Budget- och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2012

Transkript

1 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2012 För- och grundskolor Styrelse: Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Tf förvaltningschef: Yvonne Lagerhäll Skolchef: Margareta Forsslund , version 1.0

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 För- och Grundskolor 1 INLEDNING DRIFTBUDGET BOKSLUT PER APRIL PROGNOS FÖR HELÅR GODKÄNT NYTTJANDE AV EGET KAPITAL OSÄKERHETSFAKTORER INVESTERINGSREDOVISNING VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET BILAGA RESULTAT SAMT NYTTJANDE AV EGET KAPITAL PER ENHET BILAGA ANTAL BARN OCH ELEVER...10 Del 2 Enhetsspecifika verksamhetsberättelser FOG LEDNING OCH GEMENSAMT...11 KONSULT OCH STÖD...13 ANKA FÖRSKOLOR & ÖPPNA FÖRSKOLORNA I KALLHÄLL, JAKOBSBERG OCH BARKARBY...14 ASPNÄSSKOLAN...15 BAG FÖRSKOLOR...17 BARKARBY FÖR- OCH GRUNDSKOLA...18 BARN- OCH ELEVHÄLSA...20 BERGHEMS FÖRSKOLA OCH SKOLA...21 BJÖRKEBYSKOLAN...23 MÄLARSKOLAN...25 FASTEBOL-HÖGBY SKOLOR...27 FJÄLLENSKOLAN...29 GÅRD- OCH HÖGBY FÖRSKOLOR...30 JÄRFÄLLA RESURSCENTRUM...31 JÄRFÄLLA SPRÅKCENTRUM...33 KOLARÄNGENS OCH ILJANSBODAS SKOLOR...36 KVARNEN, MJÖLNAREN OCH VALLVÄGENS FÖRSKOLOR...38 KÄLLTORPSKOLAN...39 LUNDSKOLAN...41 NEPTUNI SKOLA & FÖRSKOLA...43 OLOVSLUNDSKOLAN...44 SANDVIKSKOLAN...47 SKÄLBY FÖR- OCH GRUNDSKOLA...49 SÖDERHÖJDENS FÖR- OCH GRUNDSKOLOR...51 TRAKTOR, FASTEBOL & OLOVSLUNDS FÖRSKOLA SAMT FAMILJEDAGHEM I VIKSJÖ...53 ULVSÄTTRASKOLAN...55 UTEKOPPS...56 VATTMYRA FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM JAKOBSBERG...57 VIKSJÖSKOLAN...59 Budget- och verksamhets-uppföljning per april och prognos för helår 2012 sidan 2 av 60

3 1 Inledning I denna rapport redovisas det ekonomiska resultatet per april samt en helårsprognos 2012 för För- och grundskolor, FoG. Rapporten består av två delar. Ambitionen är att läsaren ska få en bra överblick över verksamheten genom att läsa den första delen. I den ges övergripande kommentarer om verksamheten samt viktigare enhetsspecifika kommentarer. Den andra delen innehåller de enskilda resultatenheternas kommentarer i vilka läsaren får möjlighet att fördjupa sig. 2 Driftbudget 2.1 Bokslut per april mnkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut Interna intäkter 340,2 339,3 0,9 331,1 9,1 Externa intäkter 6,5 3,7 2,9 6,9-0,4 Intäkter totalt 346,7 343,0 3,7 338,0 8,7 Personalkostnader 237,4 244,8 7,4 227,7-9,8 Lokalhyreskostnader 40,9 40,9 0,0 38,4-2,5 Övriga kostnader 58,4 56,6-1,7 55,2-3,2 Kostnad totalt 336,7 342,3-5,7 321,2 15,5 Resultat 10,0 0,7 9,4 16,8-6,8 För- och grundskolor redovisar ett resultatöverskott i bokslut per april om 10,0 mnkr, vilket är 9,4 mnkr bättre än budget och 6,8 mnkr sämre än bokslut för samma period föregående år. Avvikelsen mot budget är främst relaterad till personalkostnader. Det handlar om svårigheter att lyckas rekrytera personal med eftersökt kompetens att det har tagit längre tid att rekrytera personal än budgeterat att avtalsrörelsen dragit ut på tiden Vakanser har i några fall ersatts med inhyrd personal och belastat övriga kostnader istället. Det finns även några andra nämnvärda avvikelser: Skillnaden mellan lokalhyra och lokalpeng/bidrag är negativ på grund av att kostnader för fastighetsunderhåll lagts på hyran vilket inte lokalpengen justerats för. Kostnader inom ramen för attraktiva studiemiljöer har belastat FoG i mindre utsträckning än budgeterat. Detta har främst att göra med att åtgärderna ligger senare på året. Att FoG tar emot elever från andra kommuner bidrar till resultatöverskottet. Huvuddelen av de elever som tas emot kommer från Stockholm och inbringar högre skolpeng än vad Järfällaelever ger. Mellanskillnaden stannar centralt inom FoG och bidrar till att minska avlyftet från skolpengen. Budget- och verksamhets-uppföljning per april och prognos för helår 2012 sidan 3 av 60

4 2.2 Prognos för helår 2012 mnkr Prognos 2012 Budget Avvikelse Bokslut 2011 Avvikelse Interna intäkter 1 024, ,3 4,4 995,6 29,1 Externa intäkter 17,2 11,1 1 6,1 22,3-5,1 Intäkter totalt 1 041, ,3 10, ,9 24,0 Personalkostnader 749,6 740,9-8,7 706,6-43,0 Lokalhyreskostnader 123,2 122,8-0,4 114,9-8,3 Övriga kostnader 176,8 172,8-4,0 181,3 4,5 Kostnad totalt 1 049, ,5 13, ,8 46,8 Resultat -7,7-5,2-2,6 15,1-22,8 1 För- och grundskolor prognostiserar ett negativt helårsresultat om 7,7 mnkr, vilket är 2,6 mnkr sämre än budget och 22,8 mnkr sämre än föregående år. Avvikelsen mot budget om -2,6 mnkr är främst relaterad till: -1,2 mnkr avser ytterligare godkänt nyttjande av eget kapital -1,0 mnkr: Järfälla Resurscentrum ser ut att lyckas med personalminskningen inom given kostnadsram. Däremot har de volymbaserade intäkterna blivit lägre än budgeterat. Det har varit en medveten strategi att försöka slussa ut elever så snart som möjligt under året för att säkra en bra överlämning. Detta har dock inneburit att elevernas tillhörande skolpeng landat på de mottagande skolorna istället. -1,0 mnkr: Aspnässkolan har haft en bristfällig personalplanering som inneburit att organisationen är för stor för antalet elever. Ambitionen har varit att ha små klasser för att säkra god måluppfyllelse men det har inneburit att budgeten inte kan hållas Åtgärder planeras och vidtas inför höstterminen. -0,6 mnkr: Vattmyra påverkas i viss mån ekonomiskt negativt av att ett familjedaghem valt att driva verksamheten vidare i enskild regi. Enheten har även drabbats av en del oförutsedda kostnader som blir svåra att parera under innevarande år. Av den negativa avvikelsen har dock 0,1 mnkr godkänts som nyttjande av eget kapital. -0,4 mnkr: BAGs förskolor tappar barn till den nyöppnade Allmarevägens förskola. Personalkostnaderna kommer att skäras ner men svårigheter finns att kompensera för intäktsbortfallet helt och hållet under året. Vidare dialog förs med enheten. -0,3 mnkr: Mälarskolans kostnader i samband med uppstarten har underskattats något i budget +1,1 mnkr: Fjällenskolan får högre intäkter än budgeterat tack vare fler elever i grundskolan. 1 Jämfört med den ursprungliga budgeten presenterad i december 2011 har 5 mnkr övriga kostnader ersatts av 5 mnkr lägre intäkter. Detta avser en teknisk justering gjord för att öka jämförbarhet mellan utfall och budget. Den är relaterad till redovisning av intäkter och kostnader för interkommunala elever. Budget- och verksamhets-uppföljning per april och prognos för helår 2012 sidan 4 av 60

5 +0,9 mnkr: Källtorpskolan har anpassat sin organisation till de ekonomiska förutsättningarna och räknar med att klara budget med marginal. Dock finns en del osäkerheter som behöver hanteras. +0,4 mnkr: Järfälla Språkcentrum har fått ökade anslag. Organisationen anpassas men rekryteringarna släpar något. -0,5 mnkr Övrigt 2.3 Godkänt nyttjande av eget kapital Ekonomistyrreglerna tillåter under vissa förutsättningar att resultatenheter accepteras redovisa resultatunderskott. Det kräver bland annat att det finns eget kapital, tidigare års överskott, tillgängligt. Skolchefen har mandat att godkänna sådant nyttjande. Godkänt nyttjande av eget kapital är specificerat enligt nedan: tkr FoG Gemensamt (Budget tkr) tkr avser kostnader för aktiviteter inom ramen för initiativet Attraktiva studiemiljöer som senarelagts till tkr avser satsning på en budget- och uppföljningsmodul integrerad i beslutsstödsystemet Hypergene 450 tkr ANKA förskolor (Budget 450 tkr) 150 tkr Hjärt- och lungräddning, ABC-kurs, för alla anställda samt samtalsmetodutbildning för personal på öppna förskolan 300 tkr konferens inför organisationsförändringen vid halvårsskiftet 50 tkr Skälbyskolan (Budget 250 tkr men Enligt prognosen behöver endast 50 tkr nyttjas) 150 tkr särskild fortbildningsinsats för personal 100 tkr Projekt i Barkarby kommundel avseende satsning på naturorienterade ämnen 400 tkr Neptuni skola och förskola (Budget 400 tkr) 200 tkr ersättningsinköp av möbler till de nya lokalerna på förskolan Orion 150 tkr ombyggnation av skolans paviljong samt förnyelse av möbler 50 tkr till Projekt i Barkarby kommundel avseende satsning på naturorienterade ämnen 700 tkr Lundskolan (Budget 0 tkr) Möbler med ljuddämpande ytor till matsal Möbler till en ny paviljong Utbyggnad av trådlöst nätverk Kompetensutveckling Dokumentkameror, datorvagnar till den nya paviljongen 577 tkr Kolaräng- och Iljansbodaskola (Budget 300 tkr) 300 tkr upprustning av den inre miljön inom enheten 277 tkr relaterade till uppstartskostnader för Almarevägens förskola (Ny i prognos) Budget- och verksamhets-uppföljning per april och prognos för helår 2012 sidan 5 av 60

6 250 tkr Fastebol-Högby skolor (Budget 0 tkr) Kompetensutveckling av alla pedagoger för att öka kunskaperna om inkluderande arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd Uppstart och planering av det kommande läsåret 80 tkr Vattmyra för- och grundskolor samt familjedaghem i Jakobsberg (Budget 0 tkr) Upprustning av personalrummet på förskolan och familjedaghemslokalerna 60 tkr Gård-Högby förskolor (Budget 0 tkr) Ipads, ljusbord och bullerdämpande bord 2.4 Osäkerhetsfaktorer I helårsprognosen finns visst utrymme att hantera oförutsedda kostnader eller intäktstapp vilket givetvis ökar möjligheterna att klara prognosen för FoG som helhet. Det ekonomiska utrymmet kanske dock inte ligger på enheter där detta så småningom behövs. Sammanfattningsvis är bedömningen att prognosen är robust. Resultatet kommer med stor sannolikt inte bli sämre än prognostiserat. Följande osäkerheter bör nämnas: Inre underhåll Kostnader för inre underhåll flaggades som en osäkerhet i samband med budgetärendet i december Det handlade om att 40 kr per kvadratmeter skulle läggas på lokalhyrorna för att täcka fastighetsunderhåll. Det saknades täckning för detta i lokalpengen. Preliminära beräkningar visade att detta skulle belasta FoG med 5,5 mnkr. Beslut togs därefter om att endast 20 kr per kvadratmeter skulle läggas på lokalhyrorna. Kostnaderna prognostiseras därmed att landa på ca 2,7 mnkr för helåret vilket är inkluderat i prognosen. IT-infrastruktur Arbete pågår för att förbättra IT-infrastrukturen på flera enheter. Det är fortfarande oklart hur stora kostnaderna för detta blir. Begränsad risk finns att dessa kostnader kommer att innebära att prognosen inte kan hållas. Järfälla resurscentrum En av osäkerheterna som befarades i samband med budgetarbetet i december 2011 besannades tyvärr. Elevantalet blev väsentligt lägre än budgeterat vilket har inneburit att elevpengen landat på respektive hemskola istället. Nuvarande prognos bör dock kunna hållas. Lönepremien till förskolelärare inom förskolan Kostnader om 2,5 mnkr finns reserverade i den FoG-gemensamma budgeten. Beslut om en lönepremie behöver dock tas av kommunstyrelsen vilket kommer att ske under hösten. Det är i dagsläget alltså osäkert om detta blir av och om det kan erbjudas en lönepremie till förskollärare inom förskolan i år. Attraktiva studiemiljöer Åtgärderna inom ramen för satsningen Attraktiva studiemiljöer beror på många faktorer. Det är därför svårt att bedöma när kostnaderna uppstår. I viss mån är även kostnadsnivån för en del åtgärder osäkra. 2,2 mnkr driftmedel är avsatta för detta ändamål under Detta belopp kan komma att variera åt båda hållen. Budget- och verksamhets-uppföljning per april och prognos för helår 2012 sidan 6 av 60

