Bilaga 4 Dnr Ten 2018/583. FASTIGHET INVESTERINGSBUDGET - Bokslut augusti Total beviljad Total utfall avvikelse

Transkript

1 Bilaga 4 Dnr Ten 2018/583 FASTIGHET INVESTERINGSBUDGET - Bokslut augusti 2018 Projekt beviljad - Bygg- och miljöförvaltningen TF Tid: Projekt har flyttas fram i tid då leverantörerna inte hinner med 2018 års projekt Projekt har fördelats jämnare över åren till Kostnad: Slutkostnad beror på att en mer långsiktig planering och för 2018 och framåt Det finns ett stort underhållsbehov på grund av teknisk livslängd/bristande funktion, försvårad eller obefintlig kompatibilitet samt utökade försäkringskrav Åtgärderna är nödvändiga för att säkerställa försäkringspremie, våra verksamheters trygghet och möjlighet till uppkoppling till larmbord och med det ett fullgott skydd Genom en långsiktig planering över åren ges en jämnare fördelning av kostnader och en bättre överblick över kommande investeringar Utökat investeringsmedelsförslag har äskats för åren Larmanläggningar SR ÅÅ Omfattning/Kvalité: Högbyskolans projekt skjuts fram i tid i väntan på besked om fastighetens framtid Viksjöskolans behov av nytt heltäckande brandlarm läggs på då vi först vill att Viksjöskolans stora ventilations och värmeprojekt ska vara klart Kvarnkontoret och Posthuset skjuts upp på förvaltarens uppmaning då utredning pågår Konsekvensen blir att vi eventuellt får en ökad driftkostnad i dessa delar Beskrivning: Försäkrings- och myndighetskrav kräver installation av larmanläggningar samt byte av befintliga brandlarm vid behov Vi saknar idag uppkoppling till larmbord på en del av beståndet Äldre installationer är inte längre kompatibelt med nyinstallationer (ex passersystem) vilket gör att vi inte längre kan bygga ut eller göra förändringar i samma utsträckning Tid: Projekt hanteras inom tidsram, en jämnare fördelning över åren har dock gjorts för att våra leverantörer ska hinna med antal och omfattning med bättre kvalitet Kostnad: Slutkostnad beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och för Utökat investeringsmedelsförslag har äskats för åren Brandsäkerhetsåtgärder SR ÅÅ Omfattning/Kvalité: Förbättringsåtgärder för att säkerställa det passiva brandskyddet i skolor och förskolor Åtgärden är nödvändiga för att få dokumentationsunderlag som belyser eventuella åtgärder för att minimera risk för brand, och brandspridning över brandcellsgränser Löpande ombyggnationer i lokaler kräver också en uppdaterad brandskyddsdokumentation Beskrivning: Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymningssäkerheten i befintliga byggnader Upprättande av brandskyddsdokumentation, brister och r åtgärdas enligt myndighetskrav Låssystem SR ÅÅ Tid: Tidsram något förskjuten på grund av IT-avdelningen inte mäktar med nyinstallationer av nätverk med mera Därtill har våra leverantörer inte klarat tänkt mängd projekt då många körs samtidigt En fördelning över åren har därför gjorts Kostnad: Slutkostnad beror på att investeringarna avser,, Jakobsbergs skolan Hus V har flyttats fram till Högbyskolan och Karlslundskolan återlämnas på grund av osäkerhet kring fastigheternas framtid Utökat investeringsmedelsförslag har äskats för åren - Beskrivning: Byte till moderna lås och passersystem i befintliga byggnader Åtgärden är nödvändiga för att minska risken för inbrott och inrymning Med fungerande passersystem så ökar också upplevd trygghet för verksamhetens personal och nyttjare Kameraövervakning SR Tid: Projektet avslutas, på grund av att driftkostnadsfördelning är inte bestämd och utredd Projektet kan lyftas upp igen längre fram i tid Kostnad: Avvikelsen beror på att projektet avslutas i sin helhet, se tid Beskrivning: Nytt kameraövervakningssystem med integritetssäkra värmekameror kring samtliga byggnader för att förebygga bränder, inbrott och skadegörelse

2 beviljad Energieffektivisering MZ ÅÅ Tid: En långsiktig planering med en jämn fördelning av kostnader över åren har tagits fram Utökat investeringsmedelsförslag har äskats för åren - Kostnad: Slutkostnad n beror på att projektet har eras över flera år, från 2018 och framåt Tidigare lades för ett år i taget Det överordnat styrsystem har för vissa anläggningar blivit dyrare än erad då man vid första eringen utgick från att befintliga installationer var uppkopplingsbara samt att kastbyte var möjligt i betydligt större utsträckning Vid inventeringen av våra fastigheter har det visat sig att tekniska installationer har en större underhållsskuld än befarat Därtill är flera av befintliga installationer inte kompatibla med det överordnade systemet (för gammalt) och/eller har den tekniska livslängd passerat vilket försämrar funktion Lång förhandling har lett till att några av anläggningarna kan kopplas upp på ett annat sätt än tänkt vilket generera en lägre peng Denna enklare uppkoppling mot överordnat har arbetats fram för förskolor och mindre anläggningar vilket har genererat en lägre kostnad än tidigare Uppkoppling mot överordnat styrsystem ligger i linje med framtagna miljömål, dock har projektet fördelats över flera år Beskrivning: Utredning och genomförande av energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader har gjorts tidigare år I linje med vår miljöplan har Energikartläggning gjorts för några av de större anläggningarna, fler kommer att