Verksamhetsberättelse

Transkript

1 2013 Verksamhetsberättelse Barn- och ungdomsnämnden För- och grundskolor, del 1

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Del 1 För- och grundskolor 1 INLEDNING ANSVARSOMRÅDE ÅRETS RESULTAT AVVIKELSEKOMMENTARER BUDGETERAT UNDERSKOTT INVESTERINGSREDOVISNING VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN PERSONALSTATISTIK BEMANNINGSTJÄNST LÖNEÖVERSYN SKOLLAGEN OCH KOLL SJUKFRÅNVARO ARBETSMILJÖ- OCH SÄKERHETSFRÅGOR VERKSAMHETSUTVECKLING ARBETE MED FÖRSKOLANS STYRDOKUMENT JÄMSTÄLLDHETSARBETE I FÖRSKOLAN UPPFÖLJNING AV BEHÖRIGHETER KVALITETSHÖJANDE UTBILDNING FÖR PERSONAL PÅ FRITIDSHEM KOMPLETTERANDE UTBILDNING TILL FRITIDSPEDAGOG KOMPLETTERANDE UTBILDNING TILL FÖRSKOLLÄRARE FÖR BARNSKÖTARE NÄTVERK FÖRSKOLELYFT OCH LÄRARLYFT VERKSAMHETSFÖRLAGD DEL AV LÄRARUTBILDNING I JÄRFÄLLA LÄSA - SKRIVA RÄKNA GRUNDLÄGGANDE TEKNIK FÖR LÄRARE I FÖRSKOLA OCH SKOLA ÅK F PRAKTISK IT- OCH MEDIEKUNSKAP SKOLWEBBEN INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR IT-UTVECKLING INTERNATIONELLT ARBETE NATURVETENSKAP OCH TEKNIKSATSNING FOU-PROJEKT ÅR MATEMATIK PISA MATEMATIKSATSNING MED SKL KULTUR I SKOLAN IDROTTSLYFTET M NY FÖR- OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGARNA, VIS OCH VIF CHEFSUTVECKLING FÖRSTELÄRARE MÄLARSKOLAN ALLERGISATSNING RUTINER FÖR ÖVERGÅNG MELLAN ÅK 9 OCH VÄGLEDNINGSCENTRUM ENTREPRENÖRIELLT ARBETE REKRYTERINGSMÄSSOR ELEVRÅD, OM ELEVSKYDDSOMBUD MM GEMENSAM KOMPETENSUTVECKLING SOMMARHÖGSKOLA VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA LOVSKOLA MILJÖREDOVISNING VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 1 av 24

3 8 FRAMTIDEN BILAGA 1 RESULTAT PER ENHET BILAGA 2 RESULTAT PER ENHET INKLUSIVE SPECIFIKATION AV JUSTERINGAR BILAGA 3 ANTAL BARN- OCH ELEVER I FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM BILAGA 4 ANTAL BARN- OCH ELEVER I ÅRSKURS F BILAGA 5 ANTAL BARN PÅ FRITIDSHEM BILAGA 4 INVESTERINGAR 2013 PER ENHET OCH KATEGORI Del 2 Enhetsspecifika verksamhetsberättelser (Separat dokument) Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 2 av 24

4 1 Inledning Verksamhetsberättelsen 2013 för För- och grundskolor, FoG, består av två delar. Ambitionen är att läsaren ska få en bra överblick över verksamheten genom att läsa den första delen. I den ges övergripande kommentarer om verksamheten samt viktigare enhetsspecifika kommentarer. Den andra delen innehåller de enskilda resultatenheternas verksamhetsberättelser. Läsaren får här möjlighet att fördjupa sig i utvalda enheters verksamheter. 2 Ansvarsområde FoG bedriver Järfälla kommuns egen verksamhet inom skolväsendet för åldrarna 0-16 år. Den sysselsätter drygt anställda och omfattar ca barn i åldrarna 1-5 år respektive cirka elever i åldrarna 6-16 år. Drygt 80 procent av barnen och eleverna med Järfälla som hemkommun är inskrivna i någon av FoGs verksamheter. Därutöver tas även närmare 100 elever emot från andra kommuner. Verksamheten består av öppen förskola, förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb. Verksamheten är indelad i 25 resultatenheter samt en ledningsfunktion bestående av skolchef och biträdande skolchefer. Skolchef Biträdande skolchefer Konsult och stöd Verksamhetsutveckling / stöd Administration, Ekonomi, Personal/HR, Kost, IT, Information, Arbetsmiljö och fastighetsfrågor Barkarby /Skälby Viksjö Jakobsberg Kallhäll / Stäket Barkarby för- och grundskola Fastebol-Högby skolor Aspnäs för- och grundskola Kallhälls förskolor Järfälla Språkcentrum Björkebyskolan Fjällen för- och grundskola Berghem Vattmyra skolor Iljansboda- Kolarängens för- och grundskolor Järfälla Barn- och elevhälsa Skälby för- och grundskola Lundskolan Jakobsbergs förskolor Källtorpskolan Neptuni för- och grundskola Sandvik för- och grundskola Mälarskolan Ulvsättra för- och grundskola Karlslund för- och grundskola Viksjö förskolor Olovslundskolan Viksjöskolan Vattmyra förskolor Söderhöjdens för- och grundskola Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 3 av 24

