Verksamhetsberättelse 2012

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 För- och Grundskolor Del 2 Styrelse: Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund , version 1.0

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 DEL 2 Del 2 Enhetsspecifika verksamhetsberättelser KONSULT OCH STÖD... 2 ASPNÄS FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 5 BARKARBY FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 8 BERGHEM-VATTMYRA GRUNDSKOLOR BJÖRKEBYSKOLAN FASTEBOL-HÖGBY SKOLOR FJÄLLEN FÖR- OCH GRUNDSKOLA ILJANSBODA-KOLARÄNGENS FÖR- OCH GRUNDSKOLOR JAKOBSBERGS FÖRSKOLOR JÄRFÄLLA BARN- OCH ELEVHÄLSA, F.D. ELEVHÄLSAN JÄRFÄLLA BARN- OCH ELEVHÄLSA, F.D. JRC JÄRFÄLLA SPRÅKCENTRUM KALLHÄLLS FÖRSKOLOR LUNDSKOLAN KÄLLTORPSKOLAN MÄLARSKOLAN NEPTUNI FÖR- OCH GRUNDSKOLA OLOVSLUNDSKOLAN SANDVIK FÖR-OCH GRUNDSKOLA SAMT VIKSJÖ FAMILJEDAGHEM SKÄLBY FÖR- OCH GRUNDSKOLA SÖDERHÖJDENS FÖR- OCH GRUNDSKOLOR ULVSÄTTRA FÖR- OCH GRUNDSKOLA VATTMYRA FÖRSKOLOR VIKSJÖ FÖRSKOLOR VIKSJÖSKOLAN Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 1 av 84

3 Konsult och stöd Enhetschef: Solveig Wennmark Datum för lokal samverkan: (APT) UPPDRAG Ansvarsområde Enheten Konsult och Stöd är en administrativ avdelning som har till uppdraget att bistå och stödja de kommunala förskolorna och skolorna inom Järfälla kommun. Enheten ska ge stöd till skolchef och enhetschefer inom administrativa stödområden som bl.a. omfattar ekonomi, personal, bemanningstjänst, kost, arbetsmiljö, fastighetsfrågor, information samt IT. Konsult och Stöd ska också utföra uppdrag till andra interna och externa uppdragsgivare, som t.ex. Barn- och ungdomsförvaltningens kansli, Barn- och ungdomsnämnden samt brukare i form av barn, elever och vårdnadshavare. Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 16,0 16,0 16,0 17,0 17,0 17,0-1,0-1,0-1,0 Avvikelsen mot budget beror främst på svårighet att rekrytera ny personal. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 8,7% 4,2% 2,5% Sjukfrånvaron minskar tack vare utebliven långtidssjukskrivning som belastat tidigare år. Arbetsmiljö Renovering av kontorsmiljön. Bland annat har ny ventilation installerats och nya innerdörrar med bättre ljudisolering monterats. Inköp av Mousetrapper som är en ergonomisk datormus. Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatöverskott om 1,5 mnkr vilket främst beror på: Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 2 av 84

4 Intäkter -700 tkr minskade intäkter då avlyftet sänktes under HT tkr ökade intäkter då företaget ATEA betalar vite med 590 tkr på grund av leveransförsening av den tekniska plattformen för skolwebben Kostnader -230 tkr ökade kostnader för konsulttjänster främst på grund av föräldraledighet -300 tkr ökade kostnader för upprustning av lokaler 940 tkr i minskade personalkostnader på grund av ej tillsatt personal (1,4 tjänst) samt svårigheter att hitta ersättare till personal som slutat tkr minskade kostnader för webbprojektet på grund av försening 150 tkr lägre kostnader för då implementering av Basera (IT stöd) skjuts till nästa år VERKSAMHETSUTVECKLING Insatser för att nå högre måluppfyllelse Kostservice Kostservice har under året arbetat med att öka kunskapen om ekologisk och klimatsmart mat. I februari arrangerades en kick off för all måltidspersonal där ett 100 tal personer deltog. Gruppen informerades om kommunens miljöplan, miljödiplomering och matens påverkan på klimat och miljö. I början av året startades den ekologiska gruppen. Ekologiska gruppen är sammansatt av personer som dagligen arbetar praktiskt i kök i förskola, skola och äldreomsorg och av personer som arbetar administrativt. Gruppen ska fundera, engagera och specialisera sig på hur Järfälla ska uppnå målet att minst 25% av alla inköpta livsmedel i kommunen ska vara Ekologiska Under hösten har kostservice tillsammans med EKO-Mat-Centrum arrangerat en utbildning i klimatsmart och ekologisk mat. Ett 25 tal personer har deltagit i utbildningen. Järfälla kommun handlade ekologiska livsmedel för 16,9% år 2012 en ökning med 4,9 procentenheter sedan I den nya skollagen krävs att skolmaten ska vara näringsriktig. Kostservice har påbörjat ett arbete att via det webbaserade verktyget SkolmatSverige redovisa skolmatens näringsriktighet. Personalfunktionen Löneöversyn har genomförts under året för samtliga tillsvidareanställda medarbetare inom FoG och här har medarbetare inom personalfunktionen varit medverkande. På grund av utdragen avtalsförhandling på lärarsidan pågick lönesamtal och löneöversynsarbete under hela höstterminen. Förhandlingsformen var dialog mellan chef och medarbetare med undantag för Kommunal som hade traditionell förhandlingsform. Försäkringskassans förändrade regler med fasta tidsgränser för bedömning av arbetsförmågan ställer krav på att arbetsgivaren agerar snabbt. Under året har därför personalfunktionen stöttat cheferna med att följa de rutiner som finns för att komma igång med rehabilitering i ett tidigt skede. Från december 2013 måste förskollärare och lärare som byter tjänst ha en legitimation för att få undervisa och sätta betyg. Kravet på legitimation gäller fullt ut för alla efter den 1 juli Personalfunktionen har under året arbetat med förberedelser att implementera ett webbaserat systemstöd för kompetensinventering, för att med hjälp av detta säkerställa att medarbetare har rätt behörighet. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 3 av 84

