Delårsrapport 06 år 2013

1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-07-22 LiÖ 2013-27 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 06 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens verksamhetsplan. Delårsrapport 06 innehåller resultat inom process-, medarbetar- och ekonomiperspektivet till och med juni. Landstingsstyrelsen föreslås BESLUTA a t t godkänna redovisad delårsrapport Barbro Naroskyin Landstingsdirektör Mikael Borin Biträdande landstingsdirektör/ Ekonomidirektör Dokument: Dokument 1: Delårsbokslut 2013 (januari juni) inkl (Fördjupade kommentarer med faktabilagor och omfördelningar) Bilaga: Aktuell ledningsrapport finns på LISA Startsida > Planering och uppföljn... > Övergripande uppföljning >Ledningsrapport Postadress Gatuadress Telefon 581 91 LINKÖPING S:t Larsgatan 49B 010-103 70 00

Delårsrapport 2013 Delårsbokslut januari - juni

DELÅRSRAPPORT - delårsbokslut januari - juni 1 Processperspektivet Strategiska mål Landstinget har följande strategiska mål i processperspektivet: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Effektiv hälso och sjukvård Innovativt och systematiskt förbättringsarbete Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft Forskning och utveckling ska omsättas i verksamhetsutveckling I detta dokument bedöms delar av de två första strategiska målen, medan resterande delar bedöms i delårsrapporterna 03, 08 och i samband med årsredovisningen. Utfall Följsamheten till hygienriktlinjerna följs varje månad genom observationer i verksamheten. Målet nås för följsamhet till klädregler men inte för hygienreglerna. Aktuella värden i juni är 98 procent för klädreglerna och 84 procent för reglerna avseende hygienreglerna. Målet är 97 procent klädregler och 87 procent för hygienregler. Produktiviteten har minskat under 2013 jämfört med bokslut, eftersom kostnaden per DRG-poäng har ökat med 2,6 procent. Under de senaste 36 månaderna har dock kostnaderna sjunkit med 0,6 procent, vilket innebär att produktiviteten har ökat något under perioden. Vården av äldre mäts varje månad i vårdtid och återinläggningsfrekvensen för patienter över 65 år (åldersgränsen är i år ändrad från tidigare 80 år). Enkelt uttryckt är det eftersträvansvärt att sänka vårdtiden och återinläggningsfrekvensen. Hittills under året har vårdtiden för åldersgruppen ökat med ca 0,2 procent jämfört med föregående år och återinläggningarna ligger i paritet med föregående år. Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdstillfällen, läkarbesök totalt och övriga öppenvårdsbesök minskar medan läkarbesök vid akutmottagningarna ökar. 2011 juni juni 2013 juni Från och med 2013 baseras väntetidsuppföljning på faktiska väntetider och det saknas i dagsläget jämförande statistik. De faktiska väntetiderna redovisas med en månads fördröjning och avser i denna delårsrapport maj. Målvärdet för tillgängligheten till besök inom den specialiserade vården är att 80 procent av patienterna ska fått komma på besök inom 60 dagar. I maj kom 85 procent på besök inom 60 dagar. 1 182 patienter hade väntat längre. Procentuell förändring 2013/ Slutenvårdstillfällen 37 495 38 618 38 346-0,7% Läkarbesök 545 963 550 684 544 386-1,1% - Varav på akutmottagning 50 632 53 830 55 440 3,0% Övriga öppenvårdsbesök 995 736 1 033 148 1 009 354-2,3% Målvärdet för tillgängligheten till behandling inom den specialiserade vården är att 80 procent av patienterna ska fått komma på besök inom 60 dagar. I maj kom 77 procent på besök inom 60 dagar. 763 patienter hade väntat längre.

DELÅRSRAPPORT - delårsbokslut januari - juni 2

DELÅRSRAPPORT - delårsbokslut januari - juni 3 Medarbetarperspektivet Strategiska mål Landstinget har följande strategiska mål i medarbetarperspektivet: Ett aktivt medarbetarskap Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Utfall Verksamheternas arbete för att säkra kompetensförsörjningen fortsätter. I juni var antalet anställda omräknat i heltidsmått 11 856. Det innebär att antalet anställda fortsätter att öka. Jämfört med bokslut är ökningen 294 personer omräknat i heltidsmått. Jämfört med motsvarande period föregående år är ökningen 352 personer i heltidsmått. Den totala sjukfrånvaron uppgick i redovisad månad till 3,6 procent. Den totala sjukfrånvaron avser både korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. I landstingets löpande uppföljning hämtas sjukfrånvaro direkt ur personalsystemen, vilket skapar jämförbarhet mellan enheter och över tid. I årsredovisningen redovisas sjukfrånvaro enligt lagstadgad metod för just årsredovisningar. Sjukfrånvaron 2011 enligt denna metod var 4,2 procent.