5 3 Årets resultat För- och grundskolor redovisar ett resultat om -11,6 mnkr, vilket är 6,6 mnkr sämre än budgeterat resultat om -5,0 mnkr. Resultatet i både budget och bokslut inkluderar i förväg godkänt nyttjande av eget kapital (tidigare års överskott), se även kapitel 3.2 nedan. Resultatet inkluderar också negativ avvikelse mellan lokalpeng och lokalhyra om -7,1 mnkr vilken kan jämföras med budgeterad avvikelse om -1,0 mnkr. Att lokalpengen inte skulle täcka lokalhyran till fullo har flaggats för som risk i delårsrapporterna under året. Diskussion om denna avvikelse har förts löpande under året bland annat handlat om vilken del i förvaltningen den ska redovisas. Beslut togs i samband med årsbokslutet att den skulle redovisas i FoGs resultat och hanteras i ärendet Hantering av 2013 års resultat efter årsbokslutet. Den budgeterade avvikelsen om -1,0 mnkr är inkluderad som del i nyttjandet av eget kapital. mnkr Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Bokslut 2012 Bokslut 2011 Interna intäkter 1 088, ,9 12, ,7 995,6 Externa intäkter 21,5 16,9 4,6 18,8 22,3 Intäkter totalt 1 109, ,8 17, , ,9 Personalkostnader -780,1-781,5 1,5-745,8-706,6 Lokalhyreskostnader -138,5-137,2-1,4-122,8-114,9 Kapitaltjänstkostnader -3,1-3,4 0,3-2,7-3,0 Övriga kostnader -199,7-175,8-23,9-182,6-178,4 Kostnader totalt , ,9-23, , ,8 Resultat -11,6-5,0-6,6-9,4 15,1 Resultatjusteringar Negativ skillnad lokalpeng/hyra 7,1 1,0 6,1 Nyttjande av eget kapital 3,9 4,4-0,6 Justerat resultat -0,7 0,4-1,1 Det justerade resultatet redovisas i en ambition om att försöka tydliggöra resultatet för den löpande verksamheten. Nyttjande av eget kapital och negativ skillnad mellan lokalpeng och lokalhyra kan sägas ligga utanför det verksamhetsrelaterade ekonomiska ansvaret. 3.1 Avvikelsekommentarer Resultatenheters negativa avvikelser mot budget, -12,2 mnkr: - 6,4 mnkr Söderhöjdens för- och grundskolor Enheten redovisar ett resultat om -6,1 mnkr, vilket är 6,4 mnkr sämre än budget. Resultatet belastas med omställningskostnader om drygt 1 mnkr i form av anställningsavslut. Enheten drabbades under hösten 2012 av att antalet elever blev väsentligt färre än budgeterat (- ca 70 elever). Anpassningar av organisationen dröjde och blev dessutom inte tillräckligt stora ur ett ekonomiskt perspektiv. Våren 2013 avgick dåvarande enhetschef och ny tillförordnad tillsattes. Ytterligare anpassning av organisationen inleddes. Inför skolstarten 2013 kunde konstateras att antalet elever återigen blev väsentligt färre än budgeterat (- ca 50 elever). Varje elev generar en årlig intäkt om mellan 60 tkr och 100 tkr beroende på årskurs och om eleven är inskriven på fritidshem. Det gör den ekonomiska påverkan av Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 4 av 24

6 elevbortfall väsentlig. Eleverna har försvunnit från olika klasser i de flesta årskurser och dessutom kommer besked om att eleverna valt bort skolan mycket sent, ofta efter terminsstart. Detta försvårar anpassning av organisationen. Sedan november är tillförordnad enhetschef Agneta Landin som har gedigen erfarenhet inom skolledarområdet. - 1,9 mnkr Fjällens för- och grundskola Den viktigaste orsaken till underskottet är relaterad till att förändringar i tjänstefördelning inför höstterminen inte genomfördes som planerat. En orsak till det är bristfällig kommunikation i samband med chefsbyte under våren. Resultatet belastas också med omställningskostnader om 0,7 mnkr i form av anställningsavslut. - 1,8 mnkr Aspnäs för- och grundskolor Enheten gick in året med en organisation som var större än den ekonomiska ramen tillät. Dåvarande enhetschef avgick under våren och ny tillförordnad tillsattes med uppdraget att anpassa organisationen, vilket också gjordes. Antalet elever i skolan till hösten blev dock färre än beräknat samtidigt som den förväntade ökningen av antalet barn i förskolan lät vänta på sig. Det skapade ytterligare ekonomiska påfrestningar. Fler åtgärder har vidtagits under hösten vilket minskat underskottet 2013 och ger bättre förutsättningar att klara ekonomin ,0 mnkr Berghem-Vattmyra grundskolor När enheten skapades, hösten 2012 av grundskoledelarna från två andra resultatenheter som också innehöll förskoleverksamhet, konstaterades att dessa ingående delar inte bar sig själv ekonomiskt. Arbete inleddes därmed för att anpassa organisationen. Därtill kom för enheten negativa beslut om minskat viktat bidrag samt betydlig lägre ersättning för barn med särskilda behov än förväntat. Detta gjorde ytterligare anpassning av organisationen nödvändig vilket också genomförts. Från och med hösten 2013 är enheten i ekonomisk balans. - 0,7 mnkr Jakobsbergs förskolor Enheten har haft svårigheter att klara den FoG-gemensamt beslutade kompetensutvecklingen, VIF, inom befintlig ekonomisk ram. Ett försök med gemensam matsal på en av förskolorna har också kostat mer än beräknat. - 0,4 mnkr Övriga sammanlagda negativa resultatavvikelser - 12,2 mnkr Totalt Resultatenheters positiva avvikelser mot budget, +6,4 mnkr: +2,4 mnkr Konsult och stöd Lägre kostnader för verksamhetssystem än beräknat. Lägre central bemanning avseende det fortsatta införandet och förvaltandet av Skolwebben än tänkt. Uppskjuten renovering och verksamhetsanpassning av kontorslokalerna och i övrigt medveten återhållsamhet med tanke på det bekymmersamma ekonomiska läget för FoG som helhet. Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 5 av 24