7 Verksamhetsanpassad budget- och prognosmodul Insatser pågår för att förbättra den ekonomiska prognosprecisionen. Bättre prognoser innebär att FoG har större möjligheter att använda de tillgängliga resurserna. Ett led i detta arbete är att införa en bättre verksamhetsanpassad budget- och prognosmodul. Det finns 0,5 mnkr avsatta i budget för detta ändamål men risk finns att del av dessa kostnader kommer att landa först under nästa år. Rekrytering av personal Det har funnits svårigheter att rekrytera personal, särskilt förskollärare till förskolan, under en längre tid. I enheternas prognoser ligger ambitionen att lyckas tillsätta ett flertal av dessa vakanta tjänster med just förskollärare. Det är dock troligt att svårigheterna att rekrytera kommer att bestå. Det innebär i så fall att personalkostnaderna blir lägre än prognostiserat. Källtorpskolan Källtorpskolan räknar i sin prognos med att resultatet blir 0,9 mnkr bättre än budget. Organisationen har anpassats och mycket tyder på att budgeten om -1,1 mnkr ska kunna hållas. Prognosen om ett resultat om -0,1 mnkr indikerar verkligen en hoppfullhet om att ekonomin för Källtorpskolan är i balans. Det finns dock en ekonomisk risk kopplad till eventuellt behov av elevassistenter för att minska oro i vissa klasser. Branden på Kopparvägens förskola Kostnader relaterade till branden på Kopparvägens förskola uppstår givetvis. Den del som direkt belastar FoG under 2012 tycks än så länge vara begränsad. Det handlar om inventarier och förbrukningsmaterial samt eventuellt självrisk för barnens hemförsäkringar i de fall dessa nyttjas. I prognosen har fonden för skadegörelse höjts från 500 tkr till 800 tkr vilket bör täcka dessa kostnader i år även om viss osäkerhet finns. Ytterligare kostnader kommer dock sannolikt uppstå under kommande år när verksamheten ska återupprättas i sina ordinarie lokaler. 3 Investeringsredovisning Investeringarna under perioden januari - april uppgår till 1,2 mnkr vilket är ca 0,8 mnkr högre än samma period föregående år. Investeringarna hittills i år avser främst möbler och inventarier för uppstart av både ny och ombyggd förskola, nya möbler till klassrum och matsal samt interaktiva skrivtavlor. Investeringsprognosen ligger kvar på budgeterad nivå, 7,2 mnkr. tkr Budget 2012 Ombudgeterat från 2011 Tillgängligt 2012 Prognos 2012 Bokslut IT-utrustning Verksamhetsanknutna inventarier Ombyggnadsanknutna inventarier Totalt Budget- och verksamhets-uppföljning per april och prognos för helår 2012 sidan 7 av 60

8 4 Viktiga händelser under året Nämnvärda händelser under perioden fram till och med april: Som ett resultat av nämndens beslut att avveckla de särskilda undervisningsgrupperna och att styra om verksamheten mot ett inkluderande arbetssätt har en omfattande kompetensutvecklingsinsats inletts. VIS (= Verksamt i skolan) riktar sig till alla pedagoger och kommer att löpa hela året. Skolinspektionen genomför tillsyn i Järfälla kommun under våren Samtliga skolenheter besöks. Denna gång är det verksamhetens överensstämmelse med lagkraven som undersöks. En brukarenkät har genomförts i samarbete mellan Järfälla och fem andra stockholmskommuner. Vid en jämförelse av resultaten med genomsnittet för alla de sex kommunerna är resultatet för Järfälla genomgående bättre än kommungenomsnittet för många av de ingående parametrarna. Kommunens förskolechefer och rektorer deltog i slutet av mars i den Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg. Cheferna tog del av ett stort utbud av seminarier och föredrag gällande den senaste forskningen och samhällsutvecklingen inom utbildningsområdet. Natten till den 13 april startade en brand i Kopparvägens förskola i Kallhäll. Branden ödelade hela byggnaden. Det dryga 50-talet barn som gick på förskolan kunde evakueras till Svetsarvägens förskola och Almarevägens förskola. En grupp fanns redan på Emaljvägen i tillfälliga lokaler och kunde stanna kvar där. Efter sommaren kommer en tillfällig paviljong att stå färdig i anslutning till Kolarängskolans fotbollsplan. Förväntade händelser under kommande delen av året: Arbetet med ledningsförsörjning fortsätter kontinuerligt främst p.g.a. pensionsavgångar och flytt till annan ort. Tre nya chefer tillträder sina tjänster under maj juni. Rekrytering av en förskolechef, en rektor tillika förskolechef och en rektor kommer att påbörjas direkt efter sommaren för tillsättning vid årsskiftet. Den 1 juli träder den förändrade enhetsorganisationen igång. Anpassningar pågår och fortsätter hela året bl.a. med att skapa hållbara ledningsorganisationer och administrativa stödfunktioner. Resultatet av skolinspektionen meddelas enheterna kontinuerligt efter genomförd inspektion. De förvaltningsövergripande intervjuerna sker i juni. Därefter vidtar verksamhetsövergripande arbete med att åtgärda brister som kan ses som kommungemensamma. Skolwebben kommer att beröra elever, lärare och föräldrar och efter en testomgång ska den införas på alla skolenheter i höst. Budget- och verksamhets-uppföljning per april och prognos för helår 2012 sidan 8 av 60

9 5 Bilaga Resultat samt nyttjande av eget kapital per enhet mnkr Bokslut Nyttjande av eget kapital Bokslut Budget Avvikelse FoG Ledning & Gemensamt 1,0 0,1 0,9-2,7-2,7 0,0-2,7-2,7 0,0 FoG Konsult & Stöd 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Barn- & Elevhälsa 0,7 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Järfälla Resurscentrum -0,2-0,3 0,1-3,3-2,4-1,0 0,0 Järfälla Språkcentrum 1,3 0,1 1,2 0,4-0,0 0,4 0,0 ANKA Fsk & Öppna förskolan i Jkbg 1,0 0,0 1,0-0,4-0,4 0,0-0,5-0,5 0,0 Aspnäs -0,5 0,1-0,5-0,9 0,1-1,0 0,0 BAGs förskolor 0,3 0,0 0,3-0,4-0,0-0,4 0,0 Barkarbyenheten 0,8 0,0 0,7-0,0 0,3-0,3 0,0 Berghem för- och grundskola -0,2 0,1-0,3 0,3 0,5-0,1 0,0 Björkebyskolan 0,1 0,2-0,1 0,2 0,4-0,2 0,0 Mälarskolan -0,1-0,2 0,0-0,9-0,5-0,3 0,0 Fastebol-Högby grundskolor 0,3-0,2 0,4-0,1 0,2-0,3-0,3-0,3 Fjällenskolan 0,7 0,2 0,5 1,5 0,3 1,1 0,0 Gård/Högby förskolor 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2-0,1-0,1-0,1 Kolarängen och Iljansboda skolor 0,1 0,2-0,0-0,6-0,3-0,3-0,6-0,3-0,3 Kvarnens, Mjölnarens och Valls förskolor 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1-0,0 0,0 Källtorpskolan -0,5-1,3 0,8-0,2-1,1 0,9 0,0 Lundskolan 0,5 0,1 0,4-0,7 0,0-0,7-0,7-0,7 Neptuniskolan 0,6-0,1 0,6-0,4-0,4-0,0-0,4-0,4 0,0 Olovslund 0,1 0,2-0,1 0,0-0,0 0,0 0,0 Sandvikskolan 0,7 0,4 0,3 0,0-0,0 0,0 0,0 Skälbyskolan 0,5-0,1 0,6-0,1-0,2 0,2-0,1-0,3 0,2 Söderhöjdens för, och grundskolor 0,3 0,0 0,2 0,4 0,3 0,0 0,0 Traktor, Fastebol fsk etc 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Ulvsättraskolan 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1-0,1 0,0 UTeKoppS förskolor 0,1 0,2-0,1 0,0-0,0 0,0 0,0 Vattmyraskolan och familjedaghem i Jakobsberg 0,3 0,3-0,0-0,1 0,5-0,6-0,1-0,1 Viksjöskolan 0,6-0,1 0,7 0,1 0,0 0,1 0,0 Totalt 10,0 0,7 9,4-7,7-5,1-2,6-5,3-4,1-1,2 Bilaga Antal barn och elever sidan 9 av 60

10 6 Bilaga Antal barn och elever Förskola 1-5 år antal barn/elever vt-2012 ht vt-2012 ht vt-2012 ht Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskola 1-5 år Familjedaghem 1-5 år Hemkommun Järfälla Familjedaghem 1-5 år Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Förskoleklass Grundskoleelever åk 1-9 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola år Grundsärskoleelever åk 1-10 Hemkommun Järfälla Grundsärskoleelever åk Totalt Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Fritidshem 6-9 år Bilaga Antal barn och elever sidan 10 av 60

11 FoG Ledning och gemensamt Enhetschef: Margareta Forsslund Verksamhetens omfattning I FoG Ledning och gemensamt ingår skolchef och två biträdande skolchefer. I personalkostnaderna inkluderas även en andel från barn- och ungdomsförvaltningens sekretariatsfunktion som kan sägas vara gemensam för samhällsuppdraget och FoG. I övrigt ingår kostnader som är gemensamma för FoG ingår följande kostnadsposter: Prognos Budget 4,7 6,1 mnkr Personalkostnader inkl Fog-gemensamma omställningskostnader 2,5 2,5 mnkr Lönepremie till förskolelärare inom förskolan 0,5 1,0 mnkr Avskrivningar 0,9 0,9 mnkr Kulturskolan 1,0 0,8 mnkr Chefsrekrytering och kompetensutveckling för enhetschefer 0,8 0,5 mnkr Skadegörelse 0,5 0,5 mnkr PIM-utbildning 2,7 0,0 mnkr Fastighetsunderhåll pga ökad lokalhyra 0,7 0,8 mnkr Övrigt 2,2 2,2 mnkr Fastighetsåtgärder relaterade till Attraktiva studiemiljöer 0,5 0,5 mnkr Verksamhetsanpassad budget- och prognosmodul 17,0 15,8 mnkr Totalt 2012 ingår följande intäktsposter: Prognos Budget 12,5 13,1 mnkr Avlyft från barn- och skolpeng 1,8 0,0 mnkr Överskott relaterat till elever från andra kommuner 14,3 13,1 mnkr Totalt Underskottet om 2,7 mnkr i både budget och prognos finansieras genom eget kapital, det vill säga tidigare års överskott. Underskottet är relaterat till satsningen inom ramen för Attraktiva studiemiljöer samt verksamhetsanpassad budget- och prognosmodul. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 21,2% 0,0% Resultatavvikelsen per april om +900 tkr beror främst på följande: FoG Ledning och gemensamt sidan 11 av 60

12 +0,6 mnkr, elever från andra kommuner, främst Stockholm, har genererat högre intäkter än kostnader. +0,5 mnkr, relaterat till lägre personalkostnader främst på grund av att kostnader för anställningsavslut i större utsträckning än beräknat belastade föregående år istället. Dessutom påverkar sjukskrivning kostnaderna positivt. +0,2 mnkr, lägre kostnader för avskrivningar som beror på utrangering av främst ITutrustning i samband med årsbokslutet ,4 mnkr, kostnader för attraktiva studiemiljöer har inte belastat FoG i omfattning som budgeterat. -1,0 mnkr, underskott mellan lokalpeng och lokalhyra som främst är relaterat till kostnader för fastighetsunderhåll som påförts från Fastighetsavdelningen om 20 kr per kvadratmeter. +0,2 mnkr, övrigt som huvudsakligen är relaterat till periodiseringsavvikelser mellan utfall och budget. Resultatprognosen för helår ligger i linje med budget om +/- 0 tkr. Det finns dock både positiva och negativa avvikelser som bör nämnas. Dessa är: +1,4 mnkr, lägre personalkostnader som till huvuddelen beror på att kostnader för anställningsavslut belastat föregående år. Dessutom förväntas ytterligare FoGgemensamma omställningskostnader bli lägre än budget resterande delen av året. Sjukskrivningar påverkar även personalkostnader för helåret. -2,7 mnkr, underskott mellan lokalpeng och lokalhyra som främst är relaterat till kostnader för fastighetsunderhåll som påförts från Fastighetsavdelningen om 20 kr per kvadratmeter. +1,8 mnkr, elever från andra kommuner, främst Stockholm, beräknas även resterande delen av året generera en positiv resultatavvikelse. +0,5 mnkr, avskrivningskostnader för helåret beroende på främst utrangering av ITutrustning i årsbokslut ,5 mnkr, övriga kostnader främst relaterade till skadegörelse -0,5 mnkr, avlyft från barn- och skolpeng kommer att minskas från ht-12 Ekonomiska osäkerheter Det föreligger huvudsakligen en ekonomisk osäkerhet i resultatprognosen för helåret 2012 och avser den så kallade lönepremien till förskollärare i förskolan. Barn- och ungdomsnämnden har prioriterat FoGs budget så att 2,5 mnkr finns avsatta för lönepremien. Dock behövs ett beslut från kommunstyrelsen om denna konstruktion vilket väntas i höst i endera riktningen. Om lönepremiens konstruktion inte beviljas i kommunstyrelsen finns stor risk att avsatta medel inte kommer användas under året. Konsult och stöd sidan 12 av 60

