Tekniska nämnden / Bygg- och miljöförvaltningen /Fastighet

Transkript

1 BEGÄRAN OM DISPONERING AV 2012 ÅRS RESULTAT Bilaga 1 Motivering görs i särskild skrivelse Dnr Ten Tekniska nämnden / Bygg- och miljöförvaltningen /Fastighet Verksamhet Kod, text Mnkr Beräknad avvikelse i bokslut 2012 Förslag till förändring av det egna kapitalet Eget kapital Fastighet Driftbudgetens resultat ,4 6,4 1,3 7,7 Summa: 6,4 6,4 1,3 7,7 Nytt eget kapital efter disposition av 2012 års resultat

2 Fastighet investeringar ombudgeteringar årsbokslut 2012 Bilaga 2 Dnr Ten 2013/66 INVESTERINGSBUDGET - BOKSLUT 2012 Total Budget och Slutkostnad kolumnen även innehåller budget. T Projekt Anläggning Total Budget Budget 2012 Nettoutfall Avvikelse 2012 Prognos 2013 Slutkostnad Förslag till ombudgetering Källtorpskolan 0 11 aug-12 Installation av magnetventiler Kolarängskolan Kallh 9: aug-12 Installation av magnetventiler Tallbohovskolan Jbg 18: aug-12 Installation av magnetventiler Aspnässkolan Jbg 2: aug-12 Installation av magnetventiler Snapphanestugan Jbg 18: feb-12 Byte av belysning Björkebyskolan Skälby 3: mar-12 Ventilatilations arbete i aulan Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: aug-12 Installation av magnetventiler Fjällenskolan Viksjö 3: jun-12 Byte av belysning Lundskolan Viksjö 3: aug-12 Installation av magnetventiler Endast Budget Investering T Div mindre fastighetsprojekt Flerårigt Budget för små projekt Ulvsättraskolan 0 8 mar-12 Färdigställande av brandlarmet Björklidens Vårdbo Blomstv 11B 0 8 mar-12 Färdigställande av brandlarmet Biblioteket Kallh Gjutarpl mar-12 Installlation av nytt inbrottslarm Askungestugan Läders. 1: dec-12 Nytt Brandlarm Kolarängskolan Kallh 9:7 0 8 mar-12 Färdigställande av brandlarmet Tallbohovskolan Jbg 18: mar-12 Färdigställande av brandlarmet Kvarnskolan Jbg 2: mar-12 Färdigställande av brandlarmet Olovslundskolan Jbg 26:1 0 8 mar-12 Färdigställande av brandlarmet Aspnässkolan Jbg 2: mar-12 Färdigställande av brandlarmet Berghemskolan Berghem 1:4 0 8 mar-12 Färdigställande av brandlarmet Allmogestugan Jbg 2: mar-12 Byte av inbrottslarm Snapphanestugan Jbg 18: maj tkr avser inbrotslarm. Nytt Brandlarm klar Mjölnarstugan/7001 Vibblabyv sep-12 Nytt Brandlarm Vårdoms lok. Kvarnplan apr-12 Byte av inbrottslarm Dackevägen mar-12 Utrymmningslarm Björkeby sporthall 0 19 apr-12 Installlation av nytt inbrottslarm Barkarbyskolan Barsbro 1:3 0 1 jan-12 PL tidkostnad Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A 0 0 dec-12 Utrymmningsplaner Lasse-Maja Förskola 0 17 aug-12 Inbrottslarm Lundskolan Viksjö 3: aug-12 Färdigställande av brandlarmet Endast Budget Investering T Larmanläggningar Flerårigt Byte av larmanläggningar Säby Slott Säby 3: nov-12 Renovering av galeriet Säby Slott Norra Flygeln 0 4 nov-12 Konsult kostnader Säby Slott Södra Flygeln 0 3 nov-12 Konsult kostnader Säby Gård Stallet jul-12 Tak, fasader, fönster Säby Gård Rättarbost./Uthus aug-12 Tak, fasader, fönster Endast Budget Investering Väntar svar av Länstyrelsen angående Budget bidrag för 2013, 800tkr T Upprustning k-byggnader nov-12 Fortsättning av renovering av galeriet Jakobsbergskolan byggn LAM aug-13 Uppförande av två nya soprum som ska serva alla huskroppar Jakobsbergskolan byggn B 0 1 aug-13 Uppförande av två nya soprum som ska serva alla huskroppar Jakobsbergskolan byggn G 0 1 aug-13 Uppförande av två nya soprum som ska serva alla huskroppar Jakobsbergskolan byggn V 0 2 aug-13 Uppförande av två nya soprum som ska serva alla huskroppar Jakobsbergskolan byggn H 0 1 aug-13 Uppförande av två nya soprum som ska serva alla huskroppar Återlämnas Beräknas färdig Kommentar

3 Jakobsbergskolan byggn X 0 2 aug-13 Uppförande av två nya soprum som ska serva alla huskroppar Endast Budget Investering T Jakobsbergskolan, upprustning aug-13 Uppförande av två nya soprum som ska serva alla huskroppar. Kostnads bedömning har inte gjorts än Olovslundskolan Jbg 26: aug-12 Garanti åtgärder Berghemskolan Berghem 1: maj-13 Återställning Mark- Bergvärme Jakobsbergskolan byggn LAM 0 6 aug-12 Garanti åtgärder Jakobsbergskolan byggn H 0 22 aug-12 Garanti åtgärder el arbeten Olovslundstugan Jbg 2: aug-12 inkoppling av värmesystem Korttidsboende 0 16 aug-12 Garanti åtgärder Fontän arbete Äldreboende Flottiljen 0 5 aug-12 Garanti åtgärder Endast Budget Investering 31 T Garantianslag(endast budget) Flerårigt Efteråtgärder av uppkomna garantifel i avslutade projekt Askungestugan Läders. 1: aug-13 Nytt miljöhus Neptuniskolan Neptuniv sep-12 Fasad målning Barkarbyskolan Barsbro 1: jun-13 Nytt sophus Lundskolan Viksjö 3: sep-12 Nytt miljöhus kompletterings arbete Fastebolstugan Viksjö 5: jun-12 Ramp till sopskåp Endast Budget Investering 838 T Källsortering Flerårigt Miljö åtgärder Endast Budget Investering T Sim- o sporthall, upprustning Projektet är vilande med anledning av nya simhallen Iljansboda aug-13 Upprustning av utemiljö Ulvsättraskolan 0 5 sep-12 Upprustning av utemiljö Källtorpskolan aug-13 Upprustning av utemiljö Teknikstugan 0 6 sep-12 Säkerhetsbesiktning Svetsarstugan aug-13 Upprustning av utemiljö Nya Ulvsättrastugan 0 27 aug-13 Upprustning av utemiljö Stäkets förskola 0 1 sep-12 Konsult tid för skötselritningar Kallhällsbad/Badhus Kallh 1: aug-13 Omlägning av plattor Kopparstugan Kallh 6: aug-12 Upprustning av utemiljö. Skolan har brunnit Askungestugan Läders. 1: sep-12 Konsult tid för skötselritningar Bolinderstugan Ulvsättra 1: aug-13 Upprustning av utemiljö. Släntruch Kolarängskolan Kallh 9: aug-13 Avgrussning 28t och uprustning utemiljö: Släntruch Tallbohovskolan Jbg 18: aug-13 Upprustning av utemiljö Vattmyraskolan Jbg 2: aug-13 Upprustning av utemiljö Aspnässkolan Jbg 2: jan-12 Upprustning av utemiljö Berghemskolan Berghem 1:4 0 1 dec-12 Juridisk rådgivning inför upphandlingar Nya Nybergskolan 0 50 jan-12 Upprustning av utemiljö Vattmyrastugan Jbg 2: aug-12 Upprustning av utemiljö Olovslundstugan Jbg 2: aug-13 Upprustning av utemiljö. Arbeten ska utföras under sommaren Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv jan-12 Asfaltering på parkeringsplats Mjölnarstugan/7001 Vibblabyv dec-12 Bytt fallsand Nibblestugan Nibblv 1Jbg2: jan-12 Konsult tid för skötselritningar Östanstugan Berghems fsk aug-13 Upprustning av utemiljö.släntruch: Neptuniskolan Neptuniv apr-12 Asfaltering runt brunnen vid fotbollsplanen Skälbyskolan Skälby 3: aug-12 Utjämning av grusyta utanför Nallen. Breddning av asfaltsgång Barkarbyskolan Barsbro 1: okt-12 Upprustning av utemiljö Solstugan Skälby 46:12 Banv aug-13 Upprustning av utemiljö. Arbeten ska utföras under sommaren Orgonastugan Annex Orgonav jan-12 Upprustning av utemiljö. Slutfakturan Helikoptervägens Förskola aug-13 Upprustning av utemiljö Arbeten ska utföras under sommaren Orgonastugan Skälby 3: jan-12 Upprustning av utemiljö Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: aug-13 Upprustning av utemiljö. Arbeten ska utföras under sommaren Fjällenskolan Viksjö 3: aug-13 Upprustning av utemiljö. Arbeten ska utföras under sommaren Fastebolskolan Viksjö 2: jan-12 Upprustning av utemiljö Sandvikskolan Viksjö 6: okt-13 Upprustning av utemiljö. Arbeten ska utföras under sommaren Lundskolan Viksjö 3: dec-12 Byte av utebelysning Fastebolstugan Viksjö 5: jan-12 Upprustning av utemiljö Högbystugan Viksjö 3: jan-12 Upprustning av utemiljö

