Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016
Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196 522 16 678 Övriga kostnader -78 632-21 632-82 296-139 Totalt -182 839-49 150-181 381-1 138 Individ- och familjenämnden redovisar efter mars månad ett underskott på 4,4 mkr. Efter en justerad årsprognos redovisar nämnden ett underskott om 1,1 mkr, i denna prognos är nu även integrationsverksamheten inkluderad. Det är en uppskattad prognos som bygger på de förutsättningar som är nu och kan komma att ändras framöver. Nämnden har även blivit tilldelade 15 mkr av de integrationsmedel på 56,3 mkr som kommunen fick i slutet av 2015. Dessa medel får användas under 3 år och förvaltningen arbetar med att ta fram en tidplan för användandet innan de tas med i prognosen. Alla beslutade besparingar har ännu inte fått genomslagskraft i förvaltningen. OFs resultat bygger också på beslutet om en besparing på personlig assistans motsvarande 1 mkr. På grund av överklagande av upphandling sker en fördröjning av beslut gällande personlig assistans på entreprenad. Detta kommer att påverka OFs resultat. Barn och familj visar överskott på 916 tkr och beror på att de har kunnat avsluta alla institutionsplaceringar mycket tidigare än vad som budgeterats, sannolikheten att detta kvarstår under året är mycket liten. Ekonomi och vuxen visar på ett överskott med 74 tkr och detta beror delvis på att vikarier inte ersatt personer som varit sjukskrivna. Integrationsverksamheten visar ett överskott på 537 tkr. Detta är första gången integrationsverksamheten inte nollas i prognosen och det är en mycket svårprognostiserad verksamhet som påverkas av många olika faktorer. Central administration visar på ett underskott med 531 tkr detta beror delvis på den obudgeterade tjänsten som anhörigsamordnare. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Individ- och familjenämnden redovisar efter mars månad ett underskott med 4,4 mkr. Detta motsvarar ett utfall på Individ- och familjenämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 2(7)
27 % i relation till budgeten och nämnden uppfyller därmed inte målet på högst 25 % utfall i relation till budgeten. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. I en justerad årsprognos redovisar individ- och familjenämnden ett underskott om ca 1,1 mkr. Detta motsvarar ett resultat på 101 % och nämnden uppfyller därmed inte målet på högst 100 %. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Central administration Intäkter 1 500 46 1 250-21 Personalkostnader -6 823-1 754-7 015-193 Övriga kostnader -3 438-474 -3 524-316 Totalt -8 761-2 182-9 288-531 Central administration redovisar efter en justerad årsprognos ett underskott på 531 tkr. Underskottet på personalkostnaderna kommer av den obudgeterade tjänsten för anhörigsamordnare som finns under central administration. Här finns även en beslutad besparingsåtgärd på 0,5 tjänst som ännu ej har fått genomslag i resultatet. Underskottet på övriga kostnader kommer av den generella besparingen som finns på 300 tkr. Ekonomi och Vuxen Intäkter 796 340 845 245 Personalkostnader -8 315-2 194-8 203 355 Övriga kostnader -8 211-2 119-8 031-526 Totalt -15 730-3 972-15 390 74 Efter en justerad årsprognos visar ekonomi och vuxen ett litet överskott på 74 tkr. Intäkterna visar ett stort överskott Individ- och familjenämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 3(7)
och beror på intäkter för projekt samba men där finns även motsvarande summa som underskott på kostnadssidan. Personalkostnaderna visar ett stort överskott och beror på sjukskriven personal som inte ersätts för tillfället. Under övriga kostnader ligger även ekonomi och vuxens generella besparing på 710 tkr. Barn och Familj Intäkter 400 69 505-145 Personalkostnader -24 926-6 391-25 945 6 Övriga kostnader -9 352-2 120-5 654 1 054 Totalt -33 878-8 443-31 094 916 Barn och familj redovisar efter en justerad årsprognos ett överskott på 916 tkr, vilket främst kan härledas till övriga kostnader. Detta beror på att de två institutionsplaceringarna som verksamheten hade med sig in i år 2016 har avslutats. En av placeringarna var ett planerat avslut. Den andra placeringen, som var budgeterad för större delen av året, har fått avbrytas oplanerat. Just placeringskostnaderna är svåra att förutse, men mot bakgrund av hur det sett ut under flera år tillbaka, är det sannolikt att nya placeringar kommer uppstå under året. Intäkterna visar ett underskott, vilket beror på att momsbidraget för placeringar uteblir som en naturlig följd av minskat antal placeringar. Integration Intäkter 40 812 10 643 55 055-17 684 Personalkostnader -15 729-5 772-23 089 17 980 Övriga kostnader -25 082-7 794-31 430 241 Totalt 0-2 922 537 537 Integration redovisar efter en justerad årsprognos ett överskott på 537 tkr. Detta är första gången som integrationsverksamheten inte nollas i en årsprognos och det är en mycket osäker prognos. Det är stor eftersläpning på bidragen från migrationsverket. En del av de bidrag som kommer från migrationsverket kommer i en klumpsumma när personerna anländer till Nybro, som till exempel utredningskostnader. Detta gör att mycket av de intäkter som kom under 2015 även ska täcka kostnader för i år och för en lång tid framåt. Funktionsnedsättning OF Intäkter 41 318 9 919 39 780-71 Personalkostnader -133 241-32 424-132 270-1 471 Övriga kostnader -32 548-9 125-33 657-591 Totalt -124 471-31 631-126 146-2 133 OF redovisar efter en justerad årsprognos ett underskott på 2,1 mkr. Intäkterna visar ett mindre underskott till följd av lägre intäkter för personlig assistans. Personalkostnaderna visar ett underskott på 1,5 mkr och är främst relaterat till bemanningsenheten som beräknas generera ett underskott på 3 mkr. Övriga personalkostnader visar på ett prognostiserat överskott på 1,5 mkr till följd av frånvaro bland personalen. Övriga kostnader visar ett underskott på 591 tkr och beror på att den beslutade besparingen på 1 mkr för personlig assistans på entreprenad ligger där. I nuläget går det inte att räkna med den besparingen och därför visar prognosen ett underskott. Individ- och familjenämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 4(7)
Investeringsredovisning Budget Utfall Förbruk at (ack.) % -1 581-49 3 % Totalt -1 581-49 3 % Avtalstrohet Avtalstrohet Avtalstrohetens för individ- och familjenämnden ligger i mars månad på 93 % och nämnden uppnår därmed inte målet för avtalstrohet på 95 %. Individ- och familjenämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 5(7)
Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 300 69 369 28 15 43 Totalt 300 69 369 28 15 43 Hälsotal - total sjukfrånvaro Förvaltningen uppvisar för mars månad en total sjukfrånvaro på 9,8 %. Den totala sjukfrånvaron har ökat och beror på att antalet medabetare som är långtidssjukskrivna har ökat. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Individ- och familjenämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 6(7)
Den upprepande korttidsfrånvaron har minskat från 4,63 % i februari till 3,64 % i mars månad. IFF når nästan målet på högst 3% frånvaro. Sjukskrivning 28 dagar eller mer Andelen långtissjuksrivna är under mars 6,55 % och antalet medarbetare som är långtidssjukskrivna är i förhållande hög till antalet medarbetare på förvaltningen. Flera av dem är sjukskrivna på del av sin tjänst. Individ- och familjenämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 7(7)