5 Personalfunktionen hjälper även skolchefen med rekryteringar av chefer och under 2012 har en biträdande skolchef samt tre nya rektorer/förskolechefer anställts. För- och grundskolor har en bemanningstjänst inom personalfunktionen för att tillgodose behovet av korttidsvikariat i förskola, kostverksamhet samt fritidshem och fritidsklubb. Beställarna samt vikarierna arbetar i ett webbaserat bemanningsprogram, där vikarierna förfrågas och bokas via sms. Under 2012 förmedlades arbetspass, vilket motsvarar 64 årsarbetare. Bemanningstjänsten har även under 2012 jobbat med implementering av en virtuell bokningsassistent som automatiskt ska matcha t.ex. förskolornas behov av vikarier mot de i systemet tillgängliga vikarier. IT-funktionen Den kommungemensamma Skolwebben för pedagogiskt arbete, information och kommunikation mellan hem och skola, administration av individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen, frånvaro, schema m.m. togs i bruk under hösten. En webbutbildning har producerats med introduktionsfilmer och hjälpfiler. Ett nätverk bestående av s.k. Superusers från skolorna har bildats. En anställd IT-pedagog och projektledaren som jobbar på IT-funktionen har stöttat nätverket och enheterna i införandet, vilket också kommer att fortsätta under Arbetsmiljö- och fastighetsfunktionen Inom Konsult och stöd finns en arbetsmiljö- och fastighetssamordnare som under 2012 har hjälpt enhetscheferna med skyddsronder, utredningar och förebyggande arbete m.m. På detta sätt har man försökt minska antalet skador och tillbud inom FoG. Arbetsmiljö- och fastighetssamordnaren har även deltagit i det övergripande arbetet med genomförandet av kommunens miljöplan bl.a. som representant i Miljöstrategiska gruppen och CERO-projektet. Ekonomifunktionen Ekonomifunktionens huvudmål har under året 2012 varit att förbättra prognosprecisionen. Målet var att resultatavvikelsen i relation till omsättning skulle vara mindre än +/-1,0%. Föregående år var avvikelsen +1,1%. För att nå målet har ekonomifunktionen bland annat bistått enhetschefer och intendenter på workshops och enskilda möten. Uppnådd prognosavvikelse blev -0,1%. Ekonomifunktionen har även under året haft huvudansvaret med att sammanställa hela FoG:s verksamhetsberättelser, delårsrapporter, budget och månadsprognoser samt administration av interkommunala ersättningar. Under 2012 har ett flertal nya arbetsuppgifter tillkommit för ekonomifunktionen. De största har varit inköpssamordning, implementering av prognosverktyget Hypergene samt implementering av en e-handels modul. SAMVERKAN Samverkan med de fackliga organisationerna, i både Samverkan och Skyddskommitté Uppföljning av förbättrade samarbetsformer via arbetet med FAS-verktyget. Viktiga händelser under kommande år IT-funktionen Kompetensutveckling och fortsatt utbyggnad av Skolwebben. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 4 av 84

6 Kostservice Redovisning till Barn- och ungdomsnämnden av hur skolornas system och rutiner fungerar gällande ställda lagkrav på näringsriktiga skolmåltider Personalfunktionen Kompetenskartläggning för medarbetare som arbetar med barn/elever vilket inkluderar att samordna införandet av kompetenskartläggningssystemet KOLL Ekonomifunktionen Införande och etablering av Hypergene som 1:a-handsvalet av verktyg för ekonomisk analys Införande av E-handelssystemet (elektronisk handel). Aspnäs för- och grundskola Enhetschef: Pia Dannqvist Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde I och med den nya organisationen består Aspnässkolans för- och grundskolor sedan juli 2012 av Allmoges förskola, Aspnäs förskola, Kastanjens förskola, Öppna förskolan Jakobsberg samt Aspnässkolan år F-5, fritidshem och fritidsklubb. Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Den negativa avvikelsen mot budget för antalet förskolebarn är relaterat till Aspnäs förskola. Skolan har ett upptagningsområde med många nyanlända och nyinflyttade, vilket medfört en ökning av antal elever. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 5 av 84

7 Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 79,8 76,5 78,2 74,8 75,9 75,4 5,0 0,6 2,8 Att antalet årsarbetare är högre än budget beror främst på följande: Förstärkning inom fritidshemmet för att möta det ökade elevantalet Temporär förstärkning av ledningsfunktionen Tjänstledighet med lön beviljad för lärare på grund av särskilda omständigheter Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 8,5% 8,9% 8,1% Sjukfrånvaron minskar något jämfört med föregående år men ligger fortfarande betydligt högre än genomsnittet inom FoG. Sjukfrånvaron dras upp av Aspnäs förskola. Arbetsmiljö På Aspnäs förskola har ett hälsoprojekt pågått på grupp- och individnivå tillsammans med Järfällahälsan för ökad trivsel och minskad stress. Ett värdegrundsarbete som avser hela enheten påbörjas 2013 och handlar om tillit och samarbete. Syftet är detsamma som för hälsoprojektet och ambitionen är att detta ska minska sjukfrånvaron. På skolan utökas elevhälsan med en halvtidsresurs. Dessutom görs en satsning på att öka personaltätheten och höja kompetensnivån på fritidshemmet. Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatöverskott om 0,3 mnkr, vilket är 0,5 mnkr bättre än budget. Det budgeterade underskottet om 0,2 mnkr är nettoeffekten av: +0,1 mnkr som avser krav om återbetalning av tidigare års underskott inom skolan -0,3 mnkr som avser särskilda kompetens- och organisationsinsatser som godkänts finansiering genom nyttjande av eget kapital Aspnässkolan redovisar negativ resultatavvikelse mot budget om -1,2 mnkr medan förskolorna inklusive Öppna förskolan redovisar positiv avvikelse om 1,6 mnkr. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 6 av 84

