VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2013

Transkript

1 Dnr Ten 2014/59 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2013 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL Förord årsbokslut Ansvarsområde 2 Årets resultat 2 Ekonomiskt utfall 4 Väsentliga personalförhållanden 4 Miljöarbete 5 Viktiga händelser 6 Framtiden 8 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal 8 Investeringsredovisning 13 Bilagor 1 Investeringsbudget 2 Personalstatistik

2 (15) Tillsammans utmanar vi gränser och bygger ett hållbart Järfälla Sedan 15 april har jag förmånen att få leda Bygg- och miljöförvaltningen, en verksamhet med mycket stor kompetens och kunskap. En otroligt spännande utmaning och med många stora uppgifter som väntar. För mig har året har till stor del handlat om att lära känna den verksamhet jag leder och den kommun där vi tillsammans skapar förutsättningar för människor att leva, verka och bo. Det har varit spännande och jag har alltid känt mig välkommen. Ju mer jag lär mig, ju mer inser jag att det finns mycket jag ännu inte känner till. Under året har vi aktualiserat och lyft fram våra tre värdeord professionalitet, service och trivsel. Med drygt 80 posters, utformade med 50 olika bilder, så har vi nu förändrat utseendet på entréer, korridorer och konferensrum, såväl i Posthuset som i lokalerna Veddesta. Vi kan i olika korridorer se bilder som associerar till den verksamhet som pågår i närheten och till de kollegor som sitter just där. Jag tror det bidrar till en tydligare profil och en stolthet hos alla oss som jobbar tillsammans. Vi har också arbetat med att låta chefer och medarbetare lära kollegorna mer om det som pågår genom att skriva på Portalen. Vi skapar fler mötesplatser där vi träffas. Vi arbetar tvärfackligt med våra effektmål. Vi tänker mer på hur vi bidrar till varandras vardag. Vi strävar mot professionalitet, service och trivsel. Vi har en ledningsgrupp som jag är mycket nöjd med och som gör ett stort jobb och tar ansvar tillsammans. Under året har Järfälla kommun deltagit i Stockholmsförhandlingen. Utfallet av detta är att vi nu planerar för en tunnelbana till Järfälla och att kommunen skall växa snabbare än någon av oss anade för ett år sedan. För att detta ska bli en realitet så har Bygg- och miljöförvaltningen en nyckelroll eftersom vi först måste skapa infrastrukturen. Vi måste också anpassa arbetssätt och organisation för att matcha utmaningen. Jag fick nyligen frågan att skriva till Bladet om vad jag är stolt över 2013 och vad jag ser fram emot och kommer att satsa på Här kommer svaret. Under 2013, som för mig är från april, så är jag främst stolt över förvaltningens medarbetare och den skillnad vi gör för Järfällaborna varje dag. Vi skapar förutsättningar för att leva, verka och bo i Järfälla. Under 2014 är den stora utmaningen att ställa om till en expansionstakt vi inte sett i Järfälla på 40 år. Det kräver en stor ansträngning och en acceptans för att våga pröva nytt, men vi fixar det tillsammans. Mikael Rångeby Bygg- och miljödirektör