DELÅRSRAPPORT - delårsbokslut januari - juni 4

DELÅRSRAPPORT - delårsbokslut januari - juni 5 Ekonomiperspektivet Strategiska mål Landstinget har följande strategiska mål i ekonomiperspektivet: Ekonomi som ger handlingsfrihet Ekonomi som inte belastar kommande generationer Kostnadseffektiv verksamhet Landstingets totala resultat till och med juni är 226 mkr att jämföra med godkänd budget på 220 mkr. Resultatet varierar dock mellan månaderna. Översiktlig beskrivning av resultat i delårsbokslut januari till juni (06) jämfört med budget, mkr DÅ06 2013 DÅ06 Godkänd budget 2013 Verksamhetens resultat dvs inklusive landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden är minus 104 mkr, varav sjukvården står för minus 193 mkr. Försämringen inom de sjukvårdande enheterna är 15 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Bokslut Nämnd/styrelse 64 48 0 12 varav: Hälso och sjukvårdsnämnden 62 46 0 6 Landstingsstyrelsen 0 0 0 2 Trafiknämnden 2 2 0 4 Produktionsenheter -168-157 -184-116 varav: PE sjukvård -193-178 -187-146 PE övriga 25 21 3 30 Summa verksamheten -104-109 -184-104 Landstingsgemensamma intäkter/kostnader 330 275 404 372 (finansförv/pensionsförv) Totalt Resultat 226 166 220 268 I juni har resurstillskottet avseende första halvåret betalats ut till Hjärt- och medicincentrum, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård och Sinnescentrum. Beslut om detta fattades av LS i maj och av HSN i juni. Det totala beloppet var 139,9 mkr. Det innebär förbättrade resultat jämfört med föregående delårsrapport. Samtliga produktionsenheters resultat presenteras i bilaga 5 där också jämförelse görs med motsvarande period föregående år. Resultaten för de sjukvårdande verksamheterna och några utvalda produktionsenheter redovisas i tabellen nedan. Resultat för utvalda produktionsenheter och nämnder under januari till juni, mkr. Resultat för verksamheten, mkr Produktionsenhet Resultat Resultat jan-juni 2013 jan-juni Hälso- och sjukvårdsnämnden 62,0 45,7 Närsjukvården i centrala Östergötland -19,8-12,8 Närsjukvården i östra Östergötland -34,1-6,1 Närsjukvården i västra Östergötland -18,8-17,6 Närsjukvården i Finspång 0,3-1,8 Hjärt- och medicincentrum -19,8-43,7 Barn- och kvinnocentrum -16,1-3,9 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård -44,4-50,9 Sinnescentrum -32,0-16,8 Diagnostikcentrum -8,0-24,7 Summa sjukvård -192,7-178,3 Folktandvården 18,6 19,5 Övriga produktionsenheter inkl LS och TN 7,7 4,4 Summa verksamhet -104,4-108,7 Kostnadsutvecklingen under årets sex första månader är högre än vad de ekonomiska förutsättningarna medger. Nettokostnaderna ökar med 5,5 procent. Om de planerade resursförstärkningarna från hälso- och sjukvårdsnämnden fr o m 2013 räknas bort (utökade vårdplatser 48 mkr och förstärkningen enligt resursfördelningsärendet 100 mkr) skulle nettokostnadsökningen vara 4,0 procent, vilket är högre än landstingsindex på 2,7 procent. De landstingsgemensamma posterna svarar för 330 mkr av resultatet från januari till juni och det budgeterade årsresultatet är 404 mkr. Jämfört med föregående månad har avkastning på de finansiella tillgångarna minskat med 88 mkr på grund av en tillfällig nedgång i juni på den finansiella marknaden. Trots det bidrar de finansiella intäkterna till ett positivt resultat. Högre skatteintäkter och lägre pensionskostnader än budgeterat bidrar också till en positiv avvikelse. Utfall jan juni 2013 (DÅ06) Finansplan 2013 Differens DÅ06/Finansplan/12*6 Finansiellt netto 149 185 56 Pensionskostnader inkl löneskatt -190-434 27 Skatt och generella statsbidrag 5 538 11 019 28 Övrigt (utbetalat LT-bidrag, koncernbidrag mm) -5 167-10 366 16 Totalt resultat/avvikelse 330 404 127

Delårsrapport 2013 Fördjupade kommentarer Utfall januari juni

Innehållsförteckning Processperspektivet 1 Observationsstudier för hygienriktlinjer 1 Produktivitet 1 Vård av äldre 1 Produktion 1 Tillgänglighet 1 Medarbetarperspektivet 23 Antal anställda 3 Sjukfrånvaro 3 Ekonomiperspektivet 5 Ekonomi som ger handlingsfrihet 5 Ekonomi som inte belastar kommande 7 generationer Särskilda poster inom gemensamma 8 kostnader och intäkter

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni 4

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni 1 Processperspektivet Observationsstudier för hygienriktlinjer Vård av äldre Varje månad görs cirka 3 000 observationer i verksamheten (i juni cirka 2 432). Dessa observationer ligger till grund för sammanställda resultat. Målet för efterlevnaden av klädregler är 97 procent. Den samlade sjukvården når i aktuell månad målet, med 98 procent i utfall. Samtliga landstingsenheter når målet för efterlevnaden av klädreglerna. Det är viktigt att notera att det sedan 2010 är mycket små förändringar mellan olika månader. För efterlevnaden av hygienregler är målet 87 procent. Resultaten i denna indikator är i aktuell månad 84 procent för den samlade sjukvården. Fyra av nio landstingsenheter når målet. Även för detta nyckeltal har det varit kontinuerliga förbättrade resultat och resultaten har de senaste månaderna förändrats i liten omfattning. Produktivitet Produktiviteten minskar när kostnaderna per DRG-poäng ökar. Jämfört med bokslut har produktiviteten minskat i aktuell månad (2,6 procent). Kostnaden per DRG-poäng ökar för samtliga enheter. Sett över 36 månader har dock kostnaden minskat med 0,6 procent, dvs en ökad produktivitet. Kostnad per DRG-poäng (Rullande medelvärden) Bokslut 2013 Juni Procentuell förändring 2013/ Närsjukvården i Finspång 41 401 41 581 0,4% Närsjukvården i centrala Östergötland 44 851 46 144 2,9% Närsjukvården i östra Östergötland 40 835 41 902 2,6% Närsjukvården i västra Östergötland 47 395 47 738 0,7% Hjärt- och medicincentrum 54 703 57 621 5,3% Barn- o kvinnocentrum i Österg 39 354 40 585 3,1% Centrum för kirurgi, ortopedi och 48 080 49 409 2,8% cancervård Sinnescentrum 69 908 70 905 1,4% Totalt 48 271 49 549 2,6% Målsättningen är att både vårdtiden och återinläggningarna inom 30 dagar för patienter över 65 år ska minska. Hittills under året har vårdtiden ökat med 0,2 procent jämfört med samma period föregående år. Årterinläggningarna ligger i paritet med föregående år. Återinläggningar inom 30 dagar för patienter 65 år och äldre Produktion Produktionen minskar 2013 för slutenvårdstillfällen och för besök hos både läkare och övriga vårdgivare medan läkarbesök vid akutmottagningarna ökar. Tillgänglighet Jan-juni Jan-juni 2013 Närsjukvården i Finspång 32,1% 26,4% Närsjukvård i centrala Österg 15,4% 17,1% Närsjukvård i östra Österg 18,7% 19,3% Närsjukvård i västra Österg 19,5% 17,2% Hjärt- och medicincentrum 16,6% 17,3% Barn- o kvinnocentrum 15,2% 16,5% Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 18,4% 17,9% Sinnescentrum 9,8% 8,4% Landstingstotal 17,0% 17,1% Från och med 2013 har redovisningen av tillgänglighet ändrats till att avse faktiska väntetider, dvs hur länge hade de som varit på besök eller behandling väntat. Detta följer det nationella kriterierna för kömiljarden. I och med att detta är ett nytt sätt att redovisa saknas jämförande historik. Dessutom kommer denna redovisning att ske med en månads fördröjning för att säkra data. I juni redovisas alltså uppgifter för maj.

