TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2014, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2014 2013 2+3+4-5 6+7 Adm enheten 1 319 152 0 1 471 587 2 058 2 031 Intendentgruppen 1 294 2 795 1 291 2 798 693 3 491 3 059 -varav vaktmästeri 1 244 1 415 50 2 609 682 3 291 3 159 -varav gasförråd 25 420 456-11 11 0 0 -varav flytande kväve 25 300 125 200 200 0 -varav torris 60 60 0 0 0 -varav kem o biol avfall 600 600 0 0-100 Gästrum 452 5 817 6 289-20 20 0 0 Bibliotek 1 270 1 222 150 2 342 1 315 3 657 3 454 Husstyrelsen - att disponera 800 800 800 1 000 - avskrivningar 200 200 200 200 Ombyggnad hus 3 160 160 160 300 Huvudskyddsombud 154 154 154 151 Skolsamverkan 600 600 600 600 Husprefekt 282 282 282 279 Lokalvård 782 300 482 552 1 034 1 020 Övriga gem lokaler 0 1 612 1 612 1 612 Tomma lokaler 0 230 230 230 Salar och sem rum 450 4 000-3 550 4 799 1 249 1 249 Läsplatser +1 0 926 926 926 Renovering sal A 0 0 150 Kostnad att fördela 4 771 600 12 378 12 030 5 719 10 734 16 453 16 261 Övrigt, fördelas ej Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra 9 961 6 500 3 461 3 461 tas på kapitalet Renovering sal A 150 150 150 tas på kapitalet Uppgradering av dragskåp 140 140 140 tas på kapitalet och dragbänkar i hus II Summa 0 0 10251 6500 3751 0 3751 Fördelning tabell 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Institution Lön + drift* andel % Summa Avgår Avgår S:a förd OH varav varav 2013 bibl-anslag hyresutjämning 2014 kol +3-4-5 GU FO Inst för kemiteknik 42 360 14,26 2 347 188 381 1 778 183 1 595 1 729 Inst för livsmedelsteknik 34 424 11,59 1 907 153 310 1 445 148 1 296 1 516 Kemiska institutionen 220 176 74,14 12 199 359 726 11 115 1 141 9 973 10 904 varav KILU-NF 139 491 63,35 7 728 0 0 7 728 794 6 935 7 173 varav KILU-LTH 80 685 36,65 4 470 359 726 3 386 348 3 038 3 731 Summa 296 960 100,00 16 453 700 1 416 14 337 1 472 12 865 14 149 *lön + drift under perioden 20120701-20130630
TABELL 2 A Budget KILU 2014, GEMENSAMMA FUNKTIONER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra Nettokostnad Nettokostnad arvoden 2014 inkl hyra 2+3+4+5 6+7 2013 KILU-adm 1 667 280 1 947 220 2 167 2 016 KILU-ekonomiadm 4 892 10 4 902 581 5 483 5 526 Prefekten 1 241 20 1 261 16 1 277 1 243 Styrelsen (KI) till ff 500 500 500 500 -varav till förfogande 350 350 350 350 -varav avskrivningar 150 150 150 150 Rekryteringsgruppen 50 50 50 50 Arbetsgrupp FU 308 200 30 478 478 453 Ombyggnad hus 3 2 300 0 2 300 2 300 2 300 Lokalvård 2 935 2 935 2 935 2 877 Övriga lokaler 250 250 248 Delsumma 1* 8 108 0 6 295 30 14 373 1 067 15 440 15 213 Tomma Lokaler NF** 307 307 317 Lokaler östra sidan NF*** 528 528 524 Tomma Lokaler LTH** 177 177 215 Lokaler östra sidan LTH*** 987 987 979 Delsumma 2 0 0 0 0 0 1 999 1 999 2 035 Summa 8 108 0 6 295 30 14 373 3 066 17 439 17 248 Fördelning tabell 2A Lön+drift**** andel % Nettokostnad Nettokostnad Delsumma 1 2014 2013 KILU-NF 139 491 63,35 9 782 9 068 KILU-LTH 80 685 36,65 5 658 6 145 220 176 100,00 15 