Anpassningar för budget 2019

Transkript

1 Anpassningar för budget Anpassning Tidsplan Beräknad anpassning Budget i balans Effekt tjänster Hemgården 2 fsk 1 resurs 1 bsk Ytterligare 8 tjänster för noll budget behöver sparas in på området från augusti Augusti Pensionsavgång April lönebidragstjänster En visstidsanställning som löper ut En förhandling Samordnare 10 % Projekt Åsmyren 70% Utvecklingspedagog 20% Ställa in Futgruppens möten 3 extratjänster löper ut under våren. Gula Villan Hemgården Lekcenter From Augusti From mars From Augusti From Augusti En avslutad Två avslutas Visstid Tom ?

2 Anpassning Tidsplan Beräknad anpassning Budget i balans Effekt 2020 Inga vikarier över sommaren, bemannar med tillsvidareanställda Se över behovet av personal mellan skolområden Begränsa öppettider på avdelningar som Planering klar och genomförbar över sommaren Kontinuerligt Se över hela kommunens barnomsorg kan samarbeta Summa Minska vikariekostnader Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs: Alla våra verksamheter och medarbetare är medvetna om läget och strävar efter att hålla nere vikariekostnader genom samarbete. Vilka risker innebär ändringarna: Att arbeta utan vikarie leder till ökad stress och ohälsa hos pedagogerna. I förskolan uppstår kontinuerligt förändringar av hur många barn som kommer varje dag. Generellt kan vi utgå från att en del av barnen kan vara sjuka eller blir lediga men inget vi samtidigt kan räkna med. Det är ett bortfall som inte kan förutsägas och vi får utgå från barnens schema när vi bedömer om vikarie behöver sättas in vid pedagogers ledighet eller sjukdom. Verksamheten ska vara trygg för barnen och vårdnadshavarna. Åtgärder: God kommunikation mellan arbetslagen för att öka samarbetet. För att kunna arbeta effektivt med att minska vikariekostnaderna är det viktigt att ha en väl fungerande vikariebank med en ansvarig som har överblick över helheten.

3 Nedläggning av Hemgården På området finns vid Skivedsskolan en förskola med en avdelning. Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs: Hemgårdens två förskollärare, en barnskötare och en resurs. Vilka risker innebär ändringarna: Till hösten slutar 13 barn på Hemgården och går över till förskoleklass. De 8 barn som återstår kan placeras på övriga avdelningar på området. En nackdel är att det inte finns plats för alla på någon enskild avdelning utan gruppen måste splittras. Detta medför också att organisationen med uppdelning av barnen i 1-4 år och 3-5 år inte längre går att hålla, minst en avdelning får organiseras om till 1-5 år nuläget ser barngruppsstorleken ut som följer: Trollet: 21 barn 3-5 år Älvan: 20 barn 1-5 år Kotten: 19 barn 1-5 år Solen: 22 barn 3-5 år Gula Villan: 21 barn 3-5 år Villa villekulla: 21 barn 3-5 år Hemgården: 20 barn 3-5 år Mattisborgen: 16 barn 1-3 år Lönneberga: 16 barn 1-3 år Pysslingen: 16 barn 1-3 år Filuren: 16 barn 1-3 år Kluringen: 16 barn 1-3 år Sammanlagt har Skived 224 barn placerade vilket är ett snitt på 18,6 barn/avdelning och 6,2 barn/pedagog. Vi släpper upp 41 sexåringar till förskoleklass. Om vi räknar 18 barn per barngrupp till hösten på 11 avdelningar hamnar Skived på 198 platser (sexåringar) + 10 (Hemgårdens barn)=193 Att förtäta med fler barn per grupp strider mot både skollag och allmänna råd som rekommenderar barngruppsstorlek på 6-9 barn för de yngsta och 9-15 för de äldre. Kapaciteten på de lokaler vi har på våra förskolor är ansträngd redan med det antal barn vi har i nuläget. Åtgärder: Information och dialog med personalen, kontinuerligt. Inför hösten kommer jag ha vakanser pga. av grav vik och personal som sagt upp sig. Oro mildras utifrån att de vet att de kan ha kvar sin tjänst men inte på Hemgården. Information till vårdnadshavare utifrån beslut.