4 Skördestugan Viksjö 2: jan-12 Upprustning av utemiljö(ny lekutrustning) Traktorstugan Viksjö 3: okt-13 Upprustning av utemiljö. Projekteringskostnader under 2012 ( Asfaltering utförs under sommaren 2013) Gårdstugan Viksjö 2: jan-12 Upprustning av utemiljö. Ny solskydd Endast Budget Investering Upphandlingen överklagades och vi väntar tills vi får svar. T Belysning utemiljö Flerårigt Byte av Belysning Källtorpskolan aug-12 Bytes dörrar Bolindervallen Källtorpsv dec-12 Utrymmningsväg ny dörr Kopparstugan Kallh 6: apr-12 Arkitekt kostnader. Skolan har brunnit. Den ska byggas om Kolarängskolan Kallh 9: feb kostnader avser konsult kostnad och byte av panelen på fasaden som är klar , 2013 avser byte av antre dörrar Vattmyraskolan Jbg 2: jan-13 Byte ytter dörr till matsal Vibblabyskolan aug-13 Fönsterbyte konsult kost Kvarnskolan Jbg 2: dec-12 Bygglov Aspnässkolan Jbg 2: aug-12 (Kontrakt) fönsterbyte hus D,E + Tillkommande arbete (Ramavtal) 1100 tkr avser nya fönster i matsalen Jakobsbergskolan byggn LAM aug-13 Fönster byte Jakobsbergskolan byggn G 0 16 sep-13 Glas betong ska bytas ut utförs bara projektering resten utförs 2013 sommaren Kvarnvallen Ishall+utomhusisb apr-12 Garage porten har bytts Talbohovs Idrottspl./Omklbyggn dec-12 Konsult arvode och fukt utredning. Nerlagd pga budget Björkebyskolan Skälby 3: jan-13 Utbyte av en isoleringsglasruta i aulan Skälbyskolan Skälby 3: jan-13 Fasadarbete Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: mar-13 Isolering av takkupoler Fjällenskolan Viksjö 3: maj-13 Byte av entre dörrar Fastebolskolan Viksjö 2: okt-12 Byte av 15 st altandörrar och komplettering av lanteninerna Lundskolan Viksjö 3: nov-12 Byte av ytterdörren Fäbodstugan Viksjö 3: okt-12 Byte av ytterdörren Endast Budget Investering T Upprustning fönster o fasader Flerårigt Fönster och fasad arbete Iljansboda 0 9 jul-12 Renovering av värmesystem Ulvsättraskolan jul-12 Uppkopling av installationer via internet. Datorisering. injustering VS system uppkoling av installationer via internet. Responsmätning för bergvärme Källtorpskolan jul-12 Bergvärme anläggning ska göras Kallhälls sporthall 0 17 jul-12 Utredning beträffande av el installationer Lädersättra förskola 0 40 jul-12 Utredning beträffande av el installationer Teknikstugan jul-12 Uppkopling av installationer via internet. Datoriseringen Björklidens Vårdbo Blomstv 11B 0 17 jul-12 Utredning beträffande av el installationer Kopparstugan Kallh 6: jan-12 Motering av vent aggregat Projekt ledning Askungestugan Läders. 1: jul-12 Utredning beträffande av el installationer Gulliverstugan Ulvsättra 1: jul-12 Utredning beträffande av el installationer Bolinderstugan Ulvsättra 1: jul-12 Utredning beträffande av el installationer. Datorisering av installationer Kolarängskolan Kallh 9: jul-12 Uppkopling av installationer via internet Tallbohovskolan Jbg 18: sep-12 Felsökning av duc slinga pga åskan Vattmyraskolan Jbg 2: jul-12 Utredning beträffande av el installationer Kvarnskolan Jbg 2: jul-12 Utredning beträffande av el installationer Olovslundskolan Jbg 26: jul-12 Utredning beträffande av el installationer Aspnässkolan Jbg 2: jul-12 Uppkopling av installationer via internet Berghemskolan Berghem 1: mar-12 Uppkopling av installationer via internet Nibbleskolan Jbg 2: jan Nya Nybergskolan jul-12 Byte ventilation pga gammal ventilationsystemet och energieffektiviseras. Värmepump ska installeras under 2014 för energieffektivisering som kan kosta 4-5 mkr. Utredning beträffande av el installationer. Installerat en värmepump för att energieffektivisera Jakobsbergskolan byggn LAM dec-13 Montering av värmepumpar för energieffektivisering kostnader avser uitredning och genomförande under Upphandlingen är i maj Kostadsbedömning ska göras efter upphandlingen Jakobsbergskolan byggn B 0 1 jul-12 Utredning beträffande av el installationer Jakobsbergskolan byggn G 0 13 jul-12 Utredning beträffande av el installationer Jakobsbergskolan byggn V jul-12 Utredning beträffande av el installationer. Installerat en extra elförsörjning till värme pumparna Jakobsbergskolan byggn H 0 13 jul-12 Utredning beträffande av el installationer Jakobsbergskolan byggn X aug-12 Byta ventilation för att effektivisera förbrukningen

5 Olovslundstugan Jbg 2: jun-12 Utredning beträffande av el installationer och uppkoplingen Vallstugan Jbg 2: jul-12 Utredning beträffande av el installationer Tallbohovs 0 4 jul-12 Utredning beträffande av el installationer Kvarnvallen Ishall+utomhusisb dec-12 Uppkopling av installationer via internet. Koldioxid styrning av ventilation Vattmyravallen Jbg 2: jun-12 Utredning beträffande av el installationer Gruppboende Rösvägen jul-12 Utredning beträffande av el installationer Mjölnarstugan/7001 Vibblabyv nov-12 Ljuddämpare för ventilationen Kvarnkontoret Vibblabyv jul-12 Utredning beträffande av el installationer Utbild Center Järfällav jul-12 Utredning beträffande av el installationer Björkebyskolan Skälby 3: jul-12 Uppkopling av installationer via internet. Styrbyte pga datorisering och gamla styr enheter Neptuniskolan Neptuniv jul-12 Uppkopling av installationer via internet Skälbyskolan Skälby 3: jul-12 Utredning beträffande av el installationer Barkarbyskolan Barsbro 1:3 0 7 aug-12 Ventilationsarbete Skälbystugan Skälby 3: nov-12 Datorisering. Ny etablering av nätverk Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A aug-12 Torkrum Gruppbostad Kämpevägen 0 10 jul-12 Utredning beträffande av el installationer Helikoptervägens Förskola 0 10 jul-12 Utredning beträffande av el installationer Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: sep-12 Byta ventilation för att effektivisera förbrukningen Fjällenskolan Viksjö 3: jun-12 Utredning inför värmepump montering. Responsmätning för bergvärme Viksjö sporthall dec-12 Ny montering av värme element Fastebolskolan Viksjö 2: dec-12 Montering och Isolering av ventilations kanaler på tak Fastebolstugan Viksjö 5: jul-12 Utredning beträffande av el installationer Högbystugan Viksjö 3: jul-12 Utredning beträffande av el installationer Plommonstugan Viksjö 9: nov-12 Installation av värmepump Hummelmora Center Räkgr jul-12 Utredning beträffande av el installationer Gruppbost. Viksjö Sopranv jul-12 Utredning beträffande av el installationer Björkens Vårdboende 0 4 jul-12 Utredning beträffande av el installationer Endast Budget Investering Budget överskreds pga nibleskolans ventilationsbyte T Energieffektivisering Flerårigt Utredning och genomförande av olika energieffektivisering åtgärder Kallhälls sporthall jun-13 Kontroll av brandsskydd Kolarängskolan Kallh 9: dec-12 Utrymmningsplaner Tallbohovskolan Jbg 18: aug-12 Utrymmningsplaner Vibblabyskolan 0 46 aug-12 Byte av branddörr Berghemskolan Berghem 1: aug-12 Utrymmningsplaner Nibbleskolan Jbg 2: aug-12 Nödbelysning Nya Nybergskolan 0 88 aug-12 Utrymmningsskyltar Posthuset Riddarplatsen aug-12 Utrymmningsplaner Björkebyskolan Skälby 3: aug-12 Brandsäkerhetsåtgärdar och AÖ åtgärdat brandörrar som kostar 20 tusen kr Barkarbyskolan Barsbro 1: mar-12 Utrymmningsskyltar Orionstugan Skälby 46: mar-12 Utrymmningsplaner Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A 0 25 aug-12 Utrymmningsplaner Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: jun-12 Utrymmningsskyltar Endast Budget Investering T Brandsäkerhetsåtgärder aug-12 Projektet används för oförutsedda brandskyddsåtgärder Nibbleskolan Jbg 2: sep-12 Data förbindelse till passsage system Posthuset Riddarplatsen feb-13 Byte passagesystem Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A aug-12 Byte passagesystem Centralförrådet Vedd 2:1 Hus B 0 64 aug-12 Byte passagesystem Centralförrådet Vedd 2:1 Hus E 0 62 aug-12 Byte passagesystem Endast Budget Investering T Låssystem okt-12 Byte av Låssystem Korttidsboende okt-09 Projekt är klart. Verksamheten flyttade in oktober Entreprenören har krav på ca 6mnkr som bestrides. Med anledning av oenigheten är bedömd prognos i dagsläget osäker. Projekt är klart. Verksamheten flyttade in oktober Entreprenören har krav på ca 6mnkr som T Korttidsboende okt-09 bestrides. Med anledning av oenigheten är bedömd prognos i dagsläget osäker Görvälns Slott Görväln 1: nov-12 Fönster renovering Görvelns Södra flygeln 0 38 mar-13 Konsult kostnader Antikvarisk kontroll