13 Konsult och stöd Enhetschef: Solveig Wennmark Verksamhetens omfattning Verksamheten inom Konsult och stöd syftar till att stödja FoGs enheter inom bland annat områdena verksamhetsstyrning, ekonomi, personal, kost, IT och arbetsmiljö/fastighetsfrågor. Månadsanställda Årsarbetare Avvikelsen mellan prognos och budget är relaterad till en halvtidstjänst som inte blivit tillsatt på IT-funktionen. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 13,8% 0,0% Resultatavvikelsen per april om 721 tkr beror främst på följande: 270 tkr i minskade personalkostnader på grund av icke tillsatt halvtid på IT-funktionen 350 tkr i minskade projektkostnader för Skolwebben på IT-funktionen. Då detta är ett utvecklingsprojekt även för leverantören är både tidsplan samt kostnadsprognos betydligt mer osäker än annan verksamhet inom Konsult och stöd. Resultatprognosen för helåret är 0 tkr vilket ligger i linje med budget. Helårsprognosen inkluderar en uppfräschning av plan 13 i posthuset samt en tänkt minskning av avlyftet från barn- och skolpeng om 700 tkr En viktig osäkerhetsfaktor är relaterad till utvecklingen av Skolwebben där framförallt tidplanen är oklar. Viktiga händelser under året Lanseringen av skolwebben kommer att ske nu under hösten. Skolwebben vänder sig till både föräldrar, elever och personal. Pilotprojekt Smartare inköp som avser inköp med hjälp av bättre systemstöd pågår under året. ANKA förskolor & öppna förskolorna i Kallhäll, Jakobsberg och Barkarby sidan 13 av 60

14 ANKA förskolor & öppna förskolorna i Kallhäll, Jakobsberg och Barkarby Enhetschef: Inger Birgersson Verksamhetens omfattning ANKA förskolor består av Allmogens förskola, Nibble förskola Kastanjens förskola, Aspnäs förskola samt öppna förskolorna i Barkarby, Jakobsberg och Kallhäll. Samtliga förskolor ligger i nära anslutning till Jakobsbergs centrum. Volym Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin -3,6% 5,0% -5,7% 6,1% -0,3% 6,1% 0,0% Antalet barn ligger näst intill i linje med budget. Månadsanställda Årsarbetare Avvikelsen är relaterad till personalförstärkning tack vare beviljade extra resurser för enskilda barn. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 7,4% 0,0% Resultatavvikelsen per april om 973 tkr beror främst på följande: Svårt att rekrytera förskolelärare i den utsträckning som budgeterat, vilket innebär att personal med lägre lön arbetar i större utsträckning. Inga extra resurser för barn med behov är medräknade i budget. Högre anslag till öppna förskolan än budgeterat. Kostnader för utbildning förväntas komma något senare än budgeterat. Prognostiserat helårsresultat ligger i linje med budget. Helårsprognosen innebär att de satsningar som är planerade genomförs. Det handlar om kursen ABC i barnolycksfall samt ett samarbete med Järfällahälsan i ett hälsoprojekt på Aspnäs förskola ANKA förskolor & öppna förskolorna i Kallhäll, Jakobsberg och Barkarby sidan 14 av 60

15 för att minska sjukfrånvaron. Prognosen möjliggör också att vikarier i större utsträckning kan ersätta ordinarie personal vid sjukfrånvaro. Ekonomiska osäkerheter är eventuella kostnader som kan komma att uppstå på grund av omorganisation vid halvårsskiftet. Dessutom finns risk för fördyrade kostnader i samband med ombyggnad av ventilationen på Aspnäs förskola. Nyttjande av eget kapital Godkänt nyttjande av eget kapital uppgår till 450 tkr och avser: Kurs ABC i barnolycksfall Hälsoprojekt Kostnader i samband med omorganisation Viktiga händelser under året Omfattande rekryteringsarbete för organisationen som lämnas och ett påbörjat rekryteringsarbete för kommande organisation. Omorganisation av verksamheten med överlämnande av tolv förskoleavdelningar på tre förskolor samt tre öppna förskolor. Aspnässkolan Enhetschefer: Eva Wikberg 1/1 7/3 Ragnhild Thulin 8/3 13/5 Pia Dannqvist från och med 14/5. Verksamhetens omfattning Aspnässkolan är en f-5 skola med 194 elever, inklusive 2 förberedelseklasser. På skolan finns 3 fritidshemsavdelningar med ca 116 barn inskrivna och en fritidsklubb med ca 40 barn. Resultatenheten inkluderade Dalens förskola till och med februari 2012 då den flyttades organisatoriskt till Barkarbyenheten. Redovisade siffror nedan exkluderar Dalens förskola helt och hållet. Volym Eftersom Aspnässkolan är en skola med många nyanlända barn och familjer är det svårt att göra en bra prognos. Skolan har små klasser vilket innebär att det finns möjlighet att ta emot alla elever som söker, samt integrera FBK-eleverna i de vanliga klasserna. Flera elever står i kö till andra skolor i kommunen vilket gör att när en plats blir ledig på andra skolor tackar eleverna ja till denna plats. I dagsläget är det fler inflyttningar än utflyttningar. Aspnässkolan sidan 15 av 60

16 Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 32,1% 5,4% -7,7% 11,1% 20,5% 0,0% 11,1% Grundskola åk 1-5 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 2,3% -0,7% 14,2% 0,7% 7,7% 2,0% 6,7% Summa barn och elever förändring 7,5% 0,6% 9,2% 2,6% 10,3% 1,6% 7,6% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 2,2% 4,3% 14,3% 3,3% 5,6% 0,0% 0,9% I prognosen syns en ökning av elever från 194 barn till barn har erbjudits plats i förskoleklass till hösten och 48 svar har inkommit. Med den förväntade inflyttningen av nyanlända under sommaren, kommer sannolikt ytterligare några barn till förberedelseklasserna som så småningom ska placeras i de vanliga förskoleklasserna. Fler barn har valt att gå på fritids än budgeterat. I prognosen räknas med en ytterligare ökning då skolan kommer att ta emot flera förskoleklasselever till hösten. Månadsanställda Årsarbetare I februari anställdes ytterligare en intendent för att förstärka administrationen inför omorganisationen den 1/7-12. En lärare är tjänstledig med lön p.g.a. särskilda skäl. Många barn i behov av särskilt stöd kräver extra resurser, som inte var budgeterade. Inför höstterminen är behovet akut att se över klassorganisation, personalbemanning, arbetssätt m.m. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision -8,0% -4,9% Resultatavvikelsen per april om -534 tkr beror främst på följande: En för stor organisation för antalet elever. Klasserna är för små. För att få kompetent och bra personal till skolan har vi fått erbjuda högre löner för nyanställd personal, 200 tkr högre än budgeterat. Aspnässkolan sidan 16 av 60

17 Resultatavvikelsen för helår om -998 tkr beror främst på följande: Samma anledning som avvikelsen t.o.m. april, men arbete pågår med att se över personalorganisationen För att klara budget måste en översyn och förändring av verksamheten göras. De små klasser som infördes inför läsåret 12/13 för bättre måluppfyllelse av elevernas kunskaper måste göras om till större, mer ekonomiskt bärande klasser. Detta medför att pedagogtätheten behöver minskas. Arbetslagen måste lösa frånvaro inom arbetslagets gränser. Inga vikarier kan anställas. Aspnässkolan är en gammal skola där lokalerna inte är byggda för modern undervisning. Möjligheten att kunna dela upp klasserna i mindre grupper går inte att genomföra då det inte finns några grupprum i anslutning till klassrummen. Vi planerar därför att behålla en satsning som innebär en liten grupp där en specialpedagog ska stödja elever med behov av särskilt stöd. Det föreligger en ekonomisk osäkerhet relaterad till elevantal då skolan ligger i ett område med stor rörlighet. Investeringarna till och med april uppgår till 37 tkr, vilket avser tallriksdispenser till köket. Prognostiserade investeringar uppgår till 455 tkr och ligger i linje med budget. Resterande investeringsmedel avser huvudsakligen satsningar inom ramen för Attraktiva studiemiljöer men också datorvagnar till nya elevdatorer. BAG förskolor Enhetschef: Marie Sundström Verksamhetens omfattning Resultatenheten består av tre förskolor som ligger i Kallhälls södra del som gränsar mot Jakobsberg. Bolinders och Gullivers förskolor har drygt 80 barn vardera och Askungens förskola lite drygt 110 barn. Volym Enheten har tagit in fler barn från kön. Dessutom var volymen lågt budgeterat. I dagsläget finns ingen kö till hösten, därav har vi minskat prognosen. Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin -5,7% 12,4% -3,8% 7,5% -11,4% 4,8% 1,9% Summa barn och elever förändring -5,7% 12,4% -3,8% 7,5% -11,4% 4,8% 1,9% Månadsanställda Årsarbetare , BAG förskolor sidan 17 av 60

18 Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 2,9% -1,5% Resultatavvikelsen per april om +252 tkr beror främst på följande: Ökade intäkter för barnpeng med drygt 400 tkr Ökad kostnad för inhyrning av personal med 150 tkr Resultatavvikelsen för helår om tkr beror främst på följande: Lägre intäkt för barnpeng med drygt 200 tkr Högre driftskostnader på 120 tkr För att klara budget måste åtgärder vidtas såsom att minska på personaltätheten, där visstidsanställningar ska avslutas samt att det även införs ett inköpsstopp på allt utom förbrukningsartiklar. En satsning pågår dock för att öka andelen högskoleutbildad personal. En ekonomisk osäkerhet är att ytterligare familjer söker sig till nyöppnade förskolor i kommundelen. Viktiga händelser under året Enheten påverkas av den organisationsförändring som träder i kraft i juli. Enhetens förskolechef slutar 31 juli och ersätts under hösten av en tf förskolechef. Barkarby för- och grundskola Enhetschef: Britt Engman Verksamhetens omfattning Barkarby för- och grundskola består av Barkarbyskolan, Barkarby förskola, Helikoptervägens förskola och Dalens förskola. På enheterna finns förskola, förskoleklass grundskola åk 1-5, fritidshem samt fritidsklubb. Barkarby för- och grundskola sidan 18 av 60

19 Volym Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 0,0% -1,7% 0,0% 0,0% Förskoleklass Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 0,0% 18,5% 0,0% 0,0% Grundskola åk 1-5 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 0,0% 7,3% 0,0% 6,0% Summa barn och elever förändring 0,0% 5,0% 0,0% 3,1% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 0,0% 9,1% 0,0% 10,0% Månadsanställda Årsarbetare Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 4,4% -0,6% Resultatavvikelsen per april om +711 tkr beror främst på lägre personalkostnader. Resultatavvikelsen för helår om -300 tkr beror främst på svårigheter att klara kostnaderna på Dalens förskola. Inga investeringar är gjorda till och med april. Inga investeringar är heller prognostiserade vilket ligger i linje med budget. Viktiga händelser under året Dalens förskola inkluderades i resultatenheten från och med mars Barkarby för- och grundskola sidan 19 av 60

20 Barn- och Elevhälsa Enhetschef: Ann-Charlotte Engdahl Verksamhetens omfattning Enheten Barn- och elevhälsa är sedan läsåret en egen resultatenhet. Den består av 38 anställda motsvarande 35 årsarbetare, fördelat på enhetschef, samordnande skolsköterska, skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, skolpsykologer samt förskolepsykologer. Elevhälsans personal ingår i skolornas elevhälsogrupper och arbetar på uppdrag av rektorerna. Förskolepsykologerna arbetar i huvudsak konsultativt på både de kommunala och fristående förskolorna. Verksamhetens mål är att alla barn och elever ges likvärdiga möjligheter och tillgång till elevhälsoresurser genom förebyggande- och hälsofrämjande insatser på organisations- och gruppnivå. Insatser på individnivå kan ske vid behov efter beslut i elevhälsogruppen. Barkarby / Skälby Jakobsberg Viksjö Kallhäll / Stäket Totalt Elever (ca antal) Årsarbetare Psykolog 1,0 1,0 2,8 1,0 5,8 Kurator 1,6 1,7 3,3 2,0 8,6 Skolsköterska 2,8 2,6 5,1 3,2 13,6 Elever per årsarbetare Psykolog Kurator Skolsköterska Övergripande resurser som arbetar över kommundelsgränserna inkluderar skolläkare, samordnande skolsköterska, psykologer och förskolepsykologer. Månadsanställda Årsarbetare 33,2 34,6 34,6 34,6-1,4 0,0 Avvikelsen om 1,4 årsarbetare vt-12 beror främst på att nyrekrytering tagit längre tid än beräknat. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 8,1% 0,0% Resultatavvikelsen per april om 567 tkr beror främst på följande: Barn- och Elevhälsa sidan 20 av 60

21 nyrekrytering av 1,5 skolpsykolog och 1,8 skolsköterska har inte kunnat tillsättas som budgeterat i januari vikarie har inte satts in vid sjukskrivningar svårigheter att ersättningsrekrytera till 0,5 skolläkartjänst som varit vakant sedan mars Prognostiserat resultat om 0 tkr ligger i linje med budget trots den positiva resultatavvikelsen i bokslutet per april. Det beror främst på en förväntan om möjlighet att förstärka enheten med ytterligare resurser som delvis finansieras genom statsbidrag. Beslut om detta förväntas i juni och innebär en osäkerhet i prognosen. Om statsbidraget uteblir avses avlyftet från skolpengen minskas. Inga investeringar är gjorda till och med april. Prognostiserade investeringar uppgår till 150 tkr vilket är 100 tkr mer än budgeterade investeringar. Ökningen är relaterad till ombyggnad och utrustning till skolsköterskemottagning på Fjällenskolan. Viktiga händelser under året Enligt beslut i Barn- och ungdomsnämnden den 8 december 2011 kommer Barn- och elevhälsan och Järfälla Resurscentrum ingå i samma enhet från och med juli Detta blir en utveckling av organisationen som stämmer väl överens med skollagens krav och intentioner. För att kunna genomföra den planerade förändringen på bästa sätt har, under vårterminen 2012, ett nära samarbete inletts med Järfälla Resurscentrum. Järfälla Resurscentrum har inför hösten 2012 ett nytt uppdrag, vilket skall stödja enhetscheferna i arbetet med att organisera förskolornas och grundskolornas verksamhet utifrån inkluderingsuppdraget. Sammanslagningen av Barn- och elevhälsa och Järfälla Resurscentrum kommer att kräva stora personalsatsningar för att enheten skall bli en enhet med gemensamma mål och visioner utifrån givna uppdrag. Berghems förskola och skola Enhetschef: tf Lena Johansson Verksamhetens omfattning Enheten består av förskola, grundskola F-5, förberedelseklass 1-6, fritidshem och fritidsklubb. Volym Fler elever är prognostiserade till förskoleklasserna till ht-12. Även skola och fritidshem får fler elever till ht-12. Berghems förskola och skola sidan 21 av 60

