Månadsuppföljning, BUN. Grossbol förskola Oktober 2018

Transkript

1 Månadsuppföljning, BUN Grossbol förskola Oktober 2018

2 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport Verksamhetsbeskrivning Driftredovisning per enhet Budgetavvikelse Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Överenskommelse förvaltning/politik Vad händer på din enhet närmaste månaden... 9 Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 2(9)

3 1 Månadsrapport Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 3(9)

4 2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Resultatenhet: Grossbol förskola Period: oktober 2018 Budgetansvarig: Förskolechef Catharina Jonsson Antal årsarbetare för enheten Antal barn på enheten Januari April Augusti Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa kr kr kr Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 4(9)

5 3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn Familjecentr Forsh Deje Verkligt utfall Avvikelse mot budget Budget Prognos Avvikelse Förskola Verksamhetspengar Familjedaghem Projekt Fritidshem Förskoleklass Skolexpedition Ledningspersonal Skolhälsovård Psykolog och kurator Vaktmästare Undervisning Verksamhetspengar Särskilt stöd Specialistkompetens Kompetensutveckling Obligatorisk särskola Ensamkommande barn IT-gem. nämd förd. kostn Summa Summa förskola Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 5(9)

6 4 Budgetavvikelse Fortsatt negativ avvikelse vad gäller personalkostnad. Fler sjukskrivningar. Sjukskrivningarna fortsätter över tid. Barn med behov av stöd på fler avdelningar. Sjukskrivningar har medfört att vikarier tillsätts med följd att det inte blir någon kontinuerlig personalorganistation som i sin tur skapar en sämre arbetsmiljö för ordinarie personal. Kostnader för företagshälsovård. Den ökade mängden volymtider och ökad mängd antal barn medför högre personalbehov. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 6(9)

7 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Under våren genomfördes en mindre översyn av personalorganisation på alla fsk avdelningar för att säkerställa att varje avdelning har minst en legitimerad förskolepedagog. Personals nedsättningar söktes lösas med en personal för att barnen ska möta samma personal, Det är svårt att få personal som tar en 20% nedsättning. Lättare få personal om man kan erbjuda större procentsats. Ytterligare översyn behöver göras inför kommande verksamhetsår för att nå långsiktiga lösningar och därmed höja kvalitet och god arbetsmiljö. Fler förskoleavdelningar har fått stöttning i köket vilket skapar en likvärdighet mellan förskolorna. Schemaöversyn har gjorts för att få till planeringstid och för att möta behovstimmar lättare. Dvs att personal är där när det är flest barn. Detta arbetet behöver fortsätta. Stöd med schemaläggning av ledningspersonal. Det påbörjade samarbetet mellan avdelningarna ska vidareutvecklas. Därmed blir det fler personal i arbetslaget och det blir inte lika sårbart vid frånvaro samt att tid kan skapas för planering och för att få loss resursstöd. Två resurspersoner, vars avtal har löpt ut under sommaren har inte återinsatts. Två har fortsatt. Tidiga insatser med specialpedagog inom förskolan och satsning av Läslyftet för all förskolepersonal. Det ger långsiktigt besparingar. Rutiner kring stödbehov har setta över för att EA ska göras på plats innan ärendet ges över till barnhälsagrupp. Utökat samarbete mellan förskola och skola. Med en samordnarstjänst på 20% för förskola och 20% för skola säkerställs detta arbeta än mer kvalitativt. Med ett utökat samarbete kan skolan vara mer beredd att ta emot elever med särskilda behov och tidiga insatser på förskolan kan på sikt medföra att stödet i skolan tidigare fasas ut. Ett arbete med rätt lärmiljöer, såväl på förskola som skola, medför också på sikt minskade kostnader. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 7(9)

8 6 Överenskommelse förvaltning/politik Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 8(9)

9 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Ny förskolechef från 1 september. Ett överlämnande från bitr rektor sker kontinuerligt. Bitr rektor stöttade förskolan väl och har varit ute i verksamheterna på plats och återkopplat. Förskolechef planerar att vara ute i verksamhet under veckorna. I dagläget sker en inventering och planering av förskoleverksamheten för förskolechef. Sommaromsorgen har utvärderats för att se vad som kan förbättras inför kommande sommar. Solskydd köps in. Utegårdarna får fler leksaker. Arbetet kring nya styrdokumenten fortsätter. Arbetet kring likvärdiga dokument och planer på förskolorna fortsätter. Tillsättande av samordnartjänst på 20%. Ersätter tidigare utvecklingspedagogen som stöd för verksamhetsutveckling och stöd till förskolechef. Invigning av nya förskoleavdelningar på Gullvivan. Firande av 50 års Gullvivan. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 9(9)