4 Risker Lägga ner förskolan Hemgården Risk (Möjlighet att en negativ händelse inträffar) Vad? 21 förskoleplatser försvinner 10 barn som redan går på Hemgården behöver placeras ut i på övriga förskolor. Fulla barngrupper från augusti Omorganisation från 1-3 år och 3-5år till 1-5års grupper Större barngrupper än vad skollag och allmänna råd rekommenderar Platsbrist utifrån att våra lokalers kapacitet redan är ansträngd Två förskollärartjänster avslutas En barnskötartjänst avslutas En resurstjänst avslutas utifrån barn går över i förskoleklass Låg Låg Låg Oro bland personal angående framtiden Bli av med kompetens, då flera påtalar att de ska söka nytt arbete i annan kommun. Allvarlighetsgrad Sannolikhet Klassning av risk Risk oberoende Fortsätta analys? av omorganisation Ja eller Nej Ange Vid Ja fortsätt i följande kolumner Åtgärdsförslag Ange konkreta åtgärder Hur ska det ske? Barnen placeras ut på övriga avdelningar Ansvarig för att åtgärden genomförs Ange vem som genomför åtgärden Nämnden tar beslut Åtgärder genomförs Uppföljning som planerats. Planen kan behöva Planen ska vara justeras. levande. HT - 19 Ange datum

5 Två lönebidragstjänster avslutas På området finns två lönebidragstjänster som avlastar pedagogerna med disk och andra opedagogiska göromål. Arbetsbelastningen kommer att öka på pedagogerna. Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs: Lärcenter Förskolas lönebidragstjänst och de pedagoger som arbetar där. Förskolan Åsmyrens lönebidragstjänst och de pedagoger som arbetar där. Tjänsten innebär att pedagogerna avlastas med icke pedagogiska sysslor som duka, göra frukost, diska efter måltider, matbeställningar, ta emot mat och uppläggning av mat. Vilka risker innebär ändringarna: Risken är att arbetsbelastningen ökar på förskollärare och barnskötare med de icke pedagogiska sysslor som de i nuläget avlastas från. Tiden tas från tid med barnen. Åtgärder: Dialog och samtal med berörda. Risker Avsluta Två Lönebidragstjänster Risk (Möjlighet att en negativ händelse inträffar) Vad? Arbetsbelastningen ökar på förskollärare med opedagogiska uppgifter som disk, uppläggning av mat, matbeställningar mm. I snitt tre timmars arbete per avdelning och dag tas från barngrupp då förskollärare diskar, dukar, lägga upp mat. Allvarlighetsgrad Sannolikhet Klassning av risk Risk oberoende Fortsätta analys? av omorganisation Ja eller Nej Ange Vid Ja fortsätt i följande kolumner Åtgärdsförslag Ange konkreta åtgärder Hur ska det ske? Ansvarig för att åtgärden genomförs Ange vem som genomför åtgärden Förskolechef Åtgärder genomförs som planerats. Planen ska vara levande. Uppföljning Planen kan behöva justeras. Ange datum

6 Begränsa öppettider på enheter Se över vilka enheter det kunde vara möjligt att begränsa öppettider på i kommunen. I nuläget har alla förskolor öppet De allra flesta vårdnadshavare har behov av barnomsorg mellan Det skulle frigöra tid till planering och uppföljning till förskollärarna utifrån den reviderade läroplanen som träder i kraft i juli. Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs: Förskollärare, barnskötare. Vilka risker innebär ändringarna: Schemaförändringar, organisationsförändringar. Åtgärder: Arbeta med schema där förskollärare får tid till planering och uppföljning vilket de förutsätts ha enligt skollag och läroplan. Inte ha alla enheter öppna Öppettider på förskolor kan variera och vi kan låta behov styra placeringar av barn. Att ha öppet istället frigör 10 timmars planeringstid för ett arbetslag. Enligt den reviderade läroplanen som träder i kraft 1 juli ska förskollärare ges förutsättningar att planera, dokumentera och följa upp. Det kräver att vi börjar tänka annorlunda kring förskollärares arbetstider. I nuläget har de flesta ett rullande schema med både öppning och stängning kl och Min bedömning som förskolechef är att den här tiden kan bemannas med barnskötare. Förskollärare ska schemaläggas från 8.00 till En begränsning i öppet tid och schemaförändring för pedagoger medför att kontinuerlig planeringstid kan schemaläggas för förskollärare. I nuläget har vi många förskollärare och min tidigare erfarenhet säger mig att det årligen sker viss personalomsättning. För att komma i balans behöver vi ha barnskötare i varje arbetslag och då en förskollärare väljer att byta arbete kan barnskötare tillsättas i de arbetslagen som tidigare haft förskollärare.