8 Resultatavvikelsen för Aspnässkolan om -1,2 mnkr förklaras främst av följande: Större personalstyrka än elevunderlaget medgivit. - Detta beror till viss del på temporära förstärkningar för att klara ett krävande elevunderlag. - Nedläggningen av de särskilda undervisningsgrupperna i JRCs regi ledde till att en egen särskild undervisningsgrupp startades inför hösten. Gruppen är avsedd för elever som har svårt att vistas hela dagar i stor klass. Gruppen är bemannad med 1,5 tjänster vilka inte var budgeterade. - Beviljad tjänstledighet med lön enligt ovan påverkar också negativt. - Tillfälligt förstärkt ledningsresurs under höstterminen. Högre lönekostnader än budgeterad som en följd av att läraruppdraget på denna skola är mycket krävande. Det har inneburit att nyrekrytering framförallt gjorts av väl erfarna lärare som också haft högre löner än de som ersatts. Löneökningen om 4,2% är betydligt större än budgeterat. För att kompensera de ökade lönekostnader har ett antal elevassistenter avslutats under hösten. Denna kostnadsbesparing ger större effekt under kommande år. Resultatavvikelsen för Förskolorna och Öppna förskolan om 1,6 mnkr förklaras främst av att antalet anställda har hållits nere. VERKSAMHETSUTVECKLING 1. Kunskaper, utveckling och lärande Under året har enhetens personal utbildats för arbete med Ipad, kommungemensamma nätverksträffar, genom att läsa och diskutera Skolverkets olika stödmaterial samt individuell kompetensutveckling. Användning av Skolverkets Nya språket lyfter i skolan. Klasskonferenser har genomförts och kommer att genomföras varje termin i skolan med statistik för måluppfyllelsen i syfte att ha kontroll på resultaten. 2. Normer och värden Utvecklingsområden för året är Nolltolerans mot kränkning med utbildning i form av kommungemensamma VIF, VIS och nätverksträffar. Personalen i skolan har fått utbildning för att använda värdegrundsmaterialet Stegvis som redan används i förskolan. Det nyss påbörjade värdegrundsarbetet om samarbete och tillit för personalen som även ska leda till positiva konsekvenser för barnen och eleverna. Förbättrat arbete med en omarbetad likabehandlingsplan och incidentrapporter. En trivselenkät har genomförts och kommer genomföras varje termin i skolan för att ha kontroll på resultaten. Vidare åtgärder se respektive verksamhets Likabehandlingsplan. 3. Inflytande och delaktighet En heldag med varje arbetslag i skolan för att gå igenom uppdraget och diskutera elevers inflytande och delaktighet. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 7 av 84

9 SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare: Föräldraråd, Drop in -fika på fritids, julpyssel tillsammans med föräldrar, mor- och farföräldrar och barn. Luciafirande på dagen och på kvällen för föräldrar. Förtätande föräldrakontakter för det stora antalet barn i behov av särskilt stöd. Samverkan Järfälla Kultur: Musiklärare för åk 3-5, skapande skola, amatörer möter proffs Lokal SAMBU: Deltagit i möten Lokal samverkansgrupp: Samverkan varje månad. Viktiga händelser under kommande år Arbete för en ökad inkludering vad gäller nyanlända elever och elever i behov av särskilt stöd, samt en värdegrundssatsning för personalen medför ökade kostnader initialt. En utökning av elevhälsan samt planering av en profilskola med inriktning musik, språk, rörelse i syfte att bli en attraktivare skola som eleverna stannar kvar i. En planerad utökning av förskoleavdelningar på Kastanjens förskola och Allmoges förskola. Utökning av lokaler med en paviljong på Aspnässkolan och en på Allmoges förskola. Barkarby för- och grundskola Enhetschef: Britt Engman Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Barkarby för- och grundskola består av Barkarbyskolan, Barkarby förskola, Helikoptervägens förskola, Dalens förskola som övertogs mars 2012 samt Öppna förskolan i Barkarby som övertogs juli Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 8 av 84

10 Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 84,9 82,8 83,9 89,0 89,0 89,0-4,1-6,2-5,2 Antalet anställda minskar mot budget som en följd av neddragning för att anpassa personalstyrkan till det antalet barn som fanns inom förskoleverksamheten. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 5,0% 4,7% 4,9% Arbetsmiljö Vi har under 2012 arbetat vidare med den handlingsplan utifrån Arbetsmiljökompassen som vi gemensamt tog fram under Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatöverskott om 0,1 mnkr vilket är 0,2 mnkr sämre än budget. Det budgeterade överskottet är relaterat till krav återbetalning av tidigare års underskott på Dalens förskola. Resultatavvikelsen mot budget förklaras främst av att antalet barn i förskola och fritidshem är färre än budgeterat. Antalet årsarbetare har minskats för att minska den negativa resultateffekten. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Andelen elever som når målen i de ämnen som kunskapskrav finns i årskurs tre har ökat. Det systematiska arbetet mot ökad måluppfyllelse ger nu ett positivt resultat. 2. Normer och värden Enhetens och Skolinspektionens bedömning är att vi har ett mycket gott arbetsklimat och att arbetet med normer och värden bedrivs mycket strukturerat och effektivt inom hela organisationen. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 9 av 84

