Månadsuppföljning, BUN. Grossbol grundskola December 2018

Transkript

1 Månadsuppföljning, BUN Grossbol grundskola December 2018

2 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport Verksamhetsbeskrivning Driftredovisning per enhet Budgetavvikelse Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Överenskommelse förvaltning/politik Vad händer på din enhet närmaste månaden Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 2(12)

3 1 Månadsrapport Anvisning Här kan man skriva en inledande text om så önskas Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 3(12)

4 2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Anvisning Fyll i följande information (exempel visas nedan): Resultatenhet: Ullerud förskola och Olsäter skola Period: 2017 Budgetansvarig: Rektor och förskolechef Jennie Lindman Resultatenhet: Grossbol grundskola Period: december 2018 Budgetansvarig: Rektor Annelie Izindre Antal årsarbetare för enheten Januari April Augusti Antal barn på enheten fritids Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa kr kr kr Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 4(12)

5 3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn Familjecentr Forsh Deje Verkligt utfall Avvikelse mot budget Förskola Verksamhetspengar Familjedaghem Projekt Fritidshem Förskoleklass Skolexpedition Ledningspersonal Skolhälsovård Psykolog och kurator Vaktmästare Undervisning Verksamhetspengar Särskilt stöd Specialistkompetens Kompetensutveckling Obligatorisk särskola Ensamkommande barn IT-gem. nämd förd. kostn Summa Summa skola Budget Prognos Avvikelse Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 5(12)

6 4 Budgetavvikelse Anvisning Fyll i följande information: Kommentera avvikelserna mot budget. Förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver. December 2018 Tre personal tillsattes på mellanstadiet under hösten som stöd till elever som har stora behov. Fortsatt behov läsåret ut. Fram till januari sammanlagt (2.5 tjänst). En sjukskrivning under hösten. Under återgång till arbete har personal gått dubbelt. Borttas från 1 feb då personal är åter på 100% -tjänst. Sjukskrivning inom elevhälsoteam. Påverkat arbetsbelastning på övriga i teamet. Vikarie har satts in på 20%. Dock en besparing på 30% då personal har 50% arbetsförmåga av 75 procentig tjänst. Grundsärskolan har elever som har stora behov av stöd. Elever inom grundsskolan,med behov av stöd, har haft viss undervisning på grundsärskolans lokaler. Kräver stöd av personal. Behov av stöd för barn med diabetes. Vikarie tillsatt för sjukskrivning. Arbetstränande personal går utöver. Gäller från aug-18 till 31 /1-19. Fortsatt negativ trend. Sjukskriven profession i skolans elevhälsoteam. Elevhälsans söker förebyggande och hälsofrämjande arbete kan påverka resurskostnader långsiktigt. Resursstöd på mellanstadiet söktes fasas ut under våren. Inför hösten var tanken att denna inte skulle tillsättas. Därtill en föräldraledig personal. Till följd av att rätt lärmiljö inte hittats för några elever tillsattes 1.5 tjänst under hösten. 1.0 tjänst söks borttas från v. 46. Föräldraledig speclärare bryter föräldraledighet från v. 44 fram till 31 dec. 0.5 tjänst som inte tillsatts från aug-v. 44. Samordnartjänst tillsatt från v. 43 på 0.20%. Löses med befintlig personal på skolan. Personal Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 6(12)

