RAPPORT 1 (7) Bil 3 Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 30910-1 Månadsrapport februari 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Förvaltningens följer beslutad förvaltningsplan och ekonomin är i balans. Entreprenaden för den nya palliativa byggnaden i Västerås har efter upphandling visat sig väsentligt dyrare är planerat. Det har även kommit liknande uppgifter om stigande byggkostnader från andra landsting. Inom Fastighet kommer det därför att göras en uppdatering av kostnadsberäkningar för pågående projekt. Det förändrade konjunkturläget kommer även att beaktas i kommande 10-årsplan och investeringsplan. Utvecklingsarbetet med vårdnära service och administration fortsätter i samarbete med VS och PPHV. För två kliniker inom VS finns konkreta planer på vilka arbetsuppgifter som blir aktuella. Förhoppningen är att dessa piloter är på plats innan sommaren. HR-stöd förstärks för att stödja utvecklingen av optimerad kompetensbemanning inom VS samt landstingets övergripande arbete med personal- och arbetsgivarpolitik. Sjukfrånvaron steg kraftigt i Landstingsservice och Resursenheten under 2015. Glädjande nog har båda verksamheterna sänkt sjukfrånvaron i förhållande till föregående år under årets två första månader. MEDBORGARE/PATIENTPERSPEKTIV Ekonomistöd arbetar med att förändra arbetssättet för controllers för att intensifiera stödet till de verksamheter som har störst behov av finansiellt stöd. Arbetet sker i nära samarbete med ekonomicheferna. Samtidigt är det relativt stor rörlighet i gruppen, vilket komplicerar övergången. Resursen utökar sin service genom att hantera avrop och fakturor för extern bemanning. Från och med mars månad hanterar de även utbetalning av glasögonbidrag enligt regeringens beslut. I förvaltningens utveckling av vårdnära service och administration tar Resursen medarbetaransvaret. Kundenkäten 2015 visade på behov av stora förbättringar inom fastighetsförvaltning. Fastighet förstärker nu med en särskild grupp för byggservice som kommer att åtgärda mindre ombyggnader och liknande för verksamheterna. Detta kommer att innebära kortare ledtider och medverka till högre kundnöjdhet. PROCESS/PRODUKTIONSPERSPEKTIV Medarbetare inom Ekonomistöd deltar i olika förstudier och projekt som nytt system för uppföljning av köpt vård, frikorthanteringssystem, självbetjäningsterminaler i vården, nytt verktyg fastighetsinvesteringar, nytt personalbudgetverktyg, samt översyn av internhandel och utveckling av ekonomispel. Utfärdad av: Godkänd av: Marianne Bergendal, Gunilla Uvhagen, Claes Becker, Malena Timling Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
RAPPORT 2 (7) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 30910-1 Månadsrapport februari 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Controllerservice arbete med att utveckla och effektivisera innehållet och processerna kopplade till grundutbud och tilläggsutbud under 2016. Även HR-service arbetar fortsatt med att fastställa rollerna för processägare och processledare samt utveckla befintliga delprocesser. Landstingsservice arbetar med plan för obligatorisk storstädning enligt hygienenhetens rekommendationer. För att säkra underlag för uppföljning av miljömål kopplat till avfallshantering ska Transportenheten implementera ett nytt arbetssätt för avfallsvägning för relevanta fraktioner och arbetar för att säkerställa avfallstatistiken. Transport väger nu matavfall, färgat och ofärgat glas för att säkerställa mängderna gentemot Vafab:s statistik. Utredning pågår även för att se om Landstingsservice kan överta hanteringen av SITHS-kort i länet. Behörigheter läggs in av driftenheten i länet och av servicecenter i Västerås. Detta ses över i syfte att ha en och samma process vad gäller behörigheter. En utbildningsinsats via Fastighet pågår hos Landstingsservice/Drift för att skapa förutsättningar för att kunna energieffektivisera och i den dagliga driften medverka till att nå målen i energihandlingsplanen. Utveckling pågår av Agressos ekonomisystem för att stödja investeringsprocessen på Fastighet. Utfärdad av: Godkänd av: Marianne Bergendal, Gunilla Uvhagen, Claes Becker, Malena Timling Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
RAPPORT 3 (7) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 30910-1 Månadsrapport februari 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd MEDARBETARPERSPEKTIV Kompetensförsörjning Förvaltningen arbetar generellt med fokus på att säkra kompetensutveckling på grupp och individnivå. Framtagna utbildningsaktiviter för driftenheten pågår enligt plan och bedöms kunna genomföras under året. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron för årets två första månader visar på en minskning från 7,8% till 6,6% jämfört med samma period föregående år. Även de verksamheter med hög sjukfrånvaro som inte uppnådde målvärdet 4% i årsredovisningen visar på en minskning av sjukfrånvaron. Resursenheten har minskat sin sjukfrånvaro från 12,5% till 9,9% och även Landstingsservice har minskat sjukfrånvaron från 8,4% till 7,2% jämfört med samma period föregående år. Aktiviteter enligt framtagna handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron fortsätter enligt plan. 2015-01-01 02-28 % 2016-01-01 02-28 % Total sjukfrånvaro 7,8 6,6 Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg 34,0 37,2 Kvinnor 8,8 7,5 Män 5,5 4,7 Anställda -29 år 14,1 7,8 Anställda 30 49 år 6,9 5,8 Anställda 50 år - 7,0 6,9 Utfärdad av: Godkänd av: Marianne Bergendal, Gunilla Uvhagen, Claes Becker, Malena Timling Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
RAPPORT 4 (7) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 30910-1 Månadsrapport februari 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd EKONOMIPERSPEKTIV Ekonomisk uppföljning Periodens resultat och helårsprognos översikt Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. februari månad är +2,1 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +-0 mkr. Förvaltningens ekonomi är i balans och prognostiserade avvikelser mot budget är framförallt dessa; - Vakanta lokaler ger ett underskott på 4,5 mkr. - Rivningar som inte hinner genomföras ger ett överskott på 3,0 mkr. - Media beräknas ge ett överskott på 1,1 mkr. Utfärdad av: Godkänd av: Marianne Bergendal, Gunilla Uvhagen, Claes Becker, Malena Timling Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