göras under 2018 Detta finns erat 2018 Konventering till bergvärme kommer fortsättningsvis att installeras endast i de fastigheter som har direktverkande el och som har en pay-off tid som är rimlig Konventering till bergvärme är lagd på och i redovisad Överordnat styrsystem för styrning av våra fastigheters tekniska installationer görs för att få än bättre energieffektivisering och styrning Därtill möjliggörs digitala ronderingar På några av anläggningarna ingår även utbyte av en del av de tekniska installationerna Renovering av ventilation MZ ÅÅ Tid: Källtorpskolan framflyttas till på grund av den måste projekteras av ramavtal konsult VVS kompetens Kostnad: Slutkostnad beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och för Utökat investeringsmedelsförslag har äskats för åren - beror på ändrad tidplan för Kältorpskolan Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning Beskrivning: Flera åtgärder har sin utgångspunkt i utförda OVK :er där problem med aggregat och fläktar ligger till grund Görs inte protokollförda OVK-åtgärder så blir inte egenkontrollen godkänd och vi följer inte vårt fastighetsägaransvar Följden blir vite och i värsta fall ett ärende hos Miljö och Hälsa Renovering av värmesystem MZ ÅÅ Fettavskiljare i köksavlopp CC ÅÅ Diverse komponentbyte summa EO ÅÅ Källsortering FVT ÅÅ Utemiljö FVT ÅÅ Tid: Tidplanen för Kvarnkontoret (byte av undercentral och injustering VVS system) framflyttad till för en helhetslösning Kostnad: Avvikelsen beror på att vi inte behövde byta aggregat på Kvarnkontoret utan klarade oss med en ombyggnation av aggregatet Åtgärden gjorde att vi förlängde den tekniska livslängden några år Byta kan bli aktuellt längre fram Slutkostnad beror på att vi även flyttat fram Kvarnkontorets åtgärder, se tid Beskrivning: Ombyggnad och injustering av värmesystem, installation av cirkulationspumpar och schuntgrupper ger möjlighet att kontrollera och styra uppvärmningen av större byggnader Samt byte av värmeväxlare och varmvattenberedare Tid: Upphandling är klart och genomförande ska genomföras under hösten Kostnad: Se omfattning Omfattning/Kvalité: Utökat antal objekt från 3 till 5 Beskrivning: Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader Kostnad: Slutkostnad beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och för Beskrivning: Projektet syftar till att hantera oförutsägbara investeringar som uppkommer under året Tid: Ändrad tidplan för att utreda behovet Beskrivning: Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor Askungestugan: Åtgärderna är under utredning tillsammans med verksamheterna Gulliverstugan: Bygga en ny vändplan Bolinderstugan: Göra en ny utfart till ulvsättravägen Viksjöskolan: Åtgärder i soprum Högbyskolan/Högbystugan: Nytt miljöhus Kostnad: Slutkostnad beror på en mer långsiktig planering och för Utökat investeringsmedelsförslag ska äskas för åren - beror på försenad upphandling av ramavtal på grund av juridisk process Beskrivning: Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktningsanmärkningar Upprustning fönster o fasader FVT ÅÅ Kostnad: Slutkostnad beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och för Utökat investeringsmedelsförslag ska äskas för åren - Beskrivning: Byte av fönster och dörrar som är i så dåligt skick att byte är ett måste för att bevara fastighetens värde Björkebyskolan : Utbyte av fönster på grund av att komponent är i behov av byte

3 beviljad Tillgänglighetsåtgärder FVT ÅÅ Renovering avlopp/dagvatten/dränering FVT ÅÅ El, belysning o bullerdämpande åtgärder FVT ÅÅ Renovering av hissar FVT ÅÅ Golv byte FVT ÅÅ Tid: Ny tidplan för Stäketskolan då åtgärd flyttas till Kostnad: Avvikelsen beror på ändrad tidplan, se tid Omfattning/Kvalité: Budget används när det behövs tillgänglighetsåtgärder Beskrivning: Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar Tallbohovskolan: Ny trappa till teknikutrymmet Förbättra driftteknikernas arbetsmiljö Säby Gård Magasinet Café: Hiss till entrén och ny RWC Björkebyskolan: Utbyte av undertak och belysning för synskadad elev Barkarbyskolan: Handikappanpassning av en toalett i Hus D Fanjunkargr4-8, Gruppbostad: Anpassning av en RWC Viksjöskolan/Plogv4: Dörröppnings automatik Tid: Ändrad tidplan för Tallbohovskolan på grund av arbetets omfattning Renoveringen utförs på tre etapper mellan 2016 och Strömvallen framflyttad till på grund av samordning med andra projekt Kostnad: Slutkostnad beror på renovering av Barkarbyskolans vatten- och avloppsledningar som är planerad Utökade investeringsmedel har äskats för - Omfattning/Kvalité: Tallbohovskolan: Byte dag och spillvattenledningar ska genomföras i tre etapper Beskrivning: Omläggning och relining av gamla avloppssystem i befintliga fastigheter I äldre fastigheter har dagvattensystem satts igen och dräneringar och tätskikt i källarplan behöver göras om Tid: Delar av belysningsprojektet för Fjällenskolan flyttats till Kostnad: Slutkostnad beror på en mer långsiktig planering och för Utökat investeringsmedelsförslag ska äskas för åren - Beskrivning: Byte av belysning och el system samt bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader Fjällenskolan: all belysning ska bytas i skolan Vibblabyskolan: all belysning ska bytas i skolan Tid: Enligt tidplan Kostnad: Slutkostnad beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och för Utökat investeringsmedelsförslag ska äskas för åren - beror på akut hissbyte på Ekens äldreboende Omfattning/Kvalité: Renovering samt Installation av ny hiss då befintliga hissar ej uppfyller funktions- eller myndighetskrav Beskrivning: Byte och renovering av hissar Ny hiss Fanjunkargränd 4-8 Tid: Ändrad tidplan, se omfattning Kostnad: beror på förändrad omfattning och tidplan Slutkostnad beror på en mer långsiktig planering och för - Utökat investeringsmedelsförslag ska äskas för åren - Omfattning/Kvalité: Golvbytena på Lundskolan utfördes under 2017 och blev då färdigställda Bolinder förskolan hade mindre omfattning av vattenskada Beskrivning: I samband med renovering av kommunala fastigheter byts golven ut vid behov Ombyggnad av våtutrymmen RW ÅÅ Tid: Vissa fastigheter som ska renoveras i år framflyttas till -22 på grund av utreda behovet Kostnad: Slutkostnad beror på en mer långsiktig planering och för Beskrivning: Renovering av befintliga våtutrymmen omklädningsrum samt toaletter i kommunens verksamhetslokaler I samband med renovering tar man i beaktning barnets integritet Syfte: Projektet syftar till att förbättra arbetsmiljön för kommunens verksamheter samt att förebygga kostsamma vattenskador samt bevara kommunens fastigheters värde Takrenoveringar CM ÅÅ Reinvesteringar storkök FVT ÅÅ Tid: Taksäkerhets åtgärder samordnas med tak renoveringar Kostnad: beror på Ulvsättraskolan som inte var erat Takomläggning på grund av solcellsinstallationer prioriteras i år Slutkostnad beror på en mer långsiktig planering och för Beskrivning: Renovering av tak samt kompletteringar för taksäkerhet Syfte: Projektet syftar till att förhindra vattenskador samt bevara kommunens fastigheters värde Tid: Vissa fastigheter som ska renoveras i år framflyttas till -22 på grund av utreda behovet Kostnad: Slutkostnad beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och för Utökat investeringsmedelsförslag ska äskas för åren - Se tid Beskrivning: Byte och modernisering av utrustning i storkök Omfattning styrs av behov vilket innebär köksutrustning bytts då reparationer längre inte är lönsamma Storköksrenoveringar MM Tid: Storkök projekt har blivit framflyttade då de sinsemellan måste samordnas för att säkra upp kommunens skolmatsproduktion Det måste alltid finnas ett antal kök i produktion Aspnässkolan, Gårdstugan och Traktorstugan framflyttad till 2018/ Kostnad: beror på ändrad tidplan för Aspnässkolan, Gårdstugan och Traktorstugan, se tid Slutkostnad beror på Källtorpskolan, Traktorförskola, Skälbyförskola och Fäbodensförskola, se omfattning Omfattning/Kvalité: Förskolors kök omfattning har utökats bland annat ytskikten och den fasta inredningen bör bytas samt hela köket renoveras och göras större Nya avlopp, ventilation (nytt fläktrum), el, utvändig soprum och nya myndighetskrav beaktas Kombitank (fettavskiljare och matavfallstank) installeras vilket medför omfattande rörläggning för anslutning av kombitank mot avloppsservis Källtorpskolan: renovering som innebär bland annat åtgärda skador i bjälklag under storkök, tätskikt, ny utrustning, mm Beskrivning: Köket bör renoveras på grund av dåligt skick och ålder: Aspnässtugan, Mjölnarstugan, Traktorstugan, Nibbleskolan, Gård och Skörde förskolan Skolans kök ska renoveras och konverteras till tillagningskök: Aspnässkolan, Skälbystugan Fäbodens förskola och Källtorpskolan har framflyttat till -

4 beviljad Fjällenskolan, matsal, kök SB Tid: Ändrad tidplan på grund av omfattande projektering och avbruten upphandling Upphandlingen är avbruten på grund av höga anbud Omprojektering start våren 2018 och genomförande kan starta januari-februari Kostnad: Se tid och omfattning Omfattning/Kvalité: Omfattningen har ändrats vilket innebär att utökning av matsalen och köket ska inte genomföras Fjällenskolan ska omprojekteras för renovering av befintligt kök Köket ska planeras för ca 1100 portioner och inga portioner för utskick, då ska köket inte behöva byggas ut Beskrivning: Fjällenskolan har idag fyra matsalar skilda från köket Detta är ett arbetsmiljöproblem då matvagnar ska transporteras från köket till matsalarna bland eleverna Köket ska renoveras och medel finns äskade av fastighet Multisportarena ska finnas på våra åk 6-9 skolor, det är en politisk ambition För att göra sitt bibliotek mer modernt vill de bygga om till ett mediatek för att motsvara framtidens krav från eleverna Utbyggnad av matsal, ombyggnad av bibliotek till ett modernt biblio- mediatek, multisportarena, avveckling av paviljong, anpassning skyddsrum Konvertering av mottagningskök SB Björkebyskolan, matsal, kök JK F8 renovering/upprustning JT Reglering fastigheter JT Åskledare, brandlarm Säby gård JT Görvälnområdet JT Skälby gård, huvudbyggnad & annex CC Säby gård renovering av fastigheter JT Säby Gård renovering JT Ulvsättra gård tak JT Rättarbostad tak JT Sandviksgård tak JT Div mindre fastighetsprojekt KF ÅÅ Tid: Nyberskolans kök ska konverteras till tillganingskök under Kostnad: Se omfattning Utökade investeringsmedel ska äskas för Omfattning/Kvalité: Ny aggregat till köket och kompletterande köks utrustning Beskrivning: Utreda vilka mottagningskök som kan anpassas till tillagningskök Tid: Björkebyskolans ombyggnad av kök och matsal framflyttad