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2013 FASTIGHETSAVDELNINGEN Förvaltning: Bygg- och miljöförvaltningen Chef: Björn Sundblad Antal anställda: 50 Ansvarsområde Fastighetsavdelningens uppdrag finns fastställt i Järfälla kommuns fastighets- och lokalpolicy : Fastighetsavdelningen ska upprätthålla och utveckla kommunens tekniska och ekonomiska beställarkompetens inom områden byggnation och förvaltning av kommunens lokaler och bostäder samt tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens olika verksamheter. I uppdraget ligger att Svara för drift, löpande- och planerat underhåll Svara för ekonomisk administration i anslutning till hyressystemet Vara en konsultativ resurs för verksamheterna och svara för kostnadsberäkningar i tidiga skeden vid ny-/ombyggnation Genomförandeansvar vid förändringar av beståndet/nybyggnation (inklusive framtagande av lokal-och funktionsprogram i samråd med verksamhetsrepresentant när så erfordras) Genomförande av energieffektiviseringsåtgärder Svara för larm, bevakning och säkerhetsrelaterade frågor för kommunägda fastigheter Medverka i den kommunövergripande lokalförsörjningsplaneringen genom deltagande i lokalstyrningsgruppen (Lokstyr) Avdelningen arbetar gentemot en årlig beställning från Kommunstyrelseförvaltningen som mer i detalj fastställer avdelningens uppdrag inför kommande år. Årets resultat: Mnkr Budget 2013 Utfall Externa intäkter 78,4 94,4 87,1 80,1 Interna intäkter 338,2 340, ,2 Summa Intäkter 416,6 434,6 401,1 371,3 Kostnader exkl kapitalkostnad - 273,1-274,3-259,1-252,7 Kapitalkostnad - 143,5-152,9-135,6-122,4 Summa kostnader -416,6-427,2-394,7-375,1 Årets resultat 0 7,4 6,4-3,8 Nettoinvestering -439,7-200,5-219,7-253,1 Eget kapital *) 7,7 05c Verksamhetsberättelse och Årsbokslut 2013 Fastighet Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, plan 11 Fastighetsavdelningen Postadress: JÄRFÄLLA Björn Sundblad, Chef Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: kommunstyrelsen@jarfalla.se Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

4 (15) Fastighetsavdelningen redovisar ett positivt resultat på + 7,4 mnkr. Den främsta avvikelsen mot budget/prognos är hyresintäkterna från nya fastigheter. I budgeten för 2013 saknas intäkts- och kostnadsbudget. Därför ger utfallet en större eller mindre avvikelse mot budget. Vid bedömningen av intäkter och kostnader för nya fastigheter är det ibland svårt att exakt bedöma när de uppstår mellan åren, hur beskattningen kommer att klassas av skatteverket, o s v. Därav uppkommer avvikelser tills nästa hyressättning görs för fastigheten. Ekonomiskt utfall Större avvikelser mot budget är följande: Elförbrukning -0,6 mnkr Fjärrvärmeförbrukning + 4,3 mnkr avviker p g a att utförda energieffektiviseringsåtgärder minskar kostnaderna för fjärrvärme. Vatten +0,5 mnkr Hyresintäkter och övriga intäkter + 4,2 mnkr inklusive kapitalkostnader. Avvikelsen beror bl a på att nybyggda fastigheter som Karlslundsskolan, Orionstugan samt tillbyggnad av Vattmyraskolan har tagits i drift under året. Intäkterna från Ramirent bidrar med +1,4 mnkr. Markskötsel -1 mnkr Fastighetsskatt: - 3,8 mnkr Avvikelsen beror bl a på nybildning av fastigheter på F8, som sålts under året samt nya högre taxeringsvärden på hyres- och industrifastigheter. Reparationer: +1,1 mnkr Här ingår förutom felanmälan, även kostnader för vattenskador med 1,6 mnkr (2012: 2,7 mnkr) samt fukt och mögel med 1,3 mnkr. Fastighet Gemensamt -2,9 mnkr varav projektledning -0,7 mnkr och OH kostnader för Bygg- och miljöförvaltningen motsvarande -1,5 mnkr. Externa hyror 1,2 mnkr, underskottet beror främst på nya inhyrningar av bl a paviljonger till Karlslundsskolan Övrigt, drift, larm, försäkring samt städning efter asfaltsläggare på F8 +2, 9 mnkr Byggservice -0,6 mnkr Underhåll + 4,7 mnkr beroende på bra upphandlingar, neddragning på konsulttjänster och återhållsamhet med anledning av kommunens ekonomiska läge. Väsentliga personalförhållanden Fastighet har 52 anställda medarbetare, varav 50 är tillsvidareanställda och två är visstidsanställda. Avdelningen har idag 9 personer fler anställda än för ett år sedan. Av de anställda är 20 % kvinnor och 80 % män (för Bygg- och miljöförvaltning totalt är könsfördelningen 35 % kvinnor och 65 % män). Medelåldern för kvinnor är 49 år och för män 51 (för Bygg- och miljöförvaltning totalt 46 år för kvinnor och 49 år för män). Medarbetarna är fördelade på en avdelningschef samt tre enheter; Genomförandeenheten med 14 anställda genomför om- och nybyggnadsprojekt.