440 15 213 TABELL 2 B Budget KILU-LTH 2013, KILU-LTH SPECIFIK OH, GU-GEMENSAMT 2014 2013 Gemensamma OH-kostnader Studierektor GU 151 147 TABELL 2 C Budget KILU-NF 2013, KILU-NF SPECIFIK OH, GU-GEMENSAMT 2014 2013 Gemensam personal 1 522 1 536 Drift 554 554 Hyra 5 011 4 969 Salhyra 1 450 1 450 GU-anslag hyra -2 871-2 906 FFU-anslag hyra -3 590-3 513 Gemensamma OH-kostnader att fördela 2 076 2 090 * Fördelning av delsumma 1 görs i tabell 6A ** Kostnaden för tomma lokaler fördelas mellan fakulteterna i proportion till lön+drift och dras därefter från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell *** Lokalkostnaden dras av från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell ****Lön + drift under perioden 20120701-20130630
TABELL 3 BÅ14, anslag KILU-NF ANSLAG BÅ14 BÅ13 kkr +/- FFU GRUNDTILLDELNING 40 655 38 083 2 572 UNDERSKOTTSHANTERING 0 5 090-5 090 BIBLIOTEK 884 813 71 PROFESSOR 2 695 2 655 40 BITRÄDANDE UL (BUL) 1 107 2 145-1 038 KVINNLIG UL (KUL) 2 054 1 329 725 RIKTADE STUDIESTÖD 3 377 480 2 897 PERSTATIONSDEL 31 611 34 083-2 472 MEDEL TILL HYRA 0 0 0 SUMMA 82 383 84 678-2 295 GU FORMEL 14 264 14 438-174 INTERNATIONALISERING 0 0 0 BIBLIOTEK 221 203 18 ÖVRIGT 247 466-219 HYRESANSLAG (2871) (2906) SUMMA 14 732 15 107-375 SUMMA ANSLAG 97 115 99 785-2 670 BERÄKNAD DEBITERING Områdes- och univ OH 21 104 20 398 706 - varav GU 2 331 2 633-302 - varav FO 18 773 17 765 1 008 Hyra KILU-NF 28 383 28 361 22 SUMMA DEBITERINGAR 49 487 48 759 728 NETTO TILL KILU-NF 47 628 51 026-3 398
TABELL 4 BÅ14, KILU-NF, GU FÖRDELNING AV GU-ANSLAG Avdelning/ Projekt/ Fördelning TILLDELNING TILLDELNING DIFF kurs examensarbeten Kurs/k-ställe Från LTH 2014 2013 1 2 3 4 5 6 7 Biokemi 749 3 521 114 4 270 4 229 41 Fysikalisk kemi 180 1 096 6 1 276 1 265 11 Kemisk fysik 8 423 431 496-65 CAS 538 4 125 4 663 5 090-427 Teoretisk kemi 75 899 974 1 055-81 GU-lokaler 2 871 2 871 2 906-35 Summa 1 550 12 935 14 485 15 041-556
TABELL 5 BÅ14 KILU-NF : Fördelning fakultetsanslag inkl skuldsaneringseffekt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Avdelning BERÄKNINGSUNDERLAG MODELLFÖRDELAT ÖRONMÄRKT BÅ14 BÅ13 DIFF Tillsv prof/lekt Dok/lic GU-ansl Ext ansl Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Prof ssk tilld BUL/KUL Ssk satsn Ssk satsn RIKTADE Summa Summa +/- examen snitt 3år snitt 5år 48,08% 40% 1,92% 10% KILU STUDIEST KILU-GEM 0 0 0 Analytisk kemi 0,00 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biokemi o strukturbiologi 13,38 30,0 3 972 14 644 7 201 7 000 397 1 152 1 082 709 1 996 100 19 637 21 692-2 055 Biokemi S 0,00 0,0 0 0 0 0 0 0 0 950-950 CAS 8,16 21,0 3 485 8 131 4 392 4 900 349 639 1 482 1 168 1 340 1 482 15 752 15 551 201 Fysikalisk kemi 11,30 20,5 1 179 21 164 6 082 4 783 118 1 664 684 2 478 1 894 17 703 15 949 1 754 Kemisk fysik 5,00 9,5 825 13 889 2 691 2 217 83 1 092 1 174 7 257 7 414-157 Oorganisk kemi 0,00 0,0 0 0 0 0 0 0 0 950-950 Teoretisk kemi 10,10 11,0 858 10 419 5 436 2 567 86 819 459 950 150 10 467 10 