7 +1,6 mnkr Järfälla barn- och elevhälsa. Avvikelsen är huvudsakligen relaterad till personalkostnader. Enheten har inte lyckats rekrytera skolläkare och har istället hanterat situationen med befintlig personal samt begränsat stöd från inhyrd läkare vissa timmar. Därutöver har långtidssjukfrånvaro för några personer blivit längre än beräknat. Vikarier har inte tagits in för dessa eftersom sjukfrånvaron ursprungligen bedömdes kunna vara för en kortare tid. Att ersättningsrekryteringar dragit ut på tiden gör också att personalkostnaderna blivit mindre än budgeterat. +2,4 mnkr Övriga sammanlagda positiva resultatavvikelser fördelat på 11 enheter. +6,4 mnkr Totalt FoG ledning och Gemensamts avvikelse mot budget, -2,0 mnkr: - 6,1 mnkr Negativ avvikelse mellan lokalhyra och lokalpeng utöver budget. Totalt uppgår den till -7,1 mnkr eftersom den var budgeterad till -1,0 mnkr blir avvikelsen mot budget endast -6,1 mnkr. Avvikelsen har följande orsaker: a) -1,4 mnkr högre lokalhyra b) -1,2 mnkr lägre volym vilket innebär lägra intäkt i form av lokalpeng c) -4,5 mnkr för lågt beräknad lokalpeng +1,3 mnkr Intäkter relaterade till avlyft från barn- och elevpeng +1,1 mnkr Intäkter för elever som tas in i skolan från andra kommuner +1,5 mnkr Återhållsamhet och ianspråktagande av post för oförutsedda händelser - 2,0 mnkr Totalt 3.2 Budgeterat underskott Att det budgeterade resultatet är negativt beror på att nämnden redan inför året godkänt ett underskott om -5,0 mnkr enligt nedan: -2,7 mnkr, av nämnd godkänt nyttjande av eget kapital -1,0 mnkr är relaterat till underskott mellan lokalpeng och lokalhyra -0,7 mnkr är relaterat till uppstartskostnader för Mälarskolan -1,0 mnkr är relaterat till uppstartskostnader för Karlslundskolan -2,7 mnkr, av skolchef godkänt nyttjande av eget kapital -0,5 mnkr är relaterat till införande av verksamhetsanpassad budgetmodul -2,2 mnkr är relaterat till flera resultatenheter Det avser främst särskilda kompetensutvecklingsinsatser samt upprustning och ombyggnation av den inre miljön utanför ramen för initiativet Attraktiva Studiemiljöer +0,4 mnkr, av nämnd krävd återbetalning av tidigare års underskott -5,0 mnkr, totalt Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 6 av 24

8 3.3 Investeringsredovisning Investeringar 2013 för FoG uppgick till drygt 4,4 mnkr, vilket är 1,6 mnkr lägre än tillgängliga investeringsmedel och 1,7 mnkr lägre än föregående års investeringar. Investeringarna avser främst möbler och inventarier för uppstart av Karlslunds för- och grundskola vilket uppgår till 1,2 mnkr. Investeringarna består även av nya möbler till klassrum och matsal, interaktiva skrivtavlor samt accesspunkter. Även inredning både till ny paviljong på Olovslundskolan och till den delvis ombyggda Tallbohovskolan samt upprustning av Björkebyskolan. (belopp i mnkr) Budget 2013 Ombudgeterat från 2012 Tillgängligt 2013 Bokslut 2013 Bokslut 2012 IT-utrustning 1,0 0,0 1,0 1,0 1,2 Verksamhetsinventarier 3,0 0,0 3,0 3,0 4,3 Ombyggnadsinventarier 1,0 1,0 2,0 0,4 0,6 Totalt 5,0 1,0 6,0 4,4 6,1 4 Väsentliga personalförhållanden 4.1 Personalstatistik Antal anställningar varav andel Kvinnor 83% 84% 84% varav andel Män 17% 16% 16% Antal personer varav andel Kvinnor 83% 84% 85% varav andel Män 17% 16% 15% varav andel under 29 år 10% 10% 11% varav andel år 22% 22% 22% varav andel år 27% 28% 27% varav andel år 27% 26% 26% varav andel 60 år eller äldre 14% 15% 13% Antal anställda omräknat till årsarbetare Antal tillsvidareanställda personer varav andel Kvinnor 86% 86% 86% varav andel Män 14% 14% 14% Antal heltidsanställda personer varav andel Kvinnor 83% 83% 84% varav andel Män 17% 17% 16% Medelålder, totalt 45,7 44,9 45,2 Kvinnor 46,3 45,5 45,7 Män 42,5 41,7 41,9 Uppgifter per den 1 november respektive år. Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 7 av 24

9 Antalet anställningar, anställda personer och årsarbetare har ökat något jämfört med tidigare år. En trolig orsak till ökningen är att Järfällas befolkning växer vilket även påverkar behov av anställningar inom för- och grundskolor. I Barkarbystaden har tex en ny för- och grundskola startat upp Viss förändring av antalet anställda mellan mätningarna är relaterat till att det i en organisation av denna storlek hela tiden sker mindre förändringar. Mätningen visar hur det ser ut ett utvalt datum. Just då kan det finnas vakanser som inte är tillsatta eller att tillfälliga resursförstärkningar har anställts. Det finns vissa medarbetare som har fler än en anställning. Det kan bero på att man är tjänstledig från en tjänst samtidigt som man har fått chansen att tidsbegränsat arbeta med andra arbetsuppgifter. Inom För- och grundskolor kan man inte se någon förändring över tid vad gäller åldersfördelning eller fördelning mellan män och kvinnor. Verksamheten fortsätter att vara kvinnodominerad trots ansträngningar att få en jämnare könsfördelning. 4.2 Bemanningstjänst För- och grundskolor har en bemanningstjänst för att tillgodose behovet av korttidsvikariat i förskola, kostverksamhet samt fritidshem och fritidsklubb. Bemanningstjänst bemannar vikariat från en dag upp till tre månader. Beställarna samt vikarierna arbetar i ett webbaserat bemanningsprogram, Timepool, där vikarierna förfrågas och bokas via sms. Under 2013 förmedlades pass, timmar vilket motsvarar 78 årsarbetare. Jämfört med 2012 är det en ökning på timmar, motsvarande ca 14 årsarbetare. 4.3 Löneöversyn Löneöversyn har genomförts under året för samtliga tillsvidareanställda medarbetare. På grund av att de centrala avtalsförhandlingar drog ut på tiden utbetalades den nya lönen i juni 2013, med retroaktivt belopp från 1 april. Förhandlingsformen var dialog mellan chef och medarbetare med undantag för Kommunal som hade traditionell förhandlingsform. 4.4 Skollagen och KOLL I och med den nya skollagen och krav på lärarlegitimation finns behov av att kunna ta fram och analysera de behörigheter som finna inom För- och grundskolor. Ett digitalt verktyg för att inventera kompetens, KOLL, lanserades därför i Järfälla under Alla som arbetar inom den pedagogiska verksamheten fick i uppdrag att registrera sina utbildningar och erfarenheter i KOLL. Målsättningen är att med hjälp av systemet kunna organisera verksamheten så att de behörigheter som finns används på ett optimalt sätt. 4.5 Sjukfrånvaro Under 2013 har det aktiva arbetet att hantera sjukfrånvaron inom För- och grundskolor fortsatt. En personalkonsult har fokuserat på att stötta cheferna genom att samordna, driva på och dokumentera i olika rehabiliteringsärenden. Det nära samarbetet med Försäkringskassan och företagshälsovården har fortsatt under 2013 och bidragit till en gynnsam utveckling i de enskilda ärendena. I diagrammet nedan framgår att sjukfrånvaron under större delen av 2013 ökade i förhållande till föregående år. Det var samma trend inom För- och grundskolor som samhället i stort. Under oktober och november ligger sjukfrånvaron på samma nivå som tidigare år och i december ser Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 8 av 24

