Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner G:\OC\Ekonomi\2008\Budget\Budget 2008\211_OC_Verksamhetsplan_2008.doc 1
Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 3 3. Förnyelseperspektivet 4 4. Processperspektivet 5 5. Medarbetarperspektivet 6 6. Ekonomiperspektivet 7 7. Aktuell ekonomi 8 8. Förslag till beslut 9 9. Styrkortskarta 2008 11 Bilagor: Blankett B1: Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning Blankett B2: Åtgärdsredovisning Investeringsplan G:\OC\Ekonomi\2008\Budget\Budget 2008\211_OC_Verksamhetsplan_2008.doc 2
1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION OC ska erbjuda god ortopedisk hälso- och sjukvård, nu och i framtiden, i Östergötland och regionen. OC ska bedriva forskning och undervisning. Förutsättningar för att nå målen är en god arbetsmiljö och samverkan med vårdgrannar. Värderingar Grundläggande för Uppdragstagarens vård och insatser ska vara a t t patienten/närstående ska bemötas med respekt uppdragstagaren i dialog med patienter och närstående ska skapa möjlighet till delaktighet under hela vårdprocessen. Patienten/närstående ska vara delaktig i beslut som tas kring dennes sjukdom/problem och den vård som ges patienten ska upplysas om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsalternativ som står till buds och om de effekter som är förknippade med de olika behandlingsmetoderna. I de fall patienten har nedsatt autonomi ska upplysningen ges till närstående patienten/närstående i vårdmötet ska uppleva att den som ger vård tar sig tid att lyssna den som söker vård ska snarast få besked om tider för besök, eventuell behandling, eller annan åtgärd vid behov hänvisa till annan vårdgivare och därmed försäkra patienten om en kvalitativt god sjukvård ta sitt ansvar för att en god kontinuitet uppnås i vårdprocessen tillämpa och informera om nationella och lokala regler avseende patientens möjlighet att välja annan vårdgivare alla patienter ska behandlas likvärdigt oavsett kön, ålder, funktionshinder, social position, etnisk eller religiös tillhörighet samt sexuell identitet tillse att patienter informeras om principer för åtkomst till vårddokumentation och att samtyckesprinciperna efterlevs följa de riktlinjer som gäller personer med folkbokföringssekretess och dokumentera på, samt att vid remittering, använda landstingets reservnummer (Uresp. F-nr). Vision Ortopedicentrum i Östergötland ett ledande och komplett ortopediskt centrum i regionen. 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Patienten i centrum. Patienten ska erbjudas vård inom 90 dagar senast 2008-10-30. Patienten ska var nöjd med väntetider och bemötande. Hur sätter vi patienten i centrum? Nedan redovisar vi de handlingsplaner och nyckeltal som gör att vi når målet. G:\OC\Ekonomi\2008\Budget\Budget 2008\211_OC_Verksamhetsplan_2008.doc 3
Handlingsplaner Analysera och åtgärda resultat från kundenkäter. Delta i landstingsgemensamma projekt för förebyggande hälsovård. Exempel: Osteoporosprojekt, program mot fetma, förebygga frakturer, rökning etc. Optimera våra resurser för att klara väntetider. Vid behov utnyttja andra vårdgivare för puckelavveckling. Strategi 1: God tillgänglighet Hälso- och sjukvård som är tillgänglig Andel som får tid för bedömning hos Se avtal när den behövs. specialist inom 90 dagar. Hälso- och sjukvård som är tillgänglig Andel som får tid för beslutad Se avtal när den behövs. operation/behandling inom 90 dagar. Förklaring Nyckelindikatorn tas fram av ledningsstaben och distribueras när underlaget för aktuell period är tillgängligt. Strategi 2: Patientupplevd kvalitet Framgångsfaktor Individuell patientupplevd nytta för höftproteser, korsband och ryggoperationer Bra resultat enligt slutenvårdsenkäter Bra resultat enligt studerandeenkäter. Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Grupperna ska uppleva att behandling/åtgärd upplevs leda till förbättring. Metod EQ5D införs. Analysera och åtgärda resultat av patientenkäter där patienterna är nöjda med vården Analysera och åtgärda resultat av studerandenkäter där OC s resultat ska vara > 5 på en 7-gradig skala > jfrt med riksgenomsnitt 87 % 75 % Strategi 3: Samverka med Hälsouniversitetet Handledare till läkarstuderande. Andel läkarstuderande med handledare. 100 % Strukturerad handledning Introduktionsprogram finns för samtliga 100 % studerandekategorier 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET OC ska vara ett ledande centrum för ortopedi i Sverige. Hur når vi dit? Nedan redovisas de handlingsplaner och nyckeltal som ska genomföras och följas upp. Handlingsplan Bättre registrering av utbildnings- och forskningsinsatser. ALF och LFoU-veckor ska tas ut. G:\OC\Ekonomi\2008\Budget\Budget 2008\211_OC_Verksamhetsplan_2008.doc 4
LFoU kan sökas av samtliga medarbetare. Resurser finns för forskning och utveckling. Aktivt deltagande på konferenser och kongresser. Strategi 1: Öka kunskapsspridningen inom OC Att lära av andra Andel av avsatta resurser för FoU ska öka > 1 % Aktivt deltagande på konferenser etc. Antal presentationer och posters på 15 nationella och internationella konferenser/motsvarande Tid för vidareutbildning Läkare Utbildningstid av närvarotid 8 dagar/läkare eller 4 % Systematisk avvikelse- och riskhantering. Ja/nej Har riskanalyser genomförts inom de två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt synergi? Förklaring Ange med ja eller nej om riskanalyser genomförts enligt landstingets patientsäkerhetsmodell för de två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt Synergi. Valet av arbetsprocesser och resultatet av genomförda analyser behöver inte redovisas. Patientsäkerhetsenheten har rollen att ha en samlad bild av detta. Strategi 2: Stimulera och prioritera forskning och utveckling (FoU). Introducera modell för ST- läkares Forskarregistrerad andel av de yngre 30 % fördjupningsarbete under utbildningen läkarna < 10 tjänsteår Vetenskapligt arbete ska ingå i STutbildning Vetenskaplig publikation 1/ST-läkare Långsiktig plan för forskning på arbetstid. Inventering av nuläge och uppföljning. ALF/FoU - LFoU - Extern finansierad forskning. Två schemarader. Schemalagda läkarrader ALF-veckor enligt beslut = 27. LFoUveckor =38. 4. PROCESSPERSPEKTIVET Våra uppdragsgivare och kunder (läs patient) ska vara nöjda med den produktion som gives inom OC. Hur visar vi detta? Nedan redovisar vi de handlingsplaner och aktiviteter som gör att vi kan visa på bra resultat. Handlingsplaner Optimering av resurser. Nytt vårdprogram för ryggpatienter. Införande av Cosmic leder till registreringsfördelar. Införandet av Cosmic kommer dock att leda till produktionsbortfall. Bättre tillgänglig produktionsstatistik. Delta och analysera samt åtgärda resultat från öppna jämförelser och NYSAM. G:\OC\Ekonomi\2008\Budget\Budget 2008\211_OC_Verksamhetsplan_2008.doc 5
Strategi 1: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva Bättre omhändertagande av ryggpatienter inom primärvård Nybesök till ryggsektion Ska minska med 5 % Samverka i vårdprocessen överföra Andel nybesök ska öka 1 %/år läkarbesök till andra kategorier. Registrering av diagnos. Samtliga läkarbesök ska vara 100 % diagnosregisterade. Registrering av sjukvårdande Samtliga sjukvårdande behandlingar 25 % 2007 behandlingar ska vara diagnosregistrerade Registrering av operationskoder. Samtliga operationer ska vara 100 % kodifierade i Linda. Resurser som omsätts till mesta Produktivitet. 