MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2013-03-12 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - februari 2013 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter 2 månader 2013 uppgår till -29,5 mnkr. Budgeterat resultat efter 2 månader är 3,8 mnkr. Resultatet innebär alltså en avvikelse mot budget på -33,3 mnkr. För helåret 2013 prognostiseras ett resultat på -100 mnkr. Kostnadsutvecklingen jämfört med 2012 är 4,1 % (externa kostnader exkl köpt vård). Årets resultatutveckling för HS jämfört mot budget och föregående år presenteras i diagram nedan, där även årsprognos redovisas. 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Resultat ack 2013 Resultat ack 2012 Budget ack 2013 Resultatprognos 2013 Linjär (Resultat ack 2013) Figur 1. Sammanfattning budget, ekonomiskt resultat och prognos HS, mnkr. Det har skett stora förändringar inför 2013, ny organisation och nämndstruktur, förberedelse för nytt ekonomisystem med ny kontoplan och nya motpartsbegrepp. Det här innebär att jämförelser mellan åren är relativt svår att göra. I den mån jämförelser finns mot föregående år, så är det siffror som är korrigerade så att de jämför i årets organisation även föregående års värden. Antalet kalenderdagar, skottdag förra året, och även hur helgdagar och klämdagar infallit i början av året har inverkat negativt både på kostnadsutfall och i produktion. Avseende kostnadsutfall, så är det främst löneutfallet i januari som påverkats av antalet helger med OB i december (när julafton och nyårsafton infaller på en lördag som var fallet 2011, så blir konsekvensen att två helger med OB byts mot storhelg, 2012 så är det med andra ord två helger till med OB). Denna kostnad belastar januari månads utfall. När det gäller produktionen, så påverkas främst v1 av detta. Belastningen har varit hög på sjukhusens slutenvård och akutmottagningarna. Dock konstateras att det är färre sjukhusvårdtillfällen, men i stort sett samma antal vårddagar som förra året. Detta trots att HS reducerat antalet vårdplatser totalt sett.
2(8) Slutenvård, mottagningsverksamhet och dagkirurgi Målsättningen är att löpande kunna särskilja dessa uppdrag under 2013. Det kommer att möjliggöras i och med att HS går över till det nya ekonomisystemet Agresso, som sker under maj månad. Mätmetoden för att få del av kömiljarden för tillgänglighet har ändrats från att ha mätt antal väntande till faktiskt utförd vård. Mer om detta i avsnittet tillgänglighet. Volymutvecklingen under årets första månader ser något sämre ut än förra året, delvis beroende på hur nyårshelgen infallit och en skottdag förra året. Efter två månader är det även så att prestationsersatt DRG-vård relativt sett har en ganska stor andel som inte är diagnossatta, den andelen förbättras successivt under året. Akutflödet som är fortsatt högt, har påverkat så att planerade ingrepp har fått ställas in. Sluten vård, HS har fått ett utökat uppdrag och med det utfall som hittills rapporteras, nås inte periodens budget. Differensen är -376 poäng vilket påverkar sjukhusets intäkter negativt. Trots denna lägre volym, har belastningen på sjukhusets vårdavdelningar varit stort. Volymen har i viss mån påverkats av vinterkräksjuka med stängda vårdplatser, men situationen är i stort sett i samma omfattning som förra året. Antalet vårdplatser har reducerats på HS totalt i samband med sparåtgärder och vårdplastöversynen, reduktionen är ca 30 platser totalt sett. Öppenvård, här påverkar antalet arbetsdagar volymen i jämförelsen med förra året. Prognosen för helåret är att i stort sett samma volym läkarbesök kommer att bli utförd, trenden med ökning inom sjukvårdande behandlingar fortsätter. Dagkirurgipoängen är något färre än förra året, 61 poäng på två månader, även här påverkar antalet arbetsdagar utfallet, men även stängningen av operationsverksamheten i Falkenberg. Varberg har klarat att ta hand om Falkenbergsvolymerna medan Halmstad kommer att göra det från och med april månad. Den del som destinerades till Kungsbacka klaras inte fullt ut ännu. Cytostatika Intäkterna avviker mot budget med 0,7 mnkr och kostnaderna för läkemedel har motsvarande överskridande. Resultatet för uppdraget plus minus noll. Abonnemangsersatt vård, regionvård HS har fått ett budgettillskott på 53 mkr för regionvården och som det ser ut efter februari månads utfall, så är det inte några avvikelser inom regionvården totalt sett på HS. Avvikelsen mot budget för perioden är -0,5 mnkr. Specialisttandvård Resultatet för Specialisttandvården är positivt, 0,4 mnkr mot periodiserad budget. Personalaspekt Utifrån arbetsmiljöverkets förelägganden gällande lokaler vid akuten i Varberg och delar av lokalerna i Kungsbacka pågår ombyggnation för att säkra arbetsmiljön. Arbetet följer tidplanen. Den största utmaningen är att skapa goda arbetsmiljöförhållanden vid akuten under ombyggnationen. En riskanalys är genomförd och åtgärder påbörjade/planerade för att minska riskerna. Beläggningsmässigt har flera av verksamheterna haft ett högt tryck under början av året som också fått konsekvenser för arbetsmiljön. Åtgärder för att säkra en god arbetsmiljö är påbörjade i dialog med de fackliga representanterna. En av lösningarna har varit att tillfälligt omfördela personal ifrån Falkenberg som efter nya riktlinjer utifrån Socialstyrelsens krav, haft en låg beläggning.