6 Görvelns Norra flygeln 0 38 mar-13 Konsult kostnader Antikvarisk kontroll Görvälns Slott N:A Pav. 0 2 jun-12 Klart. Konsult kostnader Antikvarisk kontroll Görvälns Gård Sågen 0 7 dec-12 Klart. Konsult kostnader Antikvarisk kontroll Endast Budget Investering 103 T Görväln byggnader nov-12 Konsult kostnader som avser konstruktionsarbete Ängsjölugnhamn Röda aug-13 Fasader och fönster Ängsjö Lugnhamn, övernattn.st 0 28 dec-12 El arbeten Endast Budget Investering 620 T Ängsjö Gula lugnhamn stenfot m dec-12 Klart Stäng Projekt Rocksta Gård Bostadh. 2 Lägenh 0 32 maj-12 Kompleterade värme system Rocksta Gård Ladugård, Loge sep-12 Målning Rocksta Gård Bostadsbarack 0 1 jun-12 Projektledning JT Rocksta Gård Serveringsbarack 0 21 maj-12 Målning Endast Budget Investering 134 Budget överskreds pga försvårat kondens problem T Rocksta gård tak,fönster,fasad sep-12 Klart Stäng Projekt Kanlsihus Hus 1 Flottiljomr dec-12 ÄTA arbete. Brandlarm sättas. Avvakta beslut Kasern Hus 21 Flottiljomr mar-13 Tak, fasader, fönster och kosult kostnader klar t Entre dörr Bostadshus Hus 226 Flottiljomr jun-14 Fasad jobb påbörjat och var klar t utvändning arbete. Inre renovering börjar ska vara klar som kostar 1700tkr Förråd Hus 169 Flottiljomr maj kostnader avser miljökonsultarbete. Rivning under Garage Hus 162 Flottiljomr maj kostnader avser miljökonsultarbete. Rivning under Endast Budget Investering Rivning av byggnader vid Installation av brandlarm samt utrymningsplaner mm på Majorskan T F8 renovering/upprustning jun-14 genomföras Under 2012 sker renovering/putsning av tak, fönster och fasader samt renovering av vvs och el enligt nedanstående: Hus 24 ABF, Hus Ulvsättraskolan 0 9 sep-12 Insektsnät på fönster Nya Ulvsättrastugan 0 3 aug-12 Hantag, maskinskruv Jakobsbergskolan byggn LAM 0 15 mar-12 Köks åtgärder Helikoptervägens Förskola 0 29 dec-12 Åtgärd efter miljöhälsan tillsyn Endast Budget Investering 360 T Kök, åtgärder efter tillsyn sep-12 Köks arbete Källtorpskolan 0 61 sep-12 Hissen hadikapp anpassning Olovslundskolan Jbg 26: aug-12 Ramp Aspnässkolan Jbg 2: dec-12 Räcke till utvändning trapp Nibbleskolans sporthall apr-12 Byggt om Gym. Hal Jakobsbergskolan byggn LAM 0 17 maj-12 Dörröpnare eldragning Kvarnhallen ( fd 2065) 0 31 maj-12 Ramp för rullstol Kvarnvallen Utomhusisbana 0 19 maj-12 Ramp för rullstol Talbohovs Idrottspl./Omklbyggn 0 10 dec-12 Projekt är vilande. Skiss för tillgänglighet anpassade toalett Östanstugan Berghems fsk 0 27 sep-12 Dörröpnare eldragning Björkebyskolan Skälby 3: dec-12 Ramp för rullstol Barkarbyskolan Barsbro 1: aug-12 Anpassning av 2 klasrum för hörselskadad Endast Budget Investering 876 T Tillgänglighetsåtg gymn hall Flerårigt Tilgänglighetsåtgärder Fastebolskolan Viksjö 2: apr-12 T Fastebolskolan omb luftbehandl Summa dec-11 Klart. Stäng projekt Tallbohovskolan Jbg 18: feb-13 Byte av ventilations anlägningar Endast Budget Investering 0 87 Projekt utfall till T Tallbohovskolan omb luftbehand feb-13 Byte av ventilations anlägningar Fjällenskolan Viksjö 3: aug Endast Budget Investering Projekt utfall till T Fjällenskolan, flytspackelgolv aug-13 Projekt började från Sanering golv pga kasein spackel 161t ). Eventuellt hemkunkapssal åtgärdas 2013 resten är klar.(2013-juni 400t) Rivning och ny byggnation. Årets prognos avser ÄTA-arbeten. Återställande av marken. Det Vallstugan Jbg 2: dec-12 kommer fakturor för återställande markarbete av paviljongen under Projektet var klart Endast Budget Investering Projekt utfall till Budget överskreds pga budget var för lågt. Årets prognos avser ÄTA-arbeten.Återställande av marken. Gamla revs och nytt byggnads arbete. T Valls fsk, rivning o nybyggnad jan-13 Det kommer fakturor för återställande markarbete av paviljongen. Projektet var klart 2010

7 Källtorpskolan aug-12 Byte av undertak Tallbohovskolan Jbg 18: aug-13 Bullerdämpande åtgärder kostnader avser undertakskostnader Aspnässkolan Jbg 2: dec-12 Akustik tak Utbild Center Järfällav dec-12 Bullerdämpande åtgärder Björkebyskolan Skälby 3: feb-13 Akustik undertak. Byte av undertak klar Lundskolan Viksjö 3: apr-12 Bullerdämpande Åtgärder Endast Budget Investering 677 T Bullerdämpande åtgärder Flerårigt Bullerdämpandeåtgärder Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv T Om- och tillbyggnad simhallen jun-16 Om och Tillbyggnad av simhallen. Fastighet har utfört arbete till och med maj 2012 sedan Kultur och Fritids förvaltningen tagit över. Projektering var klar i stor sätt. Beräknad slutkostnad är 190 mkr. Simhallen har ett behov av allmän upprustning samtidigt som det krävs en modernisering av lokaler och verksamhet för att attrahera besökare. De föreningar som är verksamma i simhallen får stor fri tillgång till nuvarande bassäng för träning och tävling. Nytt upplevelsebad byggs med en speciell del som kan användas för motionssimning. Allmänheten får ett upplevelsebad med vattenrutschkanor och utomhuspool. Upprustningen innebär en ökning av antal besökande vilket innebär att omklädningsrum och entréytor måste utökas. Beräknad kostnad för upprustning och utbyggnad av simhallen är 190 mnkr.( Den arbete fortsätts av Kultur och fritids förvaltningen.) Resterande budget kan överföras till Kultur och fritids förvaltningen Äldreboende Flottiljen apr Endast Budget Investering Projekt utfall till T Äldreboende Flottiljen apr-13 Nytt äldreboende. Äta arbete är klar Innehålna medel är 1,6Mkr och 5Mkr för extra arbete som kan dyka upp under Resterande belopp ska lämnas tillbaka Görvälns Slott Görväln 1: dec Endast Budget Investering Projekt utfall till T Görvälns slott, upprustning dec-09 Advokat kostnader. Tvisten började 2009 och pågår Nibbleskolan Jbg 2: dec Växthuset paviljong maj Snapphanestugan Jbg 18: jan-12 Befintlig paviljong flyttat från Vattmyraskolan till Snaphanestugan. Förra året var PL Görgen Mann Endast Budget Investering Ny paviljong. Ramprojektering och upphandling under Resten Första upphandlingen T Paviljonger centr Jakobsberg maj-13 är avbruten pga. felaktiga handlingar. Detalj projektering och produktion startade Tillkommande kostnader för förbindelsegång och gårdsplanering Aspnässkolan Jbg 2: dec-13 T Aspnässkolan, hus E dec-13 Avloppen ska utredas Järfällavägen lågtröskelboende jun-12 T Lågtröskelboende Slöjdv jul-12 Byggt nytt hus. ÄTA arbete är klar Resten av budgeten kan återlämnas Tallbohovskolan Jbg 18: feb-13 Justera slut kostnaden. Renovering av värmesystem T Tallbohovskolan, radiatorsyst feb-13 Renovering av värmesystem Tallbohovskolan Jbg 18: jun-13 T Tallbohovskolan, Hus D vent jun-13 Byta av ventilations anlägningar Kvarnskolan Jbg 2: dec-13 T Kvarnskolan, tillg till vent dec-13 Trappa till vent rummet Orionstugan Skälby 46: jan Endast Budget Investering Projekt utfall till T Orionstugan, rivn och nybyggn jan-13 Nybyggnad. Beräknad total kostnad 38,5 m. Byggnaden är klar januari Vattmyraskolan Jbg 2: feb Endast Budget Investering 0 Vatmyraskolan byggas om. TK 48mkr. Kostnaden för avetablering och hyran är ca 950 tkr (Från T Vattmyraskolan, om-och tillbyg feb-13 och med januari 2013 till och med juli 2013 finanserar projekten hyreskostnaden för evakueringspaviljongerna för vatmyrastugansbarn). Högre etablerings kostnader och hyreskostnader under (ca 3mkr ) kräver budget tillskott. Beräknas färdig februatri Lundskolan Viksjö 3: sep-12 T Lundskolan, kök jan-13 Ombyggnad av kök och äta arbete Tallbohovskolan Jbg 18: maj Endast Budget Investering Projekt utfall till T Tallbohovskolan, kök maj-13 Kompleteringsarbete (Hiss, Målning IC) till soprummet och golv arbete på köket 450 JN Källtorpskolan 0 60 aug-12 Hiss inredningar Pelaren Kdv Pressarv aug-12 Kompletterings arbete

8 Kolarängskolan Kallh 9: aug-12 Hiss inredningar Tallbohovskolan Jbg 18: aug-12 Kompletterings arbete Olovslundskolan Jbg 26: jan-13 Nya hissdörrar Aspnässkolan Jbg 2: maj-12 Modernisering av hiss Jakobsbergskolan byggn LAM jan-13 Hiss inredningar klar.+ Nya hissdörrar Jakobsbergskolan byggn H 0 6 dec-12 Kompletterings arbete Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv jan-13 Ny hissdörr Björkebyskolan Skälby 3: apr-12 Kompletterings arbete Björkeby sporthall 0 60 apr-12 Hiss inredningar Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: jan-13 2 nya hiss dörrar Fjällenskolan Viksjö 3: apr-12 Kompletterings arbete Sandvikskolan Viksjö 6: apr-12 Kompletterings arbete Endast Budget Investering T Hissar, kompl av korgdörrar Flerårigt Hiss åtgärder Jakobsbergskolan byggn LAM sep Endast Budget Investering 0 T Jakobsbergskolan, renov hiss sep-12 Ny hiss klar. Stäng Projekt Källtorpskolan okt-12 Avloppsledningsbyte Tallbohovskolan Jbg 18: aug-13 Renovering av avloppsledningar Olovslundskolan Jbg 26: feb-12 Åtgärd av avloppsröret Aspnässkolan Jbg 2: aug-12 Byte av stammar Berghemskolan Berghem 1: sep-12 Byte av dagvattensrör. Asfaltering tillkommer Jakobsbergskolan byggn LAM 0 12 mar-12 Renovering av avloppsledn Jakobsbergskolan byggn H 0 8 mar-12 Renovering av avloppsledn Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv apr-12 Renovering av avloppsledn Talbohovs Idrottspl./Omklbyggn 0 34 dec-12 Ombyggnad. Projek är nerlagd pga budget Nibblestugan Nibblv 1Jbg2: dec-12 Renovering av avloppsservice och brunn Barkarbyskolan Barsbro 1: aug-12 Stamrenovering (relining av ledningar i duschutrymmen) Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A aug-12 PT har bokat 20t för ritningar. Byte av avloppsledningar i toaletterna och omkläddningsrum inklusive asbest saneringar av golvet Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: sep-12 Byte av avloppsledningar i Viksjöträffen Fastebolskolan Viksjö 2: jun-12 Utredning av status på takavloppsledningar Lundskolan Viksjö 3: apr-12 Byte av golvbrunnen i omkläddningsrummet i köket pga rostskador Högbyskolan Viksjö 3: sep-12 Avloppsledningar från Hus B bytes i höstas, ledningar vid fasaden bytas under sommar Endast Budget Investering T Renovering av avloppsledn Flerårigt Många avlopp börjar bli gamla och i behov av renovering, omläggning och relining Källtorpskolan 0 2 jul-12 Miljö avgift Tallbohovskolan Jbg 18: maj-12 Tillkommande kostnad Vattmyraskolan Jbg 2: PT: Förberedelse till upphandling PCB sanering av armaturer Vibblabyskolan 0 2 jul-12 Miljö avgift Kvarnskolan Jbg 2: PT: Förberedelse till upphandling PCB sanering av armaturer Olovslundskolan Jbg 26:1 0 3 jul-12 Miljö avgift Nibbleskolan Jbg 2: PT: Förberedelse till upphandling PCB sanering av armaturer Jakobsbergskolan byggn LAM 0 13 jul-12 Miljö avgift Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv jul-12 Miljö avgift Björkebyskolan Skälby 3: maj-13 PCB sanering Skälbyskolan Skälby 3: jul-12 Miljö avgift Barkarbyskolan Barsbro 1: maj-13 Mark sanering av PCB. Markarbeten ej genomförbart under vinter tid så att kostnaden flyttas till 2013 med 600tkr Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A 0 9 jul-12 Miljö avgift Centralförrådet Vedd 2:1 Hus B jul-12 Byte av Armaturer Centralförrådet Vedd 2:1 Hus C 0 13 jul-12 Byte av Armaturer Centralförrådet Vedd 2:1 Hus D jul-12 Byte av Armaturer Centralförrådet Vedd 2:1 Hus E 0 24 apr-12 PCB sanerening, fog Centralförrådet Vedd 2:1Marken 0 0 dec Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: jul-12 Miljö avgift Endast Budget Investering 788 T PCB-sanering dec-13 Byggnader som är byggd/renoverad mellan ska vara sanerad senast 30 juni Fastebolskolan Viksjö 2: dec-11 Installation av fetavskiljare