7 från grundsärskolan täcker upp tider på fritids och i barngrupp. 1.0 tjänst saknas på grundsärskolan. Tillsätts from jan. Fram tills dess vik. Utökad personaltillsättning till grundsärskolan. I den lilla gruppen går även elever som har behov av annan lärmiljö. Vilket på sikt kan medföra att stödresurs i klass kan borttas. Behov av resursstöd för två elever på F-3. Behöver fortsätta hela läsåret. Behov av stöd för elever med diabetes. Behöver fortsätta hela elevernas skolgång. Behov av förstärkt personalsättning under rasttider till följd av undermålig skolgård. Rastbod och styrda rastaktiviteter fungerar väl. Personal går dubbelt i en övergångfas vid förälraledighet och vik. Gäller två personal under höstterminen och initialt i januari. Personal gått dubbelt inför planerad sjukskrivning. Skolan har utökade kostnader för elever med behov av stöd samt för elever inskrivna i annan skolform. I den senare kommer kostnaderna att öka. En grundsärskola har detta läsår skapats på skolan med bemanning av 5 personal för att kunna möta elevernas behov. Lokalen är alltid bemannad med någon eller några personal samtidigt som personal kan följa elever som integreras i klass efter individuella förutsättningar. Med särskolan kan eleverna behov lättare mötas och eleverna kan utvecklas såväl socialt som kunskapsmässigt utifrån sina behov. Två personal är stöd för elever med behov. Behovet föreligger även kommande läsår. Teckenspråk köps externt in som språkval till elever som har behov av detta. Omorganisationen och flytt innebär bland annat en ökad kostnad för att få interaktiva lärverktyg i samtliga klassrum. Satsning på No-undervisning för att möta styrdokument av legitimerad personal. Fler personal kompetensutvecklar sig för att nå än högre bred legitimation. Utökad kostnad men skolan kommer få detta tillbaka på lång sikt. Av största vikt att skolan satsar på befintlig personal för att behålla våra goda pedagoger. Två personal utbildas till speciallärare. Statsbidrag har sökts. Två personal läser lärarlyftet för att bredda legitimation. En personal läser språkutveckling för att möta eleverna än bättre. Skolan har i dagsläget en långtidssjukskrining inom lärarkollegiet vilket medför dubbelkostnad under arbetsträningsperiod. Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 7(12)

8 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Anvisning Fyll i följande information: Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten (konsekvenser, beakta barnperspektivet) December 2018 Vid tjänstefördelning inför kommande läsår söks resursbehov lösas med befintlig personal. Mål att 2 personal på grundsärskolan inte behövs. 1.5 personal som stöttar upp elever på mellanstadiet får inte fortsatt förordnade inför nästa läsår. Inte tillsätta vikarie första sjukfrånvaron utan det söks lösas i arbetslaget. Görs redan. Se över Spv eng/sv och försöka samköra det med andra skolor. Till följd av minskat elevunderlag på grundsärskolan tillsätts inte tjänst som varit utlyst under hösten. Spec minskas under våren med 0.5 tjänst till följd av föräldraledighet. Söks lösas med befintlig personal. Tjänst inom elevhälsan söks tillsättas med 20% under sjukskrivning. Besparing på 30%. 20% nedsättning slöjd tillsätts inte under våren. Tjänsteorganisation inför kommande läsår görs utifrån budgetanpassningar. Spec har omorganiserats, från att haft fokus från en till en, till att ha mindre grupper. Dock kvarstår en till en stöd i de fall det behövs. Spar resurs. Kommer märkas fullt ut kommande läsår. Resurspersoner söks fasas ut i de fall där det går. Förhoppningsvis kan en personal sparas in till nästa läsår. 1.0 tjänst söks borttas från v. 46 på mellanstadiet. 1 föräldraledig personal önskar börja jobba from januari. Då kan 0.5 resurs på mellanstadiet borttas. Flyttas till spec. Översyn av undevisningstid har gjorts inför detta läsår och kommer ses över även inför nästa läsår. Ämneslärare som inte har klass kan ha fler lektionspositioner. Får loss resursstöd. Översyn av mentorskap inför kommande läsår. Får loss resursstöd. Fler elever som haft behov av resursstöd kan komma till lilla gruppen som alltid ska bemannas av utbildad personal. Har startat upp detta läsår. Kommer märkas mer nästkommande läsår Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 8(12)