5 (15) Förvaltarenheten med 27 anställda sköter driften samt underhållet av befintliga byggnader samt kontakter med hyresgäster. Administrations- och uthyrningsenheten med 9 anställda svarar för ekonomi, hyresadministration och övrig administration på avdelningen. Avdelningen har rekryterat 11 nya medarbetare under året. Genomförandeenheten har rekryterat två projektledare och en larmtekniker. Förvaltarenheten har rekryterat två fastighetsförvaltare, två snickare, en fastighetstekniker och en maskinist. Administrations- och uthyrningsenheten har rekryterat en in- och uthyrare, en entreprenadupphandlare, en administratör och en ekonomiassistent. En medarbetare har slutat sin anställning och tre har gått i pension. Tre medarbetare har varit långtidssjukskrivna, en tjänstledig och en föräldraledig. En biträdande enhetschef har utsetts för Genomförarenheten. Avdelningen ledningsgrupp har under året stärkts och utvecklats. Sjukfrånvaron beräknad i procent av arbetad tid är totalt 5 % (2012: 4 %) för Fastighet, fördelat på kvinnor 5 % (2012: 3 %) och män 5 % (2012: 4 %). Fem medarbetare har under året varit långtidssjukskrivna i mer än en månad. Av de anställda var det 47 % (2012: 40 %), som inte varit frånvarande på grund av sjukdom. Miljöarbete: Fastighetsavdelningen arbetar aktivt för att vara en miljömedveten hyresvärd. Avdelningens arbete sker inom sju huvudområden: Verksamheten är miljöcertifierade i nivå guld. Våra hyresgäster får information om miljödata i form av miljödeklarationer och energistatistik. Miljökrav ställs vid inköp och upphandlingar. Verksamheten köper enbart förnyelsebar el. Verksamheten har miljöplaner i byggprojekten. Verksamheten genomför energibesparande åtgärder i kommunens byggnader Verksamheten miljöklassar kommunens byggnader Under 2013 har Fastighetsavdelningen: Använt en digitala lagkravsförteckning som verktyg och underlag i miljöarbetet. Använt en samlad digitaliserad kemikalieförteckning som verktyg och underlag i kemikaliearbetet. Genomfört en köldmedieinventering av samtliga byggnader samt förbättrat rutinerna för köldmedia. Gjort fortsatta marksaneringar vid Jakobsbergsskolan. Miljöinventerat ytterligare 12 befintliga byggnader, som ska miljöklassa. Sammanlagt är 34 befintliga byggnader miljöinventerade. Två har fått sin klassning och på andra genomförs åtgärder för att kunna miljöklassas. Arbetat med miljöklassning i tre nybyggnadsprojekt. Färdigställt nya Orions förskola och tillbyggnad på Vattmyraskolan, som är exempel på hur man kan bygga med hög miljömedvetenhet.