RAPPORT 5 (7) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 30910-1 Månadsrapport februari 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos Intäkter Förändring intäkter jmf fg år, mkr. (Plus: Ökning av intäkter, Minus: Minskning) Förändring intäkter jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning ) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott ) Avvik helårsprognos/helårsbudget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott) Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkt e 0,9 1,1% -1,1-1,6 Försäljning av tjänster 0,5 2,5% -0,5 0,2 Försäljning av material och varor 0,5 4,2% 1,1 0,2 Landstingsersättning 0,9 16,8% 0,0 0,0 Övriga intäkter -0,1-0,6% -0,1 2,8 Totalt intäkter 2,7 2,0% -0,6 1,6 Kostnader Förändring kostnader jmf fg år, mkr. (Plus:Ökning av kostnader, Minus: Minskning) Förändring kostnader jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott) Avvik helårsprognos/helårsbudget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott) Personalkostnader totalt 2,3 6,3% 2,0 0,4 varav lönekostnader egen personal 1,1 4,5% 1,4 0,6 varav sociala avgifter 0,8 7,8% 0,9 0,2 varav övriga kostnader egen personal 0,3 53,7% -0,3-0,4 Lokalkostnader -2,1-10,3% 1,4-4,5 Planerat och avhjälpande underhåll 0,2 20,0% -0,7 0,0 Fastighetsservice -1,2-23,5% 0,6 0,0 Mediakostnader (värme, el, VA mm) 0,3 2,0% 0,3 1,1 Avkastningskrav finansen 1,8 54,5% 0,0 0,0 Avskrivningar 1,5 7,9% 1,3-1,0 Finansiella kostnader -1,2-17,1% 0,2 0,0 Rivning och nedskrivning -0,1-50,0% 0,4 3,0 Övriga kostnader 4,0 19,4% -1,0-0,5 Totalt bruttokostnader 5,3 4,2% 4,6-1,6 Ack resultatavvik/prognostiserat result at 4,0 0,0 Förändring arbetad tid Förändring utfall jmf fg år, timmar Förändring utfall jmf fg år, procent Motsv antal årsarbetare Förändring arbetad tid totalt 3 585 3,4% 12,45 Varav arbetad tid egen personal 3 190 2,6% 11,08 Varav internt inhyrd personal 395-2,6% 1,37 Utfärdad av: Godkänd av: Marianne Bergendal, Gunilla Uvhagen, Claes Becker, Malena Timling Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
RAPPORT 6 (7) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 30910-1 Månadsrapport februari 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Ökningen av den arbetade tiden beror på utökade uppdrag inom städ och ekonomistöd. Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling Intäkter Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är +2,7 mkr och 2,0%. Intäkterna ökade med 0,6 mkr mindre än vad som är budgeterat. Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser: Att hyresdebiteringen avseende primärvårdsakuten samt Logopeden i Västerås ännu ej är påbörjad. Kostnader Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är 5,3 mkr och 4,2% Bruttokostnaderna ökade med 4,6 mkr mindre än vad som är budgeterat. Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser: Rekryteringarna som pågår tar längre tid än vad som antogs vid budgetarbetet och lönekostnader och sociala avgifter lämnar därmed överskott på 2,0 mkr. Lokalkostnaderna är 1,4 mkr lägre än budgeterat. Avskrivningar och finansiella kostnader är 1,5 mkr lägre än budgeterat tom februari. Det prognostiserade resultatet beror framförallt på följande händelser; Minskade hyresintäkter med -1,6 mkr då hyresgästen Achima care lämnade sina lokaler I Köping under slutet av 2015 samt att hyresdebiteringen för primärvårdsakuten inte startade i januari som budgeterat. Kostnaderna för de hyreskontrakt som avser vakanta ytor och som inte finansieras genom LS-anslag beräknas uppgå till -4,5 mkr. Mediakostnaderna prognostiseras lämna överskott med 1,1 mkr, varav elen utgör 0,6 mkr, VA 0,1 mkr och fjärrvärmen 0,4 mkr. Avskrivningarna blir ca 1,0 mkr högre med anledning av ökade investeringar. Rivningen av gamla ambulansen i Köping bedöms inte hinna rivas under 2016. Överskott mot budget uppstår därmed med 3 mkr. Kostnaderna för larm och bevakning i Västerås bedöms medföra underskott på -1,5 mkr med anledning av felaktig budgetering för bevakningen. Utfärdad av: Godkänd av: Marianne Bergendal, Gunilla Uvhagen, Claes Becker, Malena Timling Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
RAPPORT 7 (7) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 30910-1 Månadsrapport februari 2016 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget Inom Löneservice ska den nya modulen för reseräkningar som beräknas vara införd under 2016 medföra att antalet medarbetare minskas med 1,0. Energieffektivisering fortsätter under året. Kostnaderna för tomställda lokaler minskar genom de rivningar som genomförts. Förvaltningschef INTERN REFERENS Denna rapport är beslutad av Landstingsstyrelsen drift 2016-03-23 Diarienummer: LTV 160343 BILAGOR 1. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader Utfärdad av: Godkänd av: Marianne Bergendal, Gunilla Uvhagen, Claes Becker, Malena Timling Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
År Månad: 201602 Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Resultatrapport Periodbokslut RapportID: Uppdaterad: Sida: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) 2016-03-11 1 Helår Rapportinformation Belopp i tkr 201501-201502 201601-201602 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 Int Pe K Ö Försäljning av utbildning 0 0-14 0 0 0 Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter 80 878 81 771 494 269 497 702 496 087-1 615 Försäljning av tjänster 12 665 13 347 70 650 82 671 81 312-1 359 Försäljning av material och varor 11 979 12 479 69 260 68 142 68 390 248 Landstingsersättning 5 333 6 231 32 086 37 400 37 400 0 Övriga intäkter 21 562 21 243 130 062 128 329 132 616 4 287 Intäkter 132 418 135 072 796 312 814 244 815 805 1 561 Summa Intäkter 132 418 135 072 796 312 814 244 815 805 1 561 Löner -25 627-26 771-153 209-166 356-165 779 577 Sociala avgifter -10 637-11 465-64 174-73 097-72 893 204 Övriga arbetskraftskostnader -632-935 -4 471-4 362-4 778-416 Personalkostnader -36 897-39 172-221 855-243 815-243 450 364 Läkemedel 0 0-1 0 0 0 Inkontinensartiklar -13 0 0 0 0 0 Utbildning, kultur mm 0 0-59 -6-6 0 Lämnade bidrag 0 0-120 -50-50 0 Förändring förråd samt sålda varors kostnad -9 850-10 387-56 986-55 946-55 946 0 Övriga kostnader i kkl 5 769-657 -2 364-2 429-2 680-251 Kostnader för material, varor och tjänster -9 094-11 044-59 530-58 431-58 682-251 Lokalkostnader -20 838-18 694-127 549-120 835-125 371-4 536 Projekt/objekt fastighet -3 436-2 372-43 286-29 224-26 211 3 013 Energi -13 488-13 759-60 765-65 381-64 274 1 107 Telekommunikation -251-286 -1 535-1 464-1 501-37 Datorutrustning -517-673 -4 599-4 214-4 250-36 IT-konsulttjänster -1 900-2 010-13 347-12 593-12 594-1 Serviceavtal/Datakommunikation -90-71 -545-508 -508 0 Konsultarvoden för speciella utredningar 0 0-194 -253-253 0 Avskrivningar -19 074-20 577-120 586-130 966-131 984-1 018