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni 2 Följande tabell visar resultaten per organisation den sista maj 2013 (faktiska väntetider). Alla besök Alla behandlingar Organisation Antal som väntat längre än 60 dagar Andel som varit på besök inom 60 dagar Närsjukvården i Finspång 1 98% Närsjukvården i centrala Östergötland 40 91% Närsjukvården i östra Östergötland 10 96% Närsjukvården i västra Östergötland 7 98% Antal som väntat längre än 60 dagar Andel som varit på besök inom 60 dagar Hjärt- och medicincentrum 360 80% 61 79% Barn- och kvinnocentrum 40 96% 16 91% Centrum för kirurgi, ortopedi och 267 79% 230 71% Sinnescentrum 243 83% 335 76% Medicinskt centrum Linköping 58 76% 17 90% Baltazar Motala 18 100% Aleris Motala 63 88% 83 75% Privata psykiatriska enheter 0 100% 21 87% Totalt 1 107 85% 763 77% Figur 1 nedan visar att det inom den specialiserade vården är det något fler som har varit på besök i maj än i april. 85 procent av patienterna hade kommit på besök inom 60 dagar. Totalt hade 1 182 patienter väntat mer än 60 dagar. Figur 2 visar data kring behandlingar. I maj har det utförts fler behandlingar än i april. Av de som har behandlats hade 77 procent fått behandling inom 60 dagar. Totalt hade 763 väntat längre än 60 dagar i maj. Figur 1: Tillgänglighet för genomförda läkarbesök inom specialiserad vård i Östergötland 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1641 1036 1108 1182 1351 5965 5409 6256 6435 6609 2013 01 2013 02 2013 03 2013 04 2013 05 2013 06 2013 07 2013 08 2013 09 2013 10 2013 11 2013 12 78% 80% 86% 85% 85% Figur 2: Tillgänglighet för genomförda operationer/åtgärder inom specialiserad vård i Östergötland 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 832 884 600 733 763 2340 2230 2508 2609 2572 2013 01 2013 02 2013 03 2013 04 2013 05 2013 06 2013 07 2013 08 2013 09 2013 10 2013 11 2013 12 74% 72% 81% 78% 77%

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni 3 Medarbetarperspektivet Antal anställda Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet anställda ökat med totalt 352 medarbetare (omräknat till heltidsmått). Sedan årsskiftet har antalet anställda ökat med 294 personer. Den yrkesgrupp som har ökat antalsmässigt mest är sjuksköterskor, en ökning med 84 medarbetare sedan årsskiftet. Ökningar har även skett yrkesgrupperna läkare och undersköterskor. Samtidigt som en ökning skett finns det verksamheter som har svårt att rekrytera framförallt sjuksköterskor. Ökningen av antalet sjuksköterskor visar dock att landstinget totalt sett har förutsättningar att rekrytera sjuksköterskor även om konkurrenssituationen ökat. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron uppgick i redovisad månad (maj) till 3,6 procent. Den totala sjukfrånvaron avser både korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. Trots att yrkesgrupperna läkare och sjuksköterskor ökat har verksamheterna fortsatta problem med vakanser vilket gör att anlitande av bemanningsföretag ökar jämfört med tidigare år. Landstinget har under de senaste åren, på mycket framgångsrikt sätt, haft minskade eller oförändrade kostnader men under innevarande år syns ett oroväckande trendbrott. Kostnaderna för bemanningsföretag har ökat med 47 procent, vilket motsvarar 10,4 mkr, jämfört med samma period förra året. Förändringar i olika yrkesgrupper redovisas i tabell nedan: Anställda i heltidsmått Bokslut 2011 Bokslut Juni 2013 Förändring mot bokslut Läkare 1 506 1 569 1 615 46 Sjuksköterskor/motsv 3 578 3 648 3 732 84 Övrig vårdpersonal 2 130 2 121 2 188 67 Medicinsk/teknisk personal 625 646 666 20 Social/terapeutisk personal 1 070 1 077 1 110 33 Tandvårdspersonal 578 578 585 7 Undervisnings- /kulturpersonal 183 183 180-4 Driftservicepersonal 64 60 56-4 Administrativ personal 1 575 1 647 1 693 46 Övrig personal 32 34 32-2 Totalt 11 341 11 563 11 856 294