6 (15) Tillämpat Fastighetsavdelningens miljöplan i all nybyggnation och i ombyggnation. Tagit fram och börjat tillämpa miljöplan för rivningar. Genomfört sanering av de sista kända PCB-haltiga fogarna i fastigheterna och påbörjat borttagningen av alla belysningsarmaturer, som innehåller PCB. Genomfört markundersökningar och i vissa fall genomfört saneringar före byggnation. Viktiga händelser: Fastighetssystem Fastighetsavdelningen hanterar en mängd information men har länge saknat ett enhetligt fastighetssystem upphandlades systemet Xpand av företaget Incit och under 2013 har detta system driftsatts. Följande moduler är nu igång: Fastighetsbasen Ca 250 förvaltningsenheter, 450 byggnader och 200 juridiska fastigheter lästes in i september. Totalt har över 900 enheter med uppgifter om adresser, areor, ansvar, verksamhet etc. kontrollerats och godkänts. Ärendehantering Sedan driftstarten den 18 november har över 1000 ärenden skapats av handläggare på fastighet eller användare ute i verksamheterna. Cirka 350 av dessa är för närvarande rapporterade som utförda av entreprenörer. Service- och Entreprenörsportal agerar nu stabilt, efter diverse tekniska injusteringar. Hyra Samtliga externa hyresobjekt; lägenheter, förråd, arrenden, tomträtter och lokaler har aviserats för januari Totalt 853 hyresobjekt med uppgifter om hyror, ytor och anläggningsnummer har registrerats manuellt. På dessa objekt har 806 hyresavtal med hyresgäster registrerats kontakter har lästs in, samt cirka 250 autogirokunder har markerats. Konteringsregler för samtliga hyresobjekt och anläggningar har registrerats. 2:a december driftstartade hyresmodulen. 9:e december skickades hyresavierna för tryckning hos Mediaprint. 18:e december sändes betalningsuppdrag till bankgirot för autogirokunder. Fortsatt arbete under Samtliga interna hyresobjekt och hyresavtal ska nu sammanställas med aktuella uppgifter för 2014 och registreras i Xpand. (Skolor, förskolor och övriga verksamheter). Registreringen planeras att vara slutförd Xpandmoduler för dokumenthantering, diversefakturering, löpande hyresreskontra, energiuppföljning, inhyrda avtal, arkivering och rensning kommer löpande sättas i drift under första halvåret Uppstart av faktainsamling till Planerat Underhåll.

7 (15) Upphandlingar Avdelningen har arbetat intensivt med upphandlingar under året och totalt har 51 upphandlingar genomförts. Sju av dess upphandlingar har överklagats, två av dem till högsta förvaltningsdomstolen. Avdelningen har vunnit fyra överprövningar gjort om en och två stycken överprövningar pågår fortfarande. Långa överklagandetider gör att avdelningen periodvis blir avtalslös och tvingas till formellt felaktiga direktupphandlingar för att klara verksamheten i våra lokaler. Upphandlingen av ett av Järfällas största byggprojekt, Herrestaskolan, har slutförts. Avtal har tecknats med Skanska ör att bygga skolan. Generellt sett har fler anbud kommit in än tidigare år. Konkurrensen mellan olika företag om att få utföra de arbeten Fastighet upphandlar är nu tillfredsställande. Inre underhåll Fastighetsavdelningen tog 2012 över ansvaret för det inre underhållet som tidigare har legat på hyresgästerna. Inre underhåll har under 2013 utförts i 32 stycken fastigheter. En del av dessa omfattas endast av enstaka golv eller målningsarbeten. För de flesta fastigheter har målsättningen varit att ta större grepp i de fastigheter/utrymmen, som omfattas av underhåll. Exempelvis har det gjorts armaturbyten, el och larm arbeten, dörrbyten, stamrengöring och stamrenoveringar, saneringsinsatser och akustikåtgärder som finansierats via investeringsbudgeten. Det inre underhållet på skolor och förskolor har samordnats med Barn- och ungdomsnämndens projekt Attraktiva och moderna studiemiljöer på Askungens förskola, Högbyskolan, Tallbohovskolan och Teknikvägens förskola. Det har då även genomförts mindre ombyggnationer. Inre underhåll i lite större omfattning har under året utförts i följande verksamheter och nämnder; Barn- och ungdomsnämnden; Askungens förskola, Barkabyskolan, Björkebyskolan, Fjällenskolan, Högby förskola, Högbyskolan, Källtorpskolan, Lasse Maja förskola, Skälbyskolan, Tallbohovskolan, Teknikvägens förskola, Vattmyra förskola, Kultur- och fritidsnämnden; Fjällenskolans sporthall, Jakobsbergs sporthall, Järfälla ishall, Järfällavallen, Tallbohovskolans sporthall. Socialnämnden; Dagverksamhet Valnötsvägen 2, Barkarby mötesplats Utbildningsnämnden; Jakobsbergskolan, Järfälla lärcentrum, Yrkestekniskt centrum. Teknisk nämnd och Miljö- och bygglovsnämnd; Centralförrådet hus A Periodiskt underhåll Förutom en mängd mindre underhållsarbeten, som har genomförts under året har i det yttre periodiska underhållet bland annat flera skolor och förskolor fått tak renoverade eller bytta. Ulvsättraskolans hus F har fått ett nytt tätskikt och ny takfot, Kvarnskolans förbindelsegång har fått nytt tak och Barkarbyskolans hus B har fått nytt tätskikt (papp). Målningsarbetena har utförts på skolor och förskolor. På Aspnässkolans hus G har fasader och fönster målats, resterande fasader på Fjällenskolans och hel ommålning av Fäbodens förskola har genomförts. Under året ett tillagningskök på Kvarnens förskola renoverats.