10 det ut som sjukfrånvaron sjunkit. Det låga antalet i december kan dock komma att förändras något pga. att viss inrapportering i lönesystemet sker i efterhand. Sjukfrånvaro per månad 2011, 2012 och jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Sjukfrånvaro per kön Totalt 5,9% Kvinnor 6,3% Män 3,7% Sjukfrånvaro per åldersgrupp Totalt 5,9% <=29 5,3% ,6% ,7% ,1% >56 6,6% 4.6 Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor Inom För- och grundskolor pågår kontinuerligt arbete med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Resultatenheterna arbetar förebyggande genom sitt systematiska arbetsmiljöarbete. I det ingår bland annat ett antal kontroller i form av skyddsronder, enkäter och riskbedömningar. Allt enligt särskilt framtagna rapporter och i fastställda intervaller. På detta sätt förebyggs en rad skador och tillbud. Samverkan sker med personalgrupper, fackliga representanter och skyddsombud. Vid behov med representanter från företagshälsovården och kommunens Bygg- och miljöförvaltning. För- och grundskolor har även en arbetsmiljö- och fastighetssamordnare som kan delta i ronder, utredningar och förebyggande arbete m.m. Under 2013 har Arbetsmiljöverket inspekterat ett antal av Järfälla kommuns grundskolor där bl.a. det systematiska arbetsmiljöarbetet har granskats. Vid denna granskning uppmärksammades vissa brister och åtgärder har därför vidtagits med syfte att stärka upp arbetet så att det blir ännu bättre. Det arbetet fortsätter under Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 9 av 24

11 För rapportering av skador och tillbud används LISA-systemet som nås av samtliga medarbetare via Portalen. De uppgifter som finns inrapporterade för 2013 har sammanställts av arbetsmiljöoch fastighetssamordnaren och redovisas enligt nedan. Typ av händelse Totalt Med frånvaro Arbetsskador Elevskador 216 Arbetssjukdomar 2 1 Anmälda tillbud 15 2-anmälningar 5 1 För- och grundskolor har under 2013 arbetat med att förbättra anmälningsfrekvensen av olyckor och tillbud i LISA-systemet vilket har givit resultat. Troligen finns det dock fortfarande händelser som inte rapporteras i LISA utan endast hanteras av verksamheterna internt. Under 2014 planeras därför fortsatta utbildningsinsatser inom området. 5 VERKSAMHETSUTVECKLING 5.1 Arbete med förskolans styrdokument Under året har förskolorna fortsatt arbetet med Skolverkets material Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan för att med hjälp av pedagogisk dokumentation utveckla verksamheten. En föreläsning för alla förskollärare med rubriken Pedagogisk dokumentation- och sen? har genomförts. Barnskötare arbetar i nätverksform kring pedagogisk dokumentation under ledning av en av FoG anställd utvecklingspedagog. Utvecklingspedagogen håller också i förskolans övriga nätverk för att få en gemensam ämnesdidaktisk plattform utifrån läroplanen. 5.2 Jämställdhetsarbete i förskolan Tre av FoGs förskoleenheter har planerat för fortsättning av arbetet i kommunens Jämställdhetsprojekt för att främja jämställdheten i förskolan under ledning av en projektanställd medarbetare på Jakobsbergs förskolor. Projektet heter På gång Jämt och pågår fram till juni Målet är bl a att pedagogerna ska få hjälp och verktyg att utveckla kartläggnings- och analysmetoder för att i framtiden själva kunna motverka icke jämställda situationer i den dagliga verksamheten. 5.3 Uppföljning av behörigheter I samband med införandet av ny skollag fastställde regeringen krav på legitimation för förskollärare och lärare. Med anledning av behörighetskraven har FoG med hjälp av datorprogrammet KOLL inventerat lärarnas behörigheter. Resultaten i KOLL ligger även till grund för arbetet med personalförsörjningsplanen som nämnden tog beslut om i december Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 10 av 24

12 5.4 Kvalitetshöjande utbildning för personal på fritidshem Under hösten 2012 startades en lokal utbildning för personal på fritidshem/fritidsklubb Fritidshemmet uppdrag, kvalitet och utveckling, med ett femtiotal deltagare från alla F-5 skolor. Utbildningen har bland annat innehållit genomgång av styrdokument för fritidshemmet, fritidspedagogik, kvalitetssystematik och planerings/uppföljningsverktyg. Utbildningen har också gett möjlighet till erfarenhetsutbyte och skapande av nätverk. Ytterligare en utbildningsomgång startades hösten Kompletterande utbildning till fritidspedagog Våren 2010 startade en erfarenhetsbaserad kombinationsutbildning till fritidspedagog vid Södertörns högskola för personal som arbetar på fritidshem. Utbildningen liknar ovan nämnda och är på tre år. Från Järfälla är det idag två personer som går den. 5.6 Kompletterande utbildning till förskollärare för barnskötare Hösten 2008 startade en erfarenhetsbaserad kombinationsutbildning till förskollärare vid Södertörns högskola för barnskötare som arbetar på förskola. Utbildningen är en statlig högskoleutbildning på tre år där man kan kombinera arbete med studier. Från Järfälla är det idag sex personer som går på den. 5.7 Nätverk Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Ett omfattande utvecklingsarbete kring verksamheterna i förskolor och grundskolor sker inom olika nätverk. Inom förskolan finns nätverk för pedagogombud, språkombud, matematikombud, naturvetenskap och teknikombud och kulturombud. Inom skolan finns nätverk för matematiksamordnare, läs- och skrivsamordnare, lärare som undervisar i svenska som andraspråk, lärare i förberedelseklasser samt skolledare som har grundsärskola. Andra nätverk är SMART-nätverk, ett nätverk för pedagoger som samordnar enheternas arbete med interaktiva skrivtavlor, superuser-nätverk, ITgruppernas nätverk, KomTek, kulturombud och SAMBU. Under 2013 startades nätverk för förstelärare och likabehandlingssamordnare. Nätverken har träffats regelbundet under året. 5.8 Förskolelyft och Lärarlyft Syftet med Förskolelyftet II är att stärka förskollärares och förskolechefers kompetens och därmed främja förskolans måluppfyllelse. Satsningen pågår under Intresset för kompetensutvecklingen har varit mycket litet. Lärarlyftet II är en statlig fortbildningssatsning för lärare med lärarexamen. Intresset för detta har varit svagt. Under året har tre lärare deltagit i Lärarlyftets utbildningar för matematik och fyra i andra ämnen. Ett mindre stimulansbidrag från staten har utgått för deltagande i Lärarlyftet II. 5.9 Verksamhetsförlagd del av lärarutbildning i Järfälla I lärarutbildningen genomför studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i samarbete med kommuner. VFU leder både till nyrekrytering av lärare, kompetensutveckling för alla som arbetar med studenter och till samverkan i lärarutbildningsfrågor mellan kommuner, högskolor och universitet. Under år 2013 har kommunens förskolor och skolor (både kommunala och fristående enheter) tagit emot lärarstudenter. Ca 35% av studenterna har läst på lärarprogrammen vid Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 11 av 24