9 Endast Budget Investering T Fettavskiljare i köksavlopp Flerårigt CC ska börja arbete ska moteras fetavskiljare till olika fastigheter. Ingen utförande 2012 pga köket ska byggas om i Olovslundskolan Ulvsättraskolan 0 10 dec-12 Byte av ventilationsaggregat Källtorpskolan 0 9 dec-12 Byte av ventilationsaggregat Kopparstugan Kallh 6: apr-12 Byte av ventilationsaggregat Kolarängskolan Kallh 9: apr-12 Byte av ventilationsaggregat Tallbohovskolan Jbg 18: dec-12 Byte av ventilationsaggregat Vattmyraskolan Jbg 2: mar-12 Byte av ventilationsaggregat Berghemskolan Berghem 1: jan-12 Byte av ventilationsaggregat Nibbleskolan Jbg 2: jan-12 Byte av ventilationsaggregat Jakobsbergskolan byggn V 0 11 mar-12 Byte av ventilationsaggregat Jakobsbergskolan byggn H 0 0 dec Jakobsbergskolan byggn X jun-12 Byte av ventilationsaggregat Snapphanestugan Jbg 18: apr-12 Byte av ventilationsaggregat Kvarnvallen Ishall+utomhusisb dec-12 Byte av ventilationsaggregat Görvälns Slott Görväln 1: feb-12 Byte av ventilationsaggregat Kvarnkontoret Vibblabyv dec-12 Projekt ledning CC Utbild Center Järfällav dec-12 Byte av ventilationsaggregat Björkebyskolan Skälby 3: dec-12 Byte av ventilationsaggregat Neptuniskolan Neptuniv maj-12 Byte av ventilationsaggregat Skälbyskolan Skälby 3: feb-12 Byte av ventilationsaggregat Barkarbyskolan Barsbro 1:3 0 6 dec-12 Byte av ventilationsaggregat Skälbystugan Skälby 3: feb-12 Byte av ventilationsaggregat Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A jan-13 Byte av ventilationsaggregat Veddestavallen Veddesta 2: maj-12 Byte av ventilationsaggregat Gruppbostad Kämpevägen 0 6 dec-12 Byte av ventilationsaggregat Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: maj-12 Byte av ventilationsaggregat Fjällenskolan Viksjö 3: apr-12 Byte av ventilationsaggregat Viksjö sporthall dec-12 Byte av ventilationsaggregat Fastebolskolan Viksjö 2: dec-12 Byte av ventilationsaggregat Fastebolstugan Viksjö 5: dec-12 Injustering av ventilationssystem Gårdstugan Viksjö 2: feb-13 Byte av ventilationsaggregat Plommonstugan Viksjö 9: apr-12 Byte av ventilationsaggregat Endast Budget Investering Budget överskreds pga akuta arbete på vissa anläggningarna framförallt jakobsbergsskolan och fastebolskolan samt projekt är lågbudgeterad under 2012 T Byte av ventilationsaggregat Flerårigt Gamla ventilationsaggregat byts ut och i samband med bytet installeras värmeåtervinning för att sänka energiförbrukningen Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: dec Endast Budget Investering Projekt utfall till T Viksjöskolan, renov golv i kök dec-12 Ombyggnad av viksjöskolanskök Sandviks Gård Trädg.Mäst okt Endast Budget Investering Projekt utfall från förra året T Sandviks gård,tak,fasad, fönst okt-13 Målning fönster och fasader Ulvsättra Gård Huvudbygg okt Endast Budget Investering Projekt utfall till T Ulvsättra gård,renov och måln okt-13 Putsning av skorstenar Kvarnvallen Ishall+utomhusisb feb-13 T Kvarnhallen, omb ventilation feb-13 Byte av ventilations aggregat Ängsjö 1:1/Ängsjö Gård Fritomr dec-15 Ny byggnation av ny motions central och installation av vattenavlopp system. Budget borde ligga 7500 för 2014 och 7500 för Total Börjar Ängsjö Servering M Fl okt-13 Fasader och fönster. Projektering börjar Ängsjö Arrendatorbostad okt-12 Fasader och fönster Ängsjölugnhamn Röda okt-13 Fasader Endast Budget Investering 0 T Ängsjö, motionscentral dec tkr går till anläggningar 1362,1363, Anläggning 1360 börjar Budgeten har inte använts det här året pga. väntar på VA utredning Björkeby sporthall maj Endast Budget Investering Projekt utfall till T Björkeby sporthall maj-13 Oförutsädda ÄTA arbete

10 Iljansboda 0 39 mar-12 Spärranordning Ulvsättraskolan 0 46 aug-12 Arkitekt kostnad: trappräcke Källtorpskolan 0 8 mar-12 Fönsterspärr Lädersättra förskola jan-13 Solskydd: Svetsarstugan feb-12 Montering av Snörasgrind Nya Ulvsättrastugan 0 27 mar-12 Element skydd Askungestugan Läders. 1: apr-12 Grindlås Kolarängskolan Kallh 9: okt-12 Stängselrenovering Tallbohovskolan Jbg 18: jul-12 Väg och tafik Vattmyraskolan Jbg 2: jun-12 Stängselrenovering Vibblabyskolan 0 11 jun-12 Projekledning Olovslundskolan Jbg 26: dec-12 Montering av säkerhetsfilm Aspnässkolan Jbg 2: jun-12 Höjning av trappräcke Jakobsbergskolan byggn LAM 0 0 dec Olovslundstugan Jbg 2: okt-12 Stängselrenovering Kvarnstugan/ 7008 Kvarnpl mar-12 Kodlås Östanstugan Berghems fsk feb-12 Snörasskydd Skälbyskolan Skälby 3: maj-13 Säkerhetshöjande åtgärder Barkarbyskolan Barsbro 1: okt-12 Stängselrenovering och höjning av trappräcke Solstugan Skälby 46:12 Banv okt-12 Stängselrenovering Orgonastugan Skälby 3: okt-12 Stängselrenovering Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: okt-12 Bom och asfaltering av ramp Fjällenskolan Viksjö 3: okt-12 Stängselrenovering + Snörasskydd är klart Sandvikskolan Viksjö 6: jan-12 Snörasskydd Lundskolan Viksjö 3: okt-12 Stängselrenovering+Fastamöbler Fastebolstugan Viksjö 5: okt-12 Stängselrenovering Fäbodstugan Viksjö 3: okt-12 Stängselrenovering Högbystugan Viksjö 3: dec-12 El arbeten i matsalen Skördestugan Viksjö 2: dec-12 Fönsterspärr och bottagning av pilträd Plommonstugan Viksjö 9: okt-12 Stängselrenovering Endast Budget Investering T Säkerhetshöjande åtg skolor Flerårigt Diverse åtgärder behöver vidtas för att ta bort risker på förskolor och skolor, bland annat fönsterspärrar, förbättrade staket, klämskydd mm Ormbacka förskola jan Endast Budget Investering Projekt utfall till T Ormbacka, ny förskola jan-13 Ny förskola Ulvsättraskolan apr för ombyggnation för paviljongen. 550t kr avser Ventilation, 50t kr altan. Klart utom Altan arbete Svetsarstugan feb-13 Kostnadsbedömning ska göras under Utredningsarbete för kapacitetshöjande Askungestugan Läders. 1: jun-13 Ombyggnad Bolinderstugan Ulvsättra 1: dec-12 Ombyggnad Kolarängskolan Kallh 9: feb-13 Ombyggnad. Heving Hägglund utför arbeten Tallbohovskolan Jbg 18: aug-13 Ombyggnad exp., lärarrum & bibliotek Total kostnaden är en uppskatning Vibblabyskolan feb-13 Utredning för kap. höj. Kostnadsbedömning ska göras under Olovslundskolan Jbg 26: aug-12 Ombyggnad Aspnässkolan Jbg 2: feb-13 Utredning för kap. höj Berghemskolan Berghem 1: aug-12 Ombyggnad Nibbleskolan Jbg 2: jun-13 Lusthus. Bygglov inlämnat Jakobsbergskolan byggn LAM aug-12 Anpassning lokaler för gymnasiet Jakobsbergskolan byggn G 0 1 dec-12 Projektledning JO Snapphanestugan Jbg 18: aug-12 Barnvagnsförråd Barkarbyskolan Barsbro 1: aug-12 Ombyggnad Polarisstugan Skälby 3: mar-13 Tillbyggnad av sovalton. Extra elarbeten Sandvikskolan Viksjö 6: aug-12 Ombyggnad Endast Budget Investering I samband med arbetet med kapacitetsplanen framkom att ett antal enheter kan utöka sin T Kapacitetshöjande åtgärder Flerårigt Vibblabyskolan dec-13 kapacitet med cirka platser med smärre kapacitetshöjande åtgärder. Dessa åtgärder har visat sig vara kostnadseffektiva och innebär ett sätt att snabbt skapa fler platser.