8 (15) Lås, Larm, Brand och Säkerhet Avdelningen genomför åtgärder för att förebygga brand, inbrott och olyckor. Under året har inga allvarliga händelser drabbat Järfälla kommuns fastigheter. Säkerhetshöjande åtgärder har genomförts i de flesta fastigheter: Nya brandlarm har installerats i gruppboende på Arrendevägen 27, på Ekens äldreboende, på Lindens äldreboende och på Allmogeförskola. Byte av trygghetslarm har genomförts på Almens, Björkens, Olovslunds, Tallbohovs, Lindens, Lönnens och Ekens äldreboenden. I samarbete med försäkringsbolaget SRF har en rad säkerhetsbesiktningar genomförts i skolor, förskolor och äldreboenden. De brister, som uppmärksammats har åtgärdats. Stor arbetsbelastning och många rekryteringar. Arbetsbelastningen har under året varit hög. Ett stort antal investeringsprojekt, flera långtidssjukskrivningar och idrifttagningen av nytt fastighetssystem har ansträngt avdelningens anställda. För att möta behoven har avdelningen dels köpt in en del extern hjälp. Ett omfattande rekryteringsarbete har genomförts för att möta ökade behov och ersätta personal, som gått i pension eller slutat av annan anledning. Sedan sista kvartalet 2012 har avdelningen genomfört 13 nyrekryteringar av personal och en omfattande rekryteringsprocess pågår för att kunna anställa fler byggprojektledare. Framtiden Järfällas expansion skapar ett stort behov av offentlig byggnation. Järfälla kommun står inför uppgiften att bygga mycket nytt, bygga om och till i det befintliga beståndet och samtidigt förvalta ett ökat antal byggnader för skola, förskola, fritid, vård, omsorg m m. Det är en utmaning för fastighetsavdelningen att förbättra service och kvalité och samtidigt ta hand om fler byggnader, då hyreskostnaderna ska hållas inom beslutad ökning av de ekonomiska ramarna. Rekryteringar av nya medarbetare pågår, framför allt byggprojektledare till Genomförar-enheten. Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal Järfälla Kommuns fastighets- och lokalpolicy ställer upp mål för Fastighetsavdelningen: Inriktningsmål Kommunens lokalbestånd ska vara energi- och miljödeklarerat, dimensionerat och utformat efter verksamheternas behov, samt effektivt använt och välskött Kommunen ska genom en bra och effektiv lokalförsörjningsprocess ständigt söka lösningar som sänker lokalkostnaderna och optimerar nyttjandegraden av kommunens lokaler Fastigheter, lokaler och byggnader som på lång sikt inte behövs eller bedöms inte vara av strategisk betydelse avyttras