År Månad: 201602 Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Belopp i tkr Resultatrapport RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Rapportinformation Uppdaterad: 2016-03-11 Sida: 2 Periodbokslut Helår 201501-201502 201601-201602 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 Ö Fi Övriga kostnader i kkl 6+7-14 923-18 418-95 593-110 324-110 503-179 Övriga verksamhetskostnader -74 516-76 861-468 000-475 762-477 449-1 687 Finansiella intäkter Finansiella kostnader 77 90 669 500 500 0-7 160-5 965-58 595-36 738-36 738 0 Finansiella intäkter och kostnader -7 084-5 875-57 926-36 238-36 238 0 Summa Kostnader -127 590-132 952-807 310-814 246-815 819-1 574 Resultat: 4 828 2 120-10 998-2 - 14-13
År Månad: 201602 Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Driftredovisning RapportID: Uppdaterad: Sida: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) 2016-03-11 1/1 Rapportinformation Period Budget Belopp i tkr 201501-201502 201601-201602 201601-201602 2015 Årsbudget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 50 Centrum för IT 0 0 0 0 0 0 0 Helår Prognos i % av Prognos Intäkt 52 Fastighet 2 920 2 440-1 205-15 318 0-171 -172 0,0% 55 Landstingsservice 1 962-1 078-447 1 937 0-126 -126-0,1% C7 Sjukresor/Regional utveckling 0 0 0 0 0 0 0 D6 Resursenheten 180 494-74 961 0 824 824 1,7% D7 Enheten för kunskapsstyrning och utbildning 0 0 0 0 0 0 0 E2 Ekonomistöd 292-259 -34 1 447-1 -550-548 -1,3% E3 HR stöd -455 396-100 341-1 8 9 0,0% E5 Verksamhets- och ledningsstöd stab -72 127-22 -366 1 1 0 0,0% Summa: 4 828 2 120-1 882-10 998-1,67-14 -13 0,0%
Lönekostnader mm RapportID: Uppdaterad: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) 2016-03-11 Rapportinformation År Månad: 201602 Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Sida: 1/1 Lönekostnader Belopp i tkr 201501-201502 201601-201602 Period Budget 201601-201602 Förändring i % 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Förändring i % 00 PRG övrigt -18-48 -2 167,5% -246-9 -9-96,3% 10 Sjuksköterskor m fl -1 397-1 177-563 -15,7% -7 441-3 326-3 112-58,2% 11 Undersköterskor, skötare m fl -3 957-3 898-3 989-1,5% -22 027-23 620-23 460 6,5% -1 Saknas -40 0 0-100,0% 0 0 0 100,0% 50 Administrativ personal -8 490-9 419-12 023 10,9% -52 769-71 149-70 953 34,5% 60 Teknisk personal -3 385-3 651-2 923 7,9% -20 737-17 170-17 164-17,2% 90 Ekonomi- och transportpersonal -8 340-8 578-8 656 2,9% -49 990-51 082-51 082 2,2% Summa lönkostnader: -25 627-26 771-28 156 4,5% -153 209-166 356-165 779 8,2% Helår Kostnader inhyrd personal Belopp i tkr 201501-201502 201601-201602 Period Budget 201601-201602 Förändring i % 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Förändring i % Övrig inhyrd personal 0-47 0-169 0 0 Inhyrd personal exkl resursenheten: 0-47 0-169 0 0-100,0% Resursenheten: -7 0-4 -100,0% -35-26 0-100,0% Summa inhyrd personal: -7-47 -4 599,8% -205-26 -26-87,3% Helår Total 201501-201502 201601-201602 Period Budget 201601-201602 Förändring i % 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Förändring i % Belopp i tkr Summa anställda och inhyrd personal: -25 594-26 736-28 161 4,5% -153 128-166 382-165 781 8,3% Helår
Arbetsyta Rapportinformation #DATATYP #DATATYP År Månad: 201602 Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Kontogrupp Månadens utfall Månadens budget Ackumulerat utfall Ackumulerad budget Ackumulerad avvikelse Årsbudget Prognos Ackumulerat utfall föreg år föreg år 2 991-439 2 120-1 882 4 001-2 - 14 4 828-10 998 Resultat: 2 991-439 2 120-1 882 4 001-2 - 14 4 828-10 998 Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0003) Uppdaterad: 2016-03-11 av 2Q91 Sida: 1/1
Västmanlands sjukhus Månadsrapport 2016-02 Bil 4 a Dnr: LTV160343 Kommentarer till månadens utfall Sjukhuset levererar en högkvalitativ vård till länets invånare. Vi noterar att produktionen ligger över både plan och f.g år. Strukturella bemanningsproblem kvarstår inom vissa yrkesgrupper. Det samlade arbetet med att skapa balans i enlighet med verksamhetsplanens strategier för kunskapsstyrning, produktionsstyrning optimerad kompetensbemanning är initierat och förväntas succesivt ge avsedda effekter under planperioden. Medborgare/Patient Kommentarer till resultat Tillgänglighet Planerade åtgärder Tillgänglighet Tillgänglighetsvärdet för besökens faktiska väntetid ligger efter Dialog förs kontinuerligt med de klinikerna som inte klarar februari på samma låga nivå som 2015. Skillnaden detta år är att tillgänglighetsmålen. värdena för både väntande och vårdgarantin visar en förbättring med ca 10 procentenheter. Den största bidragande orsaken till När det gäller åtgärderna genomförs en större analys för att detta är den minskade kön. Om man jämför kösituationen vid säkerställa att den befintliga operationskapaciteten utnyttjas på rätt februaris slut 2015 och detta år är kön reducerad med ca 14,7% sätt och av rätt specialitet utifrån medicinska prioriteringar och (867 patienter) övriga styrande parametrar. För åtgärderna har kön ökat med 1 044 patienter från februari 2015 till nu. Största anledningen till detta är den reducerade kapaciteten på operationskliniken. Denna ökning ger även negativa effekter på tillgängligheten som har försämrats för alla parametrar (Väntande, Faktisk väntetid och Vårdgarantin) med 6-10 procentenheter under den aktuella perioden.