3(8) Verksamheterna har i år mycket svårt att hitta semestervikarier utifrån de behov som finns för att klara sommaren på ett bra sätt. Personalavdelningen har arbetat fram en mängd aktiviteter för att skapa ett intresse för Hallands Sjukhus. De föreslagna åtgärderna har inte varit tillräckliga och frågan är också lyft till Regionkontoret för dialog om ytterligare alternativ/lösningar för att öka vår attraktionskraft. Förändringen i samband med ny nämndstruktur har skapat ett stort tryck på personalavdelningen för att hantera de praktiska konsekvenserna av beslutet. Arbetet har inneburit mycket manuellt arbete för att personalsystemen ska vara uppdaterade utifrån den förändrade organisationsstrukturen. Ekonomisk aspekt HS startar 2013 med en bedömd ingående obalans på drygt -100 mnkr. I den bedömningen ligger att HS klarar sitt uppdrag med vårdvolymer, vilket innebär att intäkterna för såld vård ska vara i balans. Obalansen återfinns med andra ord på kostnadssidan, där budgeten är otillräcklig med motsvarande 100 mnkr. De förändringar som gjorts i framförallt kontoplan och motpartsbegrepp, har påverkat möjligheten att analysera utfallet gentemot förra året. Dock konstateras att HS tappar intäkter för såld vård mot budget, samt att kontoslag 5 uppvisar ett stort minus, där samlas i stort sett alla verksamhetsanknutna kostnader som köpt vård, läkemedel, material, tekniska hjälpmedel, laboratorietjänster och röntgen. Personalkostnader och lönekostnader återfinns i diagram i bilaga, där framgår att det är främst övriga lönekostnader som avviker mot budget. Lönekostnaderna uppvisar en obalans i januari, men är i balans i februari mot periodiserad budget. Kontoklass Utfall Budget Diff 3 - VERKSAMHETENS INTÄKTER 585 249 239 597 793 600-12 544 361 4 - PERSONALKOSTNADER -311 237 939-307 060 400-4 177 539 5 - MATERIAL OCH VAROR -200 851 794-189 332 400-11 519 394 6 - TJÄNSTER/MATERIAL -59 755 596-56 307 600-3 447 996 7 - AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR -41 202 548-39 444 800-1 757 748 8 - FINANSIERING -1 731 543-1 820 900 89 357 Summa: -29 530 182 3 827 500-33 357 682 Konto 5 större avvikelser Kontoundergrupp Utfall Budget Diff 561 - LÄKEMEDEL -25 859 104-23 105 300-2 753 804 563 - SJUKVÅRDSARTIKLAR -28 348 781-24 213 300-4 135 481 571 - HJÄLPMEDEL -7 397 591-4 910 400-2 487 191 Prognos Prognosen bedöms till -100 mnkr, vilken förutsätter att planerade åtgärder på sjukhus- och områdesnivå får effekt, samt att vårdvolymen på årsbasis inte avviker mot budget.