11 T Vibblabyskolan,ute o trafikåtg dec Strömvallen Skälby 39:1/46: apr-13 T Strömvallen, matchbelysning apr Fsk/skola Barkarbystaden aug-15 Fasthyra vilket svårar att använda inv. budget. Hyresgästen accepterar inte hyreshöjning Belysning av fotbollsplan. januari 2013 anbud. Budgeten får extra från veddestavallen och bolindervallen belysning 900 tkr+2012`s budget 1200tkr. Total 2100tkr Ny skola/förskola och bibliotek i Barkabystaden. Projektering under hela året projektering klar. Upphandling tar ca 2-3 månader. Börjar byggas Under 2013 ska göras mark/grund/stomme arbetet. Huset byggs Inflyttning (Slut kostnad budgeterad 260Mkr. 2012=5m, 2013=75m 2014=120m 2015=60m). Projekten har 2 olika Budget. Första är från Kultur och fritids nämnden 60 miljoner (Barkarbystaden kultur, fritid, bibliotek) och den andra är från BUN 200 miljoner (Barkarbystaden, förskola och skola). Det är omöjligt att dela kostnaderna på bibliotek och skolan. Hela bygg arbeten från mark arbete till vägar, allmän yta och toaletter byggs och används gemensam och det går inte dela kostnaden för varje väg och andra arbeten enligt projekt ledaren Ian Craig. Projektering pågår Provisorisk fsk/skola Barkarby aug-13 Provisoriska skolan har inte eget budget. IC ska träffa med arkitekter för att få en kostnad bedömning för Provisoriska skolan. Den kan kosta ca 20mkr. GP (investeringsanslagen för ny skola etc Barkarbystaden kan användas för ett provisorie.). IC: Arkitektarbete + geo tekniskt undersökning var klar Uphandlingen ska göras T Fsk/Skola Barkarbystaden aug-15 Den planerade och påbörjade utbyggnaden av Barkarbystaden innebär ett ökat behov av förskoleoch grundskoleplatser i området.i den tredje detaljplanen som tas fram för Barkarbystaden planeras en verksamhetsintegrerad f-5-skola. Tomten för skolan med integrerade verksamheter för förskola, kultur och fritid omfattar cirka kvm. Anläggningen dimensioneras för cirka 300 skolbarn, cirka 100 förskolebarn och cirka 75 personal. I projektet ingår förskola, skola, bibliotek och idrottshall Kvarnskolan Jbg 2: dec-13 T Kvarnskolan, radiatorsystem dec-13 Börjar Renovering av värmesystem Järfällavallen dec Endast Budget Investering Projekt utfall till T Jarfällavallen, nytt konstgräs dec-11 Klart. Stefan Graqnström har gjort arbetet och klart Fakturan överskred 2011s budget Gruppboende, Frihetsvägen okt Nybergsv 3, bostadsrätt, okt Nybergsv 3, bostadsrätt, okt Nybergsv 5, Bostadsrätt, okt Nybergsv 5, Bostadrätt, okt-12 T Frihetshöjden/Frihetsv gr.bost okt-12 Momsåterföringen Digital ritningshantering Flerårigt Genomgång av papperskopior, sortering, scanning och digitalisering T Digitalisering ritningsarkiv Flerårigt Genomgång och digitalisering av Fastighets ritningsarkiv påbörjades Digitaliseringen av ritningar är i huvudsak genomförd genom att ritningsmaterialet har scannats in. Scanning av samtliga drift och skötselinstruktioner. Cirka 100 löpmeter pärmar. Genomgång och kontroll av inscannade ritningar och revidering av dem. Ritningsmaterialet stäms av gentemot verkligheten och rättas. AutoCadning av scannade ritningar. Den mesta autocadningen finansieras i pågående fastighetsprojekt men även andra ritningar behöver auto Caddas Kolarängsp Motorgård Kallhl jun-12 Rivning av byggnaden Växthuset Barkarby maj-13 Rivning av växthuset. Uppskattad TK är 500tkr. Rivnijng ska börja kostnader avser miljöinventering. Sedan överlämnas till Plex Endast Budget Investering 600 T Rivning av fastigheter maj-13 Rivning av Motorgården och Växthuset i Barkaby Iljansboda feb-13 Ombyggnation av köket. Iljansboda ska laga mat för Stäket Stäkets förskola feb-13 Tillkommande arbete. Nytt inbrotslarm 150tkr Endast Budget Investering Projekt utfall till Budget överskreds vilket beror på låg budget T Stäkets förskola, paviljongen feb-13 Tillkommande arbete Kolarängskolan Kallh 9: feb-13 T Kolarängskolan, lokalanpassn feb-13 Lokalanpassning för särskola. Budgeten är låg. Återstående byggnadsarbete Iljansboda dec-13 Miljöklassning Ulvsättraskolan 0 11 dec-13 Miljöklassning Källtorpskolan 0 79 dec-13 Miljöklassning Teknikstugan dec-13 Miljöklassning

12 Svetsarstugan 0 4 dec-13 Miljöklassning Kopparstugan Kallh 6: dec-13 Rivning med miljöplan Askungestugan Läders. 1: dec-13 Miljöklassning Gulliverstugan Ulvsättra 1: dec-13 Miljöklassning Bolinderstugan Ulvsättra 1: dec-13 Miljöklassning Kolarängskolan Kallh 9:7 0 4 dec-13 Miljöklassning Ulvsättra 2 Gruppb Termov dec-13 Projekltledning. Miljöklassning av Ulvsättraförskola Tallbohovskolan Jbg 18: dec-13 Miljöklassning Vattmyraskolan Jbg 2: dec-13 Miljöklassning Järfällavägen lågtröskelboende 0 1 dec-13 Miljöplan Olovslundskolan Jbg 26: dec-13 Miljöklassning Aspnässkolan Jbg 2: dec-13 Miljöklassning Berghemskolan Berghem 1: dec-13 Miljöklassning Nibbleskolan Jbg 2: dec-13 Miljöklassning Jakobsbergskolan byggn LAM 0 1 dec-13 Miljöklassning Allmogestugan Jbg 2: dec-13 Miljöklassning Aspnässtugan/ Aspnv dec-13 Miljöklassning Posthuset Riddarplatsen dec-13 Projektledning Kvarnkontoret Vibblabyv dec-13 Miljöklassning Björkebyskolan Skälby 3: dec-13 Miljöklassning Neptuniskolan Neptuniv dec-13 Miljöklassning, Miljöplan och projektledning Skälbyskolan Skälby 3: dec-13 Miljöklassning Barkarbyskolan Barsbro 1: dec-13 Miljöklassning Polarisstugan Skälby 3: dec-13 Miljöklassning Skälbystugan Skälby 3: dec-13 Miljöklassning Orgonastugan Annex Orgonav dec-13 Miljöklassning Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A 0 47 dec-13 Miljöklassning Ramirentfast(veddest 2:7,2:33) 0 64 dec-13 Miljöklassning Äldreboende Flottiljen 0 1 dec-13 Miljöplan Kanlsihus Hus 1 Flottiljomr 0 0 dec-13 Projektledning Orgonastugan Skälby 3: dec-13 Miljöklassning Fjällenskolan Viksjö 3: dec-13 Miljöklassning Fastebolskolan Viksjö 2: dec-13 Miljöklassning Sandvikskolan Viksjö 6: dec-13 Miljöklassning Lundskolan Viksjö 3: dec-13 Miljöklassning Högbyskolan Viksjö 3: dec-13 Miljöklassning Fastebolstugan Viksjö 5: dec-13 Miljöklassning Högbystugan Viksjö 3: dec-13 Miljöklassning Orkesterst/Rosatornet Vik8: dec-13 Miljöklassning Skördestugan Viksjö 2: dec-13 Miljöklassning Traktorstugan Viksjö 3: dec-13 Miljöklassning Gårdstugan Viksjö 2: dec-13 Miljöklassning Endast Budget Investering 983 T Miljöklassning byggnader dec Neptuniskolan Neptuniv jun-14 Budget överskreds pga WSP har hunnit arbete med många byggnader än de har planerat (11 per år) I enlighet med Järfälla Kommuns miljöplan ska det befintliga fastighetsbeståndet miljöklassas. Inventering och klassning kostar 100 tkr per byggnad. Hundra byggnader ska miljöklassas vilket innebär att elva byggnader per år måste inventeras och klassas från Beräknad kostnad 1,3 mnkr per år. Tillbyggnaden av Neptuniskolan, projektering och upphandling ska vara klar under 2013 våren. Den ska börja byggas 2013 sommar ska vara klar. (Kostnaden kommer troligvisst att öka pga miljöklassad byggnad, bergvärme, anordnande av provisoriska lokaler, riva befintliga byggnader och tillagningskök.) Ormbackas inhyrda paviljonger ska flyttas hit och ska vara klart juni Vi har inte budget för det. Björn Sundberg vill också att det ska byggas tillagningskök vilket har ingen budget heller i dagsläget. Budget förslag är 5mkr för kök. Budgeten ligger på fel verksamhet flyttas till Upphandlas under våren.