Västmanlands sjukhus Månadsrapport 2016-02 Dnr: LTV160343 Akutmottagningarna Andel överförda patienter inom 4 timmar visar en förbättring vilket till största anledningen beror på ett förbättrat läge när det gäller vårdplatssituationen. Remissinflöde Remissinflödet de två första månaderna är något lägre jämfört med föregående år, dock finns en viss osäkerhet i siffrorna då begreppet egen vårdbegäran inte används på rätt sätt. Ett arbete med att rätta till detta pågår. Process/Produktion
Västmanlands sjukhus Månadsrapport 2016-02 Dnr: LTV160343 Nyckeltal produktion Ack Inn År Ack Bud Ack avv Ack Fg År Ack avv Helår Helår Avv Bud Inn år Bud % Fg år % Prognos Budget mot Utf fg år prog % Läkarbesök 44 098 40 976 7,6% 40 463 9,0% 248 873 214 781 15,9% 249 895 - Varav akuta besök 15 635 13 453 16,2% 14 836 5,4% 84 623 67 839 24,7% 88 601 Sjukvårdande behandling 46 263 42 510 8,8% 43 039 7,5% 252 796 210 440 20,1% 262 261 Vårdtillfällen 6 360 6 023 5,6% 5 851 8,7% 37 678 34 730 8,5% 36 671 Vårddagar exkl perm (utskrivna) 35 109 32 160 9,2% 34 687 1,2% 200 995 182 481 10,2% 202 080 Köpta vårddagar (1 mån släp, januari ej klar) 11 607 Beläggning 06:00 99 99 0,0% 95 Operationer totalt 4 187 3 757 11,5% 3 880 7,9% 22 738 15 491 46,8% 23 952 - Varav slutenvårdsoperationer 1 255 1 324-5,2% 1 207 4,0% 8 073 5 201 55,2% 7 559 - Varav dagkirurgi 1 168 1 166 0,2% 1 177-0,8% 6 959 3 820 82,2% 6 723 - Varav klinikegna operationer 1 764 1 267 39,2% 1 496 17,9% 7 707 6 470 19,1% 9 668 Knivtid 2 560 2 421 5,7% 14 471 DRG-poäng totalt (1 mån släp) 4 508 4 607-2,2% 56 435 - Varav DRG-poäng öppenvård (1 mån släp) 1 820 1 946-6,5% 24 077 - Varav DRG-poäng slutenvård (1 mån släp) 2 688 2 661 1,0% 32 358
Västmanlands sjukhus Månadsrapport 2016-02 Dnr: LTV160343 Kommentarer till resultat Diagnosregistrering På grund av bristen på medicinska sekreterare släpar den medicinska registreringen något i början på året. Vid kontroll av januari innevarande månad ses en förbättring till målvärde. Undvikbar slutenvård - Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar. Lägre nivå jämfört med 2015, bidragande aktiviteter till de lägre nivåerna är bland annat införande av hjärtsviktssjuksköterska, KOL sjuksköterska och återuppringning. Planerade åtgärder Produktion En översyn av operationskapaciteten pågår med syfte att säkerställa att tillgänglig tid på operationskliniken utnyttjas på bästa sätt utifrån medicinska prioriteringar, arbetssätt, m.m. Senior alert Fortsatt arbete med att stärka rutinerna för att riskbedömning genomförs. Ser över möjlighet till alternativ väg för utdata för att undvika dubbeldokumentation. Produktion Produktionen inom öppenvården ökar inom de flesta kategorierna vid jämförelse mot 2015 och lagda produktionsplaner. När det gäller de planerade läkarbesöken visar alla rapporterande kliniker en ökning av produktionen. Största ökningarna visar Ortopedkliniken och Ögonkliniken med ca 600 fler besök hittills i år.procentuellt är det Geriatrik och medicinsk rehabilitering samt Urologkliniken som ökar mest.den ökade produktionen har även givet effekt på de flestas väntelistor som har minskat. De akuta besöken har även ökat och här är det Barn- och Ungdomskliniken samt Medicinkliniken som står för den största andelen. Sjukvårdande behandling visar också en större ökning detta år. Här finns både plus och minus hos klinikerna men de som ökat mest är Öron-Näs-Hals kliniken med ca 1 100 fler besök hittills i år. Även Onkologkliniken visar en större ökning med 675 fler besök. Inom operationerna är det framför allt Ögonklinikens klinikegna som fortsätter att öka.i övrigt är volymerna jämförbara med 2015 men trenden är fortfarande att de dagkirurgiska operationerna minskar. Slutenvårdens vårdtillfällen är oförändrade men vårddagarna minskar i jämförelse mot 2015. Detta förhållande syns även i diagrammet som visar medelvårdtiden som är lägre detta år. Att värdena i tabellen nyckeltal produktion visar en ökning både för vårdtillfällen och vårddagar beror på en felaktig registrering i Cosmic. Felet kommer att åtgärdas snarast. Senior alert Andel risk-och åtgärdsbedömda patienter strax under målsättning.
Västmanlands sjukhus Månadsrapport 2016-02 Dnr: LTV160343 Medarbetare Kommentarer till resultat Sjukfrånvaron ligger på en högre nivå än 2015. En bidragande orsak till ökningen av sjukfrånvaron är är en utbredd influensa som drabbat alla yrkeskategorier och verksamheter. Det är svårt att dra några andra slutsatser efter så kort tid på året. Planerade åtgärder En systematisk uppföljning/analys av sjukfrånvarons utveckling sker redan i samverkan och på arbetsplatsträffar/chefsmöten ute i verksamheterna. I arbetet med att utvärdera de insatser som sätts in finns verksamhetsnära HR-konsulter och Landstingshälsan som stöd till förvaltningens chefer. Ett exempel är ett systematiskt arbete med tidig kontakt och samtal mellan medarbetare och chef. Hälsoinspiratörer/hälsoteam arbetar aktivt med hälsofrämjande aktiviteter för sina verksamheter. Ekonomi
Västmanlands sjukhus Månadsrapport 2016-02 Dnr: LTV160343 Förenklad resultaträkning (Mkr) Motpart 1,2,3 Pga av nytt rapportverktyg redovisas resultaträkningen inklusive förvaltningsinterna poster. Åtgärdat till Delårsrapport 1 Ack Ack Ack avv Ack Utfall Helår Helår Avv Ack Avv utfall Budget från Fg år Prognos Budget Bud mot Utf Fg år Fg år Inn år Inn år budget Prog Intäkter Patientavgifter 12,4 12,6-0.23 11,7 74,5 74,3 0.17 72,1 0.74 Ersättning Riksavtal 12,4 12,1 0.23 12,4 83,1 75,6 7.49 81,1-0.04 Landstingsersättning 637,6 637,8-0.25 594,8 3 836,7 3 827,0 9.75 3 678,6 42.77 Försäljning av tjänster och Övriga intäkter 180,8 180,1 0.70 167,2 1 100,1 1 071,4 28.70 1 036,0 13.61 Summa Intäkter 843,1 842,7 0.46 786,0 5 094,4 5 048,3 46.10 4 867,8 57.08 Kostnader Personalkostnader -418,0-414,5-3.42-388,3-2 457,6-2 402,4-55.15-2 376,9-29.71 -Varav inhyrd personal -12,5-6,1-6.32-8,5-58,1-36,8-21.33-68,7-3.96 -Varav övertid/mertid -10,2-7,1-3.13-8,7-50,0-42,0-8.04-64,5-1.46 Riks- och regionvård (inkl. vårdgaranti) -80,3-74,7-5.65-74,8-488,0-448,0-40.00-498,3-5.50 Läkemedelskostnader -68,2-69,2 1.00-70,0-422,1-415,0-7.09-437,4 1.78 Material och tjänster -180,1-174,7-5.33-170,1-1 081,1-1 062,5-18.64-1 024,8-9.93 Övriga verksamhetskostnader -116,2-119,0 2.85-114,7-711,5-714,1 