13 Stockholms universitet, ca 25% på Södertörns högskola, ca 21% på Uppsala universitet och resten vid GIH, Konstfack, Karlstad universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Mittuniversitetet och Högskolan Dalarna. Antalet studenter i kommunen varierar allt eftersom studenter tar examen, gör studieuppehåll, avbryter studier eller nya påbörjar sin VFU. Ca 80% av Järfällas handledare som har studenter idag har en komplett handledarutbildning om 7,5hp. Utbildningen är högskolors och universitets framtida krav för att kunna ta emot studenter. Under år 2013 genomfördes det i kommunen två kurser i Interkulturell handledarutbildning av studenter på 7,5 hp där kursen i VFU-bedömning ingår. Det var totalt 48 personer som deltog på dem. Kursen var ett VFU-samarbetsprojekt mellan kommunen och Södertörns högskola. Vt 2013 startade Södertörns högskola planeringen inför kursen Mentorsuppdraget: påbyggnad för handledare på 3hp i samarbete med Järfälla kommun. Vt 2014 genomför högskolan kursen som pilotprojekt i kommunen. Kursen ger lärarna kunskap om mentorsuppdraget för nyanställda lärare och mer kunskap om handledaruppdraget. Under år 2013 har kommunen haft samtal med några högskolor och universitet om regeringens förslag om försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor för lärarstudenter med preliminär start år Syftet med försöksverksamheten är att höja kvaliteten i lärarutbildningen och få ett nära samarbete i lärarutbildningsfrågor mellan högskolor, universitet och kommuner Läsa - skriva räkna Den statliga Läsa, skriva och räkna -satsningen upphörde Behovet av gemensamma insatser kvarstår och därför har gemensamma medel avsatts för digitala tjänster (kommunlicenser ex. Espresso), inlästa läromedel för elever i behov av särskilt stöd. Järfälla Skoldatatek har kompletterat sin tekniska utrustning för att kunna låna ut kompensatoriska hjälpmedel till skolorna Grundläggande teknik för lärare i förskola och skola åk F-6 Vt 2013 genomförde Södertörns högskola i samarbete med KomTek i Järfälla och Botkyrka kommun som pilotprojekt kursen Grundläggande teknik för lärare i förskoleklass och årskurs 1-6 på 7,5hp vid KomTek i Järfälla. Kursen gav lärarna behörighet i ämnet teknik. Det var totalt 20 lärare som deltog på kursen. Vt 2013 startade Södertörns högskola planeringen inför kursen Grundläggande teknik för lärare i förskola och förskoleklass på 7,5hp i samarbete med Järfälla kommun, KomTek i Järfälla och Botkyrka kommun. Vt 2014 genomför högskolan kursen som pilotprojekt vid KomTek i Järfälla. Kursen ger lärarna behörighet i ämnet teknik Praktisk IT- och Mediekunskap Praktisk IT- och Mediekunskap, PIM, är en kompetensutvecklingsinsats för pedagoger. Det är en kombination av handledningar på Internet, studiecirkel och hjälp i vardagen, samt möjlighet att bli examinerad. PIM i Järfälla är en kommungemensam satsning för personal och ledning inom förskolor och skolor. Satsningen samordnas centralt och genomförs med stöd från Skolverket och en grupp med kommunala examinatorer. Ca 1100 pedagoger i Järfälla har deltagit i introduktionsseminarier och ca 74 % av dessa har examinerats på nivå 2 och ca 61 % på nivå 3. Satsningen avslutas första kvartalet 2014 i och med att Skolverket avslutar sitt stöd för PIM. Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 12 av 24

14 5.13 Skolwebben Utvecklingen av den kommungemensamma Skolwebben för pedagogiskt arbete, information och kommunikation mellan hem och skola, administration av individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen, frånvaro, schema m.m. har fortsatt under En webbutbildning med introduktionsfilmer och hjälpfiler har tidigare producerats för skolan. Den har i år kompletterats med motsvarande stöd för förskolan Interaktiva skrivtavlor Alla skolor i Järfälla är SMART-certifierade. Nu finns över ca 250 interaktiva skrivtavlor i kommunens skolor. Personalen i skola och fritidshem erbjuds kontinuerligt utbildning. Ett nätverk med SMART-samordnare från alla skolor har träffats regelbundet för att diskutera utbildningsbehov, inriktning och för att utbyta erfarenheter. Även flera förskolor har införskaffat interaktiva skrivtavlor IT-utveckling Under våren 2013 deltog ca 50 personer, skolledare och pedagoger, i BETT-konferensen i London, en IT-mässa med fokus på digital utveckling inom utbildningsområdet. Arbetet med FoG:s IT-strategi fortsätter och organisationen med IT-strategigrupp och nätverk för enheternas IT-kontaktpersoner är ett led i att skapa likvärdiga digitala förutsättningar för barn och elever i förskolor och skolor Internationellt arbete Management in education - the Järfälla model var temat även för detta års studiebesöksvecka. Den oktober fick Järfälla besök av 15 skolledare, inspektörer, lärarutbildare och administratörer från bl.a. Finland, Irland, Turkiet och Tyskland. I programmet medverkade barnoch ungdomsdirektören, utbildningsdirektören, skolchefen och chefsutvecklingsgruppen. Skolledare och chefer från för- och grundskola, gymnasieskola, Järfälla Lärcentrum och Järfälla vägledningscentrum medverkade på olika sätt i programmet. År 2013 ansökte FoG, Järfälla och Southwark, London om att få starta ett tvåårigt Comenius Regio projekt om ledarskap, "Future School Leaders", FSL. Projektet beviljades sommaren 2013, med partners Londonstadsdelen Southwark, Institute of Education i London och Rektorsprogrammet vid Stockholms Universitet. Under hösten genomfördes två gemensamma projektmöten, ett i Järfälla och ett i London. I samarbete med Stockholms universitet var Järfälla värdar för studiebesök kring den praktikförlagda delen av lärarutbildningen. Den 29/8 var det 11 lärarutbildare från Libanon som besökte Järfälla och den 20/9 besökte 17 lärarutbildare från Egypten Järfällas skolor. FoG har under året tagit emot två grupper med jobbskuggande skolledare från England. Under hösten gjorde sex skolledare motsvarande jobbskuggning under en vecka i Southwark, London. Under våren 2013 besökte två grupper med lärare och skolledare från Norge Järfälla för att studera vår skolorganisation och skolutvecklingsarbete. Detta efter kontakter som knöts under fjolårets studiebesöksvecka (Management in Education 2012) Naturvetenskap och tekniksatsning Utifrån Skolverkets satsning för att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik har en lärare från Björkebyskolan utsetts att som NT-utvecklare få ta del av Skolverkets Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 13 av 24