11 3. Inflytande och delaktighet Resultatet av arbetet med alla barns, elevers och personals inflytande och delaktighet är mycket bra, vilket såväl Skolinspektionen som våra egna sammanställningar visar. Övriga insatser för högre måluppfyllelse Gemensamt arbete ibland annat: Pedagogiska möten och diskussioner Kommundelsövergripande utbildningsinsatser APT (verksamhetsutveckling för både förskola och skola) Pedagogisk ledning för högre måluppfyllelse genom bland annat: Avdelningsbesök på förskola och fritidshem Lektionsbesök hos undervisande lärare Riktad kompetensutveckling mot identifierade utvecklingsområden Strukturerade skuggningar mellan personal och arbetslag SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Föräldramöten Veckobrev/informationsbrev Öppet Hus Föräldrakvällar med gemensamt tema Samverkan Järfälla Kultur Amatörer möter proffs Skapande skola Samarbete med Kulturskolan, både vad gäller lokaler och verksamhet Idrottslyftet Lokal SAMBU Deltagare från enheten i kommundelens SAMBU samarbete Lokal samverkansgrupp Ett samverkansmöte per månad Viktiga händelser under kommande år Barkarby för- och grundskola kommer att byta enhetschef under Temporär förskola och skola på Barkarbyfältet kan komma att påverka söktryck till enheten. Ombyggnationen av Barkarby station kan komma att påverka enhetens attraktionskraft, både negativt och positivt. JBE syn på elever i behov av särskilt stöd kommer att påverka enhetens möjligheter till fortsatt ökad måluppfyllelse. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 10 av 84

12 Berghem-Vattmyra Grundskolor Enhetschef: Lotta Eliasson Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Enheten består av två skolor årskurs F-5, förberedelseklasser årskurs 1-6 samt fritidshem och fritidsklubb. Antal barn- och elever Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Elevantalet ökade på Berghemskolan under ht-12. Antalet förskoleklassbarn blev fler än budgeterat på Berghem. Totalt ett plus på 12 barn för ht-12. Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 73,0 74,2 73,6 70,0 69,0 69,5 3,0 5,2 4,1 Antalet årsarbetare var något sparsamt budgeterat. Avvikelsen mot budget är dock något större än vad det ekonomiska utrymmet medgivit. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 7,3% 6,4% 3,8% Personalen trivs och är nöjd med sin skola, flerårigt värdegrundsarbete ger resultat. Arbetsmiljö Inom enheten har vi arbetat med arbetsmiljö utifrån att förändra en organisation och vilka konsekvenser det kan få för individer, grupper och hela organisationen. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 11 av 84

13 Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatunderskott om -0,8 mnkr vilket är 1,3 mnkr sämre än budget. Det budgeterade överskottet om 0,6 mnkr är relaterat till krav om återbetalning av tidigare års underskott. Resultatenheten är nykomponerad sedan juli Grundskoleverksamheten har lyfts ur två enheter som tidigare även inkluderade förskola och sammanförts i en gemensam organisation. Under våren kunde konstateras att denna nya resultatenhet hade en ekonomi som inte vara i balans, vilket innebar sparkrav om 0,9 mnkr för Trots viss ökning av antalet barn i förskoleklass och fritidshem har sparkravet inte gått att realisera innevarande år. Organisationsförändringen har inneburit behov av gemensam kompetensutveckling för att underlätta förändringen, vilket inte varit budgeterad i tillräcklig omfattning. Dessutom tillkom väsentligt större löneökning än budgeterat. Att anpassa personalstyrkan i snabbare takt har inte varit möjlig. Däremot kommer förändring i den mån det krävs ske under VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Måluppfyllelsen på båda skolorna är mycket god. 2. Normer och värden Vårt aktiva arbete med värdegrundsfrågor genom kompissamtal, Hur mår klassen?, kamratstödjare, rastvaktsystemet, delade raster för vissa klasser, EHGs insatser för att stärka relationerna inom och mellan olika klasser och inte minst vårt faddersystem har bidragit till en positiv utveckling. 3. Inflytande och delaktighet Vattmyraskolan har uppnått effektmålet men vi måste fortsätta arbeta med att fler elever framförallt i åk 5 vill rekommendera sin skola till en kompis. Berghemskolan har minskat något från förra årets höga resultat och behöver också arbeta med att fler elever i åk 5 vill rekommendera sin skola till en kompis. Övriga insatser för högre måluppfyllelse Gemensam arbetsgång på skolan för hur ett arbetsområde ska planeras och genomföras i linje med Skolverks allmänna råd Planering och genomförande av undervisningen. Lokala pedagogiska planeringar har utvecklats och blivit tydligare så att elever som lätt uppnår målen får lära sig ännu mer. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 12 av 84