2008 > 2007 möjliga patientnytta. Förklaring Produktiviteten för de enheter som bedriver hälso- och sjukvård analyseras och värderas utifrån en metod som baseras på en sammanvägd bedömning av ett antal definierade parametrar. Metoden håller på att valideras och kommer att presenteras före ingången av 2008. Strategi 2: Omvärldsbevakning Analys och åtgärder vid jämförelser med andra landsting som deltar i Nationella register Knäledsplastik antal revisioner/1 000 operationer inom 1 år pga infektioner 1,78 Analys och åtgärder vid jämförelser med andra landsting som deltar i Nationella register Analys och åtgärder vid jämförelser med andra landsting som deltar i Nationella register Analys och åtgärder vid jämförelser med andra landsting som deltar i Nationella register Analys och åtgärder vid jämförelser med andra landsting som deltar i Nationella register Knäledsplastik risk för revision inom 5 år Total höftledsplastik andel inplantat som överlever 10 år Total höftledsplastik omoperation inom 2 år, alla orsaker Andel patienter med höftfraktur som skrivs ut till ursprungligt boende efter sjukhusvistelse 1,86 % 94,7 % 1,1 % 65 % 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET För att nå målen inom kund-, process och förnyelseperspektivet krävs att våra medarbetare trivs och upplever landstinget som en bra arbetsgivare. För att nå detta redovisar vi nedan några av de handlingsplaner som finns. Handlingsplaner Den medarbetarenkät som genomförs hösten 2007 förväntas ge förbättringsmöjligheter. Medarbetarenkäten ska analyseras och brister ska åtgärdas. Aktiv kontroll av sjukfrånvaron. Långtidssjukskrivna måste få individuell hjälp. G:\OC\Ekonomi\2008\Budget\Budget 2008\211_OC_Verksamhetsplan_2008.doc 6
OC ska vara en attraktiv arbetsplats. För att locka nya medarbetare krävs att OC är attraktivt dels ur ett förnyelseperspektiv dels kan visa på god arbetsmiljö. Chefs-medarbetarpolicyn som skapades under 2006/2007 ska under 2008 implementeras på arbetsplatsnivå. Om tre år ska inga osakliga löneskillnader mellan könen förkomma. Strategi 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsats Hälsofrämjande arbetsplats. Sjukfrånvaro. < 4 % Förklaring Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period. Sjukfrånvaro hämtas från Frånvarostrukturkuben och urval görs på Frånvaroorsak = Sjukfrånvaro, Typ av anställning= Anställda > 3mån. Landstinget har goda och hälsofrämj- Övertiden ska minska med 10 % per år < 6 000 tim ande arbetsplatser. Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser. jämfört med 2005 (= < 6 605 timmar) ATL-timmar för läkare < 200 tim Strategi 2: Verka för delaktiga medarbetare, sektionsansvariga samt chefer Delaktiga medarbetare. Andel medarbetare med mer än 18 100 % månaders anställning som haft utvecklingssamtal de senaste 18 mån och har individuell utvecklingsplan Medarbetare som känner till Medarbetarenkäten > 2005 lönekriterier Jämställda löner mellan män och kvinnor Lönekartläggning Om tre år ska inga osakliga löneskillnader förekomma 6. EKONOMIPERSPEKTIVET OC ska bedrivas kostnadseffektiv. Vi måste visa att satsade pengar på ortopedisk verksamhet ger bra utdelning. Hur kan detta visas? Nedan redovisar vi de handlingsplaner som det ska arbetas på för att visa att OC är en kostnadseffektivt centrum Handlingsplaner Aktivt deltagande i Nysam. Analys och bearbetning av resultat ska visa på andra enheter som vi kan lära av. Analyser och jämförelser med hjälp av KPP ska visa på andra enheter som vi kan lära av. Delta på konferenser etc. för att hitta andra ledande ortopedicentra i världen. Öka produktionen inom OC så att antalet patienter som skickas till andra vårdgivare reduceras. Det ekonomiska ansvaret vår vårdgaranti och valfrihetsremiss kopplas till remitterande enhet. G:\OC\Ekonomi\2008\Budget\Budget 2008\211_OC_Verksamhetsplan_2008.doc 7
Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Verksamhet anpassad till Lönekostnadsutveckling. 10 % intäktsutvecklingen. Förklaring 1 Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år. Baseras på ackumulerade kostnader tom aktuell period i förhållande till motsvarande period föregående år. Kostnader bokförda på konto 40*, 41* 431*, 433*, 439* och 46120 tas med i underlaget. Förklaring 2 Målvärdet för OC är en beräkning baserad på att verksamheten i Norrköping inte kommit igång. Öka den utomregionala ersättningen Utomlänsintäkter > 30 Mkr Strategi 2: Skapa ekonomisk medvetenhet genom analys och information samt åtgärda resultatpåverkande kostnader och intäkter Deltagande i Nysam Av sammandrag ska OC vara bland de 85 % tre ledande enheterna av de enheter som deltar i Nysam 7. AKTUELL EKONOMI OC redovisar enligt helårsbedöming efter augusti stor osäkerhet avseende det ekonomiska utfallet för 2007 där resultatet sannolikt slutar på -10 Mkr. De faktorer som påverkar resultatet är Köpt utomlänsvård/motsvarande för vårdgaranti inkl. Sergelverksamhet Erhållen ersättning på grund av väntetider uteblir För 2008 liksom för 2007 kommer vårdgarantin att prägla det ekonomiska resultatet. Utökningen av resurserna med överföring av protesverksamhet till Norrköping samtidigt som de operativa resurserna är oförändrade i Motala ökar möjligheten att klara vårdgarantin samt därigenom även klara det ekonomiska utfallet. Några effekter av överföring av protesverksamhet från Motala till Norrköping är ej med i de ekonomiska beräkningarna. En osäkerhet som finns är 2008 års avtalsrörelse. Utfallet för Kommunal är redan klart. Kommunals utfall kommer att påverka andra personalorganisationer. G:\OC\Ekonomi\2008\Budget\Budget 2008\211_OC_Verksamhetsplan_2008.doc 8
8. FÖRSLAG TILL BESLUT 211 Ortopedicentrum i Östergötland föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet 211 OC föreslår LS besluta att godkänna investeringar med sammantaget 1 033 000 kronor år 2008, 1 050 000 kronor 2009 och 1 050 000 kronor år 2010. Ortopedicentrum i Östergötland Ingemar Ivarsson Tf centrumchef G:\OC\Ekonomi\2008\Budget\Budget 2008\211_OC_Verksamhetsplan_2008.doc 9
9. STYRKORTSKARTA 2008 Ortopedicentrum i Östergötland ett ledande och komplett ortopediskt centrum i regionen Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Strategi: Tillgänglighet - Väntetid inom 90 dagar - Eliminering vårdpuckel - Avtal HSN Strategi: Kvalitet - Upplevd kvalitet - Enkäter Strategi: Samverkan HU - Handledare finns - Utbildningsprogram finns Strategi: Kunskapsspridning - Lära av andra - Aktivt deltagande på konferenser mm - Tid för vidareutbildning Strategi: stimulera FoU - ST-läkare - Andel yngre läkare= 30 % - FoU på arbetstid ALF + 40 LfoU-veckor - Antal presentationer och posters Strategi: Effektiva processer - Produktivitet - Nytt vårdprogram ryggsektion ökat ansvar PV - Andel nybesök ska öka - Bättre registrering Strategi: Omvärldsbevakning - Analys, jämförelser av nationella register Strateg: Goda arbetsinsatser - Sjukfrånvaro - Reducerad övertid - ATL < 200 timmar Strategi: Delaktighet - Utvecklingsamtal och utvecklingsplaner för varje medarbetare Strategi: Handlingsfrihet - Intäktsanpassad verksamhet - Löneutveckling < intäkter - Utomlänsintäkter > 30 Mkr Strategi: Ekonomisk medvetenhet - Deltagande i Nysam G:\OC\Ekonomi\2008\Budget\Budget 2008\211_OC_Verksamhetsplan_2008.doc 11