22 Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin -3,6% 1,9% 6,4% 2,6% -0,8% 1,7% -2,5% Förskoleklass Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 2,6% 0,0% -27,5% 6,9% 32,3% 6,9% 3,2% Grundskola åk 1-5 Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin -1,1% -14,8% 17,9% 1,1% 4,3% 0,5% 1,6% Förberedelseklass Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 0,0% 0,0% -29,6% 5,3% 10,0% 15,8% 0,0% Summa barn och elever förändring -1,5% 0,6% 4,8% 2,3% 5,3% 2,3% 0,3% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 6,9% -6,4% 5,3% 2,2% 11,3% 0,7% 2,9% Månadsanställda Årsarbetare Ökningen beror på sjukvikarier för deltidslångtidsjukskrivna och resurser för barn i behov av särskilt stöd som inte var budgeterat full ut. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision -2,9% -0,4% Resultatavvikelsen per april om -327 tkr beror främst på följande: Något ökade intäkter pga volymökning samt datorgarantipengar Ökade personalkostnader med ca 500 tkr för sjukvikarier och resurspersoner för barn i behov av särskilt stöd. Ökade kostnader för förbrukningsmaterial Berghems förskola och skola sidan 22 av 60

23 Resultatavvikelsen för helår om -120 tkr beror främst på följande: Ökade intäkter om 800 tkr beroende på volymökning till hösten Personalkostnaderna prognostiseras att landa på tkr högre än budget pga ökade vikariekostnader och utökad antal personal pga volymökningen. Kostnader för förbrukningsmaterial beräknas öka med ca 250 tkr och beror i stor utsträckning på ökade kostnader för färgpatroner till skrivare. Helårsprognosen innebär att enheten måste minska vikariekostnaden. Detta innebär att personalen behöver samarbeta över gränserna i större utsträckning. De ekonomiska riskerna för enheten är att om elever väljer att flytta från Berghemskolan så minskas intäkterna. Ytterligare en risk är att om långtidssjukskrivningarna fortsätter så medför det merkostnad för vikarier och sjukersättning. Viktiga händelser under året Rektor slutade i februari, biträdande rektor blev tf rektor och en lärare på skolan blev tf biträdande rektor. Fritidsledare från skolans fritidsklubb gick in som lärarens vikarie och ersattes av barnskötarvikarie. From 1 juli bildas en ny organisation då Berghems förskola kommer att tillhöra Vattmyra förskolor och Berghemskolan bildar en enhet tillsammans med Vattmyraskolan. Berghemskolan utökar med en klass till lå Nytt klassrum inreds där vägg tas bort och bord och stolar köps in. Ny verksamhetsorganisation i och med att fler barn börjar i förskoleklassen till hösten. Detta kommer att medföra utökad kostnad för flytthjälp samt vikarier för fritidshemspersonalen när de organiserar om sin verksamhet i nya lokaler. Materialförvaringsskåp måste köpas in. Björkebyskolan Enhetschef: Fredrik Yggmark Verksamhetens omfattning Björkebyskolan är en 6-9 skola med ca 412 elever. Därtill bedrivs SAM-undervisning med 31 barn inskrivna. Från den 1/1-11 bedrivs Fritidsklubben i skolans egen regi. Idag är 56 barn inskrivna i verksamheten. Björkebyskolan har också korttidstillsyn som idag inkluderar 3 barn. Björkebyskolan sidan 23 av 60

24 Volym Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Grundskoleelever åk 6-9 exkl samunderv. Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin -7,9% -1,8% -7,4% -0,7% -4,1% -1,2% -1,5% Grundskoleelever i samundervisningsklass åk 6-10 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin -22,2% 28,6% 5,6% 21,1% -21,7% -5,3% 0,0% Grundsärskoleelever åk 6-10 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 28,6% -5,6% -23,5% -38,5% 0,0% 0,0% 0,0% Summa barn och elever förändring -7,4% -1,0% -7,5% -0,9% -5,0% -1,3% -1,4% Lägre elevantal förväntas från och med ht 2012 som en följd av att åk 9 är en större årskull än blivande åk 6. Månadsanställda Årsarbetare Personalökningen inför ht-12 är relaterad till fritidsklubben. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision -0,6% -0,6% Resultatet per april ligger näst intill i linje med budget. Resultatavvikelsen för helår om -214 tkr beror främst på följande: Ökande IT-kostnader Ökat personalbehov på fritidsklubben En ekonomisk osäkerhet är relaterad till insatserna inom Attraktiva studiemiljöer som i viss mån belastar enhetens resultat i form av avskrivningar. Investeringarna till och med april uppgår till 54 tkr, vilket avser en interaktiv skrivtavla. Prognostiserade investeringar uppgår till 450 tkr vilket är 450 tkr mer än budgeterade investeringar. 400 tkr avser satsningen inom ramen för attraktiva studiemiljöer och 50 tkr den interaktiva skrivtavlan. Björkebyskolan sidan 24 av 60

25 Viktiga händelser under året Fortsatt arbete med vårt kvalitetsverktyg Qualis Deltagandet i Comenius-projekt och global profil fortsätter, vilket inneburit besök av elever och lärare från Frankrike och Belgien AMOR-gruppen fortsätter sitt trygghetsarbete med att motverka och hantera mobbning Till höstterminen satsar vi på en dator per elev i åk 6 och 7 Björkeby har tillsammans med övriga skolor i Barkaby/Skälby fortsatt att utveckla och arbeta med NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) Mälarskolan Enhetschef: Fredrik Yggmark Verksamhetens omfattning Mälarskolan är kommunens nya 6-9 skola som startar ht-12. Första året tas två klasser in vilket innebär 60 elever. Kommande år fylls ytterligare två parallellklasser på tills skolan är fullt utbyggd ht-15. Då beräknas skolan ha 240 elever. Skolan är förlagd i tidigare delar av NTgymnasiets lokaler med ett uttalat syfte att utveckla ett pedagogiskt och resursmässigt samarbete med Järfällas gymnasieskolor. Volym Antalet sökande till Mälarskolan översteg antalet platser. Skolan fyller således sina 60 platser. Grundskola åk 6-9 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Månadsanställda Årsarbetare Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 27,0% -14,7% Resultatavvikelsen per april om +43 tkr beror främst på att kostnader förväntas senare under året. Resultatavvikelsen för helår om -346 tkr beror främst på följande: Mälarskolan sidan 25 av 60

26 Det finns behov av att anställa en fritidspedagog för att tillgodose elevernas rätt till fritidsklubbsverksamhet. Kostnaderna för detta kommer sannolikt att till viss del täckas av resursanslag för fritidsklubb som inte heller ligger i budget. Investeringsbehovet beräknas bli större än beräknat vilket innebär högre avskrivningskostnader än budgeterat. Underskottet i prognosen handlar om högre kostnader för start av verksamheten än budgeterat. Det finns små möjligheter att vidta åtgärder som på kort sikt kompenserar för detta resultatmässigt. Satsningar för att bygga upp verksamheten fortsätter som planerat. Ekonomisk osäkerhet i prognosen är främst relaterad till investeringsnivåerna. Inga investeringar är gjorda till och med april. Prognostiserade investeringar uppgår till tkr vilket är 900 tkr mer än budgeterade investeringar. Dessa avser verksamhetsanpassning av lokaler och utemiljö. Viktiga händelser under året De första fyra månaderna på året har inneburit ett nära samarbete med fastighetsförvaltning, gymnasieskolornas rektorer, projektledaren Roger Viklund och styrgruppen för projektet. Arbetet har inriktats mot ombyggnation av innemiljö och skolgård. Rektor har i diskussion med gymnasieskolans rektorer ägnat tid åt verksamhetens inriktning och framtida organisation med tydligt fokus på att verksamheten skall starta tryggt och stabilt för framtida elever och personal. Utvecklingen av den framtida organisationen och samarbetet med gymnasieskolan och KOMTEK kommer att stå i centrum under kommande läsår. Till höstterminen beräknas skolan starta enligt planerna. Skolan har fler sökande än antalet platser vilket glädjande nog visar att verksamheten är efterfrågad. Rekryteringen av personal fortskrider och i slutet av maj kommer ett första möte att äga rum med kommande elever och vårdnadshavare. Fastebol-Högby skolor sidan 26 av 60

27 Fastebol-Högby skolor Enhetschef: Leena Nystrand Verksamhetens omfattning Inom enheten finns verksamheterna, förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Volym Trots att verksamhetsområdets antal barn i förskoleklassålder minskar inför höstterminen, blir förskoleklassen i Fastebolskolan större än budgeterat. Detta till följd av att elever från andra områden söker sig till Fastebolskolan i allt större utsträckning. Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskoleklass Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 27,9% -1,1% -4,7% -1,2% 3,7% -1,2% -13,6% Grundskola åk 1-5 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 0,3% 0,0% 3,7% -0,8% 6,4% 0,3% 6,6% Summa barn och elever förändring 4,8% -0,2% 2,1% -0,9% 5,9% 0,0% 2,9% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 11,9% 0,3% -0,3% 0,3% 4,6% -1,0% 0,7% Månadsanställda Årsarbetare Intäkterna för ökningen av antalet förskoleklassbarn och fritidshemsbarn samt tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd innebär att den nedskärning av personalstyrkan som finns i budget inte behöver genomföras. Dock består inte avvikelsen av många nyrekryteringar utan befintlig visstidsanställd personal kan förlängas, och även en del tillsvidareanställd personal som avslutar tjänstledigheter och därmed ökar sin tjänstgöringsgrad. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 3,2% -0,7% Fastebol-Högby skolor sidan 27 av 60

28 Resultatavvikelsen per april om 410 tkr beror främst på följande: Icke budgeterade intäkter för datorgaranti Korttidssjukfrånvaro för ordinarie personal som lösts utan vikarier Lägre kostnader för förbrukningsmaterial och läromedel än budgeterat Resultatavvikelsen för helår om -250 tkr beror främst på följande: Användande av eget kapital för bl.a. kompetensutveckling Fler elever än budgeterat till höstterminen samt fler barn inskrivna i fritidshem Ökade personalkostnader till följd av rekrytering Helårsprognosen innebär rekrytering av personal som behöver specifika kvalifikationer och formell behörighet. Dock är läget på arbetsmarknaden sådant att rekryteringen bör kunna fungera enligt plan. I prognosen ligger även avskrivningskostnader för kommande investeringar i interaktiva skrivtavlor. En ekonomisk osäkerhetsfaktor är stödbehovet hos de elever som dels kommer in i verksamheten från JRC, men även hos nya förskoleklassbarn och inflyttande elever från andra skolor. Det kan visa sig att ytterligare rekryteringar behövs. Inga investeringar är gjorda till och med april. Prognostiserade investeringar uppgår till 250 tkr vilket är 250 tkr mer än budgeterade investeringar. Investeringsmedel avser inköp av interaktiva skrivtavlor till de klassrum där detta saknas. Nyttjande av eget kapital Nyttjande av eget kapital begärs om 250 tkr och avser: Kompetensutveckling av alla pedagoger för att öka kunskaperna om inkluderande arbetssätt med elever i behov av särskilt stöd Uppstart och planering av det kommande läsåret Viktiga händelser under året Enheten har, liksom flertalet skolor i kommunen, blivit granskade genom Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Arbetet med att åtgärda de uppmärksammade bristerna pågår, och kommer att påverka, framför allt, enhetens inre rutiner och arbete under året. Inför höstterminen kommer en översyn, av organisation och fördelning av nya administrativa uppgifter kring Skolwebben, nya underwebben på e-handelsprojektet mm, att krävas. Den ökade datoranvändningen kommer att medföra behov av kompetensutvecklingsinsatser för många medarbetare. Fjällenskolan sidan 28 av 60

29 Fjällenskolan Enhetschef: Magnus Persson Verksamhetens omfattning Förskola 1-5 år, förskoleklass, grundskola åk 1-9, fritidshem samt fritidsklubb Volym Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin -2,9% 5,2% -7,8% 2,2% -0,6% 1,5% 0,0% Förskoleklass Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin -10,2% 2,3% 62,2% 1,4% -35,1% 1,4% -35,1% Grundskola åk 1-9 Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin -3,8% 2,7% 0,1% 1,3% 4,5% -0,3% 2,9% Summa barn och elever förändring -4,0% 3,1% 2,1% 1,4% 0,5% 0,1% -0,7% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin -0,5% 4,8% 8,6% 5,4% -1,3% 2,8% 7,6% Månadsanställda Årsarbetare Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 2,0% 1,6% Resultatavvikelsen per april om +479 tkr beror främst på följande: Ökning av antalet elever Ökade intäkter för elever i behov av särskilt stöd (+345tkr) Fjällenskolan sidan 29 av 60