15 kompetensutveckling och inom kommunen samordna aktiviteter för NT-utveckling. På varje grundskoleenhet har NT-ansvariga utsetts som tillsammans bildar de nätverk som möts. Satsningen varar t o m 2016 och syftar till att öka elevers möjlighet att nå målen i ämnena och att öka intresset för vidare studier inom ämnesområdena FoU-projekt år matematik Höstterminen 2013 gjorde Södertörns högskola en forskningsförstudie, Matematik och estetiska lärprocesser i årskurs 1-3: Kollegialt lärande i matematiklyftets kölvatten vilken kommer att resultera i ett 1-årigt samarbetsprojekt för Järfälla kommun och Lärarutbildningen vid Södertörns högskola med start vt Från kommunen deltar lärare i matematik och åk 1-3 elever från Iljansbodaskolan och Kolarängskolan. Från högskolan deltar högskolans forskare och lärare i matematik och deras lärarstudenter. Även Lars Mouwitz, gästprofessor i matematik vid Södertörns högskola och anställd på NCM (nationellt centrum för matematikutbildning) vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet, deltar i projektet. Syftet med projektet är att lärare och lärarstudenter skall få ökad kunskap i matematikundervisningen och att kunskapen som presenteras i dem sprids och används i kommunens skolor. Syftet är också att undersöka om den genomförda undervisningen kan fungera som modell för ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen och högskolan PISA matematiksatsning med SKL SKLs matematiksatsning PISA 2015 syftar till att förbättra matematikundervisningen i Sveriges skolor. Järfälla deltar fr.o.m. hösttermin 2012 med en kommungrupp bestående av politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare. Arbetet sker i nätverk tillsammans med andra kommuner och handlar om hur styrningen och ledningen kan förbättras, så att matematikundervisningen ges bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas. Målet är att lyckas halvera den andel elever som idag inte når högre än lägstanivån och öka den andel som når den högsta nivån i PISA-undersökningen Kultur i skolan För- och grundskolor har avtal med Järfälla Kultur innehållande kultursatsningar för barn i förskolan och elever i grundskolan. I verksamheten har ingått Amatörer möter proffs där barn och elever fått möta kulturarbetare enligt uppgjort schema. Järfälla kultur har också ansvarat för ansökan om medel, planering och genomförande av Skapande skola. Våra verksamheters kulturombud och en grupp chefer har träffat representanter för Järfälla kultur ett par gånger under året för att utbyta erfarenheter och samverka kring kultur. Den gemensam årsplanen för samarbetet Järfälla Kultur FoG innefattar också skolbio, utställning i Konsthallen samt ett processkalendarium för uppdragsverksamheten Idrottslyftet M Idrottslyftet är en satsning som ska öppna och skapa förutsättningar för fler att idrotta längre upp i åldrarna samt en möjlighet att själv få välja en idrott som passar. Alla kommunala grundskolor (dock inte Karslund detta år pga nystart) tar på olika sätt del av Idrottslyftet. Idrottslyftet ger skolan ca 1800 timmar i verksamhet varje år med utbildade ledare från Idrottsföreningarna. Elever får möta föreningslivet både i skolans miljö och i föreningens miljö. Inkluderat är då hela skoldagar på Ängsjö friluftsområde samt Brukets skidområde. Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 14 av 24

16 5.22 Ny för- och grundskola Under året startade den nya skolan på Barkarbyfältet Karlslunds för- och grundskola. FoG har under våren rekryterat personal samt ansvarat för material och möblering Utbildningarna, VIS och VIF Utbildningen Verksamt i skolan, VIS och Verksamt i förskolan, VIF avslutades. En uppföljningsomgång för nyanställda startade hösten Utbildningarna inkluderar en genomgång av kunskapsläget för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar där svårigheten ligger i att styra sitt beteende Chefsutveckling Strategin för chefsutvecklingen i ett långsiktigt perspektiv och på ett övergripande plan tar sin utgångspunkt i det pedagogiska ledarskapet och utgår från aktuell forskning. Under 2013 har arbetet fokuserat på utmärkt undervisning och kvalitetsarbete. Ett antal dagar för rektorer och förskolechefer har genomförts med teman som organisationskulturer, och utveckling av gemensam FoG-kultur Förstelärare Under våren startade arbete med införandet av förstelärare inom FoG. För att kvalitetssäkra arbetet med anställningarna av förstelärare startades ett meriteringsprojekt. 12 chefer inom FoG genomgick Aretes observatörsutbildning, som en del i meriteringsprojektet. 15 lärare antogs till projektet i första omgången, varav nio fullföljde och meriterade sig och blev därigenom behöriga att söka förstelärartjänster i kommunen. 15 lärare antogs i den andra meriteringsomgången och alla meriterades. 15 meriterade lärare har under året anställts som förstelärare inom FoG finansierade av statsbidrag Mälarskolan En översyn av organisationen kring årskurs 6-9 har pågått under 2013 och som en del av detta tog en arbetsgrupp bestående av Mälarskolans och FoGs ledning fram en utökad verksamhetsidé för skolan som framöver får ett ökat elevunderlag. Verksamhetsidén lyfter fram hur skolan ska möta såväl det stora flertalet elever som de elever som strävar mot extra höga kunskaper. Mälarskolan ska samarbeta med gymnasiet och erbjuda eleverna profiltid, det vill säga möjlighet till extra fördjupning i det ämne de väljer inom timplanetid för elevens val och skolans val. Barn- och ungdomsnämnden godkände verksamhetsidén i november Allergisatsning I Miljöhälsorapporten från maj 2013 konstaterades att astma och allergier hos barn och ungdomar ökar. FoG anordnade därför tillsammans med Centrum för arbets- och miljömedicin, Landstinget ett antal tillfällen då personal från våra verksamheter förskola, fritidshem/klubb och skola fick möjlighet att få ökad kännedom om hur vi kan hantera allergiska reaktioner hos barn, praktiska råd och lösningar. Totalt deltog 235 medarbetare. Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 15 av 24