7 Utvecklingspedagog Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs: 20 % tjänst som utvecklingspedagog, förskolechef, förskollärare och barnskötare på Skolområde Skived. Utvecklingspedagogens uppdrag innebär att fokusera på områdets utvecklingsområden och kompetensutveckling, bidra till arbetslagens utveckling av arbetssätt och håller i förskolans utvecklingsgrupp som forum som träffas en gång i månaden. Hjälper förskolechef att genomföra planerat utvecklingsarbete som i nuläget handlar om implementering av reviderad läroplan och digitala verktyg. Vilka risker innebär ändringarna: Utvecklingsarbetet på området minskar. Ökad arbetsbelastning på förskolechef. Gemensamt forum för utveckling minskar. Åtgärder: Se över hur resurser mellan skola och förskola fördelas då det gäller utvecklingspedagog och förstelärare. Förskolan är en egen skolform och ska tilldelas medel för utvecklingsarbeteprecis som grundskolan. Risker Avsluta Utvecklingspedagogtjänsten Risk (Möjlighet att en negativ händelse inträffar) Vad? Allvarlighetsgrad Sannolikhet Klassning av risk Risk oberoende Fortsätta analys? av omorganisation Ja eller Nej Ange Vid Ja fortsätt i följande kolumner Åtgärdsförslag Ange konkreta åtgärder Hur ska det ske? Ansvarig för att åtgärden genomförs Ange vem som genomför åtgärden Åtgärder genomförs Uppföljning som planerats. Planen kan behöva Planen ska vara justeras. levande. Ange datum Förskolechefens arbetsbelastning ökar Fördela budget mellan skola och förskola för utvecklingspedagoger Förskolechef jun-19 Utvecklingsarbetet svårare att driva då ett gemensamt forum försvinner Arbetslagens bollplank försvinner Mindre kompetensutveckling till personalen

8 Samordnare Maskrosens förskola Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs: Samordnare 10 % förskolan Maskrosen, förskollärare, Förskolechef. Samverkan på vår största förskola med fem avdelningar samordnas av en pedagog som har fyra timmar i veckan för ekonomi, schema, beställningar, hus möte och samordning av vikarier. Vilka risker innebär ändringarna: Ökad arbetsbelastning för pedagoger, förskolechef. Åtgärder: Risker Ta bort förskolechefens samordnare 10% Risk (Möjlighet att en negativ händelse inträffar) Vad? Förskolechefens arbetbelastning ökar Arbetsuppgifter som inte hinns med Sämre förutsättningar för samarbete på vår största förskola Dyrare vikariekostnader då ingen samordnar Allvarlighetsgrad Sannolikhet Klassning av risk Risk oberoende Fortsätta analys? av omorganisation Ja eller Nej Ange Vid Ja fortsätt i följande kolumner Åtgärdsförslag Ange konkreta åtgärder Hur ska det ske? Ansvarig för att åtgärden genomförs Ange vem som genomför åtgärden Åtgärder genomförs som planerats. Planen ska vara levande. Förskolechef jun-19 Uppföljning Planen kan behöva justeras. Ange datum

9 Avsluta projekt Åsmyren Vilka berörs: Förskollärare och barnskötare på förskolan Åsmyren. Vilka risker innebär ändringarna: Förutsättningarna att planera, följa upp och dokumentera verksamheten försämras vilket påverkar kvaliteten på verksamheten. Åtgärder: Se över schematider. Se över öppettider. Risker Projekt Åsmyren PLaneringstid Risk (Möjlighet att en negativ händelse inträffar) Vad? Allvarlighetsgrad Sannolikhet Klassning av risk Risk oberoende Fortsätta analys? av omorganisation Ja eller Nej Ange Vid Ja fortsätt i följande kolumner Åtgärdsförslag Ange konkreta åtgärder Hur ska det ske? Ansvarig för att åtgärden genomförs Ange vem som genomför åtgärden Åtgärder genomförs som planerats. Planen ska vara levande. Uppföljning Planen kan behöva justeras. Ange datum Enskild planeringstid upphör för alla på förskolan Åsmyren. Planering, dokumentation och uppföljning blir svårare att utföra. Förutsättningarna att utföra sitt arbete som förskollärare kommer försämras Ökade sjukskrivningar Ingen vidare bokning av timvikarie Förskolechef

10 Extratjänster upphör Vilka berörs: Extratjänsten som är placerad på Gula Villan och de pedagoger som arbetar där. Extratjänsten placerad på Hemgården och pedagogerna som arbetar där. Vilka risker innebär ändringarna: Extratjänster har bidragit till att minska arbetsbelastningen på förskollärare och barnskötare med icke pedagogiska göromål. Åtgärder: Arbetsförmedlingen håller på att organiseras om och vi får invänta och se om ytterligare arbetsmarknadsåtgärder kan vara aktuella att användas i förskolans verksamhet. Risker Extratjänster avlutas när avtal löper ut Risk (Möjlighet att en negativ händelse inträffar) Vad? Allvarlighetsgrad Sannolikhet Klassning av risk Risk oberoende Fortsätta analys? av omorganisation Ja eller Nej Ange Vid Ja fortsätt i följande kolumner Åtgärdsförslag Ange konkreta åtgärder Hur ska det ske? Ansvarig för att åtgärden genomförs Ange vem som genomför åtgärden Åtgärder genomförs som planerats. Planen ska vara levande. Uppföljning Planen kan behöva justeras. Ange datum Ökad arbetsbelastning med opedagogiska göromål som dukning, disk, upplägg av mat för våra förskollärare Arbetsförmedling en 31-maj-19