30 Datorgaranti-pengen (+60 tkr/mån) Resultatavvikelsen för helår om tkr beror i stort på samma orsaker som avvikelsen i bokslutet. Helårsprognosen innebär möjligheter att öka lärartätheten något samt att även genomföra skolans IT-strategi i något snabbare takt än planerat. Det handlar bland annat om Ipads till förskolan och förskoleklass. En ekonomisk osäkerhet för Fjällenskolan är relaterad till det viktade bidraget. Det finns en risk att det sänks en nivå från och med 2013 vilket får stor ekonomisk påverkan kommande år. Det innebär också att resursförstärkningar 2012 för dessa medel bör ske i form av temporära förstärkningar och satsningar. Investeringarna till och med april uppgår till 246 tkr, vilket avser möbler till elever och personal i samband med projektet Attraktiva skolmiljöer. Prognostiserade investeringar uppgår till ca 500 tkr vilket är i linje med budget. Viktiga händelser under året Fjällenskolans satsning på 1-1 dator till samtliga elever i åk 4-9 påbörjades i december Antalet sökande till blivande åk 6 har nästan fördubblats från 85 sökande 2011 till 150 sökande From hösten kommer fritidsklubben att drivas i egen regi. Gård- och Högby Förskolor Enhetschef: Elisabeth Bengtsson Verksamhetens omfattning Förskoleverksamhet 1-5 år Volym Volymen ht-12 är lägre än budgeterat på grund av minskat barnunderlag i Viksjö. Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Summa förändring -10,2% 2,2% 0,5% 0,0% -6,9% 0,0% -0,4% Månadsanställda Årsarbetare, netto Gård- och Högby Förskolor sidan 30 av 60

31 Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 0,9% 0,0% Resultatavvikelsen per april om +169 tkr beror främst på sjukfrånvaro och föräldraledighet som inte helt har täckts med vikarier. Resultatavvikelsen för helåret -60 tkr är relaterad till anskaffning av Ipads, ljusbord och bullerdämpande bord. Helårsprognosen innebär att utrymme finns för en pool-tjänst under hösten 2012 och som underlättar för verksamheten under inskolningsperioden. Ekonomiska osäkerhetsfaktorer bedöms som måttliga. Nyttjande av eget kapital Nyttjande av eget kapital begärs om 60 tkr och avser: 6 st. Ipad 6 st. Ljusbord 3 st. Bullerdämpande bord Viktiga händelser under året Högby/Gårds förskolor kommer att tillsammans med Traktor/Fastebol förskolor ingå i enheten Viksjö förskolor från och med juli Under 2012 kommer Högby förskola renoveras inom ramen för Attraktiva studiemiljöer Järfälla Resurscentrum Enhetschef: Mats Byström Verksamhetens omfattning Järfälla Resurscentrum, JRC, består av två delar, dels Stöd och utveckling och dels särskilda undervisningsgrupper. Inom Stöd och utveckling tillhandahåller JRC resurser som stöd till personal och elever i kommunens grundskolor, och till en mindre del även till personal och barn i förskolan. De särskilda undervisningsgrupperna är till för elever med behov av placering i mindre grupper, elever med koncentrationssvårigheter och neuropsykiatriska diagnoser. Enligt beslut i Barn- och ungdomsnämnden den 9 juni 2011 ska elever inkluderas i sin hemskola från höstterminen Alla utom en av de särskilda undervisningsgrupperna avvecklas därmed. Den återstående gruppen kommer att bedrivas i Källtorpskolans regi. Järfälla Resurscentrum sidan 31 av 60

32 Volym Grundskola åk 1-9 Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 0% -100% 0% -100% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 0% -100% 0% -100% Antalet elever är väsentligt lägre än budget. Det beror på att eleverna har slussats ut till respektive hemskola tidigare än planerat. Månadsanställda Årsarbetare Antalet årsarbetare har minskats något jämfört med budget under vårterminen. Under ht-12 är det genomsnittliga antalet årsarbetare högre än budgeterat. Det beror på att minskningen av personal inte i samtliga fall kan ske vid halvårsskiftet som budgeterat. Antalet årsarbetare beräknas dock komma ner till budgeterade 22 under hösten. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 0,8% -3,7% Resultatet i bokslut ligger näst intill i linje med budget. Resultatavvikelsen för helår om -959 tkr beror främst på följande: Minskade produktionsbidrag som beror på tidigare utslussning än beräknat. Skolpengen har för dessa elever gått till respektive hemskola istället. En medveten strategi har varit att slussa ut elever så snart som möjligt till respektive hemskola. Bedömningen var att det skulle innebära störst chans att säkra ett bra omhändertagande i den nya miljön. Några anställda har många sparade semesterdagar som innebär oförutsedda kostnader i samband med anställningsavslut. Omställningskostnaderna i övrigt prognostiseras bli näst intill som budgeterat. Ekonomisk osäkerhet är främst relaterad till ett mindre antal anställda som återstår att hitta lämplig tjänst åt. Järfälla Resurscentrum sidan 32 av 60

33 Viktiga händelser under året Under vårterminen är fokus att ta hand om inkluderingsuppdraget, vilket innebär utslussning av ca 50 elever och ca 25 anställda. Därutöver har även förberedelse av den nya organisationen inför det nya läsåret krävt uppmärksamhet i samarbete med enhetschefen för Barn- och elevhälsa. Under höstterminen kommer arbetet att bedrivas inom Barn- och elevhälsans regi. Verksamheten som planeras är framförallt mobil insats, korttidsskola och närvaroteamet. Järfälla språkcentrum Enhetschef: Eva Fredriksson Verksamhetens omfattning Järfälla språkcentrum ansvarar för ledning, organisation och administration för modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning för barn och elever från förskola till grundskola, samt säljer undervisningstimmar till gymnasieskolan. Ca barn och elever, i 41 olika språk deltar. Även nätverksmöten för FBK-chefer, språkombud och SVA-lärare anordnas av Järfälla språkcentrum. Inom Järfälla språkcentrum arbetar 39 årsarbetare eller 69 personer, varav 2,2 ledning och administration. Volym Volymavvikelse när det gäller barn- och elevantal från föregående år beror i första hand på att man detta år utökat verksamheten. Förskolan utökades redan vid årsskiftet med flera språk; somaliska, tigrinja, bosniska/serbiska/kroatiska och thailändska. I och med att grundskolorna informerats om att de inte längre måste debiteras för studiehandledning ökade även antalet beställningar av studiehandledning efter årsskiftet. Järfälla språkcentrum sidan 33 av 60

34 Utfall Prognos vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 vt-12 ht-12 MODERSMÅLSSTÖD Förskola 1-5 år Förskoleklass Summa förändring mot frg termin -4,7% -2,2% -2,1% 35,1% 2,9% MODERSMÅLSUNDERVISNING GRUNDSKOLAN Grundskola åk 1-9 inkl samunderv Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 12,9% 0,6% 3,3% 0,8% 8,4% Grundsärskola åk Summa förändring mot frg termin 7,7% 0,0% -14,3% -8,3% 0,0% GYMNASIET Kurs 1, B,C Summa förändring mot frg termin -8,0% 0,0% 14,1% 2,9% 2,9% STUDIEHANDLEDNING Grundskolan åk Gymnasieskolan Summa förändring mot frg termin -44,3% 16,9% 5,4% 21,1% 1,4% Summa barn och elever förändring 2,0% 1,0% 3,0% 8,0% 6,4% Antal barn som önskar men ej deltar Förskola 1-5 år och Förskoleklass Grundskola år Summa förändring mot frg termin 0,4% 3,5% 4,0% 6,0% -2,1% Månadsanställda Årsarbetare Ökningen av antalet årsarbetare till ht-12 beror på nyrekryteringar som en följd av ökade anslag till verksamheten. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 17,6% 2,1% Resultatavvikelsen per april om tkr beror främst på följande: Ett oförutsett tillskott på 1 miljon kronor tillkom i början av Järfälla språkcentrum sidan 34 av 60

35 Rekrytering av lärare har tagit längre tid än planerat. Högre sjukfrånvaro än väntat medförde också att kostnaderna blev lägre än beräknat eftersom det är svårt att använda vikarier i denna verksamhet. Resultatavvikelsen för helår om +429 tkr beror på en viss eftersläpning i att rekrytera personal i den takt som anslagen ökat. Helårsprognosen innebär bland annat satsningar på studieverkstäder där det finns förberedelseklasser för nyanlända elever. Den formen av studiehandledning har visat på bra resultat under de år den bedrivits på Tallbohovskolan. Prognosen möjliggör även andra särskilda satsningar beträffande stöd till skolor i form av studiehandledning, vilket sannolikt bidrar till högre måluppfyllelse för nyanlända elever. Eftersom finansieringen är volymoberoende är de främsta ekonomiska riskerna att fler barn och elever än väntat, med rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning, tillkommer. Det blir särskilt ekonomiskt ansträngande om det också innebär att undervisning i ytterligare språk måste till. Inga investeringar är gjorda hittills under året. Däremot kan ett eventuellt byte av lokaler under sommaren 2012 kräva inköp av inventarier som beräknas uppgå till 50 tkr. Det är en ökning med 50 tkr jämfört med budget. Viktiga händelser under året Under perioden fram till och med april har mycket fokus legat på planering, rekrytering och utökning av verksamheten. Förväntade händelser under året 2012 är ett fortsatt ökat deltagande i studiehandledning i och med ökat anslag för grundskolans studiehandledning. Utökning inom större språk som arabiska, somaliska, turkiska är under rekrytering och tillsätts vid terminsstart ht-12. Då tillträder även en biträdande rektor på heltid. Flera små tjänster kommer att läggas till under hösten i och med att fler språk väntas komma till när det gäller modersmålsstöd i förskolan och modersmålsundervisning i grundskolan, samt även enstaka elever i udda språk i studiehandledning. Inför det kommande läsåret planeras studiebesök i andra kommuner där man har alternativa lösningar till förberedelseklasser. Totalt sett, när det gäller modersmålsundervisningen i grundskolan, ser vi en fortsatt ökning från år till år. Kolarängens och Iljansbodas skolor sidan 35 av 60

36 Kolarängens och Iljansbodas skolor Enhetschef: Ingrid Persson Verksamhetens omfattning Enheten består av en förskola med sex avdelningar, en förskola för barn med flerfunktionshinder, grundsärskola och två grundskolor med fritidsverksamhet. Volym Den nyöppnade förskolan har de första månaderna inte fått in det antal barn det budgeterats för. För varje månad fylls det på med flera barn. Grundsärskolan kommer att öka volymen med 5 elever till hösten. Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 10,0% 10,6% -32,9% 57,1% 26,0% 85,7% 8,8% Specialförskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 75,0% 0,0% 0,0% 0,0% -14,3% 0,0% -28,6% Förskoleklass Hemkommun Järfälla # 0-1 Summa förändring mot frg termin -19,8% 0,0% 29,9% 0,0% -7,0% 0,0% -6,0% Grundskola åk 1-5 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 2,6% 0,0% 5,1% 0,0% 6,8% 0,0% 6,8% Fritidshem Månen särskoleelever Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin -20,0% 41,7% -11,8% 6,7% 12,5% 6,7% -12,5% Grundsärskola åk 1-6 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 0,0% 5,6% 5,3% -5,0% 21,1% -5,0% -5,3% Summa barn och elever förändring -0,5% 2,3% 3,1% 4,6% 7,3% 7,0% 3,9% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 0,3% 11,4% 8,5% -4,3% -2,5% -3,5% -2,5% Kolarängens och Iljansbodas skolor sidan 36 av 60

37 Månadsanställda Årsarbetare Avvikelsen beror på nyanställning pga volymökning på grundskolan och grundsärskolan ht-12, samt ny förskola i Stäket i februari i år. Utökningen består av 2,5 lärartjänster, 1 förskollärare, 2 barnskötare, 2 elevassistenter samt 0,2 ekonom och 0,5 fastighetsansvarig. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision -0,1% -0,4% Resultatavvikelsen per april om - 24 tkr ligger i linje med budget Resultatavvikelsen för helår om tkr beror främst på följande: Fler personal än budgeterat till nyöppnad förskola samt ny lärare till ny klass i både grundsär och grundskola ht-12. Högre kostnad jämfört med budget i samband med nyöppnad verksamhet. Investeringarna till och med april uppgår till 433 tkr, vilket avser stolar i samlingssal, ipads och projektor + duk till matsalen på Kolarängen och möbler, mattor etc. till nyöppnad förskola i Stäket. Budgeterad investering är 225 tkr. Prognostiserade investeringar uppgår till 583 tkr vilket är 358 tkr mer än budgeterade investeringar. Resterande investeringsmedel avser nyanskaffning av möbler till två nya klassrum. Nyttjande av eget kapital Nyttjande av eget kapital begärs om 277 tkr och avser: Ökade kostnader vid uppstart av ny förskola i form av bemanning, inköp av inventarier och förbrukningsmaterial. Viktiga händelser under året Nämnvärda händelser under perioden fram till april är att vi har öppnat en ny förskola i Stäket. Förväntade händelser under 2012 är att enheten får en ny rektor samt en ny biträdande rektor på Kolarängskolan from 1 juli. Pråmens förskola kommer att tillhör en ny enhet from 1 juli. Kvarnen, Mjölnaren och Vallvägens förskolor sidan 37 av 60