17 5.28 Rutiner för övergång mellan åk 9 och Vägledningscentrum För att underlätta övergången från årskurs 9 inom grundskolan till årskurs 1 inom någon av Järfällas gymnasieprogram är det angeläget att få överlämna information av nödvändig karaktär mellan de båda skolformerna. Tillsammans med Utbildningsförvaltningen har FoG utarbetat rutin och samtyckesblankett för vårdnadshavare för att elever så snabbt som möjligt ska kunna få rätt stöd via relevanta insatser Entreprenöriellt arbete Den 7 mars genomfördes den årliga entreprenörsmässan, den sk UF-mässan, i Jakobsbergs Centrum. Mässan är ett samarbete mellan gymnasieskolan och FoG. Under året har representanter för organisationen Ung Företagsamhet besökt chefsgruppen och informerat om utbildningar och stöd för entreprenörskap i skolan Rekryteringsmässor FoG deltog i två arbetsmarknadsmässor på Södertörns Högskola och Stockholms Universitet under våren 2013 tillsammans med personalkonsult och personal från ett par av våra enheter. Syftet utöver rekrytering var marknadsföring av Järfälla kommun och våra verksamheter. Hemsida och rekryteringsmaterial uppdaterades inför mässorna Elevråd, om elevskyddsombud mm Den 11 januari genomfördes en utbildningsdag för 6-9:skolornas elevråd. Ett hundratal elevrådsrepresentanter deltog tillsammans med sina rektorer och ett antal lärare för att diskutera kring vad som styr skolan och framgångsfaktorer för elevråd. Erfarenheter från tidigare möte har varit att alla elevråd har punkter man vill utveckla för att bli mer involverade i viktiga skolfrågor, att man uttrycker vikten av att fortsätta träffas och utbyta erfarenheter, och att man önskar gemensamma utbildningsdagar. I blandade grupper har man fått lärdomar och erfarenheter från de övriga skolornas representanter. Varje skola presenterade sig också i bild med bl a platser där man trivs och områden att utveckla. Dagen avslutades med att man i det egna elevrådet satte sig ner för att sammanfatta tankar och reflektioner och för att titta på egna utvecklingsområden för elevrådets arbete. Den 31 maj genomfördes ytterligare en elevrådsutbildningsdag kring temat elevskyddsombud och där tidigare frågor och arbete följdes upp Gemensam kompetensutveckling Den 28 oktober genomfördes en kommungemensam studiedag för lärare med temat Utmärkt undervisning. Föreläsare var fil.dr. Jan Håkansson som forskar och skriver kring området Sommarhögskola vid Södertörns högskola I juni 2013 satsade Järfälla kommun för andra gången på sommarhögskola för cirka 20 elever i årsåldern från Tallbohovskolan som genomfördes vid Södertörns högskola. Satsningen syftar till att locka elever från studieovana miljöer att studera vidare på gymnasier, högskola och universitet. Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 16 av 24

18 5.34 Lovskola Lovskola anordnades på våra 6-9skolor under olika perioder av året, främst för elever i åk 9 som behövt mer riktat stöd eller mer tid till ett eller några specifika ämnen, i första hand kärnämnena svenska/sva, matematik och engelska. 6 Miljöredovisning Enheterna inom För- och grundskola arbetar aktivt med miljöfrågor. Arbete sker enligt kriterier för miljödiplomeringen och vävs in i den dagliga verksamheten. Miljödiplomeringens syfte är att hjälpa företag och andra organisationer att införa ett miljöledningssystem och därigenom minska sin miljöpåverkan och även sitt tillsynsbehov. De deltagande verksamheterna får diplom som de kan använda i sin marknadsföring. Diplomen finns i tre nivåer; brons, silver och guld. För att komma i fråga för diplom ska först lagstiftningens krav vara uppfyllda för verksamheter som står under miljö- och bygglovsnämndens tillsyn. I Järfälla kommuns miljöplan har man som mål att alla kommunala enheter ska ha nått guldnivå inom miljödiplomeringen senast Därför arbetar För- och grundskola på central nivå för att nå detta mål. Tillsammans med ansvariga från miljödiplomeringen försöker vi underlätta och skynda på arbetet med diplomeringen för förvaltningens enheter. Nedan listas diplomstatus för samtliga enheter. Vissa av dem behöver dock förnyas: Enhet Status 2011 Status 2012 Status 2013 Konsult och stöd Aspnäs för- och grundskola Brons Guld Guld Barkarby för- och grundskola Guld Guld Guld Berghem- Vattmyra grundskolor Silver Guld Guld Björkebyskolan Silver Silver Guld Fastebol-Högby grundskolor - - Påbörjat brons Fjällen för- och grundskola Brons Silver Guld Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor Brons Brons Jakobsbergs förskolor Silver Silver Guld Järfälla barn- och elevhälsa - Brons Brons Järfälla språkcentrum Karlslundskolan N/A N/A - Källtorpskolan - - Påbörjat brons Kallhälls förskolor Guld Guld Guld Lundskolan Guld Guld Guld Mälarskolan Neptuni för- och grundskola Silver Silver Guld Olovslundskolan Brons Brons Silver Sandvik för- och grundskola Guld Guld Guld Skälby för- och grundskola Guld Guld Guld Söderhöjdens för- och grundskolor Brons Brons Brons Ulvsättra för- och grundskola Guld Guld Guld Vattmyra förskolor Guld Guld Guld Viksjö förskolor - Guld Guld Viksjöskolan - - Påbörjat brons Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 17 av 24