4(8) Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling av externa kostnader, landstings- och förvaltningsinterna kostnader undantagna, se nedan, ackumulerad kostnadsökning jämfört med förra året är 4,3%. 108,0% 106,0% 104,0% 102,0% 100,0% 98,0% 96,0% 94,0% Kostnadsutveckling externa kostnader 2012 jfrt 2011 2013 jfrt 2012 Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Beslutade åtgärder för ekonomi i balans före maj; Inför verksamhetsåret 2013 tog nämnden för Hallands sjukhus ett beslut om en åtgärdsplan motsvarande 66,0 mnkr. En realistisk bedömning som senare har redovisats till nämnden innebär en kostnadsreduktion snarare på 57,0 mnkr. Vid en uppföljning av måluppfyllelsen per februari kan konstateras att ca tvåtredjedelar av periodens målsättning 3,7 mnkr har uppnåtts. Det är bl.a. ökade kostnader för köpt vård, läkemedel, material och uteblivna vakanshållningar som har stört för att uppnå planen i sin helhet. Vid dagsläget är också effekterna av beslutade och gjorda upphandlingar inte värderade. Specifikationer och trender Tillgänglighet Tillgänglighetssatsningen som går under benämningen kömiljarden, har mätts utifrån perspektivet andel väntande inom givna tidsintervall och ersättningen har baserats utifrån det. Från och med i år, så byts perspektivet till att mäta faktisk väntetid för respektive månad. Den här förändringen kan innebära vissa förskjutningar över årets månader i måluppfyllelse. HS har utvecklat mätmetoder i VAS för att fånga denna förändrade målsättning. Tillgängligheten för hela HS sett ur ett vänte perspektiv (=mätt på antalet väntande patienter) är att HS klarar den övre gränsen >80% inom 60 dagar för nybesök och den nedre gränsen 70-80% inom 60 dagar för operation, månadsskiftet februari/mars. Facit för detta blir först när vi rapportera utförd vård för februari (som är uppföljningen för kömiljarden) och detta sker i sluten av mars. Prognosen för utförd vård januari månad är att vi klarar den nedre gränsen 70-80% inom 60 dagar för såväl nybesök som operation. Andelen patienter som handläggs inom 4 timmar på akuterna är 73,7%, vilket är under uppsatt mål, men inflödet har ökat på akutmottagningarna med 2,7% jämfört med samma period förra året. Störst ökning på akuten i Varberg.
5(8) Tillgängligheten är hög liksom inflödet av patienter. HS klarar SKL:s krav på 80 %, för både nybesök och behandling i februari, för kömiljarden. I nedanstående diagram visas utvecklingen över tid för HS per förvaltning för akutbesök, nybesök och behandling. 8000 Akutmottagning HS 6000 4000 2000 2011 2012 2013 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hallands Sjukhus Totalt 60 dagar 90 dagar Tillgänglighet nybesök 84,7% 91,9% Tillgänglighet SKL behandlingar 80,7% 89,5% Tillgänglighet Övrig behandling 79,9% 88,5% Orsak väntan: V,HV,OR,P Antal väntande nybesök -varav bokade Antal väntande SKL behandling -varav bokade Antal väntande Övrig behandling -varav bokade 0-30dgr 31-60dgr 61-90dgr >90dgr 2 457 1 591 344 389 1 662 1 229 266 185 0-3 0 dgr 3 1-6 0 dgr 6 1-9 0 dgr >9 0 dgr 578 365 102 123 271 232 53 62 0-3 0 dgr 3 1-6 0 dgr 6 1-9 0 dgr >9 0 dgr 537 248 85 113 295 154 50 55 Beställning och produktion HS har inte klarat att nå upp till beställd volym under årets första två månader. Några orsaker kan identifieras, färre vårdplatser totalt på sjukhusen, stängning av operation i Falkenberg (Varberg i nivå och Halmstad kommer vara i nivå efter mars), förra året hade en extra dag i och med att det var skottår samt att helgerna runt jul och nyår har påverkat negativt. Utfallet mätt i DRG-poäng är alltid vanskligt tidigt på året, då en relativt stor andel patienter inte fått diagnos (ca 25%) där poängen är schablonberäknad. Beställning