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni 4

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni 5 Ekonomiperspektivet Landstingets delårsbokslut visar ett resultat på 226 mkr för perioden januari till juni (resultatet motsvarande period föregående år var 166 mkr). Helårsbedömningen (baserad på mars) visar ett resultat på 220 mkr, vilket är i nivå med godkänd budget (godkänd budget och helårsbedömning 03 är före resurstillskott) DÅ06 2013 DÅ06 NSÖ lämnade i mars in en försämrad helårsbedömning på minus 10 mkr. Den negativa resultatutvecklingen har fortsatt under kommande månader. Försämringen förklaras av ökad produktion men även av omställningskostnader på grund av att en privat vårdcentral har etableras i Söderköping. NSÖ har presenterat åtgärder för att bryta den negativa utvecklingen. Helårsbedömning Godkänd 03- budget 2013 2013 Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan intäkter och kostnader i produktionsenheternas verksamhet Bokslut Nämnd/styrelse 64 48 15 0 12 varav: Hälso och sjukvårdsnämnden 62 46 0 0 6 Landstingsstyrelsen 0 0 2 0 2 Trafiknämnden 2 2 13 0 4 Produktionsenheter -168-157 -202-184 -116 varav: PE sjukvård -193-178 -207-187 -146 PE övriga 25 21 5 3 30 Summa verksamheten -104-109 -187-184 -104 Landstingsgemensamma intäkter/kostnader (finansförv/pensionsförv) 330 275 407 404 372 Totalt Resultat 226 166 220 220 268 Verksamhetens samlade resultat (dvs inklusive landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden) januari till och med juni är minus 104 mkr, vilket är 5 mkr sämre än motsvarande period föregående år. I juni har resurstillskottet som tillhör första halvåret betalats ut till Hjärt- och medicincentrum (HMC), Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) och Sinnescentrum (SC). Beslut om detta fattades av LS i maj och av HSN i juni. Beloppet var 139,9 mkr för helåret. Det innebär förbättrade resultat jämfört med föregående delårsrapport. Produktionsenheterna (inklusive nämnder och styrelse) ska enligt den långsiktiga målsättningen ha ett samlat positivt resultat och eget kapital. I årsbudgeten hade dock produktionsenheterna sammantaget ett godkänt underskott på minus 184 mkr. Helårsbedömningen baserad på mars visar ett totalresultat som är i nivå med budget. I nästa helårsbedömning, baserad på augusti, kommer årsbudgeten att förändras med hänsyn till resurstillskottet och effektiviseringskrav kopplade till detta. Beskrivningen nedan av vissa produktionsenheter bygger på den djupare analys som gjordes efter maj och med en värdering av resultatet i juni. CKOC har uppvisat en försämring av de månatliga resultaten efter mars och även i juni. Denna nivå är inte hållbar för att CKOC ska nå målet om en ekonomi i balans i enlighet med ärendet om resurstillskott. Om hänsyn tas till beslutat resurstillskott och justering av särskilda poster, totalt 69 mkr, bedömde CKOC efter maj ett underskott på minus 26 mkr. CKOC har i uppdrag att genom egna åtgärder hantera10 mkr av dessa. Resterande underskott på minus 16 mkr är inte, enligt CKOC:s bedömning, möjliga att åtgärda utan att detta får effekter på tillgängligheten eller prioriterade grupper. Diskussioner förs med HSN. HMC har efter mars visat en förbättrad resultattrend och trenden är densamma efter juni. Resultatet kan komma att bli bättre än den prognos som lämnades vid helårsbedömningen efter mars. Analysen efter maj indikerade att det kommer att krävas åtgärder för att klara ett nollresultat. SC:s resultat visar fortsatt en försämring och det behövs genomföras åtgärder under kommande månader för att SC ska nå ett nollresultat. I mars lämnade SC en helårsbedömning på minus 25 mkr, vilket motsvarar ett nollresultat om hänsyn tas till resurstillskott och egna åtgärder. Antalet anställda ökar på grund av nya uppdrag men även på grund av generationsväxling och vidareutbildningsinsatser.

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni 6 Sammantaget var bedömningen från de sjukvårdande produktionsenheternas efter maj en försämring av resultatet med 10 mkr i jämförelse med helårsbedömningen efter mars månad. Ledningsstabens bedömning efter maj var att det kommer att krävas ytterligare åtgärder, som ännu ej fått genomslag i resultatet, för att resultatet ska hamna i nivå med produktionsenheternas bedömning. Resultatet efter juni medför ingen ändrad bedömning. I tabellen nedan redovisas utfall för januari till juni (inkl halva resurstillskottet), helårsbedömning samt godkänd budget (före resurstillskott). I bilaga 5 presenteras samtliga produktionsenheters resultat och eget kapital. Produktionsenhet/nämd och styrelse Resultat för produktionsenheter Utfall janjuni 2013 Utfall janjuni HB 03 2013 Godkänd budget 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnden 62,0 45,7 0,0 0,0 Trafiknämnden 1,8 2,0 12,8 0,0 Helårsbedömningen (DÅ03) för ovanstående områden är ett positivt resultat men detta möts av ett negativt resultat inom övrigt som består av kostnader för eventuella vårdgarantisatsningar och övriga oförutsedda utgifter. Den sammantagna bedömningen av resultatet för året är ett nollresultat. I tabellen nedan framgår resultatet per område i mkr. Område Delårsbokslut 06-2013 Delårsbokslut 06- Helårsbedömning 03-2013 Bokslut Regionsjukvård -2,6-3,1 0,0-3,6 Närsjukvård 6,7 8,1 0,0 17,5 Länssjukvård 33,8 20,3 9,5 23,9 Utomlänsvård 18,6 8,0 0,0-12,4 Privata vårdgivare 15,0 3,2 20,0 36,3 Tandvård 0,4-2,7 0,0-2,7 Ambulanssjukvård och sjukresor 5,7 3,4 0,0-7,1 Smittskyddsverksamhet 5,7 2,3 0,0 11,6 Solidariskt finansierade läkemedel -2,2 2,3 0,0-10,4 Övrigt -19,1 3,9-29,5-47,0 Summa 62,0 45,7 0,0 6,1 Närsjukvården i centrala Östergötland -19,8-12,8 0,0 0,0 Närsjukvården i östra Östergötland -34,1-6,1-10,0 0,0 Närsjukvården i västra Östergötland -18,8-17,6 0,0 0,0 Närsjukvården i Finspång 0,3-1,8 0,0 0,0 Hjärt- och Medicincentrum -19,8-43,7-88,0-78,2 Barn- och kvinnocentrum -16,1-3,9 0,0 0,0 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård -44,4-50,9-84,8-78,8 Sinnescentrum -32,0-16,8-24,0-30,0 Diagnostikcentrum -8,0-24,7 0,1 0,0 Summa sjukvård -192,7-178,3-206,7-187,0 Folktandvården 18,6 19,5 8,6 8,0 Naturbruksgymnasiet -4,4-2,5-1,0-2,0 FM-centrum 1,8 1,5 0,0 0,0 Övriga produktionsenheter /nämnd/styrelse 10,3 3,4-0,7-3,4 Verksamhetens resultat (inkl HSN/LS/TN) -104,4-108,7-187,0-184,4 Finansförvaltningen 330,3 274,9 407,0 404,4 Totalt resultat 225,9 166,2 220,0 220,0 Verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen Verksamhetens kostnader måste anpassas till intäktsutvecklingen för att nå ekonomisk balans. Landstinget följer detta med olika nyckeltal. Utfall Jämförelse Utfall Jämförelse Helårsbedöm ning 03 Utfall Jämförelse Kostnads/intäktsutveckling jan-juni 2013 jan-juni 2013 jfr Bokslut jan-juni jan-juni 2011 2) med Bokslut 2011 Nettokostnadsutveckling 1) 7,9% 3,8% 7,8% 2,2% Exkl AFA (påverkar inte jan-maj ) 5,5% 6,1% 6,6% 3,4% Exkl AFA och resurstillskott (resursfördelning, vårdplatser) 4,0% - 5,1% - Skatter och generella statsbidrag 3) 7,0% 6,3% 7,4% 5,4% Balans mellan HSN:s intäkter och kostnader För att skapa handlingsfrihet är det en förutsättning att det är balans mellan hälso- och sjukvårdsnämndens intäkter och kostnader. Hälsooch sjukvårdsnämndens resultat är 62 mkr i delårsbokslutet. Områdena länssjukvård och privata vårdgivare redovisar störst överskott. Överskottet beror främst på att vissa prestationsbaserade ersättningar inte har betalts ut ännu. Lönekostnadsutveckling 6,9% 4,6% 5,3% 4,7% Lönekostnadsutveckling - rullande 12 månader 4) 5,9% 4,6% 5,3% 5) 4,7% 1) Justering gjord för övertagande av kollektivtrafiken och förändrat sätt att redovisa pensioner. 2) Nettokostnadsutvecklingen jämfört med 2011 till och med maj är inte omräknad med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper för pensionerna. 3) Skatteväxlingen för trafiken på 42 öre är förklaringen till att skatter och generella statsbidrag ökar mellan 2011 och. Ökningen 2013 förklaras främst av skattehöjningen med 65 öre. 4) Lönekostnadsökning avser en rullande 12-månaders period jämfört med motsvarande föregående år. 5) Avser en central bedömning - PE:s sammantagna bedömning i HB baserad på mars är 5,0 % Nettokostnadsutveckling har under perioden januari till juni ökat med 5,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år och be-