676-209 GU-lokaler 3 590 3 590 3 513 77 Summa 47,94 92,0 10 319 68 247 25 802 21 467 1 032 5 367 2 256 3 334 6 592 5 180 3 376 74 406 76 695-2 289 53 668 20 738 Kol 10 Fullmaktsprofessorer: Biokemi (Gorton), Kem fys (Sundström) Kol 11 BUL/KUL: Biokemi (Törnroth-Horsefield), CAS (Turner, Barri), Fys kemi (Stradner), Teoretisk kemi (Skepö) Kol 12 Ssk satsning : Riktat stöd till Biokemi o strukturbiologi (950 kkr + S Linse 1046 kkr), CAS (Somfai 1168 kkr), Fys kemi (950 kkr + Schurtenberger 1528 kkr) och Teor kemi (950 kkr) Kol 13 Ssk satsning KILU: Biokemi (100 kkr rekryteringsstöd), CAS (340 kkr kompensation för studierektorskap, 500 kkr doktorand Turner, 500 kkr studiestöd Somfai), Teor kemi (150 kkr fläk-d Kol 14 Riktade studiestöd från fakulteten: CAS (494 kkr Turner, 988 kkr Somfai), Fys kemi (1400 kkr Schurtenberger, 494 kkr Stradner) 835 kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler (tab 2) och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat". 7 142 kkr av fakultetsanslaget är i BÅ10 lokalförsörjningspengar och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat". 884 kkr av fakultetsanslaget används för att finansiera kc-bibliotek och fördelas ut med "modellfördelat" fr o m 2013
TABELL 6 A BÅ14, KILU-NF, beräkning av oh-kostnader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad 6+7+8+9 GU Uppdrag FO GU Uppdrag FO GU Uppdrag FO GU FO GU FO +10+11+12+13 Biokemi 505 11,8 0,0 0,0 36 695 30,8 203 0 4 053 70 0 1 732 93 2 137 117 3 348 11 753 CAS 2 644 61,6 0,0 0,0 18 911 15,9 1 064 0 2 089 365 0 892 489 1 101 611 1 725 8 338 Fys kemi 1 532 12,4 15,0 100,0 31 262 26,3 214 5 3 453 73 5 1 475 98 1 821 123 2 852 10 120 Kemisk fysik 278 6,5 0,0 0,0 16 127 13,5 112 0 1 781 38 0 761 51 939 64 1 471 5 220 Teor kemi 335 7,8 0,0 0,0 16 086 13,5 135 0 1 777 46 0 759 62 937 77 1 468 5 261 S:a kemiska inst 4 294 100,0 15,0 100,0 119 081 100,0 1 728 5 13 154 593 5 5 619 794 6 935 993 10 865 40 691 *lön+drift 20120701-20130630 Specifikation OH Lön+drift Univ oh 14 887 Omr oh 6 217 KC-gem oh tabell 1 7 729 KILU-gem oh tabell 2A 9 782 KILU-gem oh tabell 2C 2 076 Summa OH 40 691
TABELL 6 B BÅ14, KILU-NF: kostnader för oh och lokaler 1 2 3 4 5 6 7 Avdelning summa oh lokalkostnad lokalkostnad Summa Summa Diff enl tab 6 a forskn avd GU 2014 2 013 Analyt kemi 0 0 0 0 0 Biokemi 11 753 5 411 17 164 17 041 123 CAS 8 338 2 026 10 364 8 137 2 227 Fys kemi 1 10 120 4 579 14 699 14 754-55 Kemisk fysik 5 220 1 848 7 068 7 263-195 Teor kemi 5 261 1 271 6 532 6 523 9 GU 0 5 011 5 011 4 969 42 Summa 40 691 15 135 5 011 60 839 58 688 2 151 Lokalkostnad för GU GU avd lokaler 5 011 Salar o sem rum 1 450 Kostnader att täcka 6 461 Avgår GU-anslag till lokaler 2 871 Resterande täckning genom FFU-anslag 3 590