Blankett 1 211 Ortopedicentrum i Östergötland Resultaträkning (tkr) Budget 2008 Helårsbedömning 08 Bokslut 2006 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård 5 080 5 263 5 119 Försäljning sjukvård tandvård 479 178 442 436 435 867 Försäljning utbildning 38 110 Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 75 13 116 227 Statsbidrag 1 494 5 861 6 161 Bidrag för personal 127 140 Övriga bidrag 1 570 24 431 6 888 Sålt material varor övr intäkter 646 4 239 2 504 Summa intäkter 488 043 495 511 457 016 Kostnader Lönekostnader -108 665-103 761-102 679 Arbetsgivaravgifter -49 388-47 297-45 801 Övriga personalkostnader -2 908-1 671-5 290 Summa personalkostnader -160 961-152 729-153 770 Kostnader för köpt verksamhet -186 349-202 262-173 418 Verksamhetsnära material och varor -79 559-77 610-78 826 Lämnade bidrag -20 032-353 Övriga verksamhetskostnader -59 979-52 224-50 537 Summa övriga kostnader -325 887-352 128-303 134 Summa verksamhetens kostnader -486 848-504 857-456 904 Avskrivningar -1 033-838 -804 Netto 162-10 184-692 Finansiella intäkter 308 29 Finansiella kostnader -162-124 -385 Resultat före extraord poster 0-10 000-1 048 Blankett_b1;_211OC_RR_B_ FA.xls
Blankett 1 211 Ortopedicentrum i Östergötland Finansieringsanalys Budget 2008 Tillförda medel Årets resultat 0 Justering för avskrivningar 1 033 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel 1 033 Använda medel Nettoinvesteringar 1 033 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel 1 033 Förändring av likvida medel 0 Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering Budget 2008 Bokslut 2006 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 1 033 146 Byggnadsinventarier Blankett_b1;_211OC_RR_B_ FA.xls
Blankett 1 211 Ortopedicentrum i Östergötland (enl helårsbedömning) Balansräkning (tkr) Bokslut 2007 2008 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier 42 42 Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur 2 680 2 680 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 2 722 2 722 Omsättningstillgångar Förråd och lager 10 708 10 708 Kundfordringar 5 394 5 394 Övriga kortfristiga fordringar 2 771 2 771 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 1 078 1 078 Kassa och bank 82 82 Summa omsättningstillgångar 20 033 20 033 Summa tillgångar 22 755 22 755 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 678-9 322 Årets förändring -10 000 0 Summa eget kapital -9 322-9 322 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Blankett_b1;_211OC_RR_B_ FA.xls
Åtgärdsredovisning Budget 2008 Blankett 2 Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Produktionsenhet: 211 OC Uppgiftslämnare: Hans Norberg /Ingemar Ivarsson Åtgärd Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ange vilka ev. enheter utanför den den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Kom igång med utökad verksamhet i Norrköping så fort som möjligt. Enligt landstingsbeslut i mars.: * fler vårdplatser * fler operationer cirka 3-400 på helår AnOp, NSÖ (hemrehabilitering). Mkr 2007 Mkr 2008 Minskade utomlänskostnader. Ekonomisk balans för OC under förutsättning att 2007 års totala ersättningsnivå är oförändrad. Hyrdoktor för ortopedisk handkirurgi En hyr doktor under 1 vecka avverkar cirka 50 patienter på en vecka. Merkostnad 50 Tkr. Alternativ kostnad: 50x10 Tkr kr för motsvarande ingrepp på Sergelkliniken Ingen som OC inte uppfyller avtal gentemot. 0,5 Hyra operationslag fredagar Kostnad 50 Tkr. Alternativkostnad 3x 65 Tkr i Strängnäs Ingen som OC inte uppfyller avtal gentemot. Rekrytering av läkare ViN Upphöra med hyrläkarjour Samtliga åtgärder syftar mot egen billigare produktion. Den ekonomiska problematiken är helt relaterad till den genom åren upparbetade vårdskulden och vårdgarantin.
Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN 2008-2009 (tkr) Produktionsenhet: 211 Ortopedicentrum Uppgiftslämnare: Hans Norberg Objekt 2008 2009 2010 Nettoinvestering Kommentarer per objekt Objekt >500 tkr: Mikroskop 600 US Ryggsektion Ospecificerat 433 1,050 1,050 Byte av utrustning vid kassation Övriga objekt <500 tkr Tidigare beslutade objekt: Summa 1,033 1,050 1,050 0