Slutredovisning investeringsprojekt 41160

Transkript

1 Rapport 1 (12) Datum Slutredovisning investeringsprojekt Ombyggnad av Söderslättsgymnasiet byggnad H Syfte & omfattning Ombyggnad av delar av byggnad H till frisörutbildning. Ombygganden innebär förutom ny planlösning på övre plan även nybyggnation av ett fläktrum på taket för nytt ventilationsaggregat. Därutöver utförs erforderliga åtgärder för att innehålla rådande krav på denna typ av byggnad/verksamhet organisation Byggherre: Serviceförvaltningen, genom dess fastighetstekniska avdelning Arkitekt: Arkitektgruppen i Malmö AB Totalentreprenör: Erlandsson Bygg i Syd AB Tidsredovisning Startmöte för projektering hölls i februari 2011 budget kostnad Investeringsmedel beviljades i februari Bygglov erhölls i maj 2011 Kontrakt med entreprenör efter avslutad upphandling tecknades i juni 2011 Entreprenaden färdigställdes i december SEK SEK Trelleborg2000, v 1.0, Kostnadsredovisning kostnaden visar på större negativ avvikelse mot budget Differensen mellan tidigare gjord prisuppskattning ( SEK) och projektkostnad härleds till största delen att omfattande VVS arbeten måste utföras för att kunna genomföra ombyggnaden, bl.a. måste taket på byggnaden lyftas av och ett nytt fläktrum tillskapas på för att kunna få plats med nytt ventilationsaggregat. Dessa förutsättningar var inte kända vid det första beräkningstillfället. Därutöver rådde ett annat Fastighetstekniska avdelningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: serviceforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (12) konjuktur/prisläge i branschen i vid tiden för upphandlingen jämfört med tiden för prisberäkningen, detta tydliggörs genom att enbart 2 anbud inkommit och att prisläget beräknad per ytenhet ligger förhållandevis högt i dessa anbud. Därutöver har tillgänglighets/tidsanpassning av hiss varit tvunget att utföras. Under 2012 har dessutom omfattande ombyggnad av elkraftsanläggning gjorts för att säkerställa verksamhetsfunktioner Kostnader för besiktningar och ev. åtgärder under garantitiden regleras separat. Övrig information Garantibesiktning kommer att utföras 2014 samt 2017.

3 3 (12) Pilevallsskolan etapp 2, om och tillbyggnad av C-byggnader Syfte & omfattning Sammanbyggnad av fristående befintliga byggnader till en sammanhållen byggnad jämte ombyggnad av dessa i syfte att uppnå erforderlig lokalkapacitet samt ändamålsenliga lokaler Därutöver utförs erforderliga åtgärder för att innehålla rådande krav på denna typ av byggnad/verksamhet Pilevallsskolan har i skolutredningen som beslutades i KF 108/2008 pekats ut som en nyckelfunktion för att säkerställa kommunens grundskolebehov efter tomställningen av Central och Köpingeskolan organisation Byggherre: Serviceförvaltningen, genom dess fastighetstekniska avdelning Arkitekt: Arkitektgruppen i Malmö AB Tidsredovisning ering påbörjades sommaren 2009 för tänkt byggnation 2010 budget kostnad et har skjutits fram i investeringsplan upprepade tillfällen Investeringsmedel beviljades hösten 2011 för genomförande 2012 Bygglov har erhållits Upphandling pågår Entreprenaden beräknas kunna färdigställas under hösten 2012 under förutsättning att investeringsmedel omgående tillförs projektet Behandling av tilläggsanslag pågår SEK kostnaden bedöms till totalt SEK Kostnadsredovisning Investeringsanslaget om 14 Mkr är baserat på Skolutredningens påvisade och prissatta behov utifrån då kända förutsättningar Beräknat investeringsbehov utifrån kända

4 4 (12) förutsättningar i prisläge 2009 Serviceförvaltningen har under vintern 2011 infodrat anbud avseende en totalentreprenad för entreprenadåtgärderna. Efter utvärdering av anbud jämte totalekonomisk kalkyl i prisläge 2012 för projektet avseende byggherre, projektlednings samt ÄTA -kostnader (kostnader för ändrings, tilläggs och avgående arbeten) bedöms total projektkostnad till 19 Mkr. Vilket innebär att 5 Mkr behöver anslås till aktuell projektbudget för att kunna genomföra projektet. Övrig information * Kostnader för besiktningar och ev. åtgärder under garantitiden regleras separat.