19 7 Viktiga händelser I slutet på januari deltog flera lärare, många rektorer och FoGs-ledning på BETT-mässan i London. Seminarier och studiebesök blandades med besök på mässan som handlade om användningen och utvecklingen av digitala lärverktyg i undervisningen. Höstterminen 2013 öppnade Karlslunds för- och grundskola på Barkarbyfältet, med ett 40-tal barn och elever. Arbetsmiljöverket genomförde inspektion av skolhuvudman och sju skolor i Järfälla kommun under hösten Det stora fokusområdet var det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med ledningsförsörjning har fortsatt främst p.g.a. pensionsavgångar och karriärbyten. En förskolechef tillträdde sin tjänst i januari och fem nya tillsvidareanställda rektorer/förskolechefer tillträdde sina tjänster inför hösten På två enheter har tillförordnade rektorer anställts under rekrytering. Ledningen för FoG har varit hårt ansträngd under större delen av året då skolchefen p.g.a. en olycka har varit helt eller delvis sjukskriven sedan början av mars. Ledningsuppdraget delades mellan de två biträdande skolcheferna och en av dessa tog på sig det formella ansvaret att vara vikarierande skolchef. Inrättandet av karriärtjänster i grundskolan sk. Förstelärare. Beslut om avveckling av åk 6-9 på Tallbohovskolan togs av nämnden i december. Fr.o. m ht-15 stoppas intagningen av åk 6-elever. 8 Framtiden Några chefsrekryteringar kommer att behöva göras även under Intensifiering av rekryteringsarbetet i för- och grundskolor utifrån krav på legitimation. Byggandet av Herrestaskolan på Barkarbyfältet kommer att starta för inflyttning hösten Planering sker för införandet av lektorat, en karriärtjänst för särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbildning. Efter nämndbeslut 2013 inrättas till hösten 2014 en språkskoleklass på Vattmyraskolan. En autismgrupp för åk 6-9 inrättas på Fjällenskolan från hösten Mälarskolan växer och utvecklar sin verksamhetsidé till hösten Planering för kommande avveckling av Tallbohovskolans åk 6-9. Kommunens expansion innebär planering för ökat barn- och elevantal samt rekrytering av behörig personal för samtliga enheter. Chefer och biträdande chefer inom FoG kommer att besöka Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg i slutet av mars. Detta är en kompetensutvecklingsmässa för ledare inom för- och grundskolan. FoG kommer att delta som partner i konferensen Framtidens lärande den april Verksamhetsberättelse 2013 För- och grundskolor del 1 sidan 18 av 24

20 9 Bilaga 1 Resultat per enhet (belopp i tkr) Resultatenhet Eget kapital inför 2013 Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Budget Avvikelse FoG Ledning & Gemensamt FoG Konsult & Stöd Aspnäs för- och grundskola Barkarby för- och grundskola Berghem-Vattmyra grundskolor Björkebyskolan Fastebol-Högby grundskolor Fjällen för- och grundskola Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor Jakobsbergs förskolor Järfälla Barn- och elevhälsa Järfälla Språkcentrum Kallhälls förskolor Karlslundskolan Källtorpskolan Lundskolan Mälarskolan Neptuni för- och grundskola Olovslundskolan Sandvik för- och grundskola Skälby för- och grundskola Söderhöjdens för- och grundskolor Ulvsättra för- och grundskola Vattmyra förskolor Viksjö förskolor Viksjöskolan Totalt ** Justerat resultat exkluderar nyttjande av eget kapital Resultat Justerat resultat** Verksamhetsberättelse 2012 För- och grundskolor del 1 sidan 19 av 24

21 10 Bilaga 2 Resultat per enhet inklusive specifikation av justeringar (belopp i tkr) Resultatjusteringar Av skolchef Av nämnd godkänt godkänt nyttjande av EK nyttjande av EK Resultatjusteringar Av skolchef Av nämnd godkänt godkänt nyttjande av EK nyttjande av EK Eget kapital Resultatenhet inför 2013 FoG Ledning & Gemensamt FoG Konsult & Stöd Aspnäs för- och grundskola Barkarby för- och grundskola Berghem-Vattmyra grundskolor Björkebyskolan Fastebol-Högby grundskolor Fjällen för- och grundskola Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor Jakobsbergs förskolor Järfälla Barn- och elevhälsa Järfälla Språkcentrum Kallhälls förskolor Karlslundskolan Källtorpskolan Lundskolan Mälarskolan Neptuni för- och grundskola Olovslundskolan Sandvik för- och grundskola Skälby för- och grundskola Söderhöjdens för- och grundskolor Ulvsättra för- och grundskola Vattmyra förskolor Viksjö förskolor Viksjöskolan Totalt ** Justerat resultat exkluderar nyttjande av eget kapital Resultat Bokslut Justerat Resultat Resultat Budget Justerat Resultat Verksamhetsberättelse 2012 För- och grundskolor del 1 sidan 20 av 24

22 11 Bilaga 3 Antal barn- och elever i förskola och familjedaghem Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 vt ht helår vt ht helår vt ht helår vt ht helår Förskola* Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Familjedaghem Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa Förändring mot föregående termin - -4,3% - 6,4% -5,6% - 6,3% -4,8% - 5,3% 0,4% - Förändring mot föregående år ,8% 0,5% 1,1% 0,3% 1,2% 0,7% -0,6% 5,7% 2,4% * Inkluderar ett fåtal 6-åringar som går i förskola Verksamhetsberättelse 2012 För- och grundskolor del 1 sidan 21 av 24

23 12 Bilaga 4 Antal barn- och elever i årskurs F-9 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 vt ht helår vt ht helår vt ht helår vt ht helår Förskoleklass Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Samundervisning, grundskoleelever Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Samundervisning, särskoleelever Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Grundsärskola, exkl samundervisning Hemkommun Järfälla Annan hemkommun Summa Förändring mot föregående termin - 0,8% - -0,2% 2,6% - 0,7% 2,6% - 1,2% 2,7% - Förändring mot föregående år ,7% 2,4% 1,6% 3,3% 3,3% 3,3% 3,9% 4,0% 3,9% Verksamhetsberättelse 2012 För- och grundskolor del 1 sidan 22 av 24