2.62-700,9-1.47 Finansiella kostnader -0,8-1,1 0.25-0,9-6,1-6,3 0.16-6,9 0.10 Summa Kostnader -863,5-853,2-10.29-818,7-5 166,4-5 048,3-118.10-5 045,3-44.73 Resultat -20,3-10,5-9.83-32,7-72,0 0,0-72.00-177,5 12.35 Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid 929 346 922 897 6 450 0,70% - varav övertid/mertid 27 959 28 443-484 -1,70% - varav timavlönade 17 807 22 512-4 705-20,90% Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) 7 892 0 7 892 0,00% Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910. -334-274 -60 21,89% Justering utvecklingsanställda. -169-658 489-74,29% Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag 10 970 5 714 5 256 91,99% - varav läkare 1 465 716 749 104,64% - varav sjuksköterskor 9 397 4 615 4 782 103,62% - varav övriga 108 383-275 -71,79% Justering inhyrd personal från resursenheten 14 066 13 912 154 1,11% Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år 0 0 0 0,00% Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema -11 608 0-11 608 0,00% Arbetad tid inkl jour/beredskap 950 163 941 591 8 573 0,91% Avdrag arbetad tid under jour/beredskap -10 501-18 103 7 602-41,99% Arbetad tid exkl jour/beredskap 939 662 923 487 16 175 1,75% Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap 3 268 3 212 56 1,75%
Västmanlands sjukhus Månadsrapport 2016-02 Dnr: LTV160343 Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Ekonomi: Utfallet per 29 februari är -20 mkr, en avvikelse mot budget på -10 mkr. Orsaker till avvikelsen: Merkostnad för inhyrd personal och övertid istället för egna anställda (-3), ofinansierad köpt vård tillgänglighet (-7). Ekonomi: Förvaltningen arbetar med åtgärder enligt den planering som finns för 2016 och som tidigare redovisats. Den största prognosavvikelsen avser köpt vård tillgänglighet där ingen kostnadstäckning beräknats 2016, full kostnadstäckning Prognosen för 2016 är -72 mkr. Största orsaker till prognosens erhölls 2015. avvikelse mot budget är: Ofinansierad köpt vård tillgänglighet (-40) och försenade effekter av bemanningsåtgärder på ett fåtal kliniker Arbetad tid: Under 2016 arbetar förvaltningen med optimerad (-32). kompetensbemanning enligt fastställd plan. Arbetad tid: Den egna arbetade tiden har ökat något, dock har övertiden minskat. Extern inhyrd personal har ökat kraftigt, vilket bekräftar det svåra bemanningsläget vad gäller sjuksköterskor. Sjuksköterskebristen har lett till anställning av fler undersköterskor, vilket än den största anledningen till ökningen. Avslutade kommentarer till månadens utfall Arbetet med uppsatta planer fortskrider. Fortsatt finns viss oro för det nationella bemanningsläget framförallt avseende sjuksköterskor. Införandet av standardiserade vårdförlopp visar tendenser på att inte vara kostnadsneutralt och det är också en faktor som kan påverka genomförandet av planerna. Satsningar på tillgänglighet behöver klargöras. Rapporten hanteras i Landstingsstyrelsen 2016-03-23 Västmanlands sjukhus 2016-03-17 Håkan Wittgren, sjukhuschef Bilagor: Resultatrapport Driftsredovisning Löner och inhyrd personal
År Månad: 201602 Förvaltning: 17 Västmanlands sjukhus Analys: Ej Uppdragsprojekt, exkl förvaltningsinterna poster Periodbokslut Helår Belopp i tkr 201501 g - 201502 201601-201602 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 Intäkter Patientavgifter 11 664 12 401 72 119 74 295 74 460 165 Ersättning enligt avtal 12 404 12 365 81 079 75 599 83 084 7 485 Försäljning av tjänster 24 627 24 518 150 865 152 925 151 589-1 336 Landstingsersättning 594 804 637 578 3 678 594 3 826 956 3 836 706 9 750 Övriga intäkter 22 838 28 617 183 694 160 862 185 283 24 421 Intäkter 666 337 715 479 4 166 351 4 290 637 4 331 122 40 485 Summa Intäkter 666 337 715 479 4166 351 4290 637 4 331 122 40 485 PerPersonalkostnader Löner -263 388-280 314-1 593 365-1 626 139-1 646 880-20 741 Sociala avgifter -111 634-120 384-676 761-704 842-715 466-10 624 Övriga kostnader i kkl 4-4 744-4 815-37 785-34 641-37 093-2 452 Inhyrd personal -8 490-12 334-68 693-36 080-57 411-21 331 Personalkostnader -388 256-417 847-2 376 604-2 401 702-2 456 850-55 148 Kostnader för material, varor och tjänster Ankomstregistrerade fakturor -901-1 152 0 0 0 0 Riks o regionvård -74 809-80 313-498 309-448 000-488 000-40 000 Labtjänster -4 772-4 806-32 973-27 713-29 280-1 567 Sjukvårdsartiklar/medicinskt material -28 109-31 416-190 744-193 020-197 295-4 275 Tekniska hjälpmedel -5 371-5 959-38 411-35 807-37 056-1 249 Övriga kostnader i kkl 5-22 372-21 291-129 991-121 393-127 454-6 061 Röntgentjänster -175 7-562 -130 0 130 Anestesi-Op/IVA -1 0-2 0 0 0 Läkemedel inom förmånen, öppenvård -38 888-38 146-239 244-225 539-227 372-1 833 Rekvisitionsläkemedel -31 062-30 019-198 194-189 461-194 719-5 258 Kostnader för material, varor och tjänster -206 460-213 096-1 328 432-1 241 063-1 301 176-60 113 Övriga verksamhetskostnader Lokalhyra -31 321-31 024-186 614-188 400-188 406-6 Avskrivningar -8 931-9 885-56 389-67 287-63 173 4 114 Övriga kostnader i kkl 6-26 304-25 820-166 713-164 557-164 505 52 Övriga kostnader i kkl 7-36 712-37 357-222 159-221 328-222 870-1 542 Övriga verksamhetskostnader -103 268-104 085-631 876-641 572-638 954 2 618 Finansiella kostnader Finansiella kostnader -897-796 -6 940-6 300-6 142 158 Finansiella kostnader -897-796 -6 940-6 300-6 142 158 Summa Kostnader -698 881-735 824-4343 852-4290 637-4 403 122-112 485 Resultat: -32 545-20 345-177 501 0-72 000-72 000