38 Kvarnen, Mjölnaren och Vallvägens förskolor Enhetschef: Anne-Marie Jacobsson Verksamhetens omfattning Kvarnens förskola har sin verksamhet i HSB s bostadsrättshus nära Jakobsbergs station och består av 4 avdelningar med totalt 69 barn. Mjölnarens förskola har sin verksamhet i ett HSB-ägt friliggande hus som består av 6 avdelningar med totalt 117 barn. Vallvägens förskola har sin verksamhet i kommunens lokaler i Västra Jakobsberg. Förskolan består av 4 avdelningar och har idag 74 barn. Volym För att ge plats åt barn med rätt till garantiplats har vi tagit in fler barn än budgeterat. Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin -3,0% 15,1% -3,5% 4,4% -1,7% 2,4% 0,0% Månadsanställda Årsarbetare Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 0,1% 0,0% Resultatet i såväl bokslut per april och helårsprognos ligger i linje med budget. Prognosen innebär att vakanta förskollärartjänster som innehas av vikarierande barnskötare kommer att ersättas av förskollärare i augusti. Viktiga händelser under året Nämnvärda händelser fram till och med april är bland annat: Uppfräschning av Mjölnarens förskolas innemiljö fortgår. Införandet av det nya administrativa nätverket har inneburit många driftstörningar. En förskollärare går forskarutbildning på Stockholms universitet. Kvarnen, Mjölnaren och Vallvägens förskolor sidan 38 av 60

39 Införandet av ny organisation från och med juli 2012 tar mycket tid i anspråk för förskolechef. Förväntade händelser under kommande delen av året är bland annat: Ny enhetsindelning from juli 2012 innebär att enheten utökas från tre till fyra förskolor och får ett enhetligt namn, Jakobsbergs förskolor. Biträdande förskolechef tillsätts i samband med den nya enhetsindelningen. Personalbefrämjande åtgärder kommer vidtas i samband med den nya enhetsindelningen. Införande av ny hemsida och Skolwebb är personal- och tidskrävande. Deltagande i utvecklingsprojektet Sunda arbetsplatser innebär ökade personalkostnader vid utbildningstillfällena. Fler förskollärare söker förskolelyftet hösten 2012 vilket kan innebära högre vikariekostnader. Källtorpskolan Enhetschef: Marie-Louise Yllner-Geuken Verksamhetens omfattning Enheten bedriver undervisning för grundskolans årskurser 6-9 och grundsärskola. Grundsärskolan bedrivs endast under vårterminen 2012 då de sista eleverna går vidare till Kvarngymnasiet. Inom skolan bedrivs också verksamhet för förberedelseklasselever och till hösten tillkommer en särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos autism. Källtorpskolan har ett tillagningskök som levererar mat till andra enheter inom kommunen. Volym Under verksamhetsåret har det tillkommit fler nya elever än vad vi hade räknat med. Antalet grundskoleelever ökar, men vi får inga nya grundsärskoleelever och antalet elever i förberedelseklass minskar eventuellt. Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Grundskola åk 6-9 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin -7,0% 0,5% -13,2% 2,5% 4,5% -0,6% 7,2% Grundsärskola åk 6-10 Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100,0% 0,0% -50,0% Summa barn och elever förändring -7,0% 0,5% -13,0% 2,4% 3,3% -0,6% 6,5% Källtorpskolan sidan 39 av 60

40 Månadsanställda Årsarbetare Under vårterminen 2012 har vi inte ersättningsrekryterat en tjänst där en lärare slutat, utan löst detta med befintlig personal. Eftersom vi lade en snäv budget från början har vi justerat utifrån att vi till hösten har ett ökat antal elever, flera elever med särskilda behov och en ny särskild undervisningsgrupp har ökat antalet årsarbetare med 3 personer. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 6,4% 2,5% Resultatavvikelsen per april om 785 tkr beror främst på följande: Vi har inte ersättningsrekryterat tjänster där lärare har slutat och vi har internt löst vikariefrågor vid flera tillfällen. Vi har varit återhållsamma med utgifter. Vi har ökat våra intäkter Resultatavvikelsen för helår om 896 tkr beror främst på följande: Vi har ökat våra intäkter genom ökat elevantal Vi har ökat intäkterna genom att vi fått medel för sportlovs skola + datorgarantipengar Vi har några personer som går på nystartsjobb vilket medför reducerade lönekostnader och vi har budgeterat för en specialpedagog ht-12 där staten betalar halva lönen under 2 år utifrån en satsning på att stärka elevhälsan. Helårsprognosen innebär att vi måste klara att ge stöd till de elever som är i behov av särskilt stöd utifrån de tjänster vi räknat med i budget. Vi har satsat på pedagogiskt kompetent personal istället för assistentstöd till eleverna. Tyvärr får vi inte de lokaler vi önskat till hösten för att starta vårt Kunskapscentrum trots att de inte används under större delen av dagen. Koncentrationen av kunnig pedagogisk personal i Kunskapscentrum skulle kunna bidra till trygghet och ett pedagogiskt och lokalmässigt bättre stöd för de elever som behöver inkluderas successivt i perioder eller under delar av skoldagen, men även för de elever som behöver stimulans i form av spetskompetens och övrigt särskilt stöd under delar av skoldagen. Eftersom vi nu inte ges denna möjlighet kan det innebära att vi måste anställa elevassistenter igen, som kan stödja vissa elever så att de känner sig trygga i större grupperingar. Detta medför då en ökad kostnad. Prognosen möjliggör att enheten kan satsa på att starta upp Kunskapscentrum. Planerna är att på något sätt försöka lösa lokalproblemet fast vi i dagsläget inte riktigt vet hur, då skolan inte är utformad så att det underlättar planeringen för att ge alla elever trygghet och en successiv utslussning i större grupperingar. Källtorpskolan sidan 40 av 60

41 Enhetens ekonomiska risker är de ökade kostnaderna för elevassistenter som måste finnas för att stödja de elever som inte alltid klarar att vistas i större grupperingar och för att skapa arbetsro för samtliga elever så att inte föräldrar flyttar sina barn till andra skolor på grund av stökiga klasser. Enheten har inga bokförda investeringar tom april. Prognostiserade investeringar uppgår till 325 tkr vilket är 125 tkr mindre än budgeterade investeringar. Resterande investeringsmedel avser satsning på fler interaktiva skrivtavlor. Viktiga händelser under året Det viktigaste är att kunna ge ett effektivt stöd till samtliga elever och att ge möjligheter för alla elever att inkluderas, samtidigt som vi ska skapa arbetsro och en stimulerande lärmiljö. Lundskolan Enhetschef: Maria Mitra-Ekström Verksamhetens omfattning Lundskolan innefattar: förskoleklasser, grundskola år 1-5, fritidshem och fritidsklubb. Volym Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskoleklass Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 0,0% -21,1% 5,0% 0,0% -15,9% 0,0% -4,8% Grundskola åk 1-5 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 8,4% 0,6% 4,5% 2,8% 2,2% 2,8% -0,3% Summa barn och elever förändring 6,8% -3,4% 4,5% 2,4% -0,5% 2,4% -0,9% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 4,9% 1,8% 0,4% 1,4% -15,5% 0,7% -6,3% Antalet barn i förskoleklass under ht-12 minskar med 7 jämfört med budget på grund av färre barn i upptagningsområdet än beräknat. Detta kompenseras dock med fler elever i åk 1-5 som är en följd av inflyttning till området. Månadsanställda Årsarbetare Antalet årsarbetare ökar jämfört med budget som en följd av fler elever i behov av särskilt stöd. Lundskolan sidan 41 av 60

42 Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 3,9% -2,1% Resultatavvikelsen per april om +427 tkr beror främst på följande: Hög sjukfrånvaro där personal inte alltid ersatts med vikarie Ökade intäkter för barn med behov av särskilt stöd Kurser och kompetensutveckling har senarelagts jämfört med budget Resultatavvikelsen för helår om -700 tkr beror på godkänd begäran om att få använda eget kapital. Viss ekonomisk osäkerhet finns gällande elever med behov av särskilt stöd för nyinkomna elever. Nyttjande av eget kapital Nyttjande av eget kapital begärs om 700 tkr och avser: Möbler med ljuddämpande ytor till matsal Möbler till en ny paviljong Utbyggnad av trådlöst nätverk Kompetensutveckling Dokumentkameror, datorvagnar till den nya paviljongen Viktiga händelser under året Nämnvärda händelser under kommande delen av året inkluderar: Ny paviljong med två klassrum och tre grupp- och arbetsrum. Förutom en ökning av pedagogisk yta kommer vi att vidareutveckla IKT i dessa lokaler: trådlöst nätverk, bärbara datorer och ipad till elever och personal, interaktiva skrivtavlor och dokumentkameror. Till den nya paviljongen kommer att köpas in nya möbler. Miljöhus, vilket vi fick i slutet av 2011, kommer att besiktigas och sättas i drift ganska snart. Detta är en förutsättning för att vidareutveckla vårt miljöarbete. Lundskolan har i dagsläge gulddiplom. På grund av pensionsavgångar och att ett antal medarbetare avslutar sina vikariat kommer vi att ha relativt många nya medarbetare från och med ht-12. Därför planeras en större satsning i kompetensutbildning samt teambildning. Vi kommer att vidareutveckla IKT bland annat med fler IT-arbetsplatser så att datortätheten höjs från nuvarande 1 dator per 6 elever till 1 dator per 3 elever till ht-12. Hittills har vi gjort flera insatser riktade mot minskning av buller i matsalen. En ny betydande insats planeras till ht-12 och avser inköp av möbler med ljuddämpande ytor. Lundskolan sidan 42 av 60

43 Neptuni skola & förskola Enhetschef: Lena Hagström Verksamhetens omfattning Förskola, förskoleklass, skola år 1-5, fritidshem samt fritidsklubb. Volym Antalet barn i förskolan ökar jämfört med budget för att möta efterfrågan. Till ht-12 förväntas också fler barn i fritidshem än budgeterat. Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin -12,2% 3,2% -12,3% 18,7% -2,5% 5,6% 2,6% Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 8,5% 0,0% -4,9% 1,0% 4,1% 3,1% 0,0% Grundskola åk 1-6 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 0,9% -0,9% 1,8% 0,2% 6,1% 0,4% 3,4% Summa barn och elever förändring -3,5% 0,7% -4,1% 6,5% 2,7% 2,4% 2,7% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 4,3% 2,1% -2,0% 1,1% 7,3% -0,5% -0,5% Summa fritids-/fam.daghem förändring mot frg termin 4,3% 2,1% -2,0% 1,1% 7,3% -0,5% -0,5% Månadsanställda Årsarbetare Det ökade antalet årsarbetare är en följd av fler barn i förskolan och fler elever på fritidshem. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 4,7% 0,0% Neptuni skola & förskola sidan 43 av 60

44 Resultatavvikelsen per april om +642 tkr beror främst på följande: Volymökning i förskola och skola Utökad ersättning för barn i behov av särskilt stöd Resultatprognosen för helåret är -400 tkr och ligger i linje med budget. Det finns dock några nämnvärda avvikelser åt båda hållen: Fortsatt volymökning i förskola och skola ger ökade intäkter om tkr Utökad ersättning för barn i behov av särskilt stöd om 300 tkr Ökade personalkostnader för att möta volymökningen samt barn i behov av särskilt stöd om tkr Kostnad för VIS/VIF-utbildningarna var ej budgeterade. En ekonomisk osäkerhet avser barnantal på förskolan. Antagandet är att Vädurens förskola läggs ned, men om så inte sker ökar volymerna mer än prognostiserat. Nyttjande av eget kapital Godkänt nyttjande av eget kapital uppgår till 400 tkr och avser: 200 tkr till inköp av möbler till de nya lokalerna på förskolan Orion 150 tkr för kostnader i samband med ombyggnad av skolans paviljong samt förnyelse av möbler 50 tkr till natur- och teknikprojektet inom Barkarby kommundel Viktiga händelser under året Inga nämnvärda händelser under perioden fram till och med april. I oktober flyttar Orions förskola från de provisoriska paviljongerna på Ormbackavägen tillbaka till nybyggda lokaler på Orionvägen. Fortsatt osäkerhet om Väduren, en kostsam verksamhet, kan läggas ner i samband med återflytten till Orion. Beslutet påverkar barnantal och personalbemanning. Ombyggnaden av Neptuniskolans paviljong ska påbörjas i augusti. Verksamheten evakueras då till paviljonger på skolans fotbollsplan. Olovslundskolan Enhetschef: Ellinor Bertheau Verksamhetens omfattning Verksamheten omfattar förskoleklass till och med årskurs 5 och samundervisningsklasser årskurs 1-6. Elever inskrivna i grundsärskolan finns integrerade i skolans samundervisningsklasser. Skolan bedriver fritidshem för elever i åldrarna 6-9 år samt erbjuder öppen fritidsklubb för de elever som går i årskurs 4 och 5. Olovslundskolan sidan 44 av 60

45 Volym En korrigering av antalet elever på fritidshem har gjorts för budgetåret Volymen i prognosen ligger nu på relevant nivå i förhållande till antalet elever i grundskolan. Avseende andelen elever i samundervisningsklass minskar volymen något, medan andelen elever inskrivna i grundsärskola ökar i förhållande till budget. Antalet elever i förskoleklass följer prognos under vårterminen. Elevantalet i årskurs 1-5 har utökats något. Samundervisningsklasserna har utökats med en elev under mitten av våren i förhållande till prognos. Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskoleklass Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 12,7% -1,4% 5,7% 0,0% 1,4% 0,0% -1,4% Grundskola åk 1-9 Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 5,0% 3,2% 2,2% 0,9% 4,2% 0,0% 5,5% Grundskoleelever i samundervisningsklass åk 1-6 Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin -4,0% 0,0% -16,7% 0,0% -10,0% 15,0% -17,4% Grundsärskoleelever åk 1-6 Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 16,7% -14,3% -16,7% 20,0% 0,0% -60,0% 0,0% Summa barn och elever förändring 5,9% 1,9% 1,4% 0,9% 3,0% 0,0% 3,0% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 4,8% -1,0% 2,8% -3,8% 6,1% 10,0% 0,0% Månadsanställda Årsarbetare Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision -0,4% 0,0% Resultatavvikelsen per april om -63 tkr beror främst på följande: Olovslundskolan sidan 45 av 60