14 Lärare undervisar fler klasser i de ämnen lärarna har behörighet i och brinner för. Det ökar möjligheten att utmana eleverna mer i respektive ämne Ständigt pågående pedagogiska samtal om lärande och undervisning är vägen till en likvärdig skola där vi har höga förväntningar på eleverna. SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Föräldraråd 3-4 gånger per år på båda skolorna Samverkan Järfälla Kultur Skapande skola, Amatörer möter proffs, musikundervisning SAMBU representanter från båda skolorna finns Lokal samverkansgrupp gemensam för båda skolorna med representanter från alla arbetstagarorganisationer utom Kommunal Viktiga händelser under kommande år Hantera de ekonomiska förutsättningarna för 2013, vilket bla innebär personalneddragningar Fortsatt arbete med att Berghem- och Vattmyra grundskolor blir en enhet i praktiken, genom att vattna varandras verksamheter inom enheten för att öka måluppfyllelsen genom att bl a bilda nätverk för klasserna, fritidshemmen och fritidsklubbarna Arbeta för ett gott förhållningssätt och bemötande på alla nivåer dvs god arbetsmiljö för alla Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 13 av 84

15 Björkebyskolan Enhetschef: : Fredrik Yggmark Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Björkebyskolan är en 6-9-skola med drygt 400 elever, och som även bedriver samundervisning för 30-talet elever. Fritidsklubben bedrivs från årsskiftet i egen regi och har ett 50-tal inskrivna barn. Björkebyskolan har också korttidstillsyn för några barn på uppdrag från socialförvaltningen. Antal barn- och elever Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Samundervisning - Grundskoleelever Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Samundervisning - Särskoleelever Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 53,0 54,3 53,7 53,0 51,0 52,0 0,0 3,3 1,7 Antalet årsarbetare ökar främst som en följd av att stödbehov varit större än beräknat. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 5,7% 3,5% 3,0% Sjukfrånvaron minskar och är låg jämfört med FoG i övrigt trots att siffran inkluderar 3 långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. Arbetsmiljö Upprustning och ombyggnad av lokaler som ett led i Attraktiva studiemiljöer. En rad sociala personalaktiviteter. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 14 av 84

16 Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatunderskott om -0,6 mnkr vilket är 1,0 mnkr sämre än budget. Det budgeterade överskottet om 0,4 mnkr avser krav om återbetalning av tidigare års underskott. Resultatavvikelsen mot budget förklaras främst av följande: Felaktig fördelning av lönekostnader om drygt 250 tkr som borde ha belastat Mälarskolan Omställningskostnader relaterade till anställningsavslut om 240 tkr Större stödbehov än beräknat vilket inneburit personalförstärkning Att vissa FoG-gemensamma arbetsuppgifter relaterade till implementering av skolwebben utförts och bekostats av Björkebyskolan. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande: Andelen elever som nått målen i alla ämnen i årskurs 9 har ökat från 73 till 88 %. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 har förbättrats från 217 till 220. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har ökat från till 84-90%. Andelen elever i årskurs 9 som når högre betygssteg (VG, MVG) har ökat från 57 till 64 %. 2. Normer och värden Andelen pojkar och flickor som ges samma förutsättningar har minskat från 64 till 59 %. Andelen elever som anser att de blir väl bemötta av vuxna på skolan är oförändrat ca 75 %. Andelen föräldrar som anser att personalen bemöter barnen på ett bra sätt har dramatiskt ökat från 63 till 87 %. Andelen elever som anser att de inte blir väl bemötta av andra elever har minskat från 26 till 19 %. Andelen elever som känner sig trygga i skolan är oförändrat 76 %. Andelen föräldrar som anser att barnen känner sig trygga i skolan har ökat avsevärt från 75 till 94 %. 3. Inflytande och delaktighet De elever som anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter har sänkts från 54 till 49 %. Sammanfattningsvis noterar vi att föräldrarnas förtroende för skolan har ökat dramatiskt samtidigt som förändringen bland eleverna är marginell eller till och med negativ. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 15 av 84

17 Övriga insatser för högre måluppfyllelse Pröva på språkval innan eleverna väljer sitt språk (Ty, Fr, Sp och Mandarin) Handledning och auskultation Förbättrad arbetsmiljö Förbättrade överlämningsrutiner Förbättrad uppföljning Kompetensutveckling Införande av 1:1 i åk 6 och 7 och utvecklande av ITK-pedagogik Formativ bedömning EU-projekt Införande av NTA SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare: Föräldraråd, utvecklingssamtal, informationskvällar, aktivitetskvällar, skolwebben. Samverkan Järfälla Kultur: Skapande skola & Amatörer möter proffs. Lokal SAMBU: Regelbundna möten höst och vår. Lokal samverkansgrupp: Regelbundna möten (1 ggr/mån). Gott samarbete och dialog med fackliga representanter. Viktiga händelser under kommande år En av våra bitr. rektorer går i pension. Troligt att vi tar in ytterligare en åk 6. Från 4 till 5 klasser. Utveckla stödverksamheten Utveckla ITK-pedagogik. Under våren kommer vi att börja pröva elektroniska läromedel. Faller detta väl ut kommer en stor satsning till höstterminen. Prioritera elevernas inflytande. Utveckla elevaktiviteter t.ex. Lucia, avslutningar. Fastebol-Högby skolor Enhetschef: : Leena Nystrand Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Inom enheten bedrivs verksamheterna förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidshem med öppen verksamhet. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 16 av 84

18 Antal barn- och elever Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Fler förskoleklassbarn än budgeterat ger en ökning av volymen under hösten. Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 61,0 60,0 60,5 58,0 53,0 55,5 3,0 7,0 5,0 Ökat elevantal och ökade intäkter genom tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd möjliggjorde en utökning av personalstyrkan mot budget. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 3,8% 4,0% 5,0% En tidigare ovanligt låg sjukfrånvaro ökar under året och närmar sig kommunsnittet. Enhetens analys visar att merparten av ökningen består av ett flertal planerade operationer som följs av längre sjukskrivning och rehabilitering. Dock behöver ytterligare granskning av resultat och bakomliggande orsaker göras. Arbetsmiljö Bytet av ventilationsanläggning på Fastebolskolan är i sitt slutskede och under 2012 gjordes injustering för optimalt luftflöde och ljudnivå. Högbyskolans arbetsmiljö kommer att förbättras under 2013 då skolan är uttagen till Attraktiva och moderna studiemiljöer. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 17 av 84