9 (15) Effektmål Energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler ska årligen minska. Andelen hyresgäster i kommunala verksamhetslokaler som är nöjda med kommunens förvaltning av lokalerna ska öka. Måluppfyllelse energiförbrukning Avdelningen gör sedan 2009 en årlig sammanställning av Järfälla kommuns energistatistik för samtliga fastigheter. Järfälla kommun köper fjärrvärme från EON och miljömärkt el från Switch Nordic Green (före detta Kraft & Kultur) via Eons elnät. All energistatistik hämtas från EONs Mina Sidor och är sammanställda för fastighetsgrupperna Skolor, Förskolor, Vård & Omsorg, Fritid och Övriga Fastigheter. I sammanställningen kan man utläsa total årsanvändning (kwh/år) och förbrukning per kvadratmeter (kwh/m² år) både per fastighet och för fastighetsgruppen. Den insamlade statistiken är rådata och har därefter normalårskorrigerats med en årskorrigeringsfaktor enligt följande; - Fastigheter uppvärmda med fjärrvärme har korrigerats med korrigeringsfaktorn 1 på fjärrvärmen (elanvändningen är enbart verksamhetsel och fastighetsel exklusive uppvärmning). - Eluppvärmda fastigheter har korrigerats genom att enligt STIL 2 bryta ur verksamhetsel samt fastighetsel exklusive uppvärmning från den totala elanvändningen. Den resterande elanvändningen (el för uppvärmning) har därefter korrigerats med korrigeringsfaktorn. Energibesparingsåtgärder, som utförts under Montering av bergvärmepumpar i Askungen förskolan för att energieffektivisera och sänka förbrukningen från direktverkande el- uppvärmning. - Montering av nya energieffektiva ventilationsaggregat i Askungen förskolan. - Montering av filter i värmeledningar för att effektivisera värmeavgivningen och tvättat 3 gamla VVX-are för att utöka värmeväxlingen från fjärrvärmenätet till fastighet i Nibbleskolan. - Byte av gamla cirkulationspumpar och installerar nya utrustade med frekvensomformare samt gamla ineffektiva varmvattenberedare (Veddestavallen och Fäboda förskolan) för att sänka el-förbrukningen. - Renovering av värmesystemen i Snapphanen förskolan och Aspnäs skolan för en bättre och effektivare värmeavgivning till fastigheterna. - Montering av CO2-styrning av ventilationen i Nibble och Neptuni skolorna för att energieffektivisera och sänka förbrukningen. - Återställning av värmesystemet från s.k. Kiruna metoden (80/60 C) till normalt (60/40 C) inför installation av värmepumpar i Jakobsbergskolan för att energieffektivisera. Montering av nya effektiva VVX-are för att minska förlusterna vid värmeavgivningen i Jakobsbergskolan. 1 Korrigeringsfaktorn har hämtats på Mälar Energi på länk: 2 STIL är en studie som utfördes av Energimyndigheten för att kartlägga energianvändningen i befintliga fastigheter och visar riktvärden för energianvändningen i olika fastighetstyper.

10 (15) - Genomfört projekt, som gick ut på att använda spillvärme från ishallen till att värma upp konstgräsplanen (Järfällavallen) under vintertid istället för att förbruka fjärrvärme. Detta har lett till en minskning på ca 1,4 miljoner kwh av inköpt fjärrvärme till fotbollsplanen för 2013 jämfört med Resultat för år Tabell 1 visar den totala energiförbrukningen fram till 2013 för samtliga fastigheter med normalårskorrigering. Tabell Normalårskorrigerad SAMTLIGA FASTIGHETER kwh/år Total Fjärrvärme El Mål (-20% av 2009) Tabell 2 visar energiförbrukningen per kvadratmeter fram till 2013 för samtliga fastigheter med normalårskorrigering. Tabell Normalårskorrigerad SAMTLIGA FASTIGHETER, kwh/m²,år 250 kwh/m²,år Totalt Mål (-20% av 2009)

