå vidare till tjänst som biträdande
Läs merBarn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt
Läs mer10. Månadsuppföljning okt Barn- och utbildningsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Barn- och utbildningsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Läs merEkonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merLikabehandlingsarbete
Likabehandlingsarbete årlig rapport Rapportnr: Bun 2017/124 2017-03 2017-03-10 1 (13) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 3 3. NÄTVERK FÖR LIKABEHANDLINGSARBETE... 3 3.1. Fokus för
Läs merBarn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)
Sammanträdesprotokoll 2019-04-24 Barn- o utbildningsnämnden 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen
Läs merBokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö
Bokslutsdialog 2017-02-24 Barn- och utbildningsnämnden Organisation Barn- och utbildningsnämnden Antal årsarbetare 418 Stab Barn- och utbildning Förvaltningschef Resurscentrum Välkomsten Barnomsorg Grundskola
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och
Läs merMånadsuppföljning, BUN. Grossbol förskola Oktober 2018
Månadsuppföljning, BUN Grossbol förskola Oktober 2018 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning
Läs merVerksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden Nämndversion Ordförande: Hampe Klein Förvaltningschef: Kerstin Johansen Innehållsförteckning 1. Viktiga händelser januari
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Läs merMånadsuppföljning, BUN. Grossbol förskola December 2018
Månadsuppföljning, BUN Grossbol förskola December 2018 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning
Läs merLokaler inom barn- och ungdomsförvaltningen
Dnr Bun 2015/268 Lokaler inom barn- och ungdomsförvaltningen Kapacitet och prognos för åren 2016-2024 Kapacitetsansvarig Björn Sundberg Rapportnr: 7 Oktober 2015 2015-10-09 1 (49) Innehåll 1. BAKGRUND...
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merTillsammans når vi toppen!
Dnr 2016/33 Id 19978 Barn- och utbildningsförvaltningen Tillsammans når vi toppen! Årsredovisning 2015 Skolområde Öst Skolområde ÖST bedriver, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, pedagogiska verksamheter
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomisk uppföljning per april för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter
Läs merMånadsuppföljning, BUN. Skived grundskola December 2018
Månadsuppföljning, BUN Skived grundskola December 2018 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning
Läs merLokaler inom barn- och ungdomsförvaltningen
Dnr Bun 2014/210 Lokaler inom barn- och ungdomsförvaltningen Kapacitet och prognos Kapacitetsansvarig Björn Sundberg Rapportnr: 6 Oktober 2014 2014-10-17 1 (49) Innehåll 1. BAKGRUND... 3 2. SAMBAND MED
Läs merEkonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-OKTOBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merBokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Bokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 GRUNDSKOLA - Eleverna kunskaper utvecklas
Läs merResultat per april 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat per april Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Barn- och utbildningsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Månadsuppföljning maj 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och
Läs merDANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt
Läs mer03. Kvartalsrapport mars Barn- och utbildningsnämnden
03. Kvartalsrapport mars 2018 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning Kvartalsrapport mars 2018... 3 Utfall/Prognos... 3 Verksamhet... 3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 Effektivisering...
Läs merSystematiskt Kvalitetsarbete
Systematiskt Kvalitetsarbete 2017-2018 Tomtbergaskolans rektorsområde Eleverna känner sig nöjda med vår skola och är trygga här oavsett ålder. Tryggheten bland fritidsbarnen är ännu högre, vi har stora
Läs merÄrende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett
Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och
Läs merBeslut för förskoleklass och grundskola
Dnr 43-2016:4384 Järfälla kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Järfälla kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens beslut
Läs merBokslut 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Bokslut 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Verksamhet Driftredovisning Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2015 Intäkter 50 498 49 772 51 638 48 785 Kostnader -514 291-544 795-584 574-580 555
Läs merDialogmöte. Habyskolan. 8 maj 2018
Dialogmöte Habyskolan 8 maj 2018 Verksamhet i barn- och utbildningsnämnden 2017 I egen regi 1 455 barn i förskolan 1 789 barn i fritidshem 4 056 elever i grundskola (inkl. förskoleklass) och grundsärskola
Läs merEn regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.
En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merUTHYRNING AV SKOLLOKALER
DELRAPPORT UTHYRNING AV SKOLLOKALER Dnr Kdn 2016/149 Bo Majling, kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen Anna Maria Norfall, barn- och ungdomsförvaltningen November 2016 2016-11-18 1 (10) Innehåll
Läs merLokaler inom barn- och ungdomsförvaltningen
Dnr Bun 2013/247 Lokaler inom barn- och ungdomsförvaltningen Kapacitet och prognos Kapacitetsansvarig Björn Sundberg Rapportnr: 5 Oktober 2013 2013-10-08 1 (51) Innehåll 1. BAKGRUND... 3 2. SAMBAND MED
Läs merBarn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September Produktionen
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Produktionen Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning
Läs merVerksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2012 För- och Grundskolor Del 2 Styrelse: Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund 2013-02-14, version
Läs merDelårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019
Delårsrapport 1- Bildningsnämnden Datum -04-10 1 (7) Dnr BIN /977:5 Delårsrapport 1- Bildningsnämnden 2 (7) Innehållsförteckning 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat... 3 2 Årsprognos för nämndens
Läs merEkonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merBARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -10-24 DNR BUN.059 PIA KRON SID 1/1 EKONOM 08-58785218 PIA.KRON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning
Läs merKvartalsrapport september med prognos
Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola
Läs merKostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016
PM Förskole- och grundskolestatistik 1 (14) Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016 I denna promemoria beskrivs Skolverkets kostnadsstatistik för kalenderåret 2016. Uppgifter som
Läs merBokslut 2014 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Bokslut 2014 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Verksamhet Driftredovisning Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Intäkter 49 812 50 498 49 772 48 440 Kostnader -499 046-514 291-544 795-545 707
Läs mer9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget
UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs mer