19 Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar resultatunderskott om 0,1 mnkr, vilket är 0,3 mnkr sämre än budget. Det budgeterade överskottet om 0,2 mnkr avser krav om återbetalning av tidigare års underskott. Resultatavvikelsen mot budget är näst intill sin helhet relaterat till särskild kompetensutveckling som beviljats finansiering genom nyttjande av eget kapital enligt ekonomistyrreglerna. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Den sammantagna bedömningen utifrån effektmålen är att målet inte uppfylls helt men att enheten har en god måluppfyllelse och en positiv tendens. Enheten behöver förbättra sina metoder för analys av resultat och åtgärder för högre måluppfyllelse. För detta har fortbildning i Reflekterande arbetssätt med systematisk självvärdering av verksamheten påbörjats, vilket kommer att prägla arbetet under kommande år. 2. Normer och värden Den sammantagna bedömningen utifrån effektmålen är att målet uppfylls i huvudsak men att det alltid kommer att finnas utrymme för förbättringar. Bedömningen baseras bl.a. på resultat i Skolundersökningen och skolans elevenkät som indikerar en hög måluppfyllelse inom området. För god kontinuitet har skolan arbetat fram en modell med årstidplan för främjande och förebyggande värdegrundsarbete. Utvecklingsområden bestäms i samråd mellan elever och pedagoger. 3. Inflytande och delaktighet Den sammantagna bedömningen utifrån effektmålen är att eleverna upplever en hög grad av ansvar och inflytande. Som en framtida åtgärd för att öka elevernas inflytande och ansvar kommer elevråden att ta del av klassernas arbete inom det fördjupade värdegrundsarbetet, och följa utvecklingen under läsåret. Övriga insatser för högre måluppfyllelse Enheten har under året gjort inköp och beställningar av IKT-material, interaktiva skrivtavlor, fler elevdatorer och läsplattor. Om den ökade tillgången direkt leder till högre måluppfyllelse är svårt att fastställa, men enheten kan se att elevernas lust och fokus ökar. Inköp av musikundervisning från Kulturskolan gör att enheten nu har legitimerade lärare som undervisar och bedömer i alla ämnen. Vidareutvecklad systematik i bedömning av måluppfyllelse inom undervisningen. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 18 av 84

20 För barn i behov av särskilt stöd har enheten startat en riktad verksamhet för elever i behov av särskilt stöd, Pärlan. SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Enheten fortsätter med standardiserade veckobrev för att säkerställa kontinuitet och kvalitet på informationen från verksamheterna. Kommunikationsteknik såsom e-post, sms och mobiltelefoni underlättar både regelbunden och spontan kontakt mellan vårdnadshavare och pedagoger. Under kommande år får Skolwebben en allt större funktion i samverkan med hemmet. En särskilda frågeställning har varit konsekvenserna av omorganisationen av de centrala resurserna i f.d. JRC, framför allt inkluderande arbetssätt har diskuterats på klassombudsmöten, både under våren och på höstterminen. Samverkan Järfälla Kultur Förutom Skapande skola och Amatörer möter proffs har enheten ett fördjupat samarbete med kulturförvaltningen genom inköp av musikundervisning till båda skolorna. Inom Skapande skola har enheten varit pilot-skola för en verksamhet där lärare, mediepedagoger och museipedagoger har samarbetat för att skapa animerad film. Delar av musikundervisningen sker under ledning av danspedagoger vilket ger elever ökade möjligheter att utforska olika estetiska uttryck. Lokal SAMBU Enheten deltar i den lokala SAMBU-gruppen. Information om aktuella SAMBU-frågor tas upp skolans ledningsgrupp och i kommundelens chefsgrupp. Pga. ökade arbetsuppgifter utsågs under höstterminen en ny representant från enheten. Lokal samverkansgrupp Årets samverkansgrupp har, förutom sedvanliga ärenden såsom ekonomi, personalorganisation mm, präglats av omställningen till inkluderande arbetssätt. Under hösten har Lärarförbundet tagit upp problematik kring stress. Viktiga händelser under kommande år Högbyskolan är uttagen till Attraktiva studiemiljöer och en ombyggnad/renovering kommer att ske under våren Detta kommer att föranleda vissa lokala organisationsförändringar med flytt av en årskurs från Högby- till Fastebolskolan under projekttiden. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 19 av 84

21 Fjällen för- och grundskola Enhetschef: Magnus Persson Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Förskola 1-5 år, förskoleklass, grundskola åk 1-9, fritidshem samt fritidsklubb. Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 110,1 112,5 111,3 108,0 108,0 108,0 2,1 4,5 3,3 Antalet elever har ökat under hela året vilket medfört ökat behov av personal. Den stora ökningen med ca 4,5 tjänster under ht 12 beror till stora delar på en ny organisation runt elever med särskilt stöd. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 8,7% 5,7% 5,2% En positiv minskning sker då det gäller sjukfrånvaro. Skolledningen har också blivit bättre på att ta sitt arbetsgivaransvar genom att följa upp upprepad sjukfrånvaro och tillsammans med arbetstagaren titta på lämpliga åtgärder. Arbetsmiljö Under 2012 har projektet Attraktiva Studiemiljöer slutförts på Fjällenskolan. Det har bl.a. inneburit att eleverna i åk 6-9 fått renoverade elevutrymmen, tre nya No-salar och elev-café. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 20 av 84