TABELL 3 BÅ14 Anslag KILU-LTH ANSLAG BÅ14 BÅ13 +/- FFU -Prof/Doc 5 846 5 920-74 -Examina 9 120 8 580 540 -Bastilldelning (enheter) 8 378 8 264 114 -Bidrag till EU-overhead 1 027 989 38 -Särskilda anslag 843 3 800-2 957 -Prem dr/lic 0 0 0 -Prefekt 0 0 0 -LTH:s strategisk satsn 0 500-500 -Postdoc 1 100 550 550 -Investeringsstöd (utgår fr avskr) 1 527 1 471 56 -Sökt investeringsstöd 660 400 260 -FO utb 119 200-81 -Extra tilldelning 1 393 2 965-1 572 Summa FFU 30 013 33 639-3 626 GU -GU KURSER 22 859 24 071-1 212 -Lab lokaler 5 306 5 306 0 -Ped akademi 300 300 0 -Internationalisering 0 127-127 -Noll-poängare/Återtag -336-1 444 1 108 Summa GU 28 129 28 360-231 SUMMA ANSLAG 58 142 61 999-3 857 BERÄKNAD DEBITERING UNIV O OMRÅDES OH 19 415 20 066-651 - varav GU 8 429 8 154 275 - varav FO 10 986 11 912-926 HYRA KILU-LTH 23 067 23 064 3 HYRESUTJÄMNING -5 365-5 313-52 SUMMA DEBITERINGAR 37 117 37 817-700 NETTO TILL KILU-LTH 21 025 24 182-3 157
TABELL 4 BÅ14, KILU-LTH, GU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Avd ANTAL GU- Ped Internation- Lab- Avdrag BÅ14 BÅ13 Diff HST ANSLAG akademi alisering lokaler 0-poängare Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 44,16 2 985 50 746-60 3 721 3 690 31 Bioteknik 39,26 3 085 50 663-49 3 749 3 938-189 CAS 135,21 9 273 150 2 285-123 11 585 11 518 67 Teknisk mikrobiologi 40,25 2 968 50 680-13 3 685 3 961-276 Tillämpad biokemi 55,13 3 881 932-91 4 722 4 705 17 Delade kurser utanför inst 9,89 667 0 667 548 119 Summa 323,90 22 859 300 0 5 306-336 28 129 28 360-231 kolumn 3 : i beräkningen för resp avd är hänsyn tagen till delade kurser kolumn 5 : anslag lab lokaler 5306 kkr fördelas i förhållande till HST
TABELL 5 BÅ14, KILU-LTH Fördelning fakultetsanslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BERÄKNINGSUNDERLAG GENERELLA ANSLAG ÖRONMÄRKT Avd Tillsv Dok/lic GU-ansl Ext anslag Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Invest- Bidr EU-OH Övr ffu BÅ14 BÅ13 Diff prof/lekt examen snitt 3år snitt 5år 40% 40% 10% 10% stöd Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 4,00 8,0 3 705 5 975 1503 993 304 210 178 593 3 780 3 196 584 Bioteknik 4,00 37,5 4 469 30 431 1503 4653 367 1070 358 624 476 9 050 8 349 701 CAS 9,00 5,0 11 666 11 380 3381 620 958 400 750 96 593 6 798 10 873-4 075 Teknisk analytisk kemi 2,10 1,0 870 789 124 31 7-45 906 1 277-371 Teknisk mikrobiologi 4,00 14,0 3 580 9 557 1503 1737 294 336 396 229 400 4 895 5 331-436 Tillämpad biokemi 2,00 10,5 5 296 8 822 751 1303 435 310 153 123 3 075 3 035 40 Mikroskopicentrum 345 345 384-39 Summa kemiska institutionen 25,10 76,00 28 716 67 035 9 429 9 429 2 357 2 357 2 187 1 027 2 062 28 849 32 445-3 596 23 573 5 276 Investeringsstöd tilldelas i förhållande till uppkomna avskrivningar (3 års snitt) 1 527 kkr + sökt och beviljat stöd till CAS 400 kkr, Tekn mikrob 260 kkr Tilldelning i förhållande till EU-inkomster för att täcka OH ovanför institutionsnivå nivå 1 027 kkr Övr FFU: Biofys kemi (550 kkr postdoc + 43 kkr NESTEC), CAS (43 kkr fo/utb, 550 kkr postdoc), Bioteknik (76 kkr fo/utb, 400 kkr bioraff), Tekn mikrob (400 kkr Gorwa-Gr 1 164 kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler och är i denna tabell avdraget från "generella anslag".