11 (15) Måluppfyllelse miljöplan I miljöplan för Järfälla Kommun finns målsättningen att den genomsnittliga energianvändningen i Järfälla Kommuns fastighetsbestånd ska till 2020 sänkas med 20 % per kvadratmeter med 2009 som referensår. Tabell 3 visar energianvändningen från 2009 till och med 2013 samt målet för år I tabellen kan avläsas att totalförbrukningen har år 2013 sänkts med: 7,1 GWh från år 2009, vilket motsvarar 12,5% Per kvadratmeter är dessa siffror 32,2 kwh/m2 och procentuellt 13,2%. Årets genomförda åtgärder har resulterat i en sänkning med 3,2 GWh gentemot Eftersom fastighetsbeståndet förändras, ändras också ingångsvärdena för 2009 år från år vilket förklarar skillnaderna gentemot redovisningen för Tabell 3 Energianvändning Mål 2020 El 25,7 25,6 24,9 25,0 24,6 Fjärrvärme 31,6 33,7 30,7 28,4 25,6 Total förbrukning 57,3 59,3 55,7 53,4 50,2 45,8 Förbrukning kwh/m2 243,8 252,3 235,3 225,6 211,6 195,1 Måluppfyllelse nöjda hyresgäster Fastighetsavdelningen genomför vart annat år en kundundersökning, Nöjd Kund Index. Undersökningar gjordes i oktober 2010 och oktober Nästa undersökning genomförs hösten Undersökningen olika delar görs på kommunala fastighetsorganisationer. Totalindex Järfälla kommuns Fastighetsavdelning får totalt sett ett starkt medelbetyg. Jämfört med 2010 ges i huvudsak samtliga områden i undersökningen stärkta betyg. Totalindex ökar med fem betygsenheter till 56.

12 (15) Lokalerna Hyresgästernas uppskattning av lokalerna inre och yttre miljö samt deras utformning ökar också med fem betygsenheter till 60, vilket är ett högt betyg jämfört med andra kommunala fastighetsorganisationer.

13 (15) Under 2013 har hela avdelningen diskuterat om hur Nöjd Kund Index ska kunna förbättras ytterligare i kommande undersökningar. Den genomförda undersökningen har diskuterats och ett antal fokusområden för förbättringar har identifierats för avdelningen. Avdelningen har diskuterat hur man kan förbättra servicen gentemot hyresgästerna. Många konkreta förslag har tagits fram inom tolv olika huvudområden där Fastighetsavdelningen ska utveckla och förbättra sin service. Investeringsredovisning: Större investeringsprojekt Fastighetsavdelningen har under året genomfört en lång rad byggprojekt för att möta behoven hos Järfälla kommuns olika verksamheter: Ny skola upphandlad, utförd och drifttagen (Karlsundskolan). Nya paviljonger har uppförts på Neptuniskolan, Aspnäskolan, Ulvsättraskolan, Allmogeförskola, Olovslundskolan Ny terminalbyggnad för sopsuganläggning i Barkarbystaden Nytt serviceboende byggs på Fornvägen Spillvärmeanläggning till Järfällavallen för att sänka uppvärningskostnader Ny parkeringsplats vid Viksjö IP. Projektering för ny skola, förskola, bibliotek och idrottsanläggning (Herrestaskolan). Projektering för tillbyggnad av Neptuniskolan, avbryts men återupptas senare. Projektering för tillbyggnad av Olovslundskolan, Ulvsättraskolan.och en ny aula vid Fjällenskolan. Tillträde för föreningslivet till ett antal samlingslokaler. Programarbete för att återuppbygga Kopparvägens förskola, som brann ner Byta av ventilationsanläggningar på Nibbleskolan, Viksjöskolans gymnastik, Centralförrådet och Jakobsbergs Ishall. Planering för ny simhall pågår i form av konkurrenspräglad dialog. Programarbete för nytt äldreboende i Viksjö. Ombyggnad av Kulingvägen 25 Avslutande arbeten på nya Vattmyra förskola/skola. Orions förskola, Nibbleskolan (växthuset) och Flottiljens äldreboende. PCB armaturer byts på flera skolor. Tillgänglighet för föreningslivet till samlingslokaler. Projektering för byte av kylmaskin vid Kallhälls ishall Rivning av byggnaderna 37, 161 och 162 vid Norrviksvägen. Nytt lusthus vid Nibbleskolan. Ny belysning till motionsspåret vid Granskog, Strömvallen och Veddesta. Ny multisportarena vid Björkebyskolan. Inre underhållsarbeten, byte av fönster och installation av bergvärmeanläggning vid Askungens förskola. Attraktiva studiemiljöer genomförs i Tallbohovskolan, Askunges förskola, Teknikvägens förskola och Högby förskola.