22 Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatöverskott om 0,5 mnkr, vilket är 0,2 mnkr bättre än budget. Det budgeterade överskottet om 0,3 mnkr är relaterat till krav om uppbyggnad av eget kapital enligt ekonomistyrreglerna. Tack vare stort intresse för Fjällenskolan har ökningen av antalet elever och systematiskt arbete med god ekonomi inneburit att vi under året kunnat genomföra stora kompetensinsatser för personalen inom Lgr 11 och 1-1 dator pedagogik för att kunna möta framtidens utmaningar. VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande: Förskola Effektmål Måluppfyllelse Andelen barn som ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål ska öka varje år 89 % 87 % målet är inte uppfyllt Vi arbetar medvetet med pedagogisk dokumentation där vi lyfter fram barnets lärandeprocess. Vi delar våra barngrupper i mindre grupper utifrån de förutsättningar som finns för att öka möjligheten för alla barn att få mer utrymme. Skola Målen uppfylls delvis. För åk 3 är det en stor ökning från 68-90%. Andelen(%) elever som når målen i alla ämnen i årskurs 9 har ökat 1%. Andel(%) elever som är behöriga till gymnasieskolan har minskat -4% enheter. Andel(%) VG och MVG av totalt avgivna ämnesbetyg har minskat -6% enheter Vi har en väl fungerande systematiskt uppföljning hos speciallärarna. Under våren 2012 har vi arbetat med TIL (tidig intensiv lästräning) för åk 1, vilket gett goda resultat. Skolans s.k. flexstudier där eleverna själva väljer att två gånger per vecka jobba med sådant som de anser sig behöva för att kunna nå målen, tror vi bidrar till en bättre måluppfyllelse. Tidigare uppföljningar och ett utökat samarbete med elevhälsogruppen (EHG) och föräldrarna kan i större utsträckning bidra till högre måluppfyllelse. Erbjuder läxläsning från åk 2-5 på eftermiddagstid som bedrivs av personalen från elevhälsan. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 21 av 84

23 2. Normer och värden Förskola Effektmål Måluppfyllelse Andelen barn som känner sig trygga ska öka varje år 98 % 96 % Målet är inte uppfyllt Förskolan strävar efter att utveckla vår unika möjlighet att lägga grunden för barnens sociala, emotionella och kunskapsmässiga utveckling. I förskolan vardag lyfter vi fram/ arbetar vi tillsammans med barnen kring samspel, kompromisser och etiska dilemman etc. Skola Effektmål Måluppfyllelse Andelen pojkar och flickor som ges samma förutsättningar ska öka varje år Andelen elever som anser att de blir väl bemötta av vuxna på skolan ska öka Andelen föräldrar som anser att personalen bemöter barnen på ett bra sätt ska öka varje år Andelen elever som anser att de blir väl bemötta av andra elever på skolan ska öka varje år. Andelen elever som känner sig trygga ska öka varje år. Andelen föräldrar som anser att barnen känner sig trygga i skolan ska öka varje år. Åk 3: 95% Åk 5: 67% Åk 8: 75% Åk 3: 86% Åk 5: 81% Åk 8: 75% Åk 3: 96% Åk 5: 88% Åk 8: 66% Åk 3: 9% Åk 5: 10% Åk 8: 9% Åk 3: 95% Åk 5: 85% Åk 8: 88% Åk 3: 97% Åk 5: 96% Åk 8: 84% Åk 3: 80% Åk 5: 75% Åk 8: 63% Åk 3: 86% Åk 5: 90% Åk 8: 91% Åk 3: 91% Åk 5: 77% Åk 8: 82% Åk 3: 13% Åk 5: 8% Åk 8: 12% Åk 3: 95% Åk 5: 94% Åk 8: 88% Åk 3: 100% Åk 5: 91% Åk 8: 95% Målet är inte uppfyllt Målet är uppfyllt Målet är inte uppfyllt Målet är inte uppfyllt Målet är uppfyllt Målet är inte uppfyllt Eftersom det enda rimliga målet är nolltolerans mot mobbning, skadegörelse och skolk är det självklart så att vi inte är nöjda med måluppfyllelsen. Fjällenskolan har i många år jobbat mycket aktivt med dessa frågor, vilket vi kommer att fortsätta göra. Tryggheten i skolan är delvis uppnådd med ökande siffror men ej 100 % som är vårt mål. 3. Inflytande och delaktighet Förskola Nyckeltal Måluppfyllelse Mitt barns tankar och idéer tas till vara. 81 % 66 % Målet är inte uppfyllt Förskolan upplever att vi arbetar med barns inflytande men förstår att vi kan utveckla arbetsättet för att det skall bli tydligare för barnen att de är delaktiga samt för pedagogerna att de låter barnen få ha inflytande i verksamheten. Effektmål Måluppfyllelse Andelen(%) föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola ska öka varje år 97 % 90 % Målet är inte uppfyllt Förskolan har ett mycket viktigt och stort arbete framför sig i att återfå det goda förtroende vi har haft föregående läsår. För att uppnå detta arbetar vi med att få en större andel högskoleutbildade pedagoger, vi arbetar medvetet med den vardagliga och proffessionella föräldrarkontakten. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 22 av 84