TABELL 6 A BÅ14, KILU-LTH, beräkning av oh-kostnader 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad 6+7+8+9 GU Uppdrag FO GU Uppdrag FO GU Uppdrag FO GU FO GU FO +10+11+12+13 Biofysikalisk kemi 1 362 12,4 0,0 0,0 5 074 8,6 410 0 572 619 0 367 43 260 60 455 2 788 Bioteknik 1 694 15,5 0,0 0,0 23 138 39,0 510 0 2 610 770 0 1 675 54 1 185 75 2 076 8 955 CAS 4 354 39,7 153,0 47,8 13 927 23,5 1 310 42 1 571 1 980 29 1 008 138 713 193 1 250 8 234 Teknisk mikrobiologi 1 326 12,1 107,0 33,4 9 353 15,8 399 29 1 055 603 20 677 42 479 59 839 4 202 Tillämpad biokemi 2 223 20,3 60,0 18,8 5 933 10,0 669 16 669 1 011 11 429 71 304 99 532 3 811 Mikroskopicentrum 0 0,0 0,0 0,0 1 902 3,2 0 0 215 0 0 138 0 97 171 620 S:a kemiska inst 10 959 100 320 100 59 327 100 3 297 87 6 693 4 984 60 4 294 348 3 038 486 5 323 28 610 *lön+drift utfall 20120701-20130630 Specifikation OH Lön+drift Univ oh 10 077 Omr oh 9 338 KC-gem oh tabell 1 3 386 KILU-gem oh tabell 2A 5 658 KILU-gem oh tabell 2B 151 Summa OH 28 610
TABELL 6 B BÅ14, KILU-LTH: kostnader för oh och lokaler 1 2 3 4 5 6 7 8 Avdelning summa oh lokalkostn lokalkostn Summa Summa Summa Diff enl tab 6A forskn avd GU-lab* lokalkostnader 2014 2013 Biofysikalisk kemi 2 788 1 074 278 1 352 4 140 4 316-176 Bioteknik 8 955 5 076 248 5 324 14 279 15 262-983 CAS 8 234 3 625 853 4 478 12 712 12 995-283 Teknisk mikrobiologi 4 202 1 815 254 2 069 6 271 6 289-18 Tillämpad biokemi 3 811 2 101 348 2 449 6 260 5 903 357 Mikroskopicentrum 620 443 443 1 063 1 319-256 Kurs lab 0 0 0 0 0 0 S:a kemiska inst 28 610 14 134 1 980 16 114 44 724 46 084-1 360 *fördelas i förhållande till HST
YTOR & HYROR 1 januari 2014 Ovan mark Under mark Snitt hela KILU (kr/m 2 ) UTGÅR FRÅN LTHs snitt hyra 2 750 1 375 Area Area Area Total yta Hyra 2014 ovan mark under mark bunker 2014 kr Kemiska inst Analyt kemi (LTH)* 0 0 Biofys kemi 379 23 402 1 073 875 Bioteknik 1 846 1 846 5 076 500 CAS LTH 1 318 1 318 3 624 500 Tekn mikrob 660 660 1 815 000 Tillämpad biokemi 752 24 776 2 101 000 nchrem 161 161 442 750 Kurslab 720 720 1 980 000 LTH 5 836 47 0 5 883 16 113 625 Analyt kemi* 0 0 Biokemi och strukturbiologi 1 898 139 2 037 5 410 625 Fysikalisk kemi 1 665 1 665 4 578 750 Kemisk fysik 672 672 1 848 000 CAS NF 737 737 2 026 750 Teor kemi 462 462 1 270 500 GU-avd 1 822 1 822 5 010 500 NF 7 256 139 0 7 395 20 145 125 Administration KILU 297 0 297 816 750 Övrigt 91 91 250 250 Tomma lokaler 167 18 185 484 000 Lokaler östra sidan (FO) NF 192 192 528 000 Lokaler östra sidan (FO) LTH 359 359 987 250 KI-gem 1 106 18 0 1 124 3 066 250 totalt KI 14 198 204 0 14 402 39 325 000 KC-gem + KILU 14 198 204 0 14 402 39 325 000
REDOVISNING AV HYROR 2014 A Hyra som debiteras av byggnadsenheten 51 826 625 B Medel från lokalförsörjningsreserven -7 141 999 C Hyresjustering LTH -5 364 660 D Total hyreskostnad att fördela 39 319 966 E Total yta (m 2 ) 14 300 F Kr/m 2 ovan mark (hyra/yta) - avrundad 2 750 G "Hyresintäkter" enligt beräkning av ytor och hyror 2012 (bifogas) 39 325 000 H Överskott/marginal (hyresintäkt, G, minus total hyreskostnad, D) 5 034