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni 7 räknas till 6,6 procent på helår. Detta efter att samtliga jämförelsestörande poster som bör räknas bort är borträknade. Om resursförstärkningar från hälso- och sjukvårdsnämnden även räknas bort (resursfördelningsärendet 100 mkr och vårdplatsutökning 48 mkr) blir nettokostnadsutvecklingen för jan till juni 4,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Bedömningen på helår blir 5,1 procent. Det kan jämföras med landstingsindex på 2,7 procent. Skatter och generella statsbidrag bedömdes öka med 7,4 procent på helår i föregående helårsbedömning baserad på mars. Ökningen förklaras främst av skattehöjningen med 65 öre. I april presenterade SKL en ny prognos som innebar en liten förbättring med 0,1 procent. Det finns dock osäkra komponenter. Avtalet avseende statsbidrag för läkemedel är till exempel fortfarande inte klart. På grund av ändrade (minskade) preliminärutbetalningar av läkemedelsstatsbidraget är den nuvarande prognosen på helår 7,3 procent. En annan nyckelindikator är lönekostnadsutvecklingen. Tidigare har lönekostnadsökningen under innevarande år jämförts med föregående års motsvarande period. Det finns svagheter i en sådan jämförelse eftersom förändringar under den senare delen av föregående år får alltför stor effekt i början av året då få månader jämförs med varandra. Lönekostnadsökningen enligt denna metod blir 6,9 procent. Ett kompletterande sätt att redovisa lönekostnadsökning är att jämföra rullande 12-månaders perioder mot varandra (maj -juni 2013 jämfört med motsvarande period föregående år). Lönekostnadsökningen blir då 5,9 procent. Den huvudsakliga orsaken till den höga kostnadsutvecklingen är den ökning av antalet anställda som skedde under föregående år och som fortsatt under 2013 (se medarbetarperspektivet). I vissa av produktionsenheternas analyser i helårsbedömningen baserad på mars kan man utläsa att även hög sjukfrånvaro förklarar ökade kostnader i form av övertid och jourtid. Ledningsstabens bedömning av lönekostnadsökningen för helår är 5,3 procent. Produktionsenheternas samlade bedömning var 5,0 procent vid senaste helårsbedömning. Ur ett ekonomiskt perspektiv är personalkostnadsökningen inte hållbar i förhållande till landstingets ekonomiska förutsättningar. Även kostnaderna för bemanningsföretag (köpt verksamhet) ökar med cirka 47 procent till och med juni jämfört med motsvarande period föregående år, vilket motsvarar en ökning med 10 mkr. Läkemedel står för en stor del av kostnaderna inom landstinget. Utfallet till och med juni innebär en kostnadsökning på 0,4 procent. Ett preliminärt besked om statsbidraget visar en minskning på 1,1 procent. Jämfört med 2011 (samt även jämfört med budget 2013) bedöms statsbidraget bli drygt 80 mkr lägre. Volymen är oförändrad jämfört med föregående år (i riket en minskning med 0,8 procent). I helårsbedömningen baserad på mars antogs en ökning av läkemedelskostnaderna på 2,1 procent. Produktionsenheternas egna bedömning var 2,7 procent. Utfall Jämförelse Utfall Jämförelse Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Helårsbedömning 03 Jämförelse Utfall Jämförelse Kostnadsutveckling jan-juni 2013 jan-juni 2013 med med jan-juni jan-juni 2011 2011 Läkemedelsutveckling recept 2,4% -2,8% 0,0% -1,8% Läkemedelsutveckling enl rekvisition -3,7% 6,2% 6,7% 2,8% Läkemedelskostnad - totalt 0,4% 0,0% 2,1% -0,4% Läkemedelsstatsbidraget bedömning 1,1% -6,1% För att nå en långsiktigt stabil ekonomi behöver landstinget göra avsättningar för framtiden. Ett sätt att mäta detta är genom det finansiella nyckeltalet resultat i förhållande till nettokostnad där målvärdet är 2 procent. Resultatet i senaste helårsbedömningen på 220 mkr medför att nyckeltalet blir 2,1 procent.