46 Ersättning har inte erhållits enligt beslutad nivå för en elev i samundervisningsklass under perioden jan-april. I utfallet saknas även ersättning för en nytillkommen elev i samundervisningsklass. Detta sammantaget ger en differens om cirka 52 tkr. Kostnaden för skollunch och mellanmål har ökat med cirka 15 tkr under perioden januari till april i förhållande till prognos. Prognostiserat resultat för helår är 0 tkr vilket ligger i linje med budget: Enligt tidigare nämnd korrigering av intäkter för elever på fritidshem under budgetåret, har beräknade kostnader justerats i förhållande till detta. Intäkter för elever i samundervisningsklass justeras. Kostnader för skollunch och mellanmål behöver reduceras. Detta beräknas inte minska kvaliteten på måltiderna. Budgetutrymme inom buffert kommer att nyttjas för att rekrytera ytterligare en speciallärare till enheten inför höstterminen. Detta för att ge ytterligare stöd till elever. Investeringarna till och med april uppgår till 0 tkr. Planerade investeringar uppgår till 500 tkr, vilket är 150 tkr mer än budgeterade investeringar. Medlen kommer att nyttjas avseende komplettering av inköp av klassrumsutrustning, bland annat skolmöbler och IT-utrustning. Viktiga händelser under året Nämnvärda händelser under perioden fram till och med april: Ny biträdande rektor januari Pågående VIS-utbildning för lärare och pedagoger inom skolbarnsomsorg. Kometutbildning under vårterminen för delar av personal inom skolbarnsomsorg. Tre medarbetare har deltagit på BETT-mässan för fortsatt utveckling av skolans ITarbete. Fortsatt utvecklingsarbete avseende skolans värderingar och normer. Förväntade händelser under resterande delen av året: Tillsättning av en biträdande rektor, halvtid, den 1 juli Tillsättning av en speciallärare från och med höstterminen Tillsättning av ytterligare en lärare inför årskurs 1. Tre klasser per årskurs från och med höstterminen Fortsatta insatser för att utrusta skolans undervisningslokaler med interaktiva skrivtavlor, dokumentkameror och skolmöbler. Sandvikskolan sidan 46 av 60

47 Sandvikskolan Enhetschef: Carina Svahn Verksamhetens omfattning På Sandvikskolan bedrivs följande verksamheter: - Förskola: 3 avdelningar 1-3 år, 2 avdelningar 3-5 år varav en uteförskola. - Förskola för barn med autism. - Öppen förskola. - Grundskola: åk F-5, inklusive fritidshem och fritidsklubb - Grundskola för barn med autism, inklusive fritidshem. - Särskola, inklusive fritidshem. Volym Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin -15,5% 0,9% -3,6% 8,5% -6,1% 3,8% 0,0% Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 0,0% -12,5% -11,4% 0,0% 54,8% 0,0% 35,5% Grundskola åk 1-6 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 9,3% -6,2% 9,1% -0,4% 1,1% -0,8% 2,3% Grundsärskoleelever åk 1-6 Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% -66,7% 0,0% -50,0% Summa barn och elever förändring -2,7% -4,2% 1,1% 3,1% 2,6% 1,1% 4,0% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 11,2% -6,1% 11,8% 2,9% -0,9% 1,9% 0,0% Summa fritids-/fam.daghem förändring mot frg termin 11,2% -6,1% 11,8% 2,9% -0,9% 1,9% 0,0% Förskolan har under våren fått ett högre antal barn. Även ett ökat antal barn i förskoleklass samt förskoleklass autism under hösten 2012 leder till en positiv avvikelse. Sandvikskolan sidan 47 av 60

48 Månadsanställda Årsarbetare I budget räknade vi med att anställa en specialpedagog samt två förskollärare. Under våren har ingen personal kunnat rekryteras. Till hösten har en specialpedagog och en förskollärare anställts vilket förklarar den avvikelse som uppstår. Vi söker ytterligare en förskollärare men denna tjänst har inte tillsatts ännu. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 2,2% 0,0% Resultatavvikelsen per april om +257 tkr beror främst på svårigheter att rekrytera personal. Prognostiserat resultat för helår ligger i linje med budget. Då tilltänkt rekrytering av personal under början av året uteblivit ger det oss möjlighet att satsa extra resurser på personal. Viktiga händelser under året Viktiga händelser under året fram till och med april: Planering och arbete inför införandet av hemsida och skolwebb som ska tas i bruk till skolstart Planering och byggmöten inför ombyggnad av lokaler som sker under sommaren har påbörjats. Från och med första juli kommer tre familjedaghem (pedagogisk omsorg) att tillhöra Sandvikskolan. Planering och samarbete har redan startat inför övergången. Förväntade händelser under helår: Inför hösten 2012 läggs förskoleavdelningen Solstrålen för barn med autism ner. Barn som behöver denna verksamhet kommer att vara kvar på sina befintliga förskolor. Under sommaren kommer en utealtan att byggas för att förskolebarnen ska kunna sova i friskare luft. Rekrytering av förskollärare samt specialpedagog är avslutad och de nyanställda startar sina anställningar i augusti. Inför hösten 2012 kommer de autistiska eleverna i grundskolan att byta lokal för att komma närmare grundskolans klasser. Detta för att förenkla det inkluderade arbetssättet. För att uppnå högre kvalitet samt den måluppfyllelse som satts upp på Sandvikskolan kommer den nya specialpedagogen ge stöd i både förskola, grundskola och särskola. Speciallärare/SVA lärare kommer att fortsätta sin stödverksamhet som tidigare. Sandvikskolan sidan 48 av 60

49 Sandvikskolan behöver utöka sina lokaler för grundskolan på grund av högre efterfrågan av skolplatser. Inför höstterminen kommer vi att kunna utöka klasserna genom ombyggnad av lokalerna. Skälby för- och grundskola Enhetschef: Tf Sonja Åström Verksamhetens omfattning Skälby för- och grundskola består av förskola, grundskola F-5 samt fritidshem och fritidsklubb. Volym Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin -2,5% 6,0% -1,6% 1,3% -2,1% -0,8% 0,0% Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 1,2% -2,3% -8,2% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% Grundskola åk 1-5 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 8,4% -0,6% 5,3% 0,0% 2,4% -0,5% 0,0% Summa barn och elever förändring 4,8% 0,5% 1,8% 0,3% 1,6% -0,5% 0,0% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 2,3% 0,7% 0,0% 0,1% -0,9% -1,0% 0,0% Summa fritids-/fam.daghem förändring mot frg termin 2,3% 0,7% 0,0% 0,1% -0,9% -1,0% 0,0% Barnantalet i förskoleklass samt grundskola 1-5 ökar till hösten. Månadsanställda Årsarbetare Skälby för- och grundskola sidan 49 av 60

50 Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 3,3% 0,4% Resultatavvikelsen per april om +554 tkr beror främst på följande: Datorgarantipengen fördelades ut under april. Dessa har inte kunnat nyttjas före delårsbokslutet men används till att säkra upp att skolan tillhandahåller minst en dator per fyra elever under den kommande perioden. Enhetens rektor slutade under januari månad. En av de biträdande rektorerna trädde då in som tf rektor under rekryteringstiden. Rekryteringen kunde dock inte slutföras utan ny påbörjas efter sommaren för tillträde vid årsskiftet. Det har skett personalåtgärder inom ledning och administration, dock täcker dessa åtgärder inte de totala lönekostnaderna under denna period. Sjukfrånvaro och då främst långtidssjukskrivning där timvikarier ersätter medför lägre personalkostnader under denna period. Övriga verksamhetskostnader ligger jämnt fördelade över hela året. Detta ger en avvikelse som är missvisande då stora delar kostnadsförs under senare delen av året. Resultatavvikelsen för helår om 226 tkr beror främst på följande: Ökat barnantal till höstterminen genererar högre intäkter. Rekrytering av ny personal samt ökad användning av vikarier täcker upp delar av överskottet. Utebliven rekrytering av ny rektor under 2012 medför lägre personalkostnader. Prognosen möjliggör viss resursförstärkning till hösten. Nyttjande av eget kapital Godkänt nyttjande av eget kapital uppgår till 250 tkr men endast 50 tkr verkar behöva tas i anspråk. Begäran avser: 100 tkr relaterat till NTA som är en gemensam satsning inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen i Barkarby kommundel Fortbildning 150 tkr Viktiga händelser under året Förväntade händelser under helår Personalförändring i januari på grund av att den dåvarande rektorn slutade 27/1-12. VIS-utbildning för all personal inom skola, fritidshem samt förskola under hösten Organisationskulturen är ett projekt som vi arbetar med under hela året. Studieresa till London, BETT där fyra personer deltog. Fortbildning för all personal angående ADHD Skälby för- och grundskola sidan 50 av 60

51 Söderhöjdens för- och grundskolor Enhetschef: Kristina Ståhle Verksamhetens omfattning Söderhöjdens för- och grundskolor består av Snapphanens förskola, Nybergs förskola, skola och fritidshem, samt Tallbohovs förskola, skola, fritidshem och fritidsklubb. På Tallbohovskolan finns också 2 förberedelseklasser och Järfälla musikklasser med elever i årskurs 4-9. På Söderhöjden går sammanlagt cirka 850 barn och elever i åldern 1-16 år och enheten har cirka 150 anställda. Enheten har ett eget skolbibliotek med anställd bibliotekarie samt en person som är anställd för att arbeta med integrationsfrågor. Idag består Söderhöjdens ledning och administration av en rektor, två biträdande rektorer, en intendent samt en skolassistent. Till höstterminen utökas organisationen med ytterligare en biträdande rektor. Volym Volymerna i förskolan har ökat jämfört med budget. Detta resultat beror till stor del på att barnen i Snapphanens nya paviljong kunde skolas in tidigare än beräknat, men nivåerna har ökat även på Nybergs- och Tallbohovs förskola. I skolorna och på fritidshemmen har vi i nuläget färre elever än budgeterat. Till hösten ser det ut som elevantalet minskar ytterligare men detta kan fortfarande komma att ändras. Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 2,8% 7,3% 2,6% 14,2% 0,0% 5,0% 7,1% Förskoleklass Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin -3,8% -4,0% 4,2% 0,0% 0,0% 2,0% -5,9% Grundskola åk 1-9 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 3,8% 6,5% -6,4% 0,0% -0,8% 2,7% 1,1% Summa barn och elever förändring 3,0% 6,1% -3,3% 4,2% -0,5% 3,3% 2,5% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 9,4% -0,6% 0,0% -2,3% -2,4% 0,6% 0,0% Månadsanställda Årsarbetare Söderhöjdens för- och grundskolor sidan 51 av 60

52 Det ökade barnantalet i förskolorna samt ökad ersättning för barn i behov av särskilt stöd har lett till ett ökat behov samt möjligheten att ta in fler personal i förskolorna. Den nya personalen på Snapphanens förskola började också tidigare än beräknat på grund av att inskolningen av nya barn tidigarelades. Till hösten kommer barnskötartjänsterna i skolan/fritids skrivas ner till 75 %. Detta frigör utrymme för att anställa fler personal med pedagogisk utbildning, samt ytterligare en biträdande rektor. Beroende på beslutet om extra insats för barn med behov av särskilt stöd kan antalet årsarbetare komma att öka. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 0,9% 0,0% Resultatavvikelsen per april om 239 tkr beror främst på följande: Fler barn i förskolorna än budgeterat Högre ersättning för barn i behov av särskilt stöd än budgeterat. För högt budgeterat vad gäller IT-kostnad Prognostiserat resultat för helår ligger i stort sett i linje med budget. I nuläget ser det inte ut som vi behöver göra några direkta åtgärder för att klara budget. Prognosen är uppdaterad på de konton där vi budgeterat för lågt men vi behöver ändå ha uppsikt över våra personalkostnader samt de kostnader vi har för förbrukningsinventarier. Prognosen inkluderar 500 tkr för upprustning av lokaler. Inga neddragningar har behövt göras i budgeten för att frigöra detta belopp och det finns fortfarande utrymme för att använda pengarna till andra akuta kostnader. En väsentlig ekonomisk risk är att elevantalet blir mycket lägre än budgeterat. Investeringarna till och med april uppgår till 387 tkr, vilket avser nya möbler och upprustning av Snapphanens förskola, möbler till Nybergs förskola, nya musiksystem till idrotten och aulan samt en vägg och 12 ljudklassade dörrar till Tallbohovskolan. Prognostiserade investeringar uppgår till 500 tkr vilket är 200 tkr mer än budgeterade investeringar. Resterande investeringsmedel avser en satsning på fler interaktiva skrivtavlor. Viktiga händelser under året Nämnvärda händelser under perioden fram till och med april: Vi har under årets första fyra månader sett över organisationen och våra lokaler. En satsning har gjorts på att förbättra arbetsmiljön. Nya ljudklassade dörrar har köps in och en vägg har bytts ut för att förbättra ljudnivåerna i klassrummen. Mätningar av efterklangstid och bullernivåer har gjorts och vi kommer få ett nytt innertak i E-huset på Tallbohovskolan. Söderhöjdens för- och grundskolor sidan 52 av 60