År Månad: 201602 Förvaltning: sjukhus Analys: Driftsredovisning. Ej Uppdragsprojekt, inkl förvaltningsinterna poster Period Helår Belopp i tkr 201501-201502 201601-201602 Budget 201601-201602 2015 Årsbudget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 Prognos i % av Prognos Intäkt 01 Kirurgi -5 682-13 002-8 714-57 652-24 200-57 400-33 200-14,1% 02 Ortopedi -116-1 190-1 187-3 471-4 000-21 348-17 348-5,4% 03 Ögonkliniken -1 789-2 312-47 -8 783 0-14 924-14 924-13,0% 04 Kvinnokliniken -1 707-2 059-1 514-996 -6 500-5 514 987-2,2% 05 Medicinkliniken -14 720-14 875-11 277-86 000-65 700-75 117-9 417-9,4% 06 Fysiologi 805 936 5 2 905 0 1 000 999 2,3% 07 Infektion -2 673-1 960-1 635-18 382-9 400-9 500-100 -10,4% 08 Öron 200-688 -317-5 861 0-12 693-12 693-9,3% 09 Barnmedicin 93-1 532-428 -350-1 500-850 650-0,3% 10 Operation -4 687-4 190 50-38 148-15 000-17 591-2 591-5,3% 11 Radiologi 3 046 4 527 2 096 15 614 15 000 15 546 546 6,2% 14 Urologi -3 492-5 191-2 435-24 292-11 800-16 471-4 671-15,8% 16 Onkologi -5 747-4 272-4 275-33 329-24 800-28 000-3 200-14,0% 17 Hud -746-732 -755-6 184-4 200-4 200-1 -9,8% 18 Reumatologi 170-29 -534-671 -3 000-3 709-709 -3,5% 32 Specialisttandvårdskliniken 255-11 119 7 671 0 0 0 0,0% 47 Kärlkirurgiska kliniken -1 211 1 180 147 4 630 2 000 2 400 400 2,9% 89 Akutkliniken -1 199-379 -541-772 0 0 0 0,0% 90 Basenhet Laboratoriemedicin 384 1 315-124 1 318 1 000 1 000 0 0,4% 91 Medicinsk teknik -402 472-13 -2 623 0 0 0 0,0% 96 Sjukresor -8-21 0-92 0 0 0 0,0% Västmanlands Sjukhus Gemensamt 12 116 31 313 26 727 119 203 175 202 215 982 40 781 63,9% P3 Köpings Närsjukhus -1 870-6 587-3 482-26 785-10 500-28 000-17 500-9,0% P4 Sala Närsjukhus 273 711-44 2 002 0 500 500 0,8% P5 Geriatrik och Medicinsk Rehab -3 987-1 768-2 343-16 453-12 600-13 112-512 -9,8% Summa: -32 695-20 345-10 519-177 501 0,312-72 000-72 000-1,4% År Månad: 201602 Förvaltning: Analys: 17 Västmanlands sjukhus Ej Uppdragsprojekt, exkl förvaltningsinterna poster Lönekostnader Belopp i tkr 201501-201502 Period 201601-201602 Helår Budget 201601-201602 Förändring i % 2015 Budget 2016 Prognos 2016 00 PRG övrigt -239-383 -282 60,0% -1 977-1 682-1 363 10 Sjuksköterskor m fl -108 547-114 933-117 277 5,9% -657 490-682 123-690 323 11 Undersköterskor, skötare m fl -51 496-54 547-51 133 5,9% -310 688-288 026-302 554 (Löneväxling alla kategorier 2015) -577-1 733 20 Paramedicinsk personal -10 900-11 543-11 814 5,9% -65 392-70 407-70 098 30 Läkare -68 646-73 566-74 570 7,2% -418 863-432 264-430 795 40 Tandläkare -3 101-3 397-3 826 9,5% -18 785-22 803-22 576 41 Tandhygienist -218-243 -230 11,6% -1 104-1 372-1 383 42 Tandsköterskor -2 124-2 304-2 495 8,5% -13 035-14 871-14 793 50 Administrativ personal -14 292-16 126-15 364 12,8% -84 783-91 071-91 364 60 Teknisk personal -2 648-2 681-3 048 1,2% -15 971-18 166-18 179 70 Utbildnings- och fritidspersonal -273-269 -267-1,7% -1 542-1 592-1 590 90 Ekonomi- och transportpersonal -326-324 -296-0,7% -2 002-1 762-1 862 Summa lönkostnader: -263 388-280 314-280 603 6,4% -1 593 365-1 626 139-1 646 880 Förändring i % -31,1% 5,0% -2,6% 7,2% 2,8% 20,2% 25,3% 13,5% 7,8% 13,8% 3,1% -7,0% 3,4% Kostnader inhyrd personal Belopp i tkr 201501-201502 Period 201601-201602 Helår Budget 201601-201602 Förändring i % 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Färdbeviskontroll (inhyrd personal) 0 0 0-1 0 0 Läkare -914-1 904-690 108,4% -12 905-4 142-10 660 Läkarsekreterare 0-116 -8-192 -50-580 Psykologer 0 0 0-5 0 0 Sjuksköterskor -2 769-5 638-2 880 103,6% -28 729-17 282-26 718 Övrig inhyrd personal -230 51-62 -122,2% -1 802-370 0 Inhyrd personal exkl resursenheten: -3 912-7 607-3 641 94,4% -43 634-21 844-37 958 Resursenheten: -4 577-4 726-2 373 3,3% -25 059-14 236-19 453 Summa inhyrd personal: -8 490-12 334-6 013 45,3% -68 693-36 080-57 411 Förändring i % -100,0% -17,4% 201,9% -100,0% -7,0% -100,0% -13,0% -22,4% -16,4% Total Period Helår Belopp i tkr 201501-201502 201601-201602 Budget 201601-201602 Förändring i % 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Summa anställda och inhyrd personal: -271 297-291 803-286 274 7,6% -1 658 091-1 660 174-1 704 291 Förändring i % 2,8%
Bil 4 b MINNESANTECKNINGAR 1 (2) Landstingskontoret Centrum för ekonomi och verksamhetsanalys Nils Eric Gustavsson Datum 2016 03 16 MÖTESRUBRIK Resultatdialog månadsrapport februari TIDPUNKT Onsdagen den 16 mars 2016 13.30 15.00 DELTAGARE VS Håkan Wittgren, sjukhuschef Liselotte Sjöqvist, bitr sjukhuschef Karin Lidgren, ekonomichef Annette Daneryd, planeringschef Carola Lilja, personalchef Ägare Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande Hans Jansson, landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande Kenneth Östberg, landstingsråd Pernilla Rinsell, landstingsråd Tomas Högström, oppositionsråd Anders Åhlund, landstingsdirektör Lennart Iselius, hälso och sjukvårdsdirektör Mats Beskow, HR direktör Nils Eric Gustavsson, ekonomidirektör, sekreterare 1 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordning fastställdes. 2 INLEDNING Denise Norström inleder mötet 3 GENOMGÅNG MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Månadsrapporten utskickad inför dagens möte (bifogas) Muntlig föredragning av VS företrädare (ppt presentation bifogas) Månadsrapport februari kan sammanfattas enligt nedan; Medborgarperspektiv Tillgängligheten gått ner Hög medicinsk kvalitet Förbättring 4 timmar akuten
2 (2) Datum 2016 03 16 Process/produktion Minskning undvikbar slutenvård Fler operationer och öppenvårdsbesök, oförändrade slutenvårdstillfällen Medarbetare Hög sjukfrånvaro. Varierar mellan klinikerna, vissa har sänkt den. Ekonomi Prognos 72 mkr. februari 10 miljoner under budget. 7 mkr är köpt vård och 3 mkr inhyrning av personal, som även börjat öka inom sjukhuset. Kostnadsutveckling i bokslut februari 5 procent och i prognos 2,4%. Omställningsarbetet är påbörjat och initierat i enligt med presentation på LS i februari, se bild. Utredning medicin, geriatrik och AH klar. Uppföljning produktion redovisas separat, se presentation. 4 AVSLUT Denise Norström avslutar mötet och konstaterar att det inte finns några utestående frågor. Vid anteckningarna Nils Eric Gustavsson
Bil 4 c Västmanlands sjukhus Månadsrapport februari Resultatdialog 16 mars 2016
Sammanfattning jan och feb 2016 Hög medicinsk kvalitet Tillgängligheten har gått ner Förbättring 4 timmar akut Medborgare Process / produktion Minskning undvikbar slutenvård Fler operationer och öppenvårdsbesök, oförändrade slutenvårdstillfällen Medarbetare Ekonomi Hög sjukfrånvaro januari Prognos -72 mkr Omställningsarbetet initierat
Medborgare Tillgänglighet 60 dagar Målvärde Utfall Besök 80% 65% feb (66% feb-15) Åtgärd 70% 61% feb (71% feb-15) Akutmottagningen 4 timmar 75% 70% dec (66% feb-15)
Medarbetare Sjukfrånvaro Utfall 201601 Utfall 201501 7,3% 6,9%
Ekonomiskt utfall: Feb -10 mkr Prognos -72 mkr
Ökade intäkter Köpt vård tillgänglighet Försenade effekter åtgärder Lab/läkemedel Merkostnad inhyrning Övrigt personal Avvikelser mot budget i prognos, -72 mkr 30 000 20 000 10 000 0-10 000-20 000-30 000-40 000-50 000