9 Betyg, bedömning och lärmiljöer ses över. Med rätt lärmiljö och schematekniska lösningar kan resurs skapas och använda på rätt sätt. Skolledning kommer göra allas scheman kommande läsår. Under hösten har skolledning och spec tydliggjort resursstöd för fler pedagoger vid schemaläggning. Översyn inför nästa läsår hur personal används. Fritidshemstiden ska ses över. Under detta läsår söks ansvaret lyftas tillbaka till pedagogen både vad gäller stöd men också betyg och bedömning vilket kan komma generera ett annat sätt att tänka på vad stöd innebär. Om skolan inte hittar rätt lärmiljöer för några barn finns risk för att deras mående samt risk för sämre måluppfyllelse. Skapandet av en grundsärkolelokal medför att det blir enklare att hitta schematekniska lösningar för personal och en till en stöd för varje elev kan minskas. Detta kommer inte märkas idag men förhoppningsvis om något år. Den utökade kostnaden med att tillsätta fler personal på grundsärskolan ska sättas mot att skapa en god arbetsmiljö och därmed kunna bemöta eventuella sjukskrivningar. Översyn av alla pedagogers undervisningstid. Riktlinje 1100 min. Uppfylls inte 1100 min får pedagog resursa till kollega. Därmed kan rersursstödet minskas på sikt. Till våren 2019 kommer skolledning lägga alla scheman för att finna än mer schematekniska lösningar. I slutet av terminen ses resursbehovet över. Till hösten ska fritidsverksamheten satsa på att försöka få de äldra barnen att stanna kvar på fritids och ändra del av verksamhet för dem. På sikt kan det ge mer intäkter. Erbjuda fritidsslöjd och evt fritidsmusik. Språkstödets tjänst har minskats från 100 % till 50 %. Specundervisningen ändras för att kunna nyttja kompetens och resursen till fler elever. Teckenspråksundervisning kommer inte köpas in externt till hösten utan lösas internt inom kommunen. Kostnaden kan delas av kommunens skolor. Genom att tillsätta två idrottslärare till hösten -18 kan personal frigöras som tidigare haft idrott och istället resursa för elev med behov eller skapa halvklasstillfällen. Fler personal knyts till F-3 A och F-3 B. Med hög lärartäthet kan arbetslagen hjälpas åt att i viss mån täcka kortvarig frånvaro av personal. God arbetsmiljö skapas och sjukskrivningar kan undvikas. Genom att knyta en förstelärare till förskolan med läslyftet kommer tidiga insatser sättas in, vilket skolan på lång sikt kommer få del av. En annan förstelärare fokuserar på rörelse och hälsa för hela förskolan och skolan på Grossbolsområdet. Elevernas inlärning förbättras vilket i sin tur medför att måluppfyllelse kan stärkas. Även elevernas och personalens mående förbättras. Med kommunens satsning på digitala lärplattformar kan på sikt lärarnas administrativa arbetsuppgifter förenklas och därmed spara tid som i sin tur kan medföra minskad stress. Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 9(12)

10 6 Överenskommelse förvaltning/politik Anvisning Fyll i följande information: Kommentarer från uppföljningsmötet Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 10(12)

11 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Anvisning Fyll i följande information: Kommande event Temadagar/veckor Särskilda insatser/arbete Informationen ovan gäller enbart den närmaste månaden December feb vinterfriluftsdag Lönesamtal pågår Språkutveckling RUC hälsofrämjande Tjänstefördelning och schemaläggning inför kommande läsår. Np för åk 3 och februari Hjärteväxtfest. Firande av Grossbolsskolan, Skoldisco anordnat av elevrådet. Uppvisande av symbol som eleverna tillverkat. Symboliserar skolans värdegrundsarbete. 17 april Hjärteväxt vernissage Folkets hus för allmänheten. Elevernas värdegrundsarbete uppvisas. 18 april Påskparad From v.17 äter skolans elever i idrottshallen till följd av byggnation matsal. Logisitisk planering. Planering av skolavslutning. Kommer inte hållas i tidigare lokal. Firande av Grossbolsskolan 20-års jubileum. Mingel med vårdnadshavare. Läsdag/tema dag utifrån elevrådets önskan. From v. 45 klasskonferenser, betygsvarning Byggstart av matsal. Plan för lunchservering för elever från maj till skolavslutning. Invigning skolans nya bildsal. Teknik/No hack för åk 6 med yttre instanser. Plan digitalisering. Kommungemensam träff för grundsärskolans pedagoger i nov. Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 11(12)

12 Kommungemensam träff för fsk- klasspedagoger. Kompetensutv - språkutveckling för pedagoger F-6 och för studiehandledare två stycken halvdagar. Adventsamling, luciafirande. Skolans värdegrundsarbete hjärteväxt fortskrider. Plan för hjärteväxt dag 14 feb och vernissage v. 16 i Folkets hus. Styrda rastaktiviteter fortsätter och vidareutvecklas. Plan för skolavslutning i Folkets park Utvärdering av omorganisation. Fotbollsturnering Juldanser Personal kompetensutvecklas i revideringar av styrdokumenten. Fortsatt arbete med att höja upp skolans nivå vad gäller värdskap och bemötande. Kick off för personal i Slottet i slutet av augusti. Föräldramöte i början av sep. Skoljogg 7 sep. Val av Hjärteväxtpunkter, skolans värdegrundsarbete. Valet sker såsom riksdagsvalet. Arbete med digitalisering och språkutveckling. Invigning av redskapsbod. Fortsatt arbet med skolgård. Elevhälsofrämjande arbete fortsätter. Tillsättande av samordnartjänst på 20%. Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 12(12)