13 T Tillbyggnad Neptuniskolan jun-14 Tillbyggnaden av Neptuniskolan, projektering och upphandling ska vara klar under 2013 våren. Den ska börja byggas 2013 sommar ska vara klar. (Kostnaden kommer troligvisst att öka pga miljöklassad byggnad, bergvärme, anordnande av provisoriska lokaler, riva befintliga byggnader och tillagningskök.) Ormbackas inhyrda paviljonger ska flyttas hit och ska vara klart juni Vi har inte budget för det. Björn Sundberg vill också att det ska byggas tillagningskök vilket har ingen budget heller i dagsläget. Budget förslag är 5mkr för kök. Budgeten ligger på fel verksamhet flyttas till Upphandlas under våren Björkebyskolan multisportarena maj-13 Nybyggnad. Första upphandlingen är avbruten. Ny upphandlingen började september. Entreprenören ska börja bygga T Multisportarena Björkebyskolan maj-13 Nybyggnad. Första upphandlingen är avbruten. Ny upphandlingen började september. Entreprenören ska börja bygga Ulvsättraskolan maj-15 Ny skolbygnad. Utredning under Programarbete, Projektering, Förfrågan och upphandling under Bygnation börjar Endast Budget Investering Resten av budgeten flyttas till 2014 Enligt befolkningsprognosen kommer det fram till år 2016 att saknas 120 platser i årskurs F-5 i kommundelen Kallhäll/Stäket om inte ytterligare investeringar görs. Strategin är att utöka T skolpl F-5 Kallh förtätnin maj-15 befintliga anläggningar i stället för att göra nyinvesteringar. En utredning om möjligheterna till kapacitetsökning på Ulvsättraskolan, Kolarängskolan och Källtorpskolan planeras för att tillgodose det ökande behovet av skolplatser i kommundelen Källtorpskolan feb Teknikstugan 0 9 dec-13 A&M utredning kostnad Kopparstugan Kallh 6: apr-12 Anpasning lokaler invändigt Askungestugan Läders. 1: dec-13 A&M utredning kostnad Aspnässkolan Jbg 2: aug-12 Projektledning. Anpasning lokaler invändigt A&M. Bygg kostnader betalats av BUN Vattmyrastugan Jbg 2: dec-12 Utredningskostnader under Gamla byggnaden ska rivas och byggas ny som kostar ca 50 mkr Snapphanestugan Jbg 18: apr-12 Projektledning. Anpasning lokaler invändigt A&M. Bygg kostnader betalats av BUN Aspnässtugan/ Aspnv Utredning. Projekt är vilande pga besked från BRF Björkebyskolan Skälby 3: dec-12 Byggas nytt cafe, byte av undertak och armaturer Lasse-Maja Förskola 0 7 dec-12 A&M utredning kostnad Fjällenskolan Viksjö 3: sep-12 Ombyggnationer Högbyskolan Viksjö 3: dec-12 A&M utredning kostnad Högbystugan Viksjö 3: dec-12 Projektering - ombyggnationer, nyttplanlösning och renovering Orkesterst/Rosatornet Vik8: jul-12 Ombyggnation, renovering av våtrum Endast Budget Investering Många förskole- och grundskolelokaler i kommunen har ett eftersatt underhåll. Mot bakgrund av det eftersatta underhållet i många förskolor och skolor ska ett program för attraktiva och moderna T Attraktiva studiemiljöer Flerårigt studiemiljöer starta under En referensgrupp tillsammans med rektorer och fastighetsavdelningen kommer tillsammans att göra en inventering och prioritetsordning. Medel äskas årligen på 6000 tkr under perioden Sandvikskolan Viksjö 6: feb-13 2 Altaner byggs. Budgeten räcker inte. Entreprenaden är klar men belysning och kamerabevakning ska vara klar T Sandvikskolan, altan feb Solstugan Skälby 46:12 Banv apr Orgonastugan Skälby 3: apr Fäbodstugan Viksjö 3: apr-13 Sandvikskolan har problem med dåliga luftflöden och kan därför inte använda ett sovutrymme inomhus utan barnen har fått sova på en annan avdelning. En sovaltan för utomhusvila kan underlätta och frigöra yta för pedagogisk verksamhet Plommonstugan Viksjö 9: apr Endast Budget Investering 200 T Solskydd Våga Vilja fsk apr-13 Skolans vaktmästare sköter arbete och fakturerar oss Nya Nybergskolan dec-13 Solskydd. De löste problemet på annat sätt. De vill använda budgeten 2013 T Solskydd, Nybergskolan Enligt rektor på skolan har Miljö- och hälsa signalerat att solskydd behövs på skolgården Aspnässkolan Jbg 2: sep-13 Del av Vatmyras paviljonger ska flyttas dit. Utredning under Allmogestugan Jbg 2: aug-13 Del av Ormabackas paviljonger som kommunen äger flyttas hit. Utredning under Utredning avser hitta en lämpligt plats för förskolaplatser i centrala Jakobsberg. Nytt byggnad ska vara klar 2013 total kostnaden uppgår till ca 10Mkr Endast Budget Investering Resterande budget kan flyttas till 2014

14 T nya fsk-pl jakobsberg sep-13 Jakobsberg fram till år Behovet är störst i centrala Jakobsberg och på Söderhöjden. Montessoriskolan Växthuset ska utöka med 60 förskoleplatser sommaren 2012 och en paviljong på Snapphanens förskola blir klar i oktober 2011och tar cirka 40 barn. Övriga 100 platser måste ordnas inom övriga befintliga enheter. På Aspnässkolan kan det skapas utrymme för ett fyrtiotal platser till. Möjligheten att låta Nybergskolan övergå till att enbart ta emot förskolebarn behöver utredas. Det kräver att ytor frigörs på Tallbohovskolan för att ta emot skolbarnen, vilket möjliggörs genom att platser inom årskurs 6-9 skapas på Jakobsbergskolan i samarbete med gymnasiet. Vattmyraskolan är under ombyggnad och nuvarande uppskattning av ny kapacitet är att cirka 30 nya förskoleplatser kan skapas. Vittras byggnad kan förtätas något genom inbyggnad av en atriumgård. Medel äskas på tkr för 2012, tkr för 2013 och för Olovslundskolan Jbg 26: maj-15 Ny skolbygnad. Utredning under Programarbete, Projektering, Förfrågan och upphandling under Bygnation börjar Endast Budget Investering Resten av budgeten flyttas till 2014 Behovet av platser inom årskurs F-5 i Jakobsberg ökar mycket snabbt. Fram till år 2016 kommer T nya skolpl F-5 jakobsberg maj Mälarskolan aug-13 ytterligare 200 platser att behövas. Internationella Engelska skolan har inkommit med en framställan om utbyggnad av lokalerna med sikte på att utöka elevantalet med 120. Montessoriskolan Växthuset ska få nya lokaler, vilket innebär en möjlighet att utöka både för Växthuset och för Internationella Engelska skolan eftersom de delar lokaler idag. Aspnässkolan och Olovslundsskolan behöver utredas också i syfte att skapa fler platser i årskurs F-5. Anpasning lokaler och markarbete med sanering för skolgård.. Anpassning av lokalerna till ÅK. 6-9 avser ca 1400 kr resten avser skolgårds markarbete. Stor avvikelse pga oförutsedda markarbete orsakar kostnadsökning från miljoner till 21 miljoner vilket beror bla på ÄTA kostnader på ca 1,7 mkr svensk markservice och konsult kostnader från Bjerking. ( Göran Persson bokade för 2013) (Klar ). Budgeten räcker inte Endast Budget Investering T Nya skolpl åk 6-9 i centr jkb maj-13 Utredning pågår om möjligheten att skapa cirka 240 platser i årskurs 6-9 i samarbete med gymnasiet. Lokalerna i Jakobsbergskolan behöver då anpassas för verksamheten och 3000 tkr äskas för detta ändamål. Då skolgård ska anläggas till årskurs 6-9 erfordras sanering av förorenad mark, beräknad kostnad 2000 tkr Lundskolan Viksjö 3: dec-12 Orions paviljong har flyttats till Lundskolan och renoverats. De har flyttat in Klart Stäng projekt. Lundskolan har ett stort antal elever på en liten yta och behöver en tillfällig T Lundskolan, diverse åtgärder dec-12 lösning för att klara en topp under två läsår. Den paviljong som idag används som evakuering för Orions förskola kan flyttas till Lundskolan för att användas i första hand fram till hösten Sandvikskolan Viksjö 6: mar-12 Ombyggnation av datasalen. Sandvikskolan har behov av en ny textilslöjdsal som med viss anpassning kan skapas i T Sandviksk omb datasal-klassrum mar-12 nuvarande datasal. Nuvarande slöjdsal ska då ställas om till klassrum och intilliggande rum som används till modersmålsundervisning byggs om till entré och toaletter. Projektet är klar och budgeten kan överlämnas tillbaka Ny kompleteringsbyggnad december ram projektering klar och upphandling ska vara klar Kallhälls 4H (ersättn. byggn) aug Bygget börjar Projekten kan kosta 3,5 miljoner beroende på mark arbeten. Vi har hittat föroreningar i marken. Den utökade 4H-verksamheten på Kallhälls 4H-gård har visat att dagens lokaliteter på gården inte uppfyller myndighetskrav vad gäller arbetsmiljö för vare sig personal eller besökare. Såväl T Kallhälls 4H ers byggn aug-13 yrkesinspektion som skyddsombud har flera grava anmärkningar på sanitet-, hygien- samt verksamhets- och förrådsutrymmen. Förvaltningens förslag är att uppföra en ny gårdsbyggnad på den plats där den kombinerade ladan, förrådet och maskinhallen fanns till den brann ner i början på 2000-talet Viksjö sporthall dec-13 Projektering och upphandling under Resten Kostnaden öka till Låg budget T Viksjö sporthall, golv dec-13 Golvet i A-hallen i Viksjö sporthall är uttjänt och behöver bytas ut. Budgeten får extra från veddestavallen ny belysning och bolindervallen belysnings projekt 1300tkr Motionspår Granskog apr tkr delegations beslut GP + 900tkr järfälla orienterings klubb. TK landar kostnader avser projektering. 21 Januari 2013 anbud. I takt med att inflyttningen till bostadsområdet Polhem ökat och fler bostäder byggs i området har T Motionspår Granskog apr-13 boende efterfrågat ett elbelyst motionsspår. 900 tkr erhålles i bidrag från Riksidrottsförbundet Säby Gård Stallet jun-13 Utredning, renovering och ny byggnation Görvälns Slott N:A Flygeln 0 1 dec Endast Budget Investering 200