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni Bilaga 8 Särskilda poster inom gemensamma intäkter och kostnader Resultatet för landstingsgemensamma intäkter och kostnader är bättre än budget. I tabellen beskrivs olika intäkts- och kostnadskomponenter inom landstingsgemensamma intäkter och kostnader i mkr. Landstingsgemensamma poster Utfall jan - juni (DÅ06) I raden Övrigt i tabellen ingår ett antal poster som sammantaget påverkar resultatet positivt. I stort sett samtliga av övriga poster är av engångskaraktär. Finansplan 2013 06 Differens DÅ /finansplan/ 12*6 Helårsbedömning HB 03 2013 Differens HB03/finansplan Finansiellt netto 149 185 56 185 0 Pensionskostnader inkl löneskatt -190-434 27-405 29 Skatt och generella statsbidrag 5 538 11 019 28 11 044 25 Övrigt (utbetalt lt-bidrag, periodiseringar mm) -5 167-10 366 16-10 417-51 Totalt resultat/avvikelse 330 404 127 407 3 minus 1 397 mkr. I blandmodellen bokförs förändringen på resultaträkningen enligt gällande redovisningsprinciper. Skatteintäkterna bygger på en prognos från SKL. Prognosen visar en förbättring på 45 mkr, jämfört med finansplanen. Generella statsbidrag minskar med 33 mkr. Anledningen är främst en försiktigare bedömning av läkemedelsstatsbidraget. Utvecklingen på den finansiella marknaden har under året varit mycket positiv men under juni blev det en kraftig försämring. Jämfört med utfallet till och med maj minskade det finansiella nettot med 88 mkr. Trots denna inbromsning bidrog det finansiella nettot positivt till resultatet genom en avvikelse mot budget på 56 mkr. Under juli kan man se en återhämtning på aktiemarknaden. Pensionskostnaderna ligger något under den budgeterade nivån. Eftersom pensionskostnaderna varierade stort mellan åren utjämnades detta i budgeten. Det innebar att kostnaderna blev högre än budgeterat. År 2013 blir effekten den motsatta när utfall jämförs med en genomsnittlig budget. En ny pensionsberäkning gjordes av KPA till treårsbudgeten i slutet av mars. Skulden per den sista december 2013 var dock på samma nivå som i den tidigare prognosen. Beslut har även fattats om en förändrad ripsränta som innebär att pensionsskulden ökar. I helårsbedömningen har en preliminär bedömning gjorts utifrån procenttal för hela sektorn och i resultatet ingår effekten av denna preliminära bedömning med dess andel per månad. I fullfonderingsmodellen bokförs hela förändringen mot eget kapital. Detta innebär att det egna kapitalet i fullfonderingsmodellen försämras och bedöms vid årets slut uppgå till

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni Bilaga 1 Resultaträkning jämfört med motsvarande period, budget och bokslut Resultaträkning (mkr) Helårsbedömnindömning Budget Bokslut Bokslut Helårsbe- Utfall Utfall (budget avser inkl koncernföretag) Jan-juni 2013 Jan-juni 03/2013 03/2013 2013 (LiÖ) (LiÖ) (koncern) (LiÖ) (koncern) (koncern) (LiÖ) Verksamhetens intäkter 1 265 1 301 3 100 2 600 2 946 3 017 2 573 Verksamhetens kostnader -6 295-5 956-13 165-12 725-12 982-12 340-11 964 Avskrivningar -244-232 -570-510 -518-532 -471 Verksamhetens nettokostnad -5 274-4 887-10 635-10 635-10 554-9 855-9 862 Skatteintäkter 4 307 3 925 8 588 8 588 8 551 7 833 7 833 Generella statsbidrag 1 231 1 251 2 456 2 456 2 468 2 448 2 448 Finansiella intäkter 153 144 196 196 205 369 369 Finansiella kostnader -191-267 -385-385 -450-528 -520 Årets/periodens resultat enligt fullfondering 226 166 220 220 220 267 268 Årets/periodens resultat enligt blandmodell -4 211-239 -239 97 339 340 Investeringar (LiÖ) 539 441 1 489 1 489 1 516 1 177 1 023 Helårsbedömning Helårsbedömning Budget Balansräkning (mkr) 2013-06-30-06-30 03/2013 03/2013 2013-12-31-12-31 (LiÖ) (LiÖ) (koncern) (LiÖ) (koncern) (koncern) (LiÖ) Tillgångar Anläggningstillgångar 5 207 4 612 6 375 5 903 6 309 5 475 4 943 Omsättningstillgångar 7 997 7 878 7 505 7 343 6 953 7 968 7 856 Summa tillgångar 13 204 12 490 13 880 13 246 13 262 13 443 12 799 Eget kapital, avsättningar och skulder Balanserat eget kapital -585-1 043-422 -585-861 -914-1 043 Justering ingående eget kapital -1 032-1 032-1 032 225 190 Årets förändring av eget kapital 226 166 220 220 220 267 268 Summa eget kapital -1 391-877 -1 234-1 397-641 -422-585 Pensionsskuld inkl löneskatt 11 824 10 648 11 957 11 952 11 098 10 678 10 664 Avsättningar 138 139 138 138 140 140 140 Ersättningsreserv för patienskador 274 274 274 274 274 274 274 Övriga långfristiga lån (inkl investeringsbidrag) 18 11 395 29 26 385 19 kortfristiga skulder (LiÖ) 2 341 2 295 2 350 2 250 2 365 2 388 2 287 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 13 204 12 490 13 880 13 246 13 262 13 443 12 799 Soliditet -10,5% -7,0% -8,9% -10,5% -4,8% -3,1% -4,6% Budgeten har korrigerats med hänsyn till de ändrade redovisningsprinciperna avseende pensionskostnader som infördes fr o m bokslutet. Det innebär att 430 mkr har flyttats från verksamhetens kostnader till finansiella kostnader. Även resultaträkningen januari till och med juni har korrigerats på motsvarande sätt vilket innebär att 262 mkr har flyttats. Pensionsskulden är inklusive förändrad ripsränta som beslutades under april 2013. Det innebär en förändring på 1 032 mkr utifrån preliminär beräkning på procentsatser för sektorn. Regleringen har i fullfonderingsmodellen skett mot eget kapital. I blandmodellen mot resultatet. Kommentar till redovisningen: Utgångspunkten är att samma regler för redovisning och värderingsprinciper ska gälla i delårsbokslut som i årsbokslut. Hänvisning görs därför till värderingsprinciperna i föregående års årsredovisning. Krav på månadsbokslut medför att fakturering och kreditering sker månadsvis, personalskulder såsom semesterlöneskuld periodiseras, projekt periodiseras och avskrivningar med mera sker löpande. Månadsbokslut, men också automatiserade lösningar för periodisering, bidrar till att få rättvisande delårsresultat. Det finns dock avvikelser från de krav landstinget ställer på årsbokslut och årsredovisning: - att redovisningsperioden inte är öppen lika länge efter månadsskiftet som den är efter december, vilket leder till något sämre kvalitet. - att inga specifikationer till konton görs. - att inte alla korrigeringar av felaktigheter hinner att rättas på innevarande månad efter att avstämning skett.