11 Se över befintlig personal i kommunen Vi kan bli bättre på att utnyttja de resurser vi har i kommunen. Vi har hög andel förskollärare och vi kan hjälpas åt att fördela inom våra skolområden så det blir mer likvärdigt. I många arbetslag är vi tre förskollärare och det innebär en minskad lönekostnad att ha en barnskötare och två förskollärare i varje arbetslag. Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs: Tillsvidareanställda förskollärare och barnskötare Vilka risker innebär ändringarna: Att man kan förflyttas utan att egentligen vilja byta arbetsplats Åtgärder: God dialog med de anställda och en dialog kring att det är verksamhetens behov som påverkar placering och schema. Arbeta med likvärdighet och ha förskollärare i varje arbetslag för att höja kvaliteten. Skapa riktlinjer i kommunen kring hur vi ska fördela förskollärarresurserna. Kontinuerliga möten med ekonomi controller varje vecka för uppföljning med förskolechefer. Förebyggande med bättre kontroll över utgifter och personal Möte varje måndag kl redan inplanerat varje vecka. Ytterligare 8 tjänster på skolområde Skived sparas in För att nå noll budget behöver förskolan på Skived spara in kr vilket i verkligheten betyder ytterligare 8 tjänster och sammantaget med Hemgårdens personal 12 tjänster. Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs: All personal på Skolområde Skived. Vilka risker innebär ändringarna: Orimligt hög arbetsbelastning på kvarvarande personal. Om jag har elva avdelningar kvar med två personal på varje och 18 barn per grupp blir snittet nio barn/pedagog den tid på dagen de arbetar samtidigt. Vid frukost, mellanmål samt rast blir antalet 18 barn/pedagog. Risk att barnen far illa. Särskilt de yngre barnen mellan 1-3 år behöver fysisk närhet och kontinuitet för att må bra. Ökad stress och känsla av otillräcklighet. Pedagoger uttrycker redan i nuläget hög arbetsbelastning och brist på förutsättningar att utföra sitt uppdrag och arbeta med läroplanens mål. Risk att arbetsuppgifter inte hinns med. Risken för ökade sjukskrivningar är stor. Risk föra att vi tappar kompetens från kommunen. Åtgärder: Inte tillsätta vakanta tjänster. Se över områdets organisation, personalens schema, fördela antalet barn jämnt över de centrala delarna Skived/Grossbol.

12 Översikt bemanning förskolor Maskrosen F B Solen Vikarie 1 F-100% FSK 1 F-100% 20% nedsättning 1 Trollet 0% nedsättning 1 0% nedsättning 1 RESURS 1 R-100% Pysslingen BSK 1 B-100% 1 Kluringen BSK 1 B-100% 1 Filuren BSK 0,8 B-80% Ledig fredagar 0,8 Köket Resurs i kök 0,5 Kök -50% Diskar alla avdelningars frukost och lunchdisk TOTALT 16,3 11 5,3 Lekcenter Villa Villekulla FSK 0,8 F procent utvecklingspedagog 1 FSK 1 F FSK 0,8 F-100% 20% nedsättning fredagar 1 FSK 0,4 F-80% 20 % nedsättning fyller ut Nedsättningar på VV och GV 80% Mattisborgen 0% nedsättning, torsdag eftermiddag 1 Vik studier 100% 1 B-100% Studieledig tom 31/5 1 Lönneberga Fsk 1 F-100% 1 Fsk grav - vik 1 F-100% Grav vik 1 Vik. 100% 1 Grav vik 1 Kök Lönebidragstjänst 1 R-100% Lönebidrag och handledarbidrag TOTALT Gula Villan FSK 0,6 F-100% 1 FSK 1 F -100% Modersmål 40%, mån,tis 1 FSK 0,4 Fyller ut nedsättningar 40% Extratjänst R-100% Extratjänst via AME tom 31/5 TOTALT 3 3

13 Hemgården BSK 1 B-100% 1 Vik 100% 1 1 RESURS 1 R-100% Resurs utifrån hög volymtid över dagen Extratjänst R-100% Extratjänst tom 31/ Åsmyren Kotten BSK 1 B-75% Ledig onsdagar 1 F B Älvan BSK 1 B-100% 1 Kök 1 Lönebidrag 1 R-62,5% Lönebidrag, diskar frukost och lunch Totalt 40, ,3 Nedsättning i tjänst: 80 % på Lekcenter/Gula villan (Fylls ut av fsk) 75% på Maskrosen (Fylls ut av fsk) Ledigheter: 1 Barnskötare studieledig och läser till förskollärare 1Förskollärare Grav. Ledig till 30/7 1 Förskollärare Gravledig till jan 2020 Kommande: 3 gravledigheter ht