14 (15) Rivning av växthusen i Barkarby. Ny byggnad vid 4H Ulvsättra gård. Sanering av fönster vid Björkebyskolan. Sanering av golv vid Fjällenskolan Kulturbyggnader Fastighetsavdelningen förvaltar cirka 130 kulturbyggnader och reglerings- och saneringsfastigheter. Förvaltning och investeringar i dessa byggnader sker i enlighet med Strategi avseende kommunägda kultur- och äldrebyggnader (Dnr Kst 2011/306) Under 2013 har Fastighetsavdelningen: Utarbetat vård- och underhållsplaner Säby Gård, Görvälns Gård samt byggnader på Järvafältet Genomfört hyresgästanpassning av 7st lägenheter i Hus 226 (flottiljområdet) Genomfört restaurering och konservering målningar/tapeter i Galleriet Säby Gård. Utfört stamrenovering och badrumsrenovering på huvudbyggnaden Säby Gård. Installerat åskledare på huvudbyggnaden Säby Gård. Målat om fasader och fönster på Cafe Säby Gård. Lagt om golv i vardagsrum Säby Gård norra flygeln. Målat tak på huvudbyggnaden Säby Gård. Lagt om taket på stallet Görvälns Gård. Målat taket på norra paviljongen Görvälns Gård. Lagt om taket på Majorskan F8. Genomfört en utredning av höga radonvärden Säby Gård. Renoverat badrum mm på Caféet på Ängsjö Gård. Gjort fortsatta arbeten med el-installationer Ängsjö Gård. Och genom daglig förvaltning och periodisktunderhåll av mindre art i många byggnader. Projektekonomi 2013 Den totala årsbudgeten för fastighetsinvesteringar var 439,7 mnkr varav nedlagda kostnader är 200,5 mnkr och ej utnyttjad del av budget 239,2 mnkr. Utfallet är lägre än 2012 (se tabell nedan) vilket i huvudsak beror på förseningar för de större projekten. År Utfall mnkr 190,9 127,9 253,1 219,7 200,5 Antalet projekt i 2013 års investeringsbudget var 107. Av dessa avslutades 21 projekt, 77 projekt pågår och 9 projekt har inte påbörjats, se bilaga 1

15 (15) Projekten med största avvikelserna redovisas i tabellen nedan Projektnamn: Jakobsberg Total Budget Budget 2013 Ackumulerat Utfall t o m Utfall 2013 Differens Budget - Utfall 2013 Slutkostnad Färdigställande Mälarskolan 18-1,2 21,6 2,4-3,6 21,6 Aug 2013 Byte av ventilations aggregat - 5,1 24,1 8,7-3,6 - Flerårigt 100 förskole-platser ,1 13,0-3, Sept 2013 Herrestaskolan Olovslundskolan Fornvägen Serviceboende Kopparstugans Förskola Tillbyggnad Neptuniskolan Ulvsättraskolan Ängsjö Motionscentral ,9 29,4 85,6 320 Aug ,4 9,4 31,6 106,0 Maj ,7 3,1 0,8 29,6 33 Dec ,3 9,9 2,3 25,1 56,8*) Apr ,5 10,4 7,9 19,6 *) Aug ,0 20 8,3 8,3 11,7 79,2 Maj ,5 7,5 1,1 0,7 6,8 16,0*) Dec 2016 Äldreboendet Flottiljen 169,5 6, ,9 4,6 117,6 Maj 2014 Energieffektiviseringar - 8,6 20,0 4,3 4,3 - Flerårigt *)Slutkostnaden för tillbyggnad Neptuniskolan är osäker på grund av förändring av projektets förutsättningar. *)Kopparstugans förskola, Diskussion med verksamhet om slutkostnad beroende på försäkringsersättning *) För Ängsjö motionscentral är slutkostnader osäker på verksamhetens önskemål