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni Bilaga 2 Basfakta processperspektivet juni 2013 Bokslut juni Förändring mot juni Procentuell förändring föregående år Slutenvårdstillfällen 38 346 75 512 38 618-272 -0,7% DRG-poäng 41 939 81 169 41 708 231 0,6% Läkarbesök 544 386 1 066 368 550 684-6 298-1,1% - varav länscentra 160 583 310 831 161 069-486 -0,3% - varav närsjukvård 281 476 551 318 280 964 512 0,2% - varav övriga 102 327 204 219 108 651-6 324-5,8% Sjukv beh 1 033 148 2 009 173 1 009 354 23 794 2,4% - varav länscentra 169 055 320 727 174 550-5 495-3,1% - varav närsjukvård 674 060 1 327 886 661 901 12 159 1,8% - varav övriga 190 033 360 560 172 903 17 130 9,9%

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni Bilaga 3 Faktiska väntetider inom specialiserad vård (alla besök och behandlingar) (Patienter som väntat mer än 60 dagar) Besök Behandling Verksamhetsområde jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 Allergologi 61% 76% 80% 70% 76% Barnmedicin 96% 96% 97% 98% 97% Endokrinologi 96% 89% 82% 85% 89% Gastroenterologi 91% 88% 93% 89% 88% Geriatrik 100% 100% 100% 82% 100% Hematologi 90% 100% 100% 93% 100% Hudsjukvård 76% 69% 74% 69% 78% Infektionssjukvård 86% 97% 100% 92% 98% Kardiologi 83% 83% 82% 82% 82% Koagulationsmottagning 100% 94% 100% 96% 100% Lungmedicin 80% 85% 95% 97% 95% Medicin 100% 94% 100% 100% 96% Neurologi 85% 88% 89% 88% 70% Njurmedicin 91% 95% 95% 83% 96% Onkologi 97% 91% 99% 97% 96% Rehabiliteringsmedicin 80% 83% 94% 85% 82% Reumatologi 50% 62% 80% 77% 80% Smärtverksamhet 86% 81% 100% 97% 96% S:a medicinska specialiteter 81% 79% 84% 82% 84% Gynekologi 93% 95% 98% 97% 97% 95% 89% 93% 95% 92% Handkirurgi 56% 58% 88% 87% 67% 66% 63% 75% 75% 61% Hjärtsjukvård 80% 75% 75% 78% 75% Kirurgi 81% 86% 88% 84% 85% 74% 72% 83% 84% 84% Kärlkirurgi 93% 93% 95% 97% 96% 55% 67% 81% 60% 76% Neurokirurgi 72% 91% 95% 76% 93% 70% 56% 68% 83% 59% Ortopedi 68% 60% 73% 75% 71% 51% 59% 76% 71% 66% Ryggkirurgi 28% 29% 49% 50% 32% 38% 32% 48% 33% 36% Plastikkirurgi 70% 66% 83% 64% 63% 67% 54% 62% 63% 59% Hudtumörer 100% 94% 100% Urologi 84% 83% 90% 91% 85% 78% 74% 83% 72% 78% Ögonsjukvård 61% 83% 88% 87% 91% 81% 77% 88% 87% 91% Öron-näsa-halssjukvård 76% 75% 82% 89% 82% 78% 77% 78% 76% 77% Hörcentral (hörselprov) 66% 66% 74% 79% 72% S:a kirurgiska specialiteter 74% 77% 85% 85% 83% 74% 72% 81% 78% 77% Beroendevård 97% 100% 100% 94% 100% Barn- o ungdomspsykiatri 99% 100% 100% 99% 100% Flyktingmedicin 100% 100% 100% 100% 100% Habilitering 100% 100% 100% 100% 100% Neuropsykiatri barn 100% 100% 100% 100% 100% Neuropsykiatri vuxna 100% 100% 100% 96% 100% Ungdomshälsa/ungd.mottagn 100% 100% 100% 100% 100% Vuxenpsykiatri 100% 99% 99% 99% 100% TS-verksamhet VUP 25% 0% 43% 0% 67% Ätstörningsverksamhet 100% 100% 100% 100% 100% S:a psyk specialiteter 99% 99% 99% 99% 100% TOTALT 78% 80% 86% 85% 85% 74% 72% 81% 78% 77%

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni Bilaga 4 Medarbetarperspektivet Juni 2013 Bokslut Justeringar har inte gjorts för organisatoriska förändringar Antal anställda (heltid) Juni Förändring mot Bokslut Förändring mot Juni Sjukfrånvaro Maj 2013 Nämnd/Styrelse Landstingsstyrelsen 106 97 97 9 9 3,6% Sjukvård Närsjukvården i Finspång 220 212 215 8 5 4,0% Närsjukvården i centrala Östergötland 1 706 1 650 1 624 56 82 3,6% Närsjukvården i östra Östergötland 1 484 1 433 1 443 51 41 4,1% Närsjukvården i västra Östergötland 1 323 1 308 1 288 15 35 4,3% Hjärt- och Medicincentrum 1 105 1 084 1 088 21 17 3,7% Barn- och kvinnocentrum 861 825 821 36 40 3,8% Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 1 032 1 032 1 039 0-7 3,1% Sinnescentrum 1 588 1 545 1 554 43 34 3,8% Diagnostikcentrum 977 953 955 24 22 3,6% Tandvård Folktandvården 567 561 564 6 3 3,8% Utbildning Lunnevads folkhögskola 34 33 33 1 1 6,7% Naturbruksgymnasiet Östergötland 175 183 176-8 -1 2,1% Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum i Östergötland 17 17 16 0 1 0,0% Informationscentrum i Östergötland 20 18 19 2 1 0,0% FM centrum 79 78 74 1 5 0,8% IT-centrum 187 169 139 18 48 1,2% Centrum för Hälso- och Vårdutveckling 107 101 95 6 12 1,0% Upphandlingscentrum i Östergötland 23 22 20 1 3 3,3% Resurscentrum i Östergötland 248 241 243 7 5 1,8%