53 För att öka måluppfyllelsen har ledningen tillsammans med pedagogisk personal sett över tjänstefördelningen på både Nyberg- och Tallbohovskolan. Elevernas rätt till behöriga lärare har beaktats, vilket innebär en förändring till ämneslärarsystem från årskurs 4. Två nya avdelningar har öppnats på Snapphanens förskola. Detta har inneburit en ökning av kapaciteten från 230 barn till 266. Förväntade händelser under året: För att öka antalet personal med pedagogisk utbildning i skolverksamheten kommer barnskötartjänsterna i skolan att skrivs ner till 75 % från och med höstterminen. De barnskötare som vill arbeta 100 % kommer att erbjudas arbete på någon av förskolorna. Ytterligare en biträdande rektor från och med höstterminen. Planerar att utveckla en lärstudio för elever i årskurs 7-9 med behov av särskilt stöd. Satsning på den pedagogiska inomhusmiljön, framförallt i år F-3. Undersöker om vi kan börja laga mat även på Nybergskolan. Traktor, Fastebol & Olovslunds förskola samt familjedaghem i Viksjö Enhetschef: Ingela Brandt Verksamhetens omfattning Verksamheten bedrivs för barn 1-5 år i tre förskolor samt i tre familjedaghem för barn 1-9 år på tre adresser. Volym Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin -2,4% 2,9% -2,4% 1,8% -2,5% 1,5% -2,9% Familjedaghem 1-5 år Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin -26,7% -13,6% -21,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Summa barn och elever förändring -5,4% 1,3% -3,9% 1,6% -2,4% 1,4% -2,7% Familjedaghem 6-9 år Hemkommun Järfälla Familjedaghem 6-9 år förändring mot frg termin -40,0% -33,3% 150,0% 20,0% -16,7% 20,0% -16,7% Traktor, Fastebol & Olovslunds förskola samt familjedaghem i Viksjö sidan 53 av 60

54 Månadsanställda Årsarbetare Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 3,1% 0,0% Resultatavvikelsen per april om +242 tkr beror främst på följande: En förväntad biträdande förskolechef togs med i budgeten från och med januari Denna anställning senarelades och tillträder inte förrän till sommaren. Ersättare har inte tagits in under våren. En del verksamhetskostnader är budgeterade månadsvis men då det faktiska utfallet sker under den senare perioden av året blir detta missvisande i aprilbokslutet. IT-kostnader för perioden fram till och med april har inte debiterats på grund av oenighet gällande debiterat belopp. Prognostiserat resultat för helår ligger i linje med budget. Då tilltänkt rekrytering av personal under början av året uteblivit ger det oss möjlighet att satsa extra resurser på personal. Viktiga händelser under året Förväntade händelser under helår: Med anledning av organisationsförändring som sker juli 2012 har förutom det ordinarie arbetet på enheten också inneburit mycket tid för överlämnande av familjedaghemsverksamheten och Olovslund förskola. Parallellt med detta sker även övertagandet av verksamheterna Högby-Gårds förskolor samt Pråmens förskola. Detta har inneburit en mycket hög arbetsbelastning för såväl ledning som pedagogerna i verksamheten då vi samtidigt saknat biträdande förskolechef. Under hösten då den nya enheten skapats kommer vi att ägna mycket tid åt organisation, introduktion och samverkan. Ulvsättraskolan sidan 54 av 60

55 Ulvsättraskolan Enhetschef: P-O Wigsén Verksamhetens omfattning Ulvsättraskolan är en skola som omfattar F-5, fritidshem och fritidsklubb. Enheten omfattar även en förberedelseklass. Volym Då budget lades visste vi inte att vi skulle utöka antalet förskoleklassbarn med det dubbla. Därav den stora skillnaden mellan ht-12 och vt-12. Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskoleklass Hemkommun Järfälla Summa förändring 55,8% -4,5% -25,0% 0,0% 75,0% 2,1% 8,6% Grundskola åk 1-5 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring 3,2% -4,4% 13,5% 4,1% -1,2% 0,4% 1,3% Summa barn och elever förändring 11,9% -4,5% 4,7% 3,4% 10,9% 0,7% 2,6% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Fritidshem 6-9 år förändring 4,3% 6,4% 3,3% 1,6% 20,4% 3,2% 0,0% Månadsanställda Årsarbetare, netto När budgeten lades visste vi inte att vi skulle behöva rekrytera så många förskollärare och fritidspedagoger inför det ökade antalet förskoleklasser på enheten. Det förklarar även skillnaden mellan ht -12 och vt-12. Rekrytering har även skett för att förbereda inkluderingen av JRC: elever. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 1,7% -0,3% Ulvsättraskolan sidan 55 av 60

56 Resultatavvikelsen per april om tkr beror främst på följande: Uteblivna rekryteringar som skjuts till augusti Resultatavvikelsen för helår om tkr beror främst på följande: Ökade intäkter med anledning av ökade volymer på skola fritids, datorgaranti och högre intäkter för barn i behov av särskilt stöd. Kostnaderna för livsmedel och personal överstiger de ökade intäkterna. För att klara budget krävs att alla planerade rekryteringar ej genomförs samt en revidering av planerna för arbetet med inkludering. En ekonomisk risk är att vi i dagsläget inte vet hur stort tilläggsbeloppet blir för elever i behov av särskilt stöd. Enheten har inga eller planerade investeringar under Viktiga händelser under året Vi har tagit emot flera inflyttade elever efter avstämningsdatum. From kommer enheten även omfattas av tre förskolor och en öppen förskola. Vi tar emot nästan dubbelt så många barn i förskoleklass än tidigare. Vi har rekryterat en intendent inför hösten. Ulvsättraskolan fyller 60 år. UTeKoppS Enhetschef: Marianne Hodin Verksamhetens omfattning Enheten har fyra förskolor bestående av 268 barn. En förskola har åldersindelning av barnen i 1-2 år, 3 år, 4 år och 5 år. De andra tre förskolorna har 1-3 år och 3-5 år. Volym Att det är prognostiserat färre barn till höstterminen beror på att det inte finns några barn i kö till en av förskolorna, samt på branden på Kopparvägens förskola, då ersättningslokalerna bara kan ta emot 52 barn. Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin -2,3% 2,7% 0,4% 2,0% -3,6% 2,3% 0,0% Summa barn och elever förändring -2,3% 2,7% 0,4% 2,0% -3,6% 2,3% 0,0% UTeKoppS sidan 56 av 60

57 Månadsanställda Årsarbetare ,5 54,2 3 0 Att antalet månadsanställda avviker på vt-12 beror på att tre resurspersoner ej var budgeterade, men nu finns med i prognosen. Under ht -12 kommer ett par tjänster ej att tillsättas pga av färre barn. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision -0,8% 0,1% Resultatavvikelsen per april om -72 tkr beror främst på följande: Högre barnpeng pga fler barn på högsta nivå Högre lönekostnad pga fler förskollärare där lönekostnaden överstiger den ökade barnpengen Prognostiserat resultat för helår ligger i stort sett i linje med budget. En ekonomisk risk för enheten är att det inte finns några barn i kö samt att föräldrar inte vill sätta sina barn i gamla paviljonger och söker därmed till andra förskolor. Viktiga händelser under året Kopparvägens fsk har under början av året påbörjat renovering/inre underhåll samt fått medel från attraktiva studiemiljöer vilket blev förstört vid branden under april månad. Ny organisation från 1 juli där förskolorna delas. Två går till Ulvsättra för- och grundskola och två ska ingå i Kallhälls förskolor. Förskolechefen går i pension vid halvårsskiftet och biträdande förskolechef kommer att vikariera under rekryteringstiden. Vattmyra förskola, grundskola och familjedaghem Jakobsberg Enhetschef: Lotta Eliasson Verksamhetens omfattning Enheten består av förskola, familjedaghem och skola år F-5 med fritidshem och fritidsklubb. Förskolan består av 9 avdelningar. Familjedaghemsverksamheten bedrivs nu av 9 dagbarnvårdare. Vattmyraskolan har ett stabilt elevunderlag från förskoleklass till år 5. Vattmyra förskola, grundskola och familjedaghem Jakobsberg sidan 57 av 60

58 Volym Stor avvikelse inom familjedaghemsverksamheten utifrån budgeterat barnantal på grund av avknoppning av en dagbarnvårdare. De placerade barnen följde med till den nya verksamheten. Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Förskola 1-5 år Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin -12,7% 10,2% -4,0% 9,0% 1,3% 6,0% 1,0% Familjedaghem 1-5 år Hemkommun Järfälla Summa förändring mot frg termin 7,6% -8,5% -4,6% -16,1% 0,0% 4,8% -6,5% Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 8,7% -2,0% -14,3% 4,8% 9,1% 2,4% 5,1% Grundskola åk 1-5 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin 8,2% 0,0% 6,6% -0,4% 0,0% 0,4% 0,0% Summa barn och elever förändring 1,1% 1,5% -0,4% 0,8% 1,3% 2,9% -0,1% Fritidshem 6-9 år Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Fritidshem 6-9 år förändring mot frg termin 3,1% 3,6% 2,3% 7,2% -3,5% 1,7% -1,8% Månadsanställda Årsarbetare Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision -0,2% -1,3% Resultatavvikelsen per april om - 25 tkr beror främst på följande: Minskat barnantal inom familjedaghemsverksamheten på grund av att ett familjedaghem har valt att driva vidare verksamheten i enskild regi. Resultatavvikelsen för helår om tkr beror främst på följande: Vattmyra förskola, grundskola och familjedaghem Jakobsberg sidan 58 av 60

59 I budgetarbetet i november 2011 saknades beslut om att ett familjedaghem skulle övergå till egen privat verksamhet från januari Från och med januari 2012 minskade barnantalet med ca 10 barn på helårsbasis och en personals lönekostnader från mitten av februari inom familjedaghemsverksamheten. Ej budgeterade oförutsedda kostnader t ex: VIS-utbildning, transporter både höst och vår för obligatorisk simundervisning, något minskat elevunderlag än budgeterat. För verksamheten innebär helårsprognosen att utöver planerad fortsatt VIS-utbildning så krävs restriktivitet med fortbildning för personal samt återhållsamhet med vikarietillsättning vid personals frånvaro. Enheten ser svårigheter i att klara budget på grund av avknoppningen inom familjedaghemsverksamheten samt omställningskostnader i samband med den nya organisationen från 1 juli Nyttjande av eget kapital Nyttjande av eget kapital begärs om 80 tkr och avser: Upprustning av personalrummet på förskolan och familjedaghemslokalerna. Viktiga händelser under året Från och med januari 2012 startade en dagbarnvårdare verksamheten i egen regi och de barn hon hade placerade hos sig följde med. Planering inför ny enhetsorganisation från och med juli 2012 då Vattmyra förskola/familjdaghem och grundskola delas och kommer ingå i nya resultatenheter. Viksjöskolan Enhetschef: Hillevi Rindeby Verksamhetens omfattning Viksjöskolan bedriver undervisning i åk 6-9 samt fritidsklubb för elever i åk 6. Volym Det minskande antalet elever inför hösten 2012 bedömer vi i hög grad beror på att den nya 6-9:enheten i Jakobsberg tagit in två klasser i åk 6, av vilka en stor del tillhör elever från avlämnande skolor som tidigare kommit till Viksjöskolan. Utfall vt-10 ht-10 vt-11 ht-11 Grundskola åk 6-9 Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa förändring mot frg termin -4,1% 0,7% 1,3% -0,3% -7,1% 0,4% -1,7% Viksjöskolan sidan 59 av 60

60 Månadsanställda Årsarbetare Personalantalet överstiger budget med två årsarbetare under våren Korrigering sker till höstterminen Elevantalet kommer att minska med ca 40 elever till hösten 2012 varför personalstyrkan måste anpassas. Ekonomiskt resultat Helår 2012 tkr Utfall Budget Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat Budget/Prognosprecision 4,1% 0,1% Resultatavvikelsen per april är +696 tkr och beror främst på följande: Datorgarantipengar har utfallit under perioden. Lönekostnaderna är lägre än beräknat på grund av att den planerade förstärkningen av ledningsresursen inte har utnyttjats mer än till en begränsad del. Vikarier har inte gått att rekrytera till personal som varit sjuka under en längre tid varför lönekostnaderna sjunkit. Resultatavvikelsen för helåret förväntas bli +72 tkr och beror främst på följande: Intäkterna är lägre än budgeterat p.g.a. minskat antal elever till hösten För att möta det minskande elevunderlaget skärs personalantalet ned. Prognosen innebär en möjlighet att satsa på fler elevdatorer än vad skolan annars hade haft möjlighet till under året. Väsentliga ekonomiska risker föreligger i ombyggnationen av skolans tillagningskök. I och med övertagandet av elever från JRC finns risker att personalkostnaderna kan komma att öka mer än planerat. Investeringarna till och med april uppgår till 0 tkr. Prognostiserade investeringar uppgår till 200 tkr, vilket är lika med budgeterade investeringar. Resterande investeringsmedel avser inventarier till matsalen. Viktiga händelser under året Skolans tillagningskök kommer att byggas om under sommaren Även delar av matsalen kommer att fräschas upp. Skolans rektor avslutar sin anställning i juli 2012 och skolans nuvarande biträdande rektor tillträder som tillförordnad rektor under hösten 2012 under rekryteringstiden. sidan 60 av 60