till Eventuellt kan ytskikt i matsalen behöva fräschas upp och viss utrustning i kök bytas ut innan dess Kostnad: Se tid och omfattning Omfattning/Kvalité: Tillbyggnad ca 120 kvm byggnadsyta, matsalen byggs om, köksrenovering, nytt fläktrum, ny tillfartsväg, avloppsledningar Beskrivning: Matsalen behöver byggas om för att eleverna ska kunna äta under Livsmedelsverkets rekommenderade tider, ca 70 platser Kostnad: Se omfattning Omfattning/Kvalité: Hus 52 och 24 behöver inte åtgärdas Beskrivning: Husen och lokaler behöver en genomgång av el och VVS-system Bland annat Hus 52 och Hus 24 (Våtutrymme och avloppsledningar) Kostnad: Mindre r från Beskrivning: För upprustning av befintliga VVS- och elanläggningar på kulturbyggnader (VVS, avloppsledningar mm och elanläggningar behöver bytas ut) Tid: Ny tidplan Åskledare var klart oktober 2013 Inbrottslarm under 2018 Kostnad: Mindre från Beskrivning: Åskledare och inbrottslarm Tid: Ändrad tidplan för Solbacka och flyglar på grund av problem med tillträde till fastigheterna Kostnad: Mindre från Beskrivning: Omläggning av tak på flygelbyggnader, Solbacka Tid: Avslutas Se kostnad Kostnad: Bergvärme blir dyrare än på grund av mer omfattande anpassningar behövs för att installera bergvärme Beskrivning: Omläggning av tak, installation av bergvärme Tid: Ny tidplan på grund av länsstyrelsens krav samt bygglov Kostnad: Mindre från Beskrivning: Södra Flygen: Omläggning av tak Norra Flygeln: Byte av skadedjurs angripna takstolar, säkerhetsstämpning av tak Säby Café: Utrymnings åtgärder vid brand En utrymningstrapp ska monteras på den södra långsidan för att klara kravet Två oberoende utrymningsvägar Kostnad: Mindre r från Beskrivning: 2301: Markarbeten i hage samt tillgänglighet 2305 Säby gård caféet 2304: Markarbeten i hage : Upprustning invändigt gällande ytskikt, el-installationer, VVS-installationer, måleriarbeten/tapetsering, skåpinredningar/snickerier samt trädgårds/markarbeten 2360: Omläggning av tak Kostnad: Mindre r från Beskrivning: Omläggning av tak Kostnad: Mindre r från Beskrivning: Omläggning av tak, renovering badrum och WC Kostnad: Mindre r från Beskrivning: Omläggning av tak Kostnad: beror på ombyggnation av Kvarnkontoret och Björkebyskolan som var inte erad Omfattning/kvalité: Björkebyskolan: Ombyggnation för årskurs 6 samt NO-sal, 2 styck hemkunskaps totalrenoveras Kvarnkontoret: Ombyggnation och renovering Beskrivning: Budget för små projekt och för mindre akuta projekt samt efteråtgärder av uppkomna kompletteringsarbeten i avslutade projekt Centralförrådet EK Tid: Enligt tidplan Kostnad: Mindre r från Omfattning/Kvalité: Kompressorn och andra arbeten var klart 2013 Marken ska asfalteras om efter att oljeavskiljaren installerats vid tvätthallen Beskrivning: Kompressorn i Centralförrådet, hus E är undermålig på grund av ålder och behöver bytas ut Väggarnas plåtbeklädnad i tvätthallen, hus B, är gamla samt rostiga och behöver bytas ut

5 beviljad Fastighetssystem EO Fjällenskolan renovering invändig RW J Skördestugan ytskikt RW J Jakobsbergskolan fönster och enréer HD E Jakobsbergskolan innegårdar CM E Jakobsbergskolan tillagningskök JO Anpassning kanslihuset Majorskan JO P Görvälnsslott, upprustning BP Högby förskola, nytt kök BP Renovering av Källtorpskolan ZP Tid: Programanpassning var klart augusti 2014 Registrering av fastighetsdata och beställning av extra moduler ska vara klart 2018 Kostnad: Mindre från Omfattning/Kvalité: Registrering av fastighetsdata och beställning av extra moduler pågår Beskrivning: Upphandling och drift av fastighetssystem Kostnad: Avviker inte från Beskrivning: Inredning huskropp 3 och 4, dörrar Tid: Avslutas på grund av ändrad behov Beskrivning: Renovering ytskikt Tid: Tidplanen är framskjuten till på grund av utredning av verksamhetens behov Avslutas Projekt ska fortsätta på fönster och fasader projekt Beskrivning: Byte av fönster och entréer Etapp 2 Tid: Avslutas Kostnad: Utredning av markförorening ledde till att det behöv ingen marksanering Omfattning/Kvalité: Se kostnad Beskrivning: Återställning efter marksanering Tid: Nya förutsättningar då projektet måste samordnas med andra storköksrenoveringar i kommunen samt samordnas med BAS Barkarby och ombyggnationer för Kompetensförvaltning, Kultur skolan Detta behövs för att säkra produktion av skolmat Kostnad: Slutkostnad är osäker på grund av ändrad omfattning, se omfattning beror på ändrad tidplan Omfattning/Kvalité: Osäkert på grund av för antal elever som ska flytta till BAS Barkarby Utredning pågår beträffande servering, café och disk Beskrivning: Del av tillagningskök byggs om, ett nytt soprum, avfallskvarn med tank, ventilationsåtgärder, belysning och diskmaskin samt kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras Kostnad: Se omfattning Omfattning/Kvalité: Utrymningstrappan genomförs under 2017/18 Ändrad beslut om nyttjande som tagits våren 2016 av KS/KSO Ändrad målgrupp som hyresgäst Fastigheten behålls med oförändrad planlösning och kompletteras med brand utrymning Beskrivning: Kommunstyrelsen fattade beslut 9 mars 2015 och godkände kommunstyrelseförvaltningens förslag om att anslå investeringsmedel för Ombyggnad och hyresgästanpassning av Fd flygflottiljen F8: kanslihus (majorskan, del av fastigheten Säby 3:20), för Kompetensförvaltningens