Prognosen förutsätter: Sommaravtalskostnad i nivå med 2014 Köpt vård valfrihet och högspec enligt budget och strax under 2015 Köpt vård tillgänglighet i nivå med 2015, ingen intäkt Inga nya tillkommande läkemedel under året och rabatter i nivå med 2015 Förbättrat bemanningsläge med minskad inhyrning under hösten
Löner Inhyrning Köpt vård Läkemedel Övrigt Bruttokostnadsutveckling mot fg år, prognos 10% 5% Total kostnadsutveckling 2,4% 0% -5% -10% -15% -20%
Slutsatser Omställningsarbetet initierat och påbörjat Produktionsutredning opererande kliniker Utredning internmedicin, geriatrik, AH Optimerad kompetensbemanning Kunskapsstyrning Gemensam bild av vår ekonomiska utmaning (Öka externa intäkter) (Akutläkarfunktionen)
Uppföljning Produktion
Disponibla vårdplatser Dagar Medelvårdtid Jan - Feb Beläggningsgrad Jan - Feb 6 100% 5,9 95% 5,8 90% 5,7 85% 5,6 2015 2016 80% 2015 Jan - Feb 2016 Jan -Feb 500 Medelvärde disponibla vårdplatser Jan - Feb 480 460 440 420 400 2015 Jan - Feb 2016 Jan -Feb
Tillgänglighet (60 dagar) Kirurgkliniken väntande och genomförda besök 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 jan- 14 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan- 15 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan- 16 feb Antal väntande vid månadsslut 568 533 556 645 735 772 879 891 767 812 760 703 689 688 679 613 562 577 634 614 564 542 496 478 437 437 Antal genomförda besök per månad 360 341 337 227 281 288 128 232 421 362 355 300 245 308 317 286 265 228 191 236 328 335 304 207 258 286
Tillgänglighet (60 dagar) Urologkliniken väntande och genomförda besök 600 500 400 300 200 100 0 jan- 14 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan- 15 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan- 16 feb Antal väntande vid månadsslut 482 446 432 389 397 432 424 447 469 496 535 441 496 550 523 526 536 561 568 553 525 482 406 402 385 233 Antal genomförda besök per månad 169 196 171 199 130 103 106 85 141 135 118 228 75 127 159 130 121 107 141 98 140 178 213 179 153 273
Jämförelse plan 2016 mot utfall 2015 Plan 2016 Jan - Feb Utfall 2015 Jan - Feb Jämförelse plan 2016 mot utfall 2015 Jan -Feb. Läkarbesök 40 976 40 127 849 Varav akuta besök 13 453 14 311-858 Sjukvårdande behandling 42 510 43 183-673 Operationer totalt 3 757 3 880-123 Slutenvårdsoperationer 1 324 1 207 117 Dagkirurgiska operationer 1 166 1 177-11 Klinikegna operation 1 267 1 496-229 Vårdtillfällen 6 023 5 851 172 Vårddagar 32 160 34 687-2 527
Operationskö VS exkl. ögonkliniken 3000 2500 2000 1500 1000 91- Väntetid Summa av 366- Summa av 181-365 Summa av 121-180 Summa av 91-120 61-90 dagar Summa av 61-90 0-60 dagar Summa av 31-60 Summa av 0-30 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 2014 2015 2016
Kommentarer om tillgänglighet Den försämrade tillgängligheten beror till största delen på prioriteringen av cancerpatienter och övriga akuta diagnoser. Kön för besöken har reducerats med 14,7 % (867 patienter) i jämförelse mot februari 2015. Värdet för faktisk väntetid kommer i mars att hamna på ca 75%, en ökning med 10 procentenheter från föregående månad. Kön för åtgärderna fortsätter att öka och då framför allt inom dagkirurgin. Dock ser tillgänglighetsvärdet för faktisk väntetid ut att förbättras under mars månad (från 59% till 66%).
Resultatrapport Ver 1 Diarienr: LTV 160343 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet februari 2016 Bil 5 a Sammanhållen analys av resultat och prognos Resultat/analys Slutsatser Åtgärder Det ekonomiska underskottet minskar särskilt i primärvården. Nyttjandet av bemanningsföretag reduceras. Sjukfrånvaron stiger. Den arbetade tiden ökar enligt plan. Produktionen följer planen men viss avvikelse finns. Brister i tillgängligheten har identifierats. Den förvaltningsgemensamma handlingsplanen med aktiviteter för en ekonomi i balans börjar ge viss effekt framför allt i primärvården. Trots insatser ökar sjukfrånvaron och medför problem med bland annat bristande tillgänglighet. Vi fortsätter arbetet med att genomföra handlingsplanen för ekonomi i balans samt fokuserar på arbetet med förebyggande arbetsmiljöinsatser och åtgärder mot sjukfrånvaron. Perspektiv: Medborgare/patient Tillgänglighet Sammanvägda värden på väntetider 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 Förklaring till färgkodade resultat = neg avvikelse < 3% = neg avvikelse 4 6% = neg avvikelse > 6% Psykiatri HAB Pr imärvård Väntetider (exkl beroendemottagning) Utfall feb 16 (målvärden inom parantes) Genomförda besök (nybesök och utredning/behandling) Psykiatri Habiliteringscentrum Primärvård 88% VP andel genomförda besök 60 dagar (90%) 71% BUP enl tillgängl.satsn 30 dgr 1:a bes (100%) 90% BUP enl tillgängl.satsn 30 dgr utredn/beh (70%) 66% Andel nya brukare som inl beh <30 dgr (100%) 88% Andel nya brukare som inl beh <90 dgr (100%) 80% Telefonframkomlighet samma dag enl vårdgarantin (100%) 84% Besök inom 7 dagar enligt vårdgarantin (100%) Svar inom 3 min 1177 (40%) Notering: I BUP Tillgänglighetssatsning ovan ingår inte BU hälsan, I diagrammen ovan redovisas sammanvägda värden för hela PPHV. Resultat, analys BUP klarar inte tillgängligheten till första besök inom 30 dagar. Detta behöver utredas vidare. Primärvården klarar inte heller tillgängligheten. En orsak är högt söktryck pga av det allmänna infektionsläget och hög sjukfrånvaro bland personal. Detta medför att primärvården får ekonomiskt avdrag utifrån gällande regelverk. 1177 svar inom tre min går ej att få fram för 2016, pga av förändringar nationellt Habilitering når ej vårdgarantin på 90 dagar. Sena av och ombokningar påverkar tillgängligheten negativt och på sikt även produktionen. Åtgärd BUP ska se över sin produktionsplanering utifrån medicinskt behov och se över rutiner avseende registrering av självvald väntan. Omfördelar upptagningsområdet så att Hallstahammar tillhör mottagningen i Köping och Surahammar tillhör mottagningen i Fagersta från och med 1/5 2016. En väntetidsrapport som speglar BU hälsans tillgänglighet är under framtagande. 