6(8) Hallands sjukhus månad 2 Utfall ack 2012 Utfall ack 2013 Förändring antal % period budget Diff mot bu antal % Årsbudget Antal vårdtillfällen 7 258 6 770-488 -6,7% Antal DRG poäng SV 6 977 6 720-257 -3,7% 7 097-376 -5,3% 41 962 Case mix index 0,961 0,993 0,031 3,3% Antal DRG poäng ÖV 1 343 1 282-61 -4,5% 1 327-45 -3,4% 7 523 Cytostatika läkem 267 222-44 -16,7% 172 50 29,3% 1 032 Antal Läkarbesök 47 762 46 467-1 295-2,7% 47 907-1 440-3,0% 274 500 Antal sjukv beh 27 544 28 816 1 272 4,6% 28 017 799 2,9% 161 175 0 0 0 0 0 0 Viktade vårdtjänster 15 053 14 604-449 -3,0% 15 098-494 -3,3% 87 804 HS har, bland annat, av nämnda skäl en volym som är lägre både inom sluten vård och DRG-ersatt öppen vård, medan cytostatikapoängen är fler än periodiserad budget. Produktionen Skillnad mellan beställning och produktion är främst att produktionen mäts i antal klinikvårdtillfällen, medan beställningen är sjukhusvårdtillfällen. Öppen vård Hallands Sjukhus Totalt Antal Öppenvårdskontakter 2012 t.o.m. Feb 2013 t.o.m. Feb Förändring % 2012 Feb 2013 Feb Läkare Besök 47 762 46 467-2,7% 23 634 21 726 Övriga kontakter 3 019 4 018 33,1% 1 501 1 919 Övriga vårdgivarkategorier Besök 27 544 28 816 4,6% 14 034 14 125 Övriga kontakter 1 356 1 749 29,0% 693 887 Antal Mottagningsbesök till Läkare 25000 20000 15000 10000 Ej akutmottagning Akutmottagning 5000 Det sker en successiv förskjutning av besök från direkta patientbesök till övriga kontakter, där patienten får hjälp via telefon exempelvis. Den volymen ökar kraftigt. Sluten vård
7(8) Hallands Sjukhus Totalt Antal klinikvårdtillfällen 2012 t.o.m. Februari 2013 t.o.m. Februari Förändring % 2012 Februari 2013 Februari Akut vårdtillfälle 6 223 5 930-4,7% 3 060 2 849 Planerat vårdtillfälle 1 315 1 181-10,2% 684 607 TOTALT: 7 538 7 111-5,7% 3 744 3 456 Vårdtid i dagar 2012 t.o.m. Februari 2013 t.o.m. Februari Förändring % 2012 Februari 2013 Februari Akut vårdtillfälle 27 695 27 724 0,1% 13 578 12 928 Planerat vårdtillfälle 5 674 4 821-15,0% 2 844 2 516 TOTALT: 33 369 32 545-2,5% 16 422 15 444 Det akuta flödet i antal inläggningar är lite lägre än förra året men antalet vårddagar är i stort sett samma. Det avspeglar belastningen på sjukhusens vårdavdelningar med stort tryck inom akutflödet som har påverkat det planerade flödet negativt, där det är en stor minskning av vårddagar. Operation Hallands Sjukhus Totalt 2012 t.o.m. Februari 2013 t.o.m. Februari Förändring % 2012 Februari 2013 Februari Antal operationer 4 535 4 267-5,9% 2 258 2 090 Knivtid 3 785 3 548-6,3% 1 892 1 771 Salstid 8 711 8 127-6,7% 4 377 4 022 Antal operationer 2012 t.o.m. Februari 2013 t.o.m. Februari Förändring % 2012 Februari 2013 Februari Öppenvård 2 621 2 455-6,3% 1 302 1200 Slutenvård 1 914 1 812-5,3% 956 890 Antalet operationer är färre än förra året, orsakerna är färre arbetsdagar, inte fullt kompenserat stängningen i Falkenberg ännu och belastning av akutflödet vilket lett till att planerade operationer ställts in, då det saknats vårdplatser för patienter med planerad operationstid. Ekonomi trender
8(8) -170 000,0 Hallands Sjukhus personalkostnader kto 4-160 000,0-150 000,0-140 000,0 Per budget 2013 2012-130 000,0-120 000,0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Per budget -154 233,2-152 826,6-152 731,6-156 623,7-156 049,7-149 499,0-119 802,0-133 774,1-152 922,5-156 781,8-162 678,4-154 517,5 2013-157 588,7-153 638,5 Avvik per bu -3 355,5-811,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012-145 898,7-150 356,4-150 149,6-155 991,8-159 372,6-143 806,5-120 088,1-129 057,1-149 578,4-155 930,0-153 237,7-153 615,4-120 000,0 Hallands Sjukhus personalkostnader kto 40-41 -110 000,0-100 000,0-90 000,0 Per budget 2013 2012-80 000,0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Per budget -108 343,3-107 166,3-107 397,8-110 355,0-109 265,4-104 510,0-82 814,9-92 588,1-107 254,0-110 003,5-114 155,2-108 348,7 2013-109 555,5-107 253,9 Avvik per bu -1 212,2-87,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012-101 334,9-104 220,7-103 769,3-108 133,3-109 834,6-99 366,1-83 976,3-91 281,0-104 864,0-108 215,6-105 614,8-106 526,2 155 000 Sjukvårdsmaterial (kto 51 och 563), R12 150 000 145 000 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000