behov (Jobbcenter) Tid: Tidplan för Södra flygeln ändrad på grund av förhandling om omfattning Trädgårdsmästarbostaden är klart Kostnad: Mindre från Omfattning/Kvalité: Verksamhetsändring / omfattning avser hotellrum i Vinden (södra flygeln) och i Q märkt bostad Trädgårdsmästarbostaden Beskrivning: Görvälnsslott upprustning Kostnad: Mindre från Omfattning/Kvalité: Ny entré och källsorteringsbyggnad ska byggas Källsorteringsbyggnad används även av Högby skolan Beskrivning: Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad Inklusive ventilation och installationer Tid: Ändrad tidplan på grund av verksamhetens önskemål Byte/renovering fönster och byte av entrépartier ska genomföras under 2018 och Kostnad: Den preliminära totalkostnaden är billigare än en Arbetet beräknas att pågå till på grund av påverkan på verksamhetsutövning och omeras delvis till Omfattning/Kvalité: Behovet av att renovera fasad samtidigt som man byter fönster har tillkommit Beskrivning: Renovering av Källtorpskolan: Ca 90% av taket ska renoveras, renovering och byte av alla fönster och byte av belysning i hela skolan Renovering av avloppsledningar och omläggning av taket utfördes under 2016 Byta innebelysning under 2018 och Byte ställverk samt belysning på parkering Ulvsättraskolan renovering ZP Mälarskolan kök/matsal RA Ängsjö Gård, avloppsledningar RA Tillgänglighetsanpassning av Viksjöskolan aula SB Bygg- och miljöförvaltningen totalt T Tid: Renovering av avloppsrör och hissbyte klart 2017 Byte av fönster Kostnad: Preliminär slutkostnad är lägre än erat på grund av ändrad omfattning beror på ändrad tidplan för fönsterbyte och omeras delvis till Omfattning/Kvalité: Mindre omfattning än beräknat Avloppsrör behövde inte bytas bara renoveras Beskrivning: Renovering av befintlig byggnad, byte av fönster, renovering av avloppsrör, byte av två hissar Tid: Ändrad tidplan på grund av samordning med Jakobsbergskolans köksprojekt Projektstart och projektering under och genomförande under Kostnad: Se tidplan Beskrivning: Renovering av kök/matsal/fönster Matsalen behöver byggas ut på grund av ökat kapacitetsbehov och renoveringsbehov Tid: Tidplanen har anpassats till VAs tidplan för kommunalt vatten och avlopps anläggning vilket innebär produktions start hösten 2018 Kostnad: Enligt tjänsteskrivelse till nämnden föreslås att detta projekt samordnas och slås ihop med projektet för Ängsjö motionscentral för att förenkla styrning och upphandling Omfattning/Kvalité: Ändrad omfattning från lokalt reningsverk till anslutning till kommunalt vatten och avlopp Beskrivning: Det behövs anlägga ett nytt reningsverk, nya avloppsrör till fastigheterna samt göra stamrenoveringar i fastigheterna samt även renovera vattenreningsverket Kostnad: Mindre från Beskrivning: Tillgänglighetsanpassning av aula

6 Barn- och ungdomsförvaltningen TF beviljad Kapacitetshöjande åtgärder KF ÅÅ Ventilation, flera skolor CC Attraktiva studiemiljöer CM J Utemiljö, flera skolor RA Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till Kostnad: Slutkostnad beror på ändrade planer för - BMF äskar medel för Ventilationsåtgärder Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2018 (Fastebolskolan och Lundskolan kan behöva bättre ventilation för att kunna behålla sin kapacitet) Tid: Enligt plan, vilka styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov Omfattning/Kvalité: Helikopter förskolan och Barkarbyskolan kostnader betalas under 2018 Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till Duschrums projekt RW Kostnad: beror på att preliminära kalkyler är billigare än Slutkostnad beror på ändrade planer för - BMF äskar medel för Våtutrymmen Beskrivning: Flera dusch- och omklädningsrum behöver rustas samt så känner sig elever otrygga och därför behöver integriteten ses över Politisk ambition från barn- och ungdomsnämnden Prioritering sker ihop med förvaltarna Upprustning av skoltoaletter RA Fler toaletter ZP Sovaltaner, flera CM Tillbyggnad Neptuniskolan KF EB Kopparvägen fsk, rivning o nybygg BP Olovslundsskolan BP Kostnad: Slutkostnad beror på ändrade planer för - BMF äskar medel för Våtutrymmen Beskrivning: Flera toaletter behöver renoveras Politisk ambition efter att detta togs upp av elever under Barnhearingen Tid: Ändrad tidplan för projektering Projektering är under hösten och genomförande under Kostnad: framflyttas till Se tid Beskrivning: Flera skolor har fått nedslag av miljö & hälsa för att de har för få toaletter i förhållande till antalet elever Kostnad för en ny toalett är ca 300 tkr Kostnad: Avvikelsen beror på ändrad omfattning Se omfattning Omfattning/Kvalité: Det finns ingen plats för att bygga sovaltan på Aspnässtugan Allmoge förskola: Verksamheten har inte behovet Beskrivning: Ett flertal förskolor önskar sovaltaner för barnen att sova ute i (12 anläggningar (W & W (4), Iljansboda, Fastebol, Traktor, Piazzan och Aspnäs förskola) 2018:Teknikvägens förskola, Kastanjens förskola, Allmogeförskola Kostnad: Preliminär slutkostnad är lägre än Omfattning/Kvalité: Återställande av fotbollsplan (paviljonger) Beskrivning: Tillbyggnaden av Neptuniskolan Tid: Verksamheten flyttade in januari 2018 Kostnad: Projekt blev billigare än Omfattning/Kvalité: Preliminer certifierad april 2018 Miljöbyggnad guld Beskrivning: Förskolan ska byggas upp efter branden samt tillfälliga paviljonger (96 platser, ca 1200kvm) Tid: Ny tidplan efter tilläggsavtal och förlikning Kostnad: Avvikelsen beror på ny och omfattande ventilationsanläggning Se omfattning Omfattning/Kvalité: Ändrad omfattning som avser ny ventilationsåtgärder för huvudbyggnad för att uppfylla myndighets och kommande kapacitets krav Hantering av rasrisk på grund av omfattande stambyte under fastighet Projektet är slutbesiktad Beskrivning: Ny skolbyggnad och renovering av befintlig byggnad Utbyte av direktverkande el och installation av bergvärme Byte av ventilation, fasader och fönster i befintlig byggnad Ny takkonstruktion, byte av avloppstammar, omdränering, renovering av hiss, nya entrélösningar Utökning med 150 platser Skälbyskolan, matsal BP Utbyggnad av matsalar MM Tid: Senarelagt upphandling för att undvika störningar i verksamheten Produktion ska utföras under 2018 Verksamheten börjar använda matsalen redan i september Omfattning/Kvalité: Logistiken i matsalen omplaneras Två tillbyggnader utförs Beskrivning: Matsalen behöver byggas ut med cirka 50 platser för att eleverna ska kunna äta under Livsmedelsverkets rekommenderade tider Hela matsalen inklusive inredning och kyla renoveras Tid: Kolarängskolan: Klart 2015 Nibbleskolans projekt avslutas på grund av ändrat verksamhetsbehov Vattmyraskolan är upphandlat och planeras genomföras sommaren 2018 Kostnad: Avvikelsen beror på ökad omfattning Se omfattning Omfattning/Kvalité: Vattmyraskolan: Ombyggnation och renovering av befintliga matsalen Matsalen ska inte byggas ut på grund av ändrat verksamhetsbehov Utökad kostnad beror på att nytt fläktaggregat och systembyte samt anläggande av fettavskiljare Nibbleskolan: Projektet är stoppat på begäran av verksamheten Beskrivning: Vattmyraskolans matsal behöver byggas ut med cirka 50 platser för att klara att ha bra mattider för eleverna ( äskats för Engelska, Kolarängskolan)

7 beviljad Almarevägens förskola MM Kolarängsskolan, särskolan JO Kolarängskolan, tillagningskök JO Ombyggn upprustn Kvarnskolan JO Söderdalen fsk, nybyggnation 2018 (Havreflingan) JO Parkvägens fsk SB Tid: Entreprenör kontrakterad Byggstart mars 2018 med slutbesiktning mars Kostnad: Slutkostnad beror på förskjuten tidplan i projekt och höga entreprenadkostnad Beskrivning: Göra en permanent förskola (90 platser, ca 1200 kvm) Tid: Avtal om att överta paviljonger efter hyrestid Kostnad: hålls men årets delvis periodiseras till på grund av avtal om köpa loss paviljonger efter hyrestid (5 år) samt ny lekplats under 2018 Omfattning/Kvalité: Se kostnad Beskrivning: Särskolan på Kolarängskolan behöver utökas då antalet barn som behöver plats övertiger kapaciteten vilket medför att vi får köpa dyra platser i andra kommuner Detta bör avhjälpas med en permanent paviljong som kopplas till skolan (25 platser, ca 700kvm) Tid: Projekt är framflyttad till -20 på grund av mer omfattande åtgärder än beräknad som kräver utredning och finansiering Beslutat av Barn- och ungdomsförvaltningen Kostnad: Projekt behöver tillskott på grund av mer omfattande arbete Se tid och omfattning Utökat förslag ges till nämnden Omfattning/Kvalité: Ny ventilationsbyggnad för att klara av kraven för ventilation och större omfattande åtgärder invändig för att klara dagens krav Beskrivning: Omställning från mottagning- till tillagningskök Kräver nytt fläktrum, nya ventilationskanaler och stekbord Kostnad: Projekt blev billigare än Beskrivning: En renovering och anpassning behövs för att Kvarnskolan ska kunna bli en åk 6-9 skola Kostnad: Se omfattning Ändrad periodisering av investeringsmedel Omfattning/Kvalité: Förskolan byggs av JM och hyrs ut till Järfälla kommun Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav som inkluderar brand, säkerhet och IT Dessa tre kommer att projekteras av kommunen och utföras av kommunen till viss del Upphandling regler medför att skolan måste byggas i egen regi Beskrivning: Nybyggnation av förskolan i Söderdalen Byggstart 2017 (80 platser ca 1000 kvm) Kostnad: Preliminär slutkostnadsen är billigare än Omfattning/Kvalité: Förskolan byggs av Veidekke och kommer att köpas av kommunen som bostadsrätt Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav Beskrivning: Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden Projektering 2016 (110 platser, ca 1200 kvm) Aspnässkolan, ombyggnation JK Fastebolskolan, scen JK Växthuset, två nya toaletter CM Aspnäs fsk - ombyggnad av toalett CM Askungen fsk - sovaltan och uteförråd CM Berghems fsk - barnvagnsförvaring CM Nibble fsk - barnvagnsförvaring CM Högby fsk - sovaltan CM Gårds fsk - sovaltan CM Tid: Tidplanen är framflyttad till på grund av åtgärder för avlopp pågår Beskrivning: Ombyggnad av administrationen Kostnad: Mindre från Beskrivning: Skolan vill ha en scen ute och en inne där de kan ha skolavslutningar, lucia mm för föräldrar Kostnad: Avviker inte från Beskrivning: Växthuset önskar två toaletter på övervåningen Idag måste barnen gå till nedervåningen om de ska på toaletten och det är önskvärt om toaletterna vore närmare Kostnad: Avviker inte från Beskrivning: Utrymmet är extremt nergånget och toaletten saknar dörr Barnen sitter bakom ett litet skynke i ett rum som kombineras med skötrum och målarrum Kostnad: Avviker inte från Beskrivning: De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för våra barn och förhoppningsvis leder det till friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta Godkännande från Miljö och hälsa krävs vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan Utveckla verksamheten med att koppla stationer inne med liknande stationer utomhus När förskolan är stängd behöver materialet förvaras i ett uteförråd Kostnad: Avviker inte från Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan Kostnad: Avvikelsen beror på låg Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan Kostnad: Avviker inte från Beskrivning: De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för våra barn och förhoppningsvis leder det till friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta Vi skulle också få ett godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan Kostnad: Avvikelsen beror på låg Beskrivning: De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för våra barn och förhoppningsvis leder det till friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta Godkännande av Miljö och hälsa krävs vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan

8 beviljad Vittra fsk - barnvagnsförvaring ZP Uthyrningsbara lokaler MZ S Herrestaskolan CG Vattmyra förskola, rivning och nybygg CG Tid: Ny tidplan på grund av samordning med utemiljöprojektet, ska genomföras våren Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan Tid: Tidplan något förskjuten på grund av omprioriteringar Kostnad: Mindre från Beskrivning: Lokalanpassning för lokaler som kan hyras ut till föreningar med flera Tid: Projektet och entreprenaden var helt klart 2017 Garanti besiktningar med åtgärder var klart under sommaren 2018 Projekt ska stängas vid årsskiftet Kostnad: Avvikelsen 2018 beror på åtgärder efter besiktning Omfattning/Kvalité: Herrestaskolan är projekterad och byggd för miljöklassning nivå Guld Beskrivning: Den planerade och påbörjade utbyggnaden av Barkarbystaden innebär ett ökat behov av förskole- och grundskoleplatser i området I den tredje detaljplanen som tas fram för Barkarbystaden planeras en verksamhetsintegrerad f-5 skola Tomten för skolan med integrerade verksamheter för förskola, kultur och fritid omfattar cirka kvm Anläggningen dimensioneras för cirka 300 skolbarn, cirka 100 förskolebarn och cirka 75 personal I projektet ingår förskola, skola, bibliotek och idrottshall Tid: Projektering till system och bygglovshandlingar pågår och ska vara klart september 2018 Upphandlingsfas till total entreprenad startar september och pågår tills december 2018 Färdigställande enligt planerad ska vara klart till juni Kostnad: hålls men årets delvis periodiseras till på grund av detaljplaneändring Evakueringslokaler för verksamheten är inte erat Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning och koncept för Järfällas konceptförskola Beskrivning: Vattmyraförskola är i så pass dåligt tekniskt skick att det inte är värt att renovera den Fastighetsavdelningen anser att den ska rivas och därefter byggas upp igen (110 platser, ca 1000 kvm) Vattmyraförskola och skola ligger i dag på två fastigheter med felaktiga avgränsningar i förhållande till nuvarande och planerad utformning Fyrspannsvägen fsk, nybyggnation CG Söderdalen fsk 2 nybyggnad CG N Engelsbrektsområdet CG N Kvarnbacken CG N Fsk Bby/Skälby nr 1, Veddesta CG N Fsk Bby/Skälby nr 2, Veddesta CG N Fsk Bby/Skälby nr 3 CG N Barkarbystaden F-9 skola CG Barkarby/Skälby ny F-6 skola CG N Barn- och ungdomsförvaltningen totalt T Kostnad: Preliminär slutkostnad är lägre än på grund av väl fungerande entreprenad Beskrivning: Det finns för få förskoleplatser i Jakobsberg och behövs nya förskoleplatser Förskolan ska ha en kapacitet om ca 90 barn på fyra till fem avdelningar utifrån tomtens förutsättningar Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov Beskrivning: Friliggande 120 platser Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov Beskrivning: I flerbostadshus 120 platser Tid: Avslutas på grund av ytterligare utredning av behov Beskrivning: I flerbostadshus 120 platser Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov Beskrivning: Behov enligt befolkningsen Utgår från konceptförskolan 120 platser Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov Beskrivning: Behov enligt befolkningsen Utgår från konceptförskolan 120 platser Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov Beskrivning: Behov enligt befolkningsen Utgår från konceptförskolan 120 platser Tid: Ändrad tidplan på grund av utökad förstudie och ändrade förutsättningar Omfattning/Kvalité: Enligt tjänsteskrivelse till KS/KF Beskrivning: Ny f-9 skola i form av ca 900 grundskola elever och 54 grundsär och tränings särskola verksamhet samt en integrerad förskola för 125 barn t 1100 elever Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov Beskrivning: Behov enligt befolkningsen en F-6 skola för 724 elever

9 Kultur-, demokrati- och fridtidsförvaltningen TF beviljad Miljöinvesteringar CC ÅÅ Järfällavallen, byte av konstgräs samt eluppvärmning CC Ängsjö, konstsnöanläggning RA Tid: Tidplan styrs utifrån Kultur, demokrati och fritisförvaltningens behov Kostnad: Mindre från Omfattning/Kvalité: Kompletteringsarbete med elservice på Järfällavallen Beskrivning: Huvudinriktningen för närvarande är att se över möjligheterna att minska kostnaderna för värme/kyla samt belysning Tid: Projektering pågår Upphandling under september Kostnad: Mindre från Beskrivning: En prioritering av en eluppvärmd plan vägde tyngre bland fotbollsklubbarna Investeringsförslaget innebär också att utbytet av konstgräset Järfällavallens B-plan flyttas från till 2018 och ingår i detta investeringsprojekt Tid: Upphandling pågår Kostnad: Avviker inte från Beskrivning: Investeringen för att få till ett längdspår Beroende på vilka tekniska investeringar som krävs och terrängens beskaffenhet och som en följd av det omfattningen av de markarbeten som kan bli nödvändiga bedöms ett spår på 1,5-2,5 km kunna bli verklighet Förvaltningen bedömer att det under 2016 behöver utredas var inom Ängsjö frilufts-område spåret kan anläggas Detta kommer att styra hur sprutning av snö, preparering av spår med mera ska gå till och i slutändan spårets längd Ängsjö, motionscentral RA Säby ridanläggning CG Fotbollshall CG N Tallbohovs IP, nya omklädningsrum BP Bolindervallen omklädningsbyggnad ZP Strömvallen JK Tid: Genomförande startade i juli 2018 Kostnad: Enligt tjänsteskrivelse till nämnden föreslås att projektet renovering av avloppsledningar samordnas och slås ihop med detta projekt för att förenkla styrning och upphandling Omfattning/Kvalité: Omfattningen har förändrats på grund av nytt läge Nya avloppsledningar tillkommer detta projekt Beskrivning: Byggnation av ny motionscentral Tid: Gamla stallet var klart under 2017 Nya stallet planerade starttid framflyttad till november 2017 på grund av överklagad upphandling På grund av förseningar i entreprenaden kommer färdigställande vara december 2018 Kostnad: Slutkostnad beror på ÄTA arbeten (renovering av stall) som avser tillgänglighet, brand, utrymning, tilläggisolering och speciella fönster Entreprenad nya stallet upphandlad och kontrakterat oktober 2017 Omfattning/Kvalité: Omfattningen förändrad på gamla stallet på grund av sämre skick än förväntat Förenings medlemmarna är mycket nöjda som användare Beskrivning: Ny stallbyggnad och renovering av befintlig byggnad Säby gård stall; omläggning av tak och byte av takstolar samt byte av stomdetaljer som är angripna av skadeinsekter Det innebär nya personalutrymmen, omklädningsrum för ryttare, klubbrum, boxar, ny ventilation och vatten/avlopp Gräva ut befintliga massor i hagarna och lägga ut dräneringsrör som ansluts till två fosfor/kväva fållor samt återfylla hagarna med nya massor samt uppföra en stödmur vid stora ridhuset Tid: Vilande Vidare utredning pågår Kostnad: hålls men på grund av ändrad tidplan årets omeras till Beskrivning: Identifiera lämplig plats under 2016 och påbörja uppförandet av fotbollshall senast 2017 Tid: Ny tidplan på grund av finansiering av projektet delvis framflyyttas till Kostnad: Avvikelse beror på ökad omfattning och hög anbudsumma Se omfattning Omfattning/Kvalité: Långa mark schakt har tillkommit och betydligt tyngre stomme erfordras Beskrivning: Investeringsförslaget inkluderar kostnader för rivande av befintlig byggnad Den nya byggnaden planeras innehålla fyra omklädningsrum med duschrum, domarrum med dusch samt väl tilltagna förrådsytor Kostnad: Mindre från Omfattning/Kvalité: Den befintliga byggnaden är riven Ny beställning finns för ny byggnad Byggnaden har blivit 212 kvm större, större omklädningsrum, större teknikutrymmen, alla innerväggar är i betong, golvvärme i hela byggnaden för att slippa skadegörelse på radiatorer, bergvärme Denna typ av byggnad är utsatt för hårt slitage så stort fokus har varit på att bygga en robust byggnad med litet underhåll och reparationsbehov Beskrivning: Bolindervallen Sanering och återställning av omklädningsbyggnad efter brand Tid: Byggstart september 2017 IT åtgärder ska vara klart under hösten 2018 Verksamheten använder lokalerna i dagsläget Kostnad: Se omfattning Omfattning/Kvalité: Befintliga tegelbyggnad total renoverades Beskrivning: Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, café, a 90 kvm Tegelbyggnad med underhållsfria ytskikt önskas Kallhälls motionsspår, förbindelsespår JK Kolarängens bollplan, konstgräs och planbelysning JK Kostnad: Avviker inte från Beskrivning: En anslutningsväg till Kallhälls motionsspår görs i ordning genom en förlängning från Mejerivägens slut fram till spåret En naturlig transportväg till spåret har uppstått via den stig som börjar vid Mejerivägens slut Anslutningssträckan uppgår till cirka 370 meter Det föreslogs även att belysning sätts upp på denna sträcka samt att den stig som löper där idag upprättas till motionsspårstatus Anläggande av ett motionsspår inkluderar bland annat markarbeten, maskinhyror, eldragningar, armaturer, inköp och montering av belysningsstolpar Detta skulle då göra det betydligt enklare för framförallt de som bor i södra Kallhäll, i det nybyggda området Kärrboda och de som bor i de nordvästra delarna av Polhem att ta sig ut på motionsspåret Tid: Upphandling pågår Kostnad: Avviker inte från Beskrivning: Nuvarande underlag på Kolarängen är grus Istället för att återställa den halva som frigörs till en grusplan vill kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i samband med detta under 2018 anlägga konstgräs och förbättra planbelysning på Kolarängens bollplan