24 Skola Effektmål Måluppfyllelse Andelen elever som kan rekommendera sin skola till en kompis ska öka varje år Andelen elever som anser att de blir väl bemötta av vuxna på skolan ska öka varje år Åk 3: 86% Åk 5: 87% Åk 8: 59% Åk 3: 88% Åk 5: 72% Åk 8: 68% Övriga insatser för högre måluppfyllelse Åk 3: 87% Åk 5: 88% Åk 8: 75% Åk 3: 89% Åk 5: 86% Åk 8: 75% Utbildningsresa för samtlig personal inom 1-1 dator pedagogik till London/Bett Målet är uppfyllt Målet är uppfyllt Utbilda 12 st Lärspridare med uppdrag att stödja arbetslag/lärare med arbetet att använda moderna Lärverktyg. Erbjudit varje personal en extra utbildningspeng på 4500kr att använda för sitt uppdrag Online-böcker har erbjudits eleverna i åk 6-8 för att säkerställa att eleverna har bra tillgång till moderna läromedel. SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare: Fjällenrådet har ett väl utvecklat samarbete med mål att göra Fjällenskolan till en ännu bättre skola. Fjällenrådet hat träffats fem gånger under Samverkan Järfälla Kultur: Ett stort arbete är amatörer möter proffs som möjliggör att eleverna får pröva på olika uttrycksformer inom kulturen som en enskild skola har svårt att erbjuda. Lokal samverkansgrupp: Vi träffas var femte vecka med fokus på att utveckla Fjällenskolan tillsammans samtidigt som rättigheter och skyldigheter mellan arbetstagare och arbetsgivare tillvaratas. Viktiga händelser under kommande år Stort fokus är implementeringen av den nya Skolwebben Arbetet med det nya betygssystemet för åk 6-9. Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor Enhetschef: : Carina Haking Datum för lokal samverkan: UPPDRAG Ansvarsområde Enheten består av en större skola, Kolarängskolan med elever från förskoleklass till årskurs 5 och tillhörande fritidshem/klubb, grundsärskola år F-10 med fritidshem och en mindre skola, Iljansboda, som har elever från förskoleklass till årskurs 3 med tillhörande fritidshem. Iljansboda har dessutom en förskoledel. Sedan februari 2012 hör även Almarevägens förskola till enheten. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 23 av 84

25 Antal barn- och elever Förskola Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundsärskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Barn- och elever Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Almarevägens förskola har inte uppnått full beläggning under våren -12. Dessutom har förskolan inte sedan maj kunnat ta emot fler barn pga att barn från Kopparvägens förskola har gått där fram till 7 dec -12. Enheten har tagit emot fler elever till grundsärskolan än beräknat, vilket också medfört utökning av personal. Personal Antal månadsanställda vt-12 ht vt-12 ht vt-12 ht Årsarbetare 103,0 113,8 108,4 103,6 102,6 103,1-0,6 11,2 5,3 Avvikelsen ht-12 beror främst på: lärare och fritidspersonal till ny klass lärare som går upp från halv till heltid lärare + 3 barnskötare till ny klass på grundsärskolan dessutom ekonom 20%, idrottslärare 25%, rektor 15% (tidigare belastat Pråmen), fritidspedagog 60% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 6,5% 5,2% 5,3% Sjukfrånvaron ligger i linje med föregående år. Sjukfrånvaron på enheten har överlag varit låg, dock har delar av Iljansboda förskola under hösten haft betydande frånvaro. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 24 av 84

26 Arbetsmiljö Vi har gjort ett gediget arbete med Personalpolitiska handlingsplanen där samtlig personal har deltagit. Årets prioriteringar handlar bl.a. om att behålla och öka VI-andan, ökad tydlighet om vad som krävs för högre lön samt fördela arbetsuppgifter efter intresse och kompetens. Under hösten deltog all personal i en föreläsning som anordnades med hjälp av Järfällahälsan. Under hösten påbörjades hälsokontroller på Järfällahälsan. Periodvis så finns frukt i personalrummen. Ekonomi tkr Intäkter volym (+) Lokalbidrag (+) Övriga intäkter (+) Summa intäkter Personalkostnader (-) Lokalhyra (-) Övriga kostnader (-) Summa kostnader Resultat Enheten redovisar ett resultatunderskott om -1,9 mnkr vilket är 1,6 mnkr sämre än budget. Det budgeterade underskottet om 0,3 mnkr avser upprustning av den inre miljön och har godkänts finansieras genom nyttjande av eget kapital. Senare under året godkände skolchef att enheten fick nyttja ytterligare ca 0,3 mnkr av eget kapital för att täcka uppstartskostnader av Almarevägens förskola. Den resterande resultatavvikelsen mot budget är därmed ca 1,3 mnkr och förklaras främst av följande: Lägre barnpeng om ca 1,0 mnkr på grund av att - Almarevägens förskola inte uppnått full beläggning under våren - Almarevägens förskola inte kunnat ta emot budgeterat antal barn eftersom en avdelning lånats ut till den nedbrunna Kopparvägens förskola Lärarnas löneökning blev större än budgeterat Semesterskuld för biträdande rektor som slutat uppgick till 0,2 mnkr Kostnader för kompetensutvecklingen blev högre än budgeterat bland annat på grund av VISutbildningen VERKSAMHETSUTVECKLING Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 1. Kunskaper, utveckling och lärande Förskola: Personalen gör en samlad bedömning att målen inom området är uppfyllda. Personalen arbetar utifrån varje barns behov, ser och dokumenterar deras utveckling och ger utmaningar utifrån var de befinner sig. Varierade arbetssätt och olika typer av grupper/samlingar används som för lärande i språk-matematik (Bornholmsmodellen används), sång och rytmik, No-teknik, miljö, idrott-rörelse-rytmik samt drama och skapande. I alla vardagliga situationer ger pedagogerna barnen möjlighet att utveckla matematiska begrepp och berika språket. Verksamhetsplan För och grundskolor, del 2 Sidan 25 av 84