15 T Säby ridanläggning jun-13 Säby Ridanläggning har stora upprustnings- och moderniseringsbehov. Dessutom måste en anpassning till nya gällande myndighets- och förbundskrav göras.två alternativ föreslås utredas under 2012 och 2013: Alternativ 1 Renovering av nuvarande stall samt att en ny byggnad innehållande omklädning, dusch, wc med mera uppförs på plats för tidigare nedbrunnen stallbyggnad. Alternativ 2 En ny stallbyggnad innehållande omklädningsutrymmen, dusch, wc med mera uppförs på platsen för tidigare nedbrunnen stallbyggnad. Då delar av anläggningen uppbär skydd som byggnadsminne samt att delar har skyddsbestämmelse Q i detaljplan krävs att extern kulturhistorisk kompetens tas in i projekterings- och utredningsarbetet. För detta begärs 200 tkr 2012 och 200 tkr De båda alternativen ska vara utredda så att förslag om åtgärd kan föreslås inför budget Järfällavallen dec-13 Montera värmepump för upvärmning av fotbolsplan. Upphandlingen är Endast Budget Investering Budgeten gäller Fritidsförvaltningen. Förvaltningen kommer att ta fram ett T Miljöinvesteringar dec-13 miljöinvesteringsprogram. Den del av nämndens verksamhet som har stor miljöpåverkan är idrottsanläggningarna och då främst när det gäller värme/kyla samt belysning Fornvägen serviceboende apr-14 T Fornvägen, serviceboende apr-14 Servicebostad på Fornvägen för funktionshindrade med 12 bostäder kostnader avser projektering börjar bygget. TK 32,7 mkr. Mikael Yhr ska lägga till budget skillnaden ca 9 mkr. Upphandlas i vår Villan Slöjdv 15 Jbg 2: Budgeten var låg för att fortsätta projektet kostnader avser projektering. Budgeten var låg för att fortsätta projektet kostnader avser projektering.nuvarande lokal för Ungdomens hus, på Järfällavägen i Jakobsberg, har stängts på grund av arbetsmiljöskäl. Den T Ungdomens Hus lokal som i nuläget bedöms vara lämplig för att inrymma verksamheten i ligger på Slöjdvägen 15 i Jakobsberg. Beräknad kostnad för att anpassa den byggnaden till ungdomens hus verksamhet är 3 mnkr Ulvsättra Gård Huvudbygg apr-12 Byta av el centraler Ängsjö 1:1/Ängsjö Gård Fritomr apr-13 Översyn av el installationer Ängsjö Gula Lugnhamn apr-13 Översyn av el installationer Ängsjölugnhamn Röda apr-13 Översyn av el installationer Säby Slott Säby 3: okt-13 Byte VA stammar kostar 726tkr som ska göras under tkr avser byta av felaktiga el installationer Säby Gård Stallet feb-13 Byta av felaktiga el installationer Säby Gård Magasinet jun-13 Byta av felaktiga el installationer Säby Gård Privatstallet dec-12 Byta av felaktiga el installationer Görvälns Slott Görväln 1:8 0 6 dec-12 Konsult kostnader Görvälns Gård Vagnslider jun-12 Byta av felaktiga el installationer Konstforum Rodergränd maj-12 Renovering av VA rör Kanlsihus Hus 1 Flottiljomr 0 0 dec Kasern Hus 21 Flottiljomr aug-12 Renovering av pissoar Endast Budget Investering T Reglerings- sanerings fastigh dec-12 För upprustning av befintliga vvs- och elanläggningar på kulturbyggnader. Beräknad kostnad 1 mnkr per år Säby Slott Säby 3: dec-12 Vård-underhållsplaner Säby Slott Norra Flygeln 0 41 dec-12 Vård-underhållsplaner Säby Slott Södra Flygeln 0 11 dec-12 Vård-underhållsplaner Säby Gård Stallet 0 41 dec-12 Vård-underhållsplaner Säby Gård Magasinet 0 45 dec-12 Vård-underhållsplaner Görvälns Slott Görväln 1:8 0 4 dec-12 Vård-underhållsplaner Resterande byggnader säby och görväln området dec-13 Vård-underhållsplaner Endast Budget Investering 500 T Vård-underhållsplaner dec-12 Vård och underhållsplaner behöver uträttas för ett antal slott och gårdar för att underlätta en långsiktig skötsel och underhåll av våra kulturbyggnader. Beräknad kostnad 1 mnkr Görvälnsbadet Görväln 3: jul-13 Nya Brygg fundament T Görväln, nya fundam t flytbr maj-13 Fundamenten till flytbryggorna utsätts vid varje vinter för stora påfrestningar. De nuvarande fundamenten behöver bytas. Beräknad kostnad 600 tkr Iljansboda jun-12 Renovering av värmesystem Källtorpskolan jun-12 Renovering av värmesystem. Montering av radiotorer Kolarängskolan Kallh 9: jun-12 Montering av filter Tallbohovskolan Jbg 18: jun-13 Renovering av värmesystem. Montering av radiotorer Vattmyraskolan Jbg 2: jun-12 Montering av filter Berghemskolan Berghem 1: jun-12 Montering av filter

16 Björkebyskolan Skälby 3: jun-12 Tvättad värmeväxlare Skälbyskolan Skälby 3: jun-12 Tvättad värmeväxlare Barkarbyskolan Barsbro 1: jun-12 Tvättad värmeväxlare Hyreshus Barkarbysk Veddestav 0 19 aug-12 Renovering av värmesystem Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A 0 41 aug-12 Renovering av värmesystem Centralförrådet Vedd 2:1 Hus B 0 49 jun-12 Tvättad värmeväxlare Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: jul-12 Monterat radiatorer Fjällenskolan Viksjö 3: jun-12 Renovering av värmesystem Viksjö sporthall aug-12 Montering av radiatorer Sandvikskolan Viksjö 6: maj-12 Montering av filter Lundskolan Viksjö 3: aug-12 Montering av filter Endast Budget Investering Budget överskreds pga Källtorpskolan krävde flera radiotorer. I flera äldre fastigheter har radiatorsystmen överskridit sin tekniska livslängd vilket utgör en risk för T Radiatorsyst. mont filter Flerårigt läckage. Många system är delvis igensatta och behöver renas och förses med partikelfiler för att uppnå maximal effektivitet. Beräknad kostnad 2 mnkr per år Källtorpskolan aug-12 Byte av armaturer i exp., korridorer och musik sal Lädersättra förskola 0 10 jul-12 Byte av armaturer Kopparstugan Kallh 6: apr-12 Kopparsugan har brunnit. Byte av armaturer Tallbohovskolan Jbg 18: jan-13 Byte av belysning Aspnässkolan Jbg 2: aug t Byte av armaturer i matsal och 65t för salar Nibbleskolan Jbg 2: maj-12 Inomhusbelysning o elsystem Jakobsbergskolan byggn LAM okt-12 Belysning i Aulan Mälarskolan 0 50 maj-13 Förbättra belyssning Utbild Center Järfällav maj-12 Belysning Björkebyskolan Skälby 3: aug-12 Byte av alla armaturer i korridorer Skälbyskolan Skälby 3: jan-12 Installation av jordfelbrytare Barkarbyskolan Barsbro 1: sep-12 I samband med bullerämpande åtgärdar byter vi ut belysning i skyddsrum Skälbystugan Skälby 3: apr-12 Uppdelning av den stora centralen till Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A 0 35 aug-12 Byte av Armaturer i dusch utrymmen som kostar 30 tusen Centralförrådet Vedd 2:1 Hus E 0 30 jan-12 Rörelsedeckare och punktbelysning i snickeriverk Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: jan-12 Byte av belysning i teatern och komplettering av inomhusbelysning Fjällenskolan Viksjö 3: dec-12 Byte av belysning Viksjö sporthall dec-12 Byte av belyning på korridoren Gårdstugan Viksjö 2: mar-12 Byte av 11belysningsarmaturer i lekhall Endast Budget Investering Många äldre belysningssystem uppfyller inte dagens krav på belysningsstyrka och energieffektivitet. I flera äldre fastigheter har elsystemen överskridit sin tekniska livslängd vilket T Inomhusbelysning o elsystem Flerårigt utgör en risk för brand och driftstörningar. Nedan redovisas bland annat de verksamheter som kommer att åtgärdas: Björkebyskolan, Nibbleskolan, Källtorpskolan, Lundskolan. Beräknad kostnad 3 mnkr per år Ulvsättraskolan 0 4 maj-13 Projektering för diskmaskin Källtorpskolan 0 65 dec-12 Reinvesteringar storkök Svetsarstugan 0 23 jul-12 Köksarbete Vattmyraskolan Jbg 2: aug-12 Reinvesteringar storkök Vibblabyskolan aug-12 Ny kokgryta Kvarnskolan Jbg 2: mar-13 Diskmaskin Aspnässkolan Jbg 2: maj-12 Diskmaskin Berghemskolan Berghem 1: okt-12 Installation av ung Nibbleskolan Jbg 2: mar-13 Diskmaskin Nya Nybergskolan 0 51 maj-12 Diskmaskin Jakobsbergskolan byggn LAM dec-12 Installation av ny ugn Vattmyrastugan Jbg 2: dec-12 Installation av ny ugn Aspnässtugan/ Aspnv mar-13 Ny kokgryta + Ny diskmasin Björkebyskolan Skälby 3: dec-12 byte av diskmaskin Skälbyskolan Skälby 3: aug-12 Projektering kostnader för byte av diskmaskin Solstugan Skälby 46:12 Banv aug-12 Byte av stekbord, kokgryta Orgonastugan Skälby 3: dec-12 Ny spis Servicehus Barkarby Helikoptv sep-12 Bytt ut potatissklare och kaffebryggare Fäbodstugan Viksjö 3: sep-12 Bytt ut konservöppnare och blandningsmaskin Traktorstugan Viksjö 3: aug-12 Byte av ung