1177 diskussion förs internt om att revidera målet för 2016. Ett utrednings och förbättringsarbete pågår gällande sena av och ombokningar. Sambanden mellan sena avbokningar och hög sjukfrånvaro hos personalen behöver ses över. Habiliteringen arbetar med att kvalitetsäkra siffrorna gällande tillgänglighet. Perspektiv: Process/produktion Besök i öppenvård läkare + övriga besök årsbudget 485 863 besök 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall / mån 34568 40705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 Ack utf 2016 Ack utf 2015 Ack budg 2016 Pr ogn helår 2016 Vårddagar exkl perm årsbudget 39 684 vårddagar 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall / mån 2965 2795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 Ack utf 2016 Ack utf 2015 Ack budg 2016 Pr ogn helår 2016 Ack utfall feb 2016 Ack utfall feb 2015 Avvikelse utfall 2015 2016 Ack periodiserad budget 2016 Helår prognos feb Helår budget 2016 Avvikelse 2015 Produktion Vårddagar exkl perm totalt 6 526 6 723 197 6 912 39 830 39 684 146 38 502 Vårddagar exkl rättspsykiari 3 839 3 886 47 3 785 22 030 21 616 414 22 405 Läkarbesök totalt 26 918 26 561 357 25 888 167 350 159 629 7 721 158 620 Sjukvårdande behandling 48 355 47 609 746 53 901 295 231 326 234 31 003 297 070 FÖRVALTNING RESULTATRAPPORT februari 2016, Senast utskrivet 2016 03 11 11:04:00 Sidan 1 av 4
Resultatrapport Ver 1 Diarienr: LTV 160343 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet februari 2016 Resultat, analys Variationer inom verksamheterna vad gäller öppenvård. Primärvård och BUP ligger över budget. Vuxenpsykiatrin ligger under budget (som ökats med ca 20% jämfört med 2015). Vårdagar ligger under budget, förutom inom vuxenpsykiatrin. Åtgärd Vuxenpsykiatrins öppenvård behöver anpassa tidböcker utifrån produktionsplan samt följa upp produktionen kontinuerligt och kommunicera med berörda. BUP ska se över nyttjandet av sålda vårdplatser. Kvalitet Självmordsförsök självmord ack t o m feb 2012 2013 2014 2015 2016 Självmordsförsök 88 77 79 71 76 - varav nya patienter i % 15% 35% 35% 28% 41% Självmord 2 2 4 1 4 - varav nya patienter 2 0 0 0 1 Källa: Synergi Andel medicinskt diagnosregistrerade kontakter (släpar en månad) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 Lä karb esö k P s Vå rdtill fä ll en Ps L-b es, m ålvä rde Vårdtillf, målvärde ack t o m jan 16 Läkarbesök BUP, VP, Målvärde 95% 96% Vårdtillfällen BUP, VP, Målvärde 90% 95% Uppgifter tas ut den 25:e efterföljande månad. Källa: DUVA Ej medicinskt registrerade Resultat, analys Självmordförsöken har ökat något: En del stor del har inte haft någon kontakt med psykiatrin. Självmoden har också ökat men det är för kort tid för att dra några slutsatser. Resultat, analys Ett bra arbete utförs på enheterna. Det gedigna arbetet med diagnosregistrering har gett resultat Åtgärd Fortsatt fokus inom all hälso o sjukvård för att uppmärksamma riskpatienter och kontinuerlig utbildning i ämnet. Åtgärd Fortsätter arbetet som tidigare Målrelaterad ersättning, resultatredovisning, släpar en månad Möjlighet till =1/1 ersättning =½ ersättning =0 ersättning jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 VP Hälsoundersökning psykospatienter enligt plan. 100,00% VP Vårdplan (1/1 ers ökn >0,5%/mån, ½ ers ökn>0,00%) 0,56% VP Diagnosreg l-besök (1/1 ers >ack 95%/mån, ½ ers > 90%) 95,53% VP Diagnosreg vårdtillfällen (1/1 ers >ack 90%/mån, ½ ers > 88%) 91,11% BUP Vårdplan (1/1 ers ökn >0,5%/mån, ½ ers ökn>0,00%) 0,83% BUP Diagnosreg l-besök (1/1 ers >ack 95%/mån, ½ ers > 90%) 95,55% BUP Diagnosreg vårdtillfällen (1/1 ers >ack 90%/mån, ½ ers > 88%) 100,00% Resultat, analys Vi når målen beroende på ett långsiktigt förbättringsarbetet Åtgärd FÖRVALTNING RESULTATRAPPORT februari 2016, Senast utskrivet 2016 03 11 11:04:00 Sidan 2 av 4
Resultatrapport Ver 1 Diarienr: LTV 160343 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet februari 2016 Perspektiv: Medarbetare Sjukfrånvaro/Arbetad tid Ack Feb Ack Feb 2015 2016 Förändring sjukfrånvaro, totalt 8,67% 9,57% Sjukfrånvaro per månad Ack procentuell förändring av arbetad tid exkl uppdragsprojekt jmf fg år 6,0% 4,0% 2,0% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 0,0% -2,0% Jan Feb Mar Apr Maj Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 2015 Ack utfall 2016 4,00% 2,00% 0,00% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2015 Utfall 2016 Ack tom Feb 2015 2016 Förändring Förändring i % Utförd arbetstid 326 364 333 742 7 378 2,26% varav övertid/mertid 3 603 2 814 789 21,90% varav timavlönade 18 287 13 038 5 249 28,70% Tillkommer arbetad tid för timavlönade, övertid/mertid samt minskning av tiden pga vård av barn. Hämtas som en diff för vald månad föregående år och innevarande år. (0 för dec) just personer i omställningsprogrammet.objekt 9910. just utvecklingsanställda just inhyrd personal från externa bemanningsföretag 0 5 792 5 792 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 14 548 12 927 1 621 11,14% varav läkare 13 058 10 600 2 458 18,82% varav sjuksköterskor 1 076 1 448 372 34,57% varav övriga 414 878 464 112,08% just inhyrd personal från Resursenheten Manuell just. just för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år just för en extra dag i febr. (vid skottår) för arb med schema avdrag arbetad tid under jour/beredskap Arbetad tid exkl jour/beredskap Antal årsarbetare utifrån arbetad tid 2 325 793 1 532 65,89% 0 0 0,00% 0-1789 1 789 0,00% -1 588-1 120 468 29,47% 341 649 350 345 8 696 2,55% 1 188 1 219 30 2,55% Resultat, analys Under hösten 2015 planade sjukfrånvaron ut men har under de första månaderna 2016 ökat igen. Resultat, analys Den egna arbetade tiden ökar för förvaltningen och kan härledas till: Inom primärvården beror ökningen framför allt på en expansion av Asyl och Integrationshälsan, fler anställda underläkare och ST läkare på vårdcentralerna samt fler Dietister. Inom BUP och Habiliteringsverksamheten har en utökning av antal medarbetare skett enligt plan. Arbetad tid för internt och externt inhyrd personal minskar liksom övertiden. Åtgärd Förvaltningen och respektive resultatområde följer framtagen plan för arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Respektive Resultatområde arbetar dessutom riktat med verksamhetsspecifika insatser i samarbete med HR konsult och Landstingshälsan. Åtgärd Beslutade aktiviteter för 2016 kvarstår: Reducering av nyttjandet av inhyrd personal Tillsätta vakanta tjänster med egen personal Minskad sjukfrånvaro Insatserna kommer att påverka den egna arbetade tiden positivt. FÖRVALTNING RESULTATRAPPORT februari 2016, Senast utskrivet 2016 03 11 11:04:00 Sidan 3 av 4