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni Bilaga 5 Resultat per nämnd/enhet (mkr) Resultat jan-juni 2013 Resultat jan-juni Resultat jan-maj 2013 Resultat jan-maj Resultat jan-april 2013 Resultat jan-april Resultat helårsbedömning 03 2013 Godkänd budget 2013 Eget kapital 2013-12-31 (DÅ03) Resultat bokslut Eget kapital -12-31 Nämnd/Styrelse Hälso- och sjukvårdsnämnden 62,0 45,7 64,6 54,9 65,7 44,7 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 Landstingsstyrelsen 0,2-0,2-0,1-0,4-0,3-0,1 2,0 0,0 6,2 2,2 4,2 Trafiknämnden 1,8 2,0 0,0 1,6 0,0 1,3 12,8 0,0 12,8 3,9 0,0 Sjukvård Närsjukvården i centrala Östergötland -19,8-12,8-19,4-13,1-10,9-4,4 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 Närsjukvården i östra Östergötland -34,1-6,1-28,9-9,3-20,8-3,0-10,0 0,0 11,4 6,7 21,4 Närsjukvården i västra Östergötland -18,8-17,6-15,2-16,8-8,0-9,8 0,0 0,0 5,3-8,9 5,3 Närsjukvården i Finspång 0,3-1,8-0,6-1,8-0,3-0,9 0,0 0,0 6,4 3 6,4 Hjärt- och Medicincentrum -19,8-43,7-45,2-41,3-32,9-30,0-88,0-78,2-128,7-59 -40,7 Barn- och kvinnocentrum -16,1-3,9-14,2-2,9-8,8-1,2 0,0 0,0 25,0 7,9 25,0 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård -44,4-50,9-65,1-48,2-52,2-30,3-84,8-78,8-131,7-65,6-46,9 Sinnescentrum -32,0-16,8-35,4-10,1-29,4-10,2-24,0-30,0-65,5-25,6-41,5 Diagnostikcentrum -8,0-24,7 2,1-14,7 1,1-10,0 0,1 0,0-6,8-10,1-6,9 Summa sjukvård -192,7-178,3-221,9-158,2-162,2-99,8-206,7-187,0-284,6-146,5-77,9 Tandvård Folktandvården 18,6 19,5 18,1 17,2 16,5 14,5 8,6 8,0 88,2 24,6 79,6 Utbildning Lunnevads folkhögskola 0,3 0,8 0,1 1,1-0,2 0,8 0,0 0,0 5,5 0,4 5,5 Naturbruksgymnasiet -4,4-2,5-5,6-2,6-3,1-0,6-1,0-2,0 3,6-4,5 4,6 Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum 6,3 3,5 4,9 0,1 3,4 0,0 0,2 0,0 6,0 2,6 5,8 Informationscentrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-0,5 0,0 2,6 0,5 FM centrum 1,8 1,5 5,6 5,8 7,4 6,8 0,0 0,0 5,0 3,8 5,0 IT-centrum 3,9 3,1 3,1 2,9 1,0 4,7 0,0 0,0 0,5 0 0,5 Centrum för hälso- och vårdutveckling -0,1-0,8-1,4-1,4 0,4-0,7 0,0 0,0 3,2 2,5 3,2 Upphandlingscentrum -1,4 0,2-0,9-0,4-1,2-0,1-0,4-0,4-0,4-1,2 0,0 Resurscentrum -0,7-3,2 1,0-0,9 0,7-1,0-2,0-2,5 2,4-0,7 4,4 Pensionsförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa -104,4-108,7-132,5-80,3-71,9-29,5-187,0-184,4-151,6-104,2 35,4 Finansförvaltningen 330,3 274,9 463,3 174,5 388,1 203,0 407,0 404,4-1 245,4 371,8-620,4 Summa 225,9 166,2 330,8 94,2 316,2 173,5 220,0 220,0-1 397,0 267,6-585,0 Inomf finansförv År har produktionsenheternas egna kapital justerats med 141,1 mkr: HMC 55,8, BKC -4,2, NSiF -2,4, CKOC 63,7, SC 23,3, NSC 25,0, CHV -2,0, Trafiknämnden -3,9, IC -2,6, LS -1,9, HSN -6,1, UC 0,2 och FC -3,8. Finansförvaltningens egna kapital har påverkats med motsvarande belopp. I helårsbedömning 03 har ett preliminärt belopp på -1 032 mkr som avser skuldförändringen av pensionerna reglerats mot eget kapital inom finansförvaltningen. Anledningen är sänkt ripsränta. Fr o m juni 2013 har resurstillskott till berörda PE betalats ut med totalt 139,9 mkr avseende 2013 (CKOC 57 mkr, HMC 60 mkr och SC 22,9 mkr). Budgeten har inte ändrats i detta dokument.

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni Bilaga 6 Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutveckling Ack tom juni 2013 jämfört samma period föregående år Ack tom maj 2013 jämfört samma period föregående år Nämnder och styrelse Landstingsstyrelsen 17,3% 17,5% Hälso- och sjukvård Närsjukvården i Finspång 1,7% 2,8% Närsjukvården i centrala Östergötland 6,4% 6,7% Närsjukvården i östra Östergötland 8,2% 8,1% Närsjukvården i västra Östergötland 5,5% 4,9% Hjärt- och medicincentrum 6,1% 5,9% Barn- och kvinnocentrum 8,5% 9,1% Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 5,4% 4,9% Sinnescentrum 8,0% 8,0% Diagnostikcentrum 6,6% 6,4% Tandvård Folktandvården 2,7% 2,1% Utbildning Lunnevads folkhögskola 0,0% -1,2% Naturbruksgymnasiet 3,9% 4,1% Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum 19,1% 23,7% Informationscentrum 4,7% 1,5% FM centrum 6,4% 5,5% IT-centrum 26,3% 26,8% Centrum för hälso- och vårdutveckling 5,9% 7,2% Upphandlingscentrum 5,5% 3,4% Resurscentrum 4,7% 3,6% Lönekostnadstutvecklingen inom Landstingsstyrelsen beror framförallt på övertagande av verksamhet gällande chefläkarfunktionen och landstingsarkivet.

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni Bilaga 7 Kostnadsutveckling läkemedel Hälso- och sjukvård Receptläkemedel Ack tom juni 2013 jämfört samma period föregående år Rekvisitionsläkemedel Ack tom juni 2013 jämfört samma period föregående år Alla läkemedel Ack tom juni 2013 jämfört samma period föregående år Närsjukvården i Finspång -4,9% 29,4% -3,2% Närsjukvården i centrala Östergötland -0,4% 28,6% 3,3% Närsjukvården i östra Östergötland -1,1% 9,4% 0,6% Närsjukvården i västra Östergötland -2,7% 11,2% -0,8% Hjärt- och medicincentrum 22,9% -8,8% 7,4% Barn- och kvinnocentrum 2,5% 7,6% 4,6% Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 9,4% 0,8% 3,4% Sinnescentrum 19,3% -8,5% -1,8%

DELÅRSRAPPORT - fördjupade kommentarer januari - juni Bilaga 8 Omfördelningar mm Inga omfördelningar i denna delårsrapport.