17 Gårdstugan Viksjö 2: dec-12 Byte av belysning Endast Budget Investering T Reinvesteringar storkök Flerårigt Byte och modernisering av storköksutrustning i storkök. Beräknad kostnad 1,5 mnkr per år Iljansboda 0 10 dec-12 Bland annat ritningar för OVK Kallhälls sporthall 0 0 dec Kolarängskolan Kallh 9: dec-12 Bland annat ritningar för OVK Tallbohovskolan Jbg 18: aug-12 Bland annat ritningar för OVK Vibblabyskolan 0 10 aug-12 Bland annat ritningar för OVK Kvarnskolan Jbg 2: okt-12 Bland annat ritningar för OVK Aspnässkolan Jbg 2: aug-12 Bland annat ritningar för OVK Berghemskolan Berghem 1: okt-12 Bland annat ritningar för OVK Jakobsbergskolan byggn LAM 0 42 okt-12 Bland annat ritningar för OVK Vattmyrastugan Jbg 2: aug-12 Bland annat ritningar för OVK Kvarnvallen Ishall+utomhusisb 0 0 dec Nibblestugan Nibblv 1Jbg2: aug-12 Bland annat ritningar för OVK Östanstugan Berghems fsk 0 6 aug-12 Bland annat ritningar för OVK Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A 0 12 dec-12 Bland annat ritningar för OVK Fjällenskolan Viksjö 3: dec-12 Bland annat ritningar för OVK Fastebolskolan Viksjö 2: dec-12 Bland annat ritningar för OVK Lundskolan Viksjö 3: aug-12 Bland annat ritningar för OVK Fäbodstugan Viksjö 3: aug-12 Bland annat ritningar för OVK Endast Budget Investering 500 T DU-pärmar Flerårigt Framtagning av drift- och skötselinstruktion till tekniska anläggningar Vattmyrastugan Jbg 2: mar-13 Utredning av matsläpp fuktskada och takläckage Björkebyskolan Skälby 3: mar-13 Undersökning av klinkergolv Endast Budget Investering 500 T Underhållsplaner mar-13 Inventering och framtagning av underhållsplaner. Beräknad kostnad 500 tkr per år Olovslundskolan Jbg 26: jan-14 Nya paviljonger som evakueringslokaler för olovslundsskolans barn och rivningen av gamla mars börjar projektering. Upphandlingen är klar sepetember Endast Budget Investering Nuvarande paviljongbyggnad har stora problem med inomhusklimatet. Huset är dessutom i övrigt T Ny pavilj Olovslundskolan jan-14 i dåligt skick, dåligt isolerat och uppfyller inte gällande krav på tillgänglighet. Beräknad kostnad för rivning och nybyggnad är 17 mnkr Vårdboende Eken Kopparvägen jun-13 Byte av trygghetslarm Vårdbo Linden Vibblabyv jun-13 Byte av trygghetslarm Vårdbo Lönnen Vibblabyv jun-13 Byte av trygghetslarm Tallbohovs jun-13 Byte av trygghetslarm Olovslund Gästhem Novemberv jun-13 Byte av trygghetslarm Vårdb Almen Barkarby Vinggr jun-13 Byte av trygghetslarm Björkens Vårdboende jun-13 Byte av trygghetslarm Endast Budget Investering T Byte av trygghetslarm, Äldreb jun-13 Nuvarande larmanläggningar med hand- och väggenheter är gamla och har höga underhållskostnader. Beräknad kostnad 2 mnkr per år Görvälnsbadet Görväln 3: sep-12 Klar Rivning WC T Rivn wc-byggn, görvälnbadet sep-12 Klart. Stäng projekt. Byggnaden är i dåligt skick och används inte längre. WC-bygnaden rives. Beräknad kostnad 100 tkr Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv aug-13 Avspärning av förorenat område Neptuniskolan Neptuniv dec-12 "Sanering av krypgrunden bör utföras. Det övre jordlagret med påväxt bör tas bort och jorden behandlas med antibakteriellt medel. Ytan i krypgrunden bör avgrusas med singel och ny täckplast ska läggas ut. " Endast Budget Investering T Marksaneringar aug-13 På en del fastigheter finns gamla fyllningsmassor som behöver saneras då de innehåller olika skadliga ämnen. Beräknad kostnad 2 mnkr per år Iljansboda 0 3 jul-12 Inventering av installationer inför byte Ulvsättraskolan 0 3 jul-12 Inventering av installationer inför byte Källtorpskolan 0 32 jul-12 Inventering av installationer inför byte Kolarängskolan Kallh 9:7 0 3 jul-12 Inventering av installationer inför byte Tallbohovskolan Jbg 18: feb-13 Inventering av installationer inför byte. Stam ventiler, byte schuntgrupper Vattmyraskolan Jbg 2: jul-12 Inventering av installationer inför byte Vibblabyskolan 0 3 jul-12 Inventering av installationer inför byte

18 Olovslundskolan Jbg 26:1 0 3 jul-12 Inventering av installationer inför byte Aspnässkolan Jbg 2: jul-12 Inventering av installationer inför byte Nibbleskolan Jbg 2: jul-12 Inventering av installationer inför byte Nya Nybergskolan 0 3 jul-12 Inventering av installationer inför byte Jakobsbergskolan byggn LAM 0 3 jul-12 Inventering av installationer inför byte Simhall Jbg 2:2087 Mjölnarv jul-12 Inventering av installationer inför byte Björkebyskolan Skälby 3: jul-12 Inventering av installationer inför byte Skälbyskolan Skälby 3: jul-12 Inventering av installationer inför byte Viksjöskolan/Plogv4 Viksj2: jul-12 Inventering av installationer inför byte Fjällenskolan Viksjö 3: jul-12 Inventering av installationer inför byte Fastebolskolan Viksjö 2: jul-12 Inventering av installationer inför byte Sandvikskolan Viksjö 6: jul-12 Inventering av installationer inför byte Lundskolan Viksjö 3: jul-12 Inventering av installationer inför byte Endast Budget Investering Byte av gamla fjärvärmeväxlare och pumpar. Budget överskreds pga oförutsedda värmesystem kostnader i tallbohovsolan T Byte av fjärrvärmeväxlare Flerårigt Många fjärrvärmeväxlare är gamla och utnyttjandegraden är inte optimal. Beräknad kostnad 1 mnkr per år Svetsarstugan nov-12 Utbyte av taklucka Aspnässkolan Jbg 2: maj-12 Tillgänglighet driftutrymmen Kvarnvallen Ishall+utomhusisb maj-12 Ny ståltrapp Fastebolskolan Viksjö 2: jul-12 Ny spiraltrappa Endast Budget Investering 400 T Tillgänglighet driftutrymmen Flerårigt I gamla fastigheter uppfyller tillfartsvägarna till driftutrymmena inte gällande arbetsmiljölagstiftning. Beräknad kostnad 800 tkr Aspnässkolan Jbg 2: dec-12 Byte av gamla vattenbereddare Sandvikskolan Viksjö 6: aug-12 Byte av gamla vattenbereddare Endast Budget Investering 500 Efter utredning ska börja byta vvb och vvx T Modernis av varmvattenberedare Flerårigt Många beredare är gamla och har passerat sin tekniska livslängd och utgör risker för vattenskador. Beräknad kostnad 500 tkr per år Vibblabyskolan 0 54 dec-12 Åtgärd av dagvatten brunn Skälbyskolan Skälby 3: okt-12 Byte av avloppsledningar och dränerings arbete utanför entre mot Skälby Gård, två skärmtak bytes i samband med detta. Dräneringsarbete efter fuktskadat väggar mot den stora innegården. Takavvakning anslutas dagvattenledningar Endast Budget Investering Budget överskreds pga dränerings arbete i Skälbyskolan. Budget borde ökas. Dränerings arbete ska utföras i Sandvikskolan T Dagvattensyst o dränering nov-13 I äldre fastigheter har dagvattensystem satts igen och dräneringar och tätskikt i källarplan behöver göras om. Beräknad kostnad 1 mnkr per år Kvarnvallen Ishall+utomhusisb 0 50 jun-13 Duschblandare och paneler från centralförådet Sporthall Jbg 2:2087 Mjölnv sep-12 Paneler, styrcentral mm vid den genomförda renoveringen av två duschar Fastebolskolan Viksjö 2: dec-12 Installation av duschreglering Endast Budget Investering T Omb. duschutrymmen i gymn jun-13 Många äldre duschrum är i dåligt skick. Duschblandare, munstycken, golvbrunnar och WC behöver bytas för att nå modern standard. Beräknad kostnad 1 mnkr per år Centralförrådet Vedd 2:1 Hus A mar-13 Upprustning av matsalen i Hus A, kanaldragning för vetn. I Hus A, byte av undertak i korridoren Centralförrådet Vedd 2:1 Hus B dec-12 Byte av kompressorn, renovering av tvätthallen Centralförrådet Vedd 2:1 Hus E 0 42 dec-12 Byte av kompressorn (kostnader delas mellan hus B och E pga komp. Servar både hus Endast Budget Investering Kompressorn i Centralförrådet, hus E, är undermålig på grund av ålder och behöver bytas ut. T Centralförrådet dec-13 Väggarnas plåtbeklädnad i tvätthallen, hus B, är gamla samt rostiga och behöver bytas ut. Beräknad kostnad 3 mnkr Fastighets adm system jan-14 Upphandling och drift av fastighetssystem. T Fastighetssystem dec-13 Upphandling av ett fastighetssystem. Beräknad kostnad 6,5 mnkr Görvälns Gård Sågen okt-12 Klart. Tak, fasader och fönster T Sågen vid Görvälns gård okt-12 Klart Stäng projekt. Tak, fasader och fönster Sandviks Gård Huvudbygg aug-12 Rivning samt målning av tak och fasader Sandviks Gård Uthus/Vebod 0 0 dec-12 Projektledning Sandviks Gård Båthuset aug-12 Rivning och återställande av mark T Hydroforbyggn Sandviks gård aug-12 Klart Stäng projekt. Rivning samt målning av tak och fasader Viksjövallen aug-13 T Parkeringspl JG-hallen, viksjö aug-13 Bygga parkeringplatser i Viksjövallen. Budgeten är låg.

19 Provisoriskt Kopparstugan jan-13 Provisoriska förskolan. Ingen budget i dagsläget. Bygnationen är klar Kopparstugan Kallh 6: okt-14 Rivning och nybyggnad. Utrednings arbeten har börjats för ny byggnad av förskolan. Byggnaden T Kopparsvägens förskola, rivning och nybyggnad okt-14 ska vara klar höstterminen GP har bokat 35 mnkr för ny Kopparvägensförskola Ormbacka Torp Veddesta 1: dec-12 T Ormbacka torp tak dec-12 På kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 okt beslutades att fastighets investeringsbudget utökas med 300 tkr för omläggning av tak på Ormbacka torp. Väntar ÄTA fakturor Nibbleskolan Jbg 2: jun-13 T Nibbleskolan lokalanpassning jun-13 MY ska fixa budget för det här projekt. Uppskattade kostnad är ca 1500 mkr T Summa