5 5 (12) Söderslättshallens ventilation och brandsäkerhetsåtgärder Syfte & omfattning Huvuddelen i projektet avser ny ventilation i hela anläggningen innebärande nya ventilationsaggregat, nybyggnation av fläktrum, nytt styrsystem etc. Därutöver har även ytterligare ett följdprojekt avseende brand och utrymningssäkerhet samt passage och inbrottslarmsfunktioner bedrivits Under projekttiden har verksamheten påtalat behov ombyggnad av personallokaler vilka har inarbetats i projektet organisation Byggherre: Serviceförvaltningen, genom dess fastighetstekniska avdelning Totalentreprenör ventilationsprojektet: VEAB Totalentreprenör brandsäkerhetsprojektet: Trebo Byggnads AB Tidsredovisning Ventilationsentreprenaden färdigställdes 2010 budget kostnad Brandskyddsentreprenaden projekterades och handlades upp under slutet av 2010 för genomförande 2011 Besiktningar samt åtgärder efter besiktningar pågår SEK Upparbetade kostnader SEK, bedömd totalkostnad SEK Kostnadsredovisning kostnaden visar på en negativ avvikelse om ca. 18% i förhållande till budget. Detta kan tillstörsta delen härledas till oförutsedda kostnader för ombyggnad av personalutrymmen samt oförutsägbara merkostnader för larminstallationer. Övrig information

6 6 (12) Åtgärder inom skolmåltidslokaler Status numret avser ett antal åtgärder inom skolmåltidslokaler (storkök) baserat på besiktningar och förelägganden från miljöförvaltningen Övrig information en kommer att bedrivas enligt en långsiktig plan där om och tillbyggnaden av Vannhögsskolans kök är första länken för fortsatt genomförande Bygglov har erhållits Beslut om tillförande av ytterligare investeringsmedel tillgängliga i investeringsplan inväntas för vidare hantering i projektet Byggtiden beräknas till 7 månader Beslut om tillförande av ytterligare investeringsmedel tillgängliga i investeringsplan inväntas för vidare hantering i projektet Byggtiden beräknas till 7 månader Parallellt med genomförandet av åtgärderna inom Vannhögsskolan planeras ytterligare kök att projekteras för att tillgodose myndighetskrav Upparbetade kostnader SEK

7 7 (12) Rådhusets ombyggnad Status ering för ombyggnad av bottenplan samt översta plan jämte nödvändiga åtgärder för att tillgodose rådande krav på denna typ av verksamhet/åtgärd. Detta avser bl.a. installation av ny ventilation i rådhusets alla 3 huskroppar Åtgärdande av upplevda byggtekniska arbetsmiljöproblem ering har genomförts et har från kommunledningen givits en ny inriktning efter avslutad projektering avseende framför allt övergripande analys av vilka funktioner som ska finnas i rådhuset samt hur man bäst nyttjar lokalerna. Dessutom ska övriga tillgängliga lokaler inom kommunens fastighetsbestånd beaktas. Övrig information Upparbetade kostnader SEK Om och tillbyggnad av Klagstorps skola Status ering för om och tillbyggnad av Klagstorps skola avseende tillbyggnad av 3 avdelningar förskola, kök, matsal samt ombyggnad för främst slöjdsalar (kök och matsal finns ej idag på skolan) pågår för kommande upphandling Inhyrda mindre förskolelokaler i Södra Åby och Klagstorp kommer ersättas med de nya förskoleavdelningarna Kök, matsal och slöjdsalar i Klagstorps kommunhus ersätts med nya lokaler inom skolan Omdisponering av mark/lekytor inom skolan krävs Befintlig oljepanna bytes mot värmepumpslösning Bygglov har erhållits Övrig information Upparbetade kostnader SEK

8 8 (12) Utrymningstrappor Rådhuset och Förvaltningshus Öst Status ering för montage av utrymningstrappor enligt räddningstjänstens krav har utförts, bygglov har erhållits Behovet av utrymningstrappa på Rådhuset (avser Rådhusets östra del) har utgått efter diskussioner med räddningstjänsten Montage av utrymningstrappor på Förvaltningshus Öst färdigställs sommaren 2012 Övrig information Upparbetade kostnader SEK Nybyggnation av LSS-boende Västervång Status ering för nybyggnation av LSS-gruppboende om 6 lägenheter inom fastigheten Kv. Knasten har genomförts Upphandling pågår Överprövningsprocess i kammarrätten avseende bygglovet pågår Byggtden beräknas till ca. 10 månader Övrig information Upparbetade kostnader SEK Villan Skarpskytten ombyggnad Status Ombyggnation till gruppboende pågår för färdigställande mars 2012 Åtgärderna avser renovering, anpassning och plalösningsförändringar jämte erforderliga åtgärder för att innehålla rådande krav på denna typ av byggnad/verksamhet, främst avseende brand och utrymning Byggnaden är i sämre skick än vad som tidigare kunnat förutses, projektbudget beräknas dock

9 9 (12) kunna innehållas Övrig information Upparbetade kostnader SEK Handikappanpassningar / Enkelt avhjälpta hinder Status De senaste åren har ett antal åtgärder vidtagits inom ramen för Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder. Utöver detta inarbetas tillgänglighetsfrågor i de byggprojekt förvaltningen ansvarar för. Nedan listas en sammanfattning av aktuella och relevanta åtgärder inom förvaltningens ansvarsområde Utförda åtgärder Huvudbiblioteket Kontrastmarkeringar Bibliotek Anderslöv Justering plattsättning Uppdatering HWC Söderslättshallen Nya HWC Justering plattsättning Kontrastmarkering Anpassning utrymningsvägar Belysningskomplettering Garvaregården Uppmärkning parkering Anpassning toalett Kontrastmålning Uppdatering HWC Ebbehallen: Komplettera handledare Kontrastmålning Förvaltningshus Öst /Socialförvaltningen Kontrastmarkeringar

10 10 (12) Dalajärs förskola Kontrastmålning Synfältsmarkeringar, kontrastmarkeringar Ca. 15 fastigheter Rådhuset Kontrastmarkeringar Nya HWC Söderslättsgymnasiet byggnad K Anpassning av hiss Anpassning av entré Söderslättsgymnasiet byggnad A Anpassning av hiss Anpassning av byggnaden i sin helhet i samband med ombyggnation/renovering Badhuset Kontrastmarkeringar Kompletteringar handledare, stödhandtag m.m. Belysningskomplettering Anderslövs skola Förstärkning belysning Plattor justeras Vattentornet Kontrastmarkeringar Smygehamns skola Uppdatering HWC Belysningsåtgärder Ljunggrenska skolan Justering plattsättning Fågelbäcksskolan Bäckaskolan Lillevångsskolan

11 11 (12) Modeshögs förskola Anpassningar i samband med ombyggnad såsom exv. HWC, ramper, akustik m.m. Kontrastmarkeringar Avser trappor, hissar, wc m.m. Utförs/uppdateras löpande i kommunens fastigheter Följande åtgärder planeras Albäckshallen Åtgärder utreds i samråd med brukare Anpassning entré Utvändiga ramper Uppdatering HWC Parken Åtgärder utreds i samråd med brukare Komplettering hörslinga Nya ramper Handledare kompletteras Uppdatering HWC Rådhuset åtgärder planeras utföras i samband med ombyggnation Anpassningar utifrån krav och lagstiftning såsom nya hissar, automatiska dörröppnare nya HWC, belysnings och akustikåtgärder m.m. Klagstorps skola - åtgärder planeras utföras i samband med ombyggnation Anpassningar utifrån krav och lagstiftning såsom automatiska dörröppnare, ramper, utemiljö, nya HWC, belysnings och akustikåtgärder m.m. Pilevallsskolan - åtgärder planeras utföras i samband med ombyggnation Anpassningar utifrån krav och lagstiftning såsom automatiska dörröppnare, nya HWC, belysnings och akustikåtgärder m.m. Söderslättsgymnasiet byggnad H - åtgärder planeras utföras i samband med ombyggnation Anpassningar avser främst entré och hiss Övrig information Upparbetade kostnader SEK

12 12 (12) Investeringsram service Status Åtgärder avseende 2011: Ajgeldingerska fsk Ny diskmaskin Kastanjegården 2 Installation sprinklersystem Lunggrenska skolan Golvbeläggning till nya undervisningsytor i källare Granlunda fsk- Etablering paviljong Bäckaskolan Ljunggrenska skolan Akutikåtgärder Fågelbäcksskolan Lillevångsskolan Klöverns fsk Söderängens fsk Slärmtak till paviljong Smygehamns skola ny parkeringsplats Bcäkaskolan Etablering paviljong